膨体聚四氟乙烯膜制造项目商业计划书例文参考

　膨体聚四氟乙烯膜制造项目

　商业计划书

　 泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　报告说明

　ePTFE 膜是一种新型高分子材料，具有微米或亚微米级的多孔立体网状微观结构，由 PTFE 树脂经拉伸、车削等特殊加工方法制成，在保持了 PTFE 优良化学性能的同时，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅助材料，从而实现不同的功能和用途。ePTFE 膜具有高度化学稳定性、耐高低温、耐腐蚀、耐气候、高润滑、良好的不粘附性、电绝缘性、生物相容性佳等优良特性，是一种非常优秀的防水、防尘、透气材料。由于其在声、电、磁、热等方面拥有特殊性能，ePTFE 膜及其组件已广泛应用在了汽车、消费电子、新能源、医疗、服装、工业过滤、航空航天等领域。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 45802.67 万元，其中：建设投资 35265.51万元，占项目总投资的 76.99%；建设期利息 455.70 万元，占项目总投资的 0.99%；流动资金 10081.46 万元，占项目总投资的 22.01%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 88300.00 万元，综合总成本费用 72952.07 万元，净利润 9012.78 万元，财务内部收益率 16.53%，财务净现值 3103.57 万元，全部投资回收期 5.72 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

　该报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。

　本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

　目录

　第一章

　绪论

　第二章

　项目建设背景、必要性

　第三章

　市场分析

　第四章

　建设内容与产品方案

　第五章

　选址分析

　第六章

　建筑工程技术方案

　第七章

　原辅材料成品管 理

　第八章

　技术方案

　第九章

　环保分析

　第十章

　劳动安全分析

　第十一章

　节能说明

　第十二章

　组织机构管理

　第十三章

　项目进度计划

　第十四章

　投资计划方案

　第十五章

　经济效益评价

　第十六章

　招标方案

　第十七章

　项目风险评估

　第十八章

　项目总结分析

　第十九章

　附表

　第一章

　绪论

　 一、概述

　（一）项目基本情况

　1、项目名称：膨体聚四氟乙烯膜制造项目

　2、承办单位名称：xx 集团有限公司

　3、项目性质：新建

　4、项目建设地点：xxx（待定）

　5、项目联系人：贾 xx

　（二）主办单位基本情况

　公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

　（三）项目建设选址及用地规模

　本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 138.01 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（四）产品规划 方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：膨体聚四氟乙烯膜 00000 吨/年。

　二、项目提出的理由

　2015 年 5 月 8 日国务院公布国家战略规划《中国制造 2025》，其中明确了“以高性能结构材料、功能性高分子材料和先进复合材料为发展重点”。而高端膜材料作为高分子材料和复合材料中的代表，在国务院、科技部、工信部、发改委的后续政策文件中被反复强调，为行业在发展过程中获取政府政策支持和财政支持提供了充分的保障。

　ePTFE 膜及其改性产品具有多种优良的物理和化学特性，适合应用于不同的细分市场。ePTFE 膜的大部分应用领域属于利基市场，但是由于 ePTFE 膜应用领域非常广泛，即使某些应用领域市场空间不大，全部应用的市场空间依旧十分可观。美国戈尔作为行业龙头，其在全球范围的年销售收入已经达到 37 亿美元。ePTFE 膜及其组件也具有较好的市场前景，下面以汽车、消费电子以及新能源汽车领域为例进行分

　析，并对密封件、机械设备产品分别在空调及医用涂布设备领域的市场空间进行分析：近十年来，全球汽车产量总体维持了增长的态势。2009 年，受全球金融危机影响，全球汽车产量同比下降 12.38%。2010年，伴随着美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场的快速崛起，全球汽车产量同比上涨 25.75%，达到 7,770.40 万辆。随着各主要经济体刺激方案的推出，虽然 2011 年起全球汽车产量增速有所回落，但新兴工业化国家对于汽车普及化消费的需求仍为全球汽车产量的增长提供持续动力，直到 2018 年，全球汽车产量才出现了 10 年来的首次下降，但仍达到了 9,687 万辆的水平。

　实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

　三、项目总投资及资金构成

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 45802.67 万元，其中：建设投资 35265.51

