盐边县新建项目可行性研究报告（可编辑范文）

来源：入团申请书发布时间：2020-12-10 点击：

　盐边县新建项目

　可行性研究报告

　泓域咨询

　MACRO

　摘要

　盐边县，隶属四川省攀枝花市，盐边县地处攀枝花市北部，介于北纬 26°25’～27°21’和东经 101°08’～102°04’之间。全县总面积 3269.453 平方千米。盐边县属南亚热带半干旱季风气候，冬暖、春温高、夏秋凉，气温年差较小、日差较大，冬季低层逆温效应显著。截至 2018 年，盐边县辖 4 个镇 12 个乡，县政府驻桐子林镇。总人口20.84 万人。盐边县古称“大笮”。清初设宁远府，治所西昌。盐源、盐边隶属盐井卫军民指挥使司，雍正六年（1728 年），罢卫改置盐源县，隶属宁远府。成昆铁路及正在建设的成昆高铁毗邻县城而过，省道 310、214、216 纵贯南北。2018 年，盐边县实现地区生产总值（GD）143.36 亿元，同比增长 7.5%，其中：第一产业增加值为 11.28 亿元，同比增长 4.0%；第二产业增加值为 96.89 亿元，同比增长 7.7%；第三产业增加值为 35.18 亿元，同比增长 8.3%。

　该项目计划总投资 12085.30 万元，其中：固定资产投资 9549.28万元，占项目总投资的 79.02%；流动资金 2536.02 万元，占项目总投资的 20.98%。

　本期项目达产年营业收入 18693.00 万元，总成本费用 14951.92万元，税金及附加 211.52 万元，利润总额 3741.08 万元，利税总额

　4468.61 万元，税后净利润 2805.81 万元，达产年纳税总额 1662.80 万元；达产年投资利润率 30.96%，投资利税率 36.98%，投资回报率23.22%，全部投资回收期 5.81 年，提供就业职位 333 个。

　生活用纸属于同质化较强的快消品，各品牌竞争手段以渠道占领、折扣促销为主，且消费者价格敏感度较高。因此，生活用纸龙头销售费用率呈现上升趋势，净利率下降。2012 年，生活用纸全年产能投放高达 116.9万吨，而当年消费量仅增长 37.4 万吨，企业库存压力显著增大，导致了2013 年各生活用纸企业纷纷采用降价促销的方式谋求去库存、保市场。其中，金红叶吨单价从 2012 年的 1.58 万元/吨下滑至 2014 年的 1.51 万元/吨，吨单价降价幅度高达 709 元；维达吨单价从 2012 年的 1.95 万元/吨下调 1352 元/吨至 2014 年的近年低点 1.82 万元/吨。

　盐边县新建项目可行性研究报告目录

　第一章

　概述

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　项目建设及必要性

　第三章

　产业分析预测

　第四章

　产品规划

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　项目选址可行性分析

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　土建工程方案

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　项目工艺说明

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　环保和清洁生产说明

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　项目生产安全

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　风险评价分析

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　项目节能评估

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　进度说明

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　项目投资估算

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　项目盈利能力分析

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　评价及建议

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　概述

　一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　盐边县新建项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xx 高新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以 xx 为核心的综合性产业基地，年产值可达 19000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 有限责任公司

　三、报告咨询机构

　泓域咨询机构

　四、项目提出的理由

　生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xx 高新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　盐边县，隶属四川省攀枝花市，盐边县地处攀枝花市北部，介于北纬26°25’～27°21’和东经 101°08’～102°04’之间。全县总面积3269.453 平方千米。盐边县属南亚热带半干旱季风气候，冬暖、春温高、夏秋凉，气温年差较小、日差较大，冬季低层逆温效应显著。截至 2018 年，盐边县辖 4 个镇 12 个乡，县政府驻桐子林镇。总人口 20.84 万人。盐边县古称“大笮”。清初设宁远府，治所西昌。盐源、盐边隶属盐井卫军民指挥使司，雍正六年（1728 年），罢卫改置盐源县，隶属宁远府。成昆铁路及正在建设的成昆高铁毗邻县城而过，省道 310、214、216 纵贯南北。2018 年，盐边县实现地区生产总值（GD）143.36 亿元，同比增长 7.5%，其中：第一产业增加值为 11.28 亿元，同比增长 4.0%；第二产业增加值为96.89 亿元，同比增长 7.7%；第三产业增加值为 35.18 亿元，同比增长8.3%。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 37398.69 平方米（折合约 56.07 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 xx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 37398.69 平方米，建筑物基底占地面积 27585.27平方米，总建筑面积 58715.94 平方米，其中：规划建设主体工程39440.40 平方米，项目规划绿化面积 4191.35 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 99 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 4364.91 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxxxx 单位/年。综合考 xxx 有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，

　供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 1220001.80 千瓦时，折合 149.94 吨标准煤，满足盐边县新建项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 8800.45 立方米，折合 0.75 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 高新区市政管网供给。

　3、盐边县新建项目项目年用电量 1220001.80 千瓦时，年总用水量 8800.45 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.69 吨标准煤/年。达产年综合节能量 50.23 吨标准煤/年，项目总节能率 22.57%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xx 高新区发展规划，符合 xx 高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

　污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 有限责任公司承办的“盐边县新建项目”主要从事 xx 项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　盐边县新建项目选址于 xx 高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 高新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：盐边县新建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 12085.30 万元，其中：固定资产投资 9549.28 万元，占项目总投资的 79.02%；流动资金 2536.02 万元，占项目总投资的 20.98%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 18693.00 万元，总成本费用 14951.92万元，税金及附加 211.52 万元，利润总额 3741.08 万元，利税总额4468.61 万元，税后净利润 2805.81 万元，达产年纳税总额 1662.80 万元；达产年投资利润率 30.96%，投资利税率 36.98%，投资回报率23.22%，全部投资回收期 5.81 年，提供就业职位 333 个。

　十五、报告说明

　提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 高新区及 xx 高新区 xx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx高新区 xx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“盐边县新建项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 高新区经济发展，为社会提供就业职位 333 个，达产年纳税总额 1662.80 万元，可以促进 xx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 30.96%，投资利税率 36.98%，全部投资回报率 23.22%，全部投资回收期 5.81 年，固定资产投资回收期5.81 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济

　的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　37398.69

　56.07 亩

　1.1

　容积率

　 1.57

　 1.2

　建筑系数

　 73.76%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　170.31

　 1.4

　基底面积

　平方米

　27585.27

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　58715.94

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　4191.35

　绿化率 7.14%

　总投资

　万元

　12085.30

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　9549.28

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4972.38

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　41.14%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　4364.91

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 36.12%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　211.99

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 1.75%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 79.02%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2536.02

　 2.2.1

　流动资金占比

　 20.98%

　收入

　万元

　18693.00

　总成本

　万元

　14951.92

　利润总额

　万元

　3741.08

　净利润

　万元

　2805.81

　所得税

　万元

　1.57

　增值税

　万元

　516.01

　税金及附加

　万元

　211.52

　纳税总额

　万元

　1662.80

　利税总额

　万元

　4468.61

　投资利润率

　 30.96%

　投资利税率

　 36.98%

　投资回报率

　 23.22%

　回收期

　年

　5.81

　设备数量

　台（套）

　年用电量

　千瓦时

　1220001.80

　年用水量

　立方米

　8800.45

　总能耗

　吨标准煤

　150.69

　节能率

　 22.57%

　节能量

　吨标准煤

　50.23

　员工数量

　人

　333

　第二章

　项目建设及必要性

　一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

　公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面

　做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

　公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需

　求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 19506.00 万元，同比增长 22.72%（3611.17 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为 16494.59 万元，占营业总收入的 84.56%。

　上年度主要经济指标

　序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计 1

　营业收入

　4096.26

　5461.68

　5071.56

　4876.50

　19506.00

　主营业务收入

　3463.86

　4618.49

　4288.59

　4123.65

　16494.59

　2.1

　xx(A)

　1143.08

　1524.10

　1415.24

　1360.80

　5443.21

　2.2

　xx(B)

　796.69

　1062.25

　986.38

　948.44

　3793.76

　2.3

　xx(C)

　588.86

　785.14

　729.06

　701.02

　2804.08

　2.4

　xx(D)

　415.66

　554.22

　514.63

　494.84

　1979.35

　2.5

　xx(E)

　277.11

　369.48

　343.09

　329.89

　1319.57

　2.6

　xx(F)

　173.19

　230.92

　214.43

　206.18

　824.73

　2.7

　xx(...)