　万元，占项目总投资的 76.99%；建设期利息 455.70 万元，占项目总投资的 0.99%；流动资金 10081.46 万元，占项目总投资的 22.01%。

　四、资金筹措方案

　（一）项目资本金筹措方案

　项目总投资 45802.67 万元，根据资金筹措方案，xx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）27202.67 万元。

　（二）申请银行借款方案

　根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 18600.00 万元。

　五、项目预期经济效益规划目标

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：88300.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：72952.07 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：9012.78 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：16.53%。

　5、全部投资回收期（Pt）：5.72 年（含建设期 12 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17327.56 万元（产值）。

　六、项目建设进度规划

　项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。

　七、报告编制依据和原则

　（一）编制依据

　1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》;

　2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;

　3、《建设项目用地预审管理办法》;

　4、《投资项目可行性研究指南》;

　5、《产业结构调整指导目录》。

　（二）编制原则

　本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

　1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

　2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。

　3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。

　4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。

　5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。

　八、研究范围

　1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；

　2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；

　3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；

　4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；

　5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；

　6、对项目实施进度和劳动定员的确定；

　7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；

　8、提出本项目的研究工作结论。

　九、研究结论

　 本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。

　十、主要经济指标一览表

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　92006.57

　约 138.01 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　108567.75

　容积率 1.18

　1.2

　基底面积

　㎡

　55203.94

　建筑系数 60.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　236.45

　 1.4

　基底面积

　㎡

　55203.94

　 2

　总投资

　万元

　45802.67

　 2.1

　建设投资

　万元

　35265.51

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　29696.21

　2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　4768.31

　 2.1.3

　预备费

　万元

　800.99

　 2.2

　建设期利息

　万元

　455.70

　 2.3

　流动资金

　 10081.46

　 3

　资金筹措

　万元

　45802.67

　 3.1

　自筹资金

　万元

　27202.67

　 3.2

　银行贷款

　万元

　18600.00

　 4

　营业收入

　万元

　88300.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　72952.07

　""

　6

　利润总额

　万元

　12017.04

　""

　7

　净利润

　万元

　9012.78

　""

　8

　所得税

　万元

　3004.26

　""

　9

　增值税

　万元

　2950.35

　""

　10

　税金及附加

　万元

　3330.89

　""

　11

　纳税总额

　万元

　9285.50

　""

　12

　工业增加值

　万元

　23000.72

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　17327.56

　产值

　14

　回收期

　年

　5.72

　含建设期 12 个月

　15

　财务内部收益率

　 16.53%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　3103.57

　所得税后

　第二章

　项目建设背景、必要性

　 一、产业发展情况

　1、ePTFE 材料简介

　ePTFE 膜是一种新型高分子材料，具有微米或亚微米级的多孔立体网状微观结构，由 PTFE 树脂经拉伸、车削等特殊加工方法制成，在保持了 PTFE 优良化学性能的同时，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅助材料，从而实现不同的功能和用途。ePTFE 膜具有高度化学稳定性、耐高低温、耐腐蚀、耐气候、高润滑、良好的不粘附性、电绝缘性、生物相容性佳等优良特性，是一种非常优秀的防水、防尘、透气材料。由于其在声、电、磁、热等方面拥有特殊性能，ePTFE 膜及其组件已广泛应用在了汽车、消费电子、新能源、医疗、服装、工业过滤、航空航天等领域。

　（1）ePTFE 膜的制备工艺

　ePTFE 膜的制造与加工主要涉及两个层面的核心工艺：拉伸工艺及改性、复合加工。

　①拉伸工艺

　拉伸工艺是制备 ePTFE 膜的主流方法，该工艺由美国戈尔公司于20 世纪 80 年代发明。首先，将 PTFE 树脂与液体助剂按比例均匀混合，

　然后在较低的压力下将糊状物料压制成初坯，将初坯推挤成预成型品后压延成片状，通过加热除去助推剂；然后，在一定的温度下进行单向或多向拉伸；最后，在熔融温度以上进行热定型，待冷却至室温后得到 ePTFE 膜。在拉伸时，一部分树脂被拉伸成纤维，另一部分形成结点，纤维由结点发散，交叉形成空隙，构成多孔网状结构的 ePTFE膜。