　69.28

　92.37

　85.77

　82.47

　329.89

　其他业务收入

　632.40

　843.19

　782.97

　752.85

　3011.41

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 3656.41 万元，较去年同期相比增长 901.27 万元，增长率 32.71%；实现净利润 2742.31 万元，较去年同期相比增长 498.46 万元，增长率 22.21%。

　上年度主要经济指标

　项目单位指标完成营业收入

　万元

　19506.00

　完成主营业务收入

　万元

　16494.59

　主营业务收入占比

　 84.56%

　营业收入增长率（同比）

　 22.72%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　3611.17

　利润总额

　万元

　3656.41

　利润总额增长率

　 32.71%

　利润总额增长量

　万元

　901.27

　净利润

　万元

　2742.31

　净利润增长率

　 22.21%

　净利润增长量

　万元

　498.46

　投资利润率

　 34.05%

　投资回报率

　 25.54%

　财务内部收益率

　 22.83%

　企业总资产

　万元

　27070.63

　流动资产总额占比

　万元

　38.14%

　流动资产总额

　万元

　10324.71

　资产负债率

　 35.82%

　二、x xx 项目背景分析

　第三章

　产业分析预测

　生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸，是人民生活中不可或缺的纸种之一。它们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造，质量好的卫生纸都是由原生木浆制成，它跟一般纸的制造流程差不多，只是要求制造成极薄极脆弱，这样的目的是当遇到水就会烂掉，达到环保的目的。

　生活用纸行业是造纸行业的重要子行业之一。生活用纸与人们的生活息息相关，是日常生活不可或缺的物品，属于快速消费品。为了保护环境、保持经济持续发展，国家制定了一系列的法律法规对造纸行业进行规范和引导。生活用纸行业作为造纸行业的一个重要子行业，也必须遵守这些法律法规的要求。同时，生活用纸属于与人体直接接触的日用消费品，其质量的好坏不仅影响人们使用的舒适度，甚至会对人体的健康造成影响，因此，国家还对其质量标准进行了必要的规范。

　生活用纸在生产过程中需使用的原材料有纸浆、化学助剂和包装物等。其中，纸浆占生产成本的 50%～70%。因此，纸浆制造行业是生活用纸行业主要也是最重要的上游行业。纸浆价格的波动影响着生活用纸产品的毛利水平。我国生活用纸行业使用的纸浆主要为木浆、竹浆、草浆和再生纸浆，其中生产高档生活用纸所使用的纸浆为木浆（包括针叶浆和阔叶浆）。生活用纸产品属终端消费品，直接用于人们的日常生活中。生活用纸制造企业一般通过经销商、商销客户和连锁超市实现产品销售。因此，终端流通市场是生活用纸行业的下游行业。

　我国生活用纸行业呈现多层次竞争格局。众多的生产厂商按其产能规模大小分属三个梯队。洁柔、维达国际、恒安国际、金红叶纸业属于国内生活用纸行业的第一梯队成员，年产能均在 15 万吨以上。排名 5-15 位的企业组成生活用纸行业内第二梯队，均为区域性生产厂商，年产能一般在 10 万吨以下。其他生产厂商属于生活用纸行业内第三梯队，均为地方性小生产厂商，年产能在 5 万吨以下。

　第一梯队企业依靠其规模和品牌优势，通过全国性生产基地布局，以生产中高档产品为主，参与全国市场的竞争，在竞争中不断提高自身的竞争力和市场占有率，并拥有较强市场定价能力。

　第二梯队企业生产规模相对较小，未形成全国性布局，专注于区域性市场，以生产中档产品参与区域市场竞争为主。少数第二梯队企业在区域市场中竞争力较强，甚至在所属区域市场中的竞争力超过第一梯队企业。部分第二梯队企业还使用再生纸浆、草浆和蔗浆等原料进行生产，产品质量相对较差。