　ePTFE 膜的拉伸制作工艺是整个产业链中最难的部分，目前被美国戈尔、日东电工、唐纳森等为数不多的厂家所掌握，市场被前述几家跨国供应商长期垄断。

　②改性、复合加工

　改性、复合加工主要是通过对 ePTFE 膜进行表面改性（使其憎水、亲水、憎油或增强表面结合强度等）、涂覆、层压或复合（加强结构强度，结构成型等）等工艺使其具有加工前不具备的物理结构和化学特性，从而满足不同行业对 ePTFE 膜不同性能的需求。美国戈尔的服装面料品牌 Gore-Tex 被《财富》杂志列为全球最好的 100 个美国产品之一，该品牌的面料是将 ePTFE 膜经特殊工艺与多种普通面料复合层压而成，它集 ePTFE 膜防水透气性能于一体，使得汗蒸汽可以很快透

　出面料，而雨水等液体无法渗入，故而服装可以在防水的同时实现透气，使人不会有发闷的感觉，保障穿着舒适度。

　（2）产业链示意图

　ePTFE 膜及其组件制造加工的主要原材料为 PTFE 树脂、PP、PE 等高分子原料，该类原材料属于石油化工产品；其下游为汽车、消费电子、新能源、航空航天等行业。

　2、ePTFE 膜及其组件的应用领域

　ePTFE 膜及其改性产品具有多种优良的物理和化学特性，适合应用于不同的细分市场。

　3、行业市场空间分析

　ePTFE 膜的大部分应用领域属于利基市场，但是由于 ePTFE 膜应用领域非常广泛，即使某些应用领域市场空间不大，全部应用的市场空间依旧十分可观。美国戈尔作为行业龙头，其在全球范围的年销售收入已经达到 37 亿美元。

　二、区域产业环境分析

　综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一

　路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，

　产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

　在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

　三、项目承办单位发展概况

　未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

　公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创

　新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

　公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

　四、行业背景分析

　1、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》

　将“高强度 PTFE 中空膜”以及“聚四氟乙烯零件及原型材”作为先进基础材料的应用示范；将“聚四氟乙烯纤维及滤料”作为关键战略材料的应用示范。

　2、《战略性新兴产业分类（2018）》

　将“聚四氟乙烯（PTFE）”、“膨体聚四氟乙烯（ePTFE）”等材料列为重点产品。

　3、《“十三五”材料领域科技创新专项规划》

　将高性能膜材料列为材料领域国家发展的重要方向。

　4、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》

　明确将“聚四氟乙烯”作为高性能复合材料行业列入指导目录，将“膨体聚四氟乙烯”作为植介入生物医用材料及服务行业列入指导目录。

　5、《国家战略性新兴产业发展规划》

　促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越，力争到 2020 年，高端装备与新材料产业产值规模超过 12 万亿元。

　6、《新材料产业发展指南》

　将全氟离子交换膜等高性能分离膜材料列为材料领域国家发展的重要方向。

　7、《产业技术创新能力发展规划》

　开发高性能合成树脂、高效绿色阻燃材料、高性能合成橡胶、高性能膜材料等高端石化产品的制备加工技术。

　8、《国家重点支持的高新技术领域》

　将“新型高分子材料的制备及应用技术”、“高分子材料的加工和应用技术”等相关技术列入《国家重点支持的高新技术领域》。

　9、《中国制造 2025》

　以高性能结构材料、功能性高分子材料和先进复合材料为发展重点。

　第三章

　市场分析

　 一、行业基本情况

　1、行业面临的机遇与挑战

　（1）行业发展存在的机遇

　A.国家政策支持

　2015 年 5 月 8 日国务院公布国家战略规划《中国制造 2025》，其中明确了“以高性能结构材料、功能性高分子材料和先进复合材料为发展重点”。而高端膜材料作为高分子材料和复合材料中的代表，在国务院、科技部、工信部、发改委的后续政策文件中被反复强调，为行业在发展过程中获取政府政策支持和财政支持提供了充分的保障。

　B.下游应用领域众多

　ePTFE 膜及其组件可应用于汽车、新能源、消费电子、电缆及其组件、医疗、航空航天、水净化、除尘滤料、包装、服装等多个领域，每个领域中又存在大量的细分市场需要使用到 ePTFE 膜及其组件，因此下游应用领域十分广阔。仅汽车、消费电子领域产品所面对的潜在市场空间就已超过 50 亿元，随着各类新产品不断投入新应用市场，下游的市场空间将会进一步扩大。

　C.享受高素质人才红利

　过去 10 年内，我国共培养了 6,000 万大学本科毕业生和 450 万研究生。同时，根据 2017 年留学人员回国服务工作部际联席会议数据，截至 2016 年，引进海外高层次人才 6,000 多人，各地引进高层次留学人才 5.39 万人。完成学业后选择回国发展的留学人员比例由 2012 年的 72.4%增长至 2016 年的 82.2%。国内外高校培养的大批高素质人才，为我国高端制造产业发展奠定了扎实的基础。高端新材料行业中的企业将在未来的发展过程中充分享受到高素质人才带来的红利，在各个应用领域内与具有世界领先技术水平的企业竞争。

　（2）行业发展面临的挑战

　A.国内高分子新材料应用市场仍处在发展阶段的挑战

　由于下游产业及市场仍处于发展阶段，国内的高分子材料应用市场还未完全打开，普通大众甚至从业人员仍对塑料、橡胶等高分子材料存在“偏见”，认为其属于低端产品，对其性能以及高端应用缺乏了解。以改性和工程塑料为例，高端的改性、工程塑料可大规模替代钢、铝等金属材料，并具有轻量化、高强度、耐腐蚀等优秀特性。但我国改性塑料在塑料总消费量中的占比仅为全球平均水平的一半，以重量计算塑料与钢材应用比仅为 30:70，大幅低于美国 70:30、德国63:37，甚至低于世界各国的平均水平（50：50）。类似的，国内的

　PTFE 及 ePTFE 膜等新型材料的应用范围仍有待拓展，行业内企业面临着主动培育下游客户需求的挑战。

　B.海外拓展遭遇贸易壁垒的挑战

　近年来，由于国际政治与经济形势的变化，美国、日本、欧洲等国家贸易保护主义势力开始抬头，互相加征关税、逆全球一体化的政策趋势日益明显。由于西方发达国家仍是汽车、消费电子、医疗等行业领域的领导者，相关市场可能因受到贸易壁垒的影响而只面向西方国家开放。例如，日本汽车行业长期以来较为封闭，主机厂与主要零部件供应商之间互相交叉持股，形成一个封闭的产业链，其他国家的企业难以打入其体系，贸易保护主义将会使这种情况更加普遍。行业内企业所生产的具备国内甚至国际先进水平的产品，在向海外拓展时除了受到自身海外拓展能力的制约外，还可能遭遇贸易战、贸易保护主义的挑战。

　C.持续开辟新应用领域的挑战

　ePTFE 膜可应用于汽车、消费电子、通信电缆、半导体、包装、服装等领域，提供具有防水透气、透声、隔音、隔热、电磁屏蔽等不同特性的多种新型材料。目前行业领导者美国戈尔公司已在全球拥有5,500 多项专利，并开发出了上千种产品以满足不同领域客户的需求。

　行业的参与者需要不断开辟新的长尾利基市场，面临着持续研发新产品和开拓新应用领域的挑战。

　二、市场分析

　（1）汽车领域

　近十年来，全球汽车产量总体维持了增长的态势。2009 年，受全球金融危机影响，全球汽车产量同比下降 12.38%。2010 年，伴随着美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场的快速崛起，全球汽车产量同比上涨 25.75%，达到 7,770.40 万辆。随着各主要经济体刺激方案的推出，虽然 2011 年起全球汽车产量增速有所回落，但新兴工业化国家对于汽车普及化消费的需求仍为全球汽车产量的增长提供持续动力，直到 2018 年，全球汽车产量才出现了 10 年来的首次下降，但仍达到了 9,687 万辆的水平。

　自 2001 年底加入 WTO 后，我国经历了汽车工业发展的黄金十年，2001 至 2010 年我国汽车产销量年均复合增长率分别达到 22.80%和22.55%，并于 2009 年成为世界第一汽车产销大国。自 2018 年起，受到宏观经济下滑及中美贸易战等影响，我国汽车产销量开始下滑。2018 年我国汽车产销量分别为 2,780.92 万辆和 2,808.06 万辆，同比下滑 4.16%和 2.76%。2019 年我国汽车产销量达到 2,572.10 万辆和