　第三梯队企业多处于经济欠发达地区，产品质量差，主要参与当地低档产品市场的竞争。

　第四章

　产品规划

　一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为 xx，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的 xx 产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 18693.00 万元。

　（二）营销策略

　项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需

　求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

　产品方案一览表

　序号产品名称单位年产量年产值 1

　xxA

　单位

　8411.85

　xxB

　单位

　4673.25

　xxC

　单位

　2803.95

　xxD

　单位

　1495.44

　xxE

　单位

　934.65

　xxF

　单位

　373.86

　合计

　单位

　xxx

　18693.00

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 37398.69 平方米（折合约 56.07 亩），其中：净用地面积 37398.69 平方米（红线范围折合约 56.07 亩）。项目规划总建筑面积 58715.94 平方米，其中：规划建设主体工程 39440.40 平方米，计容建筑面积 58715.94 平方米；预计建筑工程投资 4972.38 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 99 台（套），设备购置费 4364.91 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 12085.30 万元；预计年实现营业收入 18693.00万元。

　第五章

　项目选址可行性分析

　一、项目选址原则

　投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xx 高新区。

　盐边县地处攀枝花市北部，位于北纬 26°25’～27°21’和东经101°08’～102°04’。东邻米易县、凉山彝族自治州会理县，南接市郊仁和区，西与云南省华坪县、宁蒗彝族自治县接壤，北与凉山彝族自治州盐源县毗邻。县政府驻桐子林镇，距攀枝花市 28 千米、桐子林火车站 3 千米、攀枝花机场 44 千米、西攀高速公路盐边入口处 18千米。盐边县总面积 3269.453 平方千米。

　盐边县地质构造复杂，褶曲、断层较多，并伴之以多期的岩浆活动。地貌属深切割侵蚀剥蚀中山类型，地势走向既有南北向也有东西向，但以东西向为主。地势崎岖，山高坡陡，山地坡度多在 26~40°之间，山顶往往有数级丘状起伏的剥蚀面，平地很少，大都以宽谷和河谷小盆地形态分布于主要河流及支流两岸，呈宽窄不一的谷地和缓坡地带。

　盐边县地处四川省西南边缘，位于南亚热带干热河谷气候区，属典型的南亚热带半干旱季风气候，冬暖、春温高、夏秋凉，气温年差较小、日差较大，冬季低层逆温效应显著。太阳辐射强，日照充沛，蒸发旺盛，干、雨季分明，降雨集中，多夜雨和雷阵雨。以南亚热带为基带的立体气候显著，地方性小气候复杂多样，时有寒潮、霜冻、大风、冰雹、洪涝、干旱等灾害发生。

　盐边县境内溪流众多，有大小河流 810 余条，其中长 5 千米以上的 68 条。主要由雅砻江、金沙江、二滩水电站库区周边河流水系构成。县内北部众河流汇入雅砻江（二滩水电站库区），然后与安宁河交汇后沿本县东南出境流入金沙江。县内北部主要河流有永兴河、惠民河、新坪河、藤桥河、力马河、红果河；南部主要河流有乌拉河、安宁河、叭喇河、岩羊河。

　盐边县水能理论蕴藏量 410 万千瓦。境内雅砻江段蕴藏量 390 万千瓦，国家已在此建成装机 330 万千瓦的二滩水电站和装机 60 万千瓦的桐子林水电站。县城西北永兴河上游支六河段，水源稳定，落差集中，具有不影响农田用水的得天独厚条件，经初步踏勘可作梯级电站开发，装机容量 4 万千瓦。全县小水电除去已开发部分外，可开发量为 10 万千瓦。

　盐边县已探明有 33 个矿种，90 余个矿点，具备开采价值的主要矿产品有：煤、钒钛磁铁矿、赤铁矿、锰、镍、铜、铅锌、耐火粘土、重晶石、石墨等。其中钒钛磁铁矿地质储量 36 亿吨，居全国该矿产储量之首。煤储量 1.94 亿吨。

　风景名胜：1992 年，泸沽湖正式开始接待国内外游客。泸沽湖位于攀枝花市盐边县西北角，景区景观由天坑地漏、岩溶景观、高山草甸和彝家风情等组成。主景区距泸沽湖 116 公里，距丽江 376 公里，沿省道 216 线（稻攀路）前行可达稻城、亚丁。