　2,576.90 万辆，同比下滑 7.51%和 8.23%，下滑幅度较上年继续扩大。但根据世界银行发布的主要国家千人汽车保有量数据显示，2018 年我国每千人汽车保有量仅为 173 辆，与美、日、德等发达国家相比，还有较大的差距。

　未来随着我国经济持续增长，人民收入水平提高以及城镇化率提升，预计我国汽车市场还具有一定的发展潜力。

　汽车车灯系统是汽车上价值最高的零部件之一，在单车上的价值量仅次于发动机、变速箱和座椅系统，与天窗、车机等系统不相上下。与此同时，随着光源升级、智能化应用等需求不断涌现，车灯价值量提升潜力高于其他汽车零部件。

　根据调研机构 GlobalMarketInsights 的调研数据显示，2017 年全球车灯市场销售额约为 303 亿美元，同比增长 10.2%。同时该机构预测，随着未来氛围灯、智能大灯、OLED 尾灯及激光大灯等渗透率不断提升，全球汽车车灯市场有望保持 5%的复合增长率。到 2024 年，全球汽车车灯市场规模有望达到 426 亿美元。

　目前国际车灯市场基本由巨头垄断，市场集中度较高。根据华经产业研究院公布数据，2018 年日本小糸、德国海拉、意大利马瑞利、法国法雷奥、日本斯坦雷等国际巨头占据了行业约 60%的市场份额，其

　中日本小糸在全球市场份额高达 20%。与国外市场格局类似，国内车灯行业也呈现“一超多强”的竞争格局。“一超”指华域视觉（原上海小糸），“多强”指海拉、日本小糸、斯坦雷、星宇股份、法雷奥等内外资企业。2018 年华域视觉在国内车灯市场的份额约为 28%，星宇股份作为国内车灯行业最大的内资企业，市场份额约为 9%，市占率与其他合资车灯企业接近，在内资企业中市场份额排名第一。

　（2）消费电子领域

　①智能手机

　根据 IDC 的统计数据，2019 年全球智能手机出货量达到了 13.71亿台，同比下滑 2.42%，三星、华为、苹果、小米和 OPPO 分别位居出货量排名的前 5 名。

　中国市场约占全球智能手机消费量的 26.75%，前四大品牌华为、vivo、OPPO 和小米在中国的市场的份额从 2018 年的 78%增长到 85%。IDC 预计由于受到新冠疫情影响，2020 年全球手机出货量将继续下滑2.3%，仅略高于 13 亿台。

　在苹果、三星等行业技术领先者的带领下，全球各大手机厂商纷纷开始推出具有 IP67 或 IP68 防水性能的手机产品。防水功能可避免手机因意外遇水发生损坏，甚至可以短时间内直接在水下使用手机，

　给消费者带来了极大的便利性和安全性，大幅提升使用体验。因此，越来越多的智能手机厂商选择在高端机型上配置防水功能。预计未来防水功能将逐渐成为智能手机的标准配置。

　假设每部智能手机都采用耐水压透声膜，按每部手机平均使用 3片耐水压透声膜，0.5-1.3 元/片的售价区间大致估算，2019 年全球智能手机耐水压透声膜的潜在市场容量约为 20.57-53.47 亿元。

　②智能可穿戴设备

　智能可穿戴设备作为消费电子产品的新兴领域产品，目前正处于飞速发展的阶段。据市场调研公司 IDC 发布的全球智能可穿戴设备出货量统计来看，苹果 AppleWatch 占据了 2019 年全年 31.7%的市场份额，出货量高达 1.065 亿个，全球智能可穿戴设备出货量约为 3.365 亿个。随着智能可穿戴设备行业的技术发展，三星、华为、小米等其他品牌智能可穿戴设备逐步提升产品核心竞争力，预测在未来 5 年内，智能可穿戴设备行业市场规模将会持续增长。

　随着人们对消费电子类产品的性能要求越来越高，防水功能已经成为智能可穿戴设备的必要属性。耐水压透声膜是智能可穿戴设备重要的零部件之一，假设每个智能可穿戴设备均采用耐水压透声膜，按每个设备平均使用 2 片耐水压透声膜，0.5-1.3 元/片的售价区间大致

　估算，2019 年全球智能可穿戴设备耐水压透声膜的潜在市场容量约为3.37-8.75 亿元。未来随着技术的进步、产品性能提升以及消费者购买力增强，预计智能可穿戴设备的市场规模将大幅度提高，从而带动耐水压透声膜行业的发展。

　③平板电脑

　随着技术的不断发展，全面屏智能手机越来越成为市场主流，再加上续航里程的提升，智能手机已经能够在应付日常工作的同时满足人们的娱乐需求。因此，近几年平板电脑的市场规模逐渐被压缩。根据市场调研公司 StrategyAnalytics 最新公布的数据，2019 年全球平板电脑出货量下降 7.83%，降至 1.601 亿台。

　假设每台平板电脑都采用耐水压透声膜，按每台平板电脑平均使用 2 片耐水压透声膜，0.5-1.3 元/片的售价区间大致估算，2019 年全球平板电脑耐水压透声膜的潜在市场容量约为 1.60-4.16 亿元。预计未来随着平板电脑的产品升级换代将会加大对耐水压透声膜的需求，从而刺激行业市场规模缓慢增加。

　（3）新能源汽车领域

　新能源汽车市场发展迅猛，根据国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，要求到 2020 年，纯电动汽车和

　插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。依据汽车工业协会数据，2018 年我国新能源汽车产量为 127 万辆，销量为 125.6 万辆，是全球最大的新能源汽车生产地与销售市场。2019年受宏观经济下行等因素影响，我国新能源汽车产销量分别为 124.2万辆和 120.6 万辆，同比下滑 2.24%和 4%。

　2019 年 12 月 3 日，工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》征求意见稿，文件提出 2025 年新能源汽车销量占比要达到 25%的新目标。同时工信部还表示，2020 年新能源汽车补贴政策将保持稳定，不会出现大幅退坡的情形。

　2020 年 1 月 7 日，特斯拉上海超级工厂正式奠基，预计全面建成运营后，年产能将达到 50 万台。目前，上海工厂的国产化零配件率约为 30%，特斯拉计划 2020 年中将该比例提升到 70%，年底有望实现100%。特斯拉零配件的国产化将全面带动中国新能源汽车配套产业链的发展，加上近期国家政策不断释放利好信号，预计中国新能源汽车行业将迎来新一轮增长周期。

　①泄压阀

　泄压阀主要应用在新能源汽车动力电池包中，动力电池包在设计时针对防尘、防水以及密封性等指标具有较高的标准要求。ePTFE 膜在

　具有防水透气功能的同时，还具有较高的稳定性，其抗酸抗碱、耐高温、摩擦系数低、绝缘性好等优秀的特性，使其成为制作新能源动力电池泄压阀的理想材料。根据工信部对国内新能源汽车产量的统计数据，假设每辆新能源汽车使用 1 个泄压阀，每个泄压阀单价 13 元，则2019 年新能源汽车动力电池泄压阀市场空间约为 1,614.6 万元。随着新能源汽车的逐渐普及，预计未来泄压阀的市场空间还将进一步提升。

　②SiO2 气凝胶复合材料

　SiO2 气凝胶是一种非常优秀的轻质纳米多孔非晶固体隔热材料，其孔隙率高达 80-99.8％，孔洞的典型尺寸为 1-100nm，比表面积为200-1,000m2/g，室温导热系数可低至 0.017W/（m• k），是一种非常理想的热管理材料。

　SiO2 气凝胶复合材料主要应用在新能源汽车动力电池包中，根据工信部对国内新能源汽车产量的统计数据，假设每个动力电池包均采用 SiO2 气凝胶复合材料，按每辆车平均 2-5 平方米的使用数量，100元/平方米的售价估算，2019 年国内新能源汽车 SiO2 气凝胶复合材料的市场潜在规模约为 2.48-6.21 亿元。得益于政府对新能源汽车的大力支持，预计未来 SiO2 气凝胶复合材料市场空间将进一步扩大。