　公母山位于盐源县城 5 公里处，古称莲理山、莲花山，位于盐源县城西南 5 公里处，面积 3 平方公里，海拔 2530 米，气候温暖，年均气温 12 摄氏度，年降水量 785 毫米。公母山景区因其外貌酷似两具男女生殖器而得名。

　格萨拉生态旅游区位于攀枝花市盐边西北部的格萨拉乡、温泉乡及箐河乡境内。幅员面积 594.23 平方千米。处于 5 横断山脉支南端，境内山高谷深、沟壑纵横、峰峦绵延、森林密集、有宝山修水之称；境内自然景观以山、水、泉、洞为主；境内居住着彝、傈僳、回、纳西、泰、白、摩梭等 10 余个少许民族。

　三、建设条件分析

　项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定

　的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 73.76%，建筑容积率 1.57，建设区域绿化覆盖率 7.14%，固定资产投资强度 170.31 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号项目占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　主体生产工程

　19502.79

　39440.40

　3674.03

　1.1

　主要生产车间

　11701.67

　23664.24

　2277.90

　1.2

　辅助生产车间

　6240.89

　12620.93

　1175.69

　1.3

　其他生产车间

　1560.22

　2287.54

　220.44

　仓储工程

　4137.79

　12529.10

　848.82

　2.1

　成品贮存

　1034.45

　3132.28

　212.21

　2.2

　原料仓储

　2151.65

　6515.13

　441.39

　2.3

　辅助材料仓库

　951.69

　2881.69

　195.23

　供配电工程

　220.68

　16.82

　3.1

　供配电室

　220.68

　16.82

　给排水工程

　253.78

　15.04

　4.1

　给排水

　253.78

　15.04

　服务性工程

　2620.60

　177.54

　5.1

　办公用房

　1305.29

　82.44

　5.2

　生活服务

　1315.31

　92.87

　消防及环保工程

　739.29

　56.35

　6.1

　消防环保工程

　739.29

　56.35

　项目总图工程

　110.34

　70.16

　7.1

　场地及道路硬化

　6946.98

　 1185.78

　 7.2

　场区围墙

　1185.78

　 6946.98

　 7.3

　安全保卫室

　110.34

　绿化工程

　3246.19

　 113.62

　合计

　 27585.27

　58715.94

　4972.38

　六、节约用地措施

　投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　（二）主要工程布置设计要求

　应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

　（三）绿化设计

　（四）辅助工程设计

　1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

　2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

　3、10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。undefined

　4、

　八、运输组成

　（一）运输组成总体设计

　1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之

　间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　（二）场内运输

　1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

　（三）场外运输

　1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

　2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

　3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　（四）运输方式

　由于需要考虑 xx 产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

　九、选址综合评价

　项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边 150.00 公里的范围内，供货运输时间约在 2.00 小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区

　域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。

　第六章

　土建工程方案

　一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

　二、项目工程建设标准规范

　1、《无障碍设计规范》

　2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

　3、《民用建筑设计通则》

　4、《屋面工程技术规范》

　5、《建筑工程抗震设防分类标准》

　6、《地下工程防水技术规范》

　7、《自动喷水灭火系统设计规范》

　8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

　9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

　10、《工业建筑防腐设计规范》

　11、《动力机器基础设计规范》

　12、《钢结构设计规范》

　三、项目总平面设计要求

　应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。

　四、建筑设计规范和标准

　1、《砌体结构设计规范》

　2、《建筑地基基础设计规范》

　3、《建筑结构荷载规范》

　4、《混凝土结构设计规范》

　5、《建筑抗震设计规范》

　6、《钢结构设计规范》

　五、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00年。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资

　项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00年。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　六、建筑工程设计总体要求

　该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。undefined

　七、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 58715.94 平方米，其中：计容建筑面积 58715.94 平方米，计划建筑工程投资 4972.38 万元，占项目总投资的 41.14%。

　第七章

　项目工艺说明

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　该 xx 项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。对于生产技术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。

　（二）项目技术优势分析

　节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。undefined

　四、设备选型方案

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国...

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