　（4）空调领域

　2018 年我国家用空调产量约 1.51 亿台，同比增长 4.63%，2019 年我国家用空调产量约 1.53 亿台，同比增长 1.21%，增长速度明显放缓。房地产行业是影响空调销量的重要因素，随着国家住房不炒等政策的实施，房地产行业逐渐低迷，进而导致空调行业增长受阻，我国空调行业开始进入“存量时代”。

　（5）医用涂布设备

　医用涂布设备主要应用于医疗包装、药用贴膏等领域。近几年，我国医疗包装行业增长速度较快，根据前瞻产业研究院公布数据，2014 年我国医疗包装行业市场规模已经达到了 714 亿元，截至 2018 年底，市场规模更是突破千亿，达到了 1,068 亿元，复合增长率约为10.59%。在下游市场的带动下，我国医用涂布设备行业也保持了良好的发展势头。但目前国内医疗涂布机在功能和精度上较国外同类产品还有一定差距，国内高端医用涂布设备市场仍主要被 H&H 等国外企业所占据。

　第四章

　建设内容与产品方案

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 92006.57 ㎡（折合约 138.01 亩），预计场区规划总建筑面积 108567.75 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xx 集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产膨体聚四氟乙烯膜 00000 吨，预计年营业收入 88300.00万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　选址分析

　 一、项目选址原则

　项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。

　二、建设区基本情况

　项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边 10 分钟车程范围内，有高速公路 4 条、高速公路出入口 6 个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

　项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达 50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

　综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空

　间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展

　壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

　在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

　到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。

　三、创新驱动发展

　大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，

　让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。

　（一）实施科技创新引领

　大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化项目。

　培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。

　搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系。

　（二）加快人才创新步伐

　制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境。

　加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能型劳动者的综合素质。

　加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。

　（三）加大机制创新力度

　创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。

　创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机制。

　创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的用人导向。

　四、 “ 十三五 ” 发展目标

　保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到 2017 年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年同口径翻一番；到2020 年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。

　——产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。

　——城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。

　——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。

　五、产业发展方向

　以“中国制造 2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的

　经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破 500 亿元；规模以上企业数量每年新增 15 家以上，达到 220 家以上，规上工业增加值增速达到 9%以上。

　（一）着力推进园区率先发展

　以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城• 生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。

　（二）加快传统产业转型升级

　“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。

　（三）推动新兴产业发展壮大

　坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到 30%以上。

　三、项目选址综合评价

　项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

　第六章

　建筑工程技术方案

　 一、项目工程设计总体要求

　（一）设计原则

　本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。

　（二）设计规范、依据

　1、《建筑设计防火规范》

　2、《建筑结构荷载规范》

　3、《建筑地基基础设计规范》

　4、《建筑抗震设计规范》

　5、《混凝土结构设计规范》

　6、《给排水工程构筑物结构设计规范》

　二、建设方案

　（一）混凝土要求

　根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用 C30 混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用 C25 混凝土，设备基础混凝土强度等级采用 C30 级，基础混凝土垫层为 C15 级，基础垫层混凝土为 C15 级。

　（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

　1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用 HRB400，箍筋及其它次要构件为 HPB300。

　2、HPB300 级钢筋选用 E43 系列焊条，HRB400 级钢筋选用 E50 系列焊条。

　3、埋件钢板采用 Q235 钢、Q345 钢，吊钩用 HPB235。

　4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

　（三）隔墙、围护墙材料

　本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合 GB50003 规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度 M10.00-M7.50。

　（四）水泥及混凝土保护层

　1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。

　2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。

　三、建筑工程建设指标

　本期项目建筑面积 108567.75 ㎡，其中：生产工程 55478.12 ㎡，仓储工程 12593.86 ㎡，行政办公及生活服务设施 5319.82 ㎡，公共工程 35175.95 ㎡。

　 建筑工程投资一览表

　单位：㎡、万元

　序号

　工程类别

　占地面积

　建筑面积

　投资金额

　备注

　1

　生产工程

　28209.21

　55478.12

　5527.73

　 1.1

　1#生产车间

　8462.76

　16643.44

　1658.32

　 1.2

　2#生产车间

　7052.30

　13869.53

　1381.93

　 1.3

　3#生产车间

　6770.21

　13314.75

　1326...