安全风险评估管理制度

　安全风险评价管理制度

　1、目的为识别项目安全生产过程中可能造成的危害，确认风险等级，以便于确认防治对策，作为制定安全生产标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。

　2、评价范围

　项目管辖范围内的所有区域和人员等。

　3、评价内容

　3.1评价组织及职责

　项目部成立安全风险评价小组

　组长为项目安全第一责任人即项目经理，副组长为项目安全总监，成员为相关部门负责人和安全管理人员。

　职责

　组长：直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序；审批《重大风险及控制措施清单》。

　副组长：协助组长做好风险评价工作；负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审。

　成员：对采用《LEC评价法》辨识的风险源清单进行调查、核实、补充完善，确定项目的重大危害和重大风险，并编制《重大风险及控制措施清单》和重大隐患治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。

　3.2风险管理

　（1） 危害识别

　1）在进行危害识别时，应充分考虑：

　①火灾和爆炸；一切可能造成事故的活动或行为；②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；③中毒、窒息、触电；④暴露于危害因素的工作环境；⑤人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、照明不足等)；⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等；⑦有毒有害物料、气体的泄漏；⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放等。

　2）同时还应考虑：

　①人员、原材料、机械设备与作业环境；②直接与间接危险；③三种状态：正常、异常及紧急状态；④三种时态：过去、现在及将来。

　（2）人的不安全行为

　1）操作错误；2）安全装置失效；3）使用不安全设备；4）手代替工具操作；5）物体(成品、材料、工具等)存放不当；6）冒险进入危险场所；7）攀坐不安全位置；8）在起吊物下作业(停留)；9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)；10）有分散注意力的行为；11）不使用必要的个人防护用品或用具；12）对易燃易爆等危险品处理错误等。

　（3）物的不安全状态

　1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷。

　（4）有害作业环境

　1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当；2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低。

　（5）安全管理缺陷

　1）设计、监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；2）人员控制管理缺陷：安全教育培训不足；机械作业超负荷；禁忌作业等；3）工艺过程、作业程序缺陷。

　3.3危害识别的范围

　（1）常规和异常活动；

　（2）事故及潜在的紧急情况；

　（3）所有进入作业场所人员的活动；

　（4）原材料、产品的运输和使用过程；

　（5）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

　（6）人为因素，包括违反安全操作规程和规章制度；

　（7）丢弃、废弃、拆除与处置；

　（8）气候、地震及其他自然灾害等；

　3.4危害识别的方法

　LEC评价法：采用作业条件危险性评价法，即LEC法，定量计算每一种危险源所带来的风险，公式为D=LEC（其中D-生产作业条件的危险性，即风险值；L-发生事故或危险事件的可能性；E-人体暴露于危险环境中的频率；C-发生事故或危险事件的可能结果）。?

　3.5危害识别的步骤

　（1）项目安全部负责制定危害识别所用的《LEC评价法分析记录表》表格，发至各部门；

　（2）各部门负责组织人员，从本部门工作和活动中识别出具有或可能具有的危害，填写《LEC评价法分析记录表》、经本部门负责人审批后，汇总至项目安全部；

　（3）安全部对各部门识别出来的危害进行整理、分类，分类形式可按不同的危害分类；

　（4）安全部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。

　3.6风险评价

　（1）风险评价范围

　1）生产作业活动；2）生产装置；3）储存设施；4）检维修作业；5）使用新材料、新设备、新工艺、新技术。

　（2）评价准则的依据

　1）有关安全法律、法规要求；2）行业的设计规范、技术标准；3）中铁十七局集团及甘肃公航旅集团的安全管理标准、技术标准；4）合同规定；5）企业的安全生产方针和目标等。

　（3）评价准则

　采用作业条件危险性评价法，即LEC法，定量计算每一种危险源所带来的风险，公式为D=LEC（其中D-生产作业条件的危险性，即风险值；L-发生事故或危险事件的可能性；E-人体暴露于危险环境中的频率；C-发生事故或危险事件的可能结果）。

　分值取值见表1：

　序号

　分 值

　发生事故或危险事件的可能性（L）

　1

　10

　完全会被预料到

　6

　相当可能

　3

　不经常，但可能

　1

　完全意外，极少可能

　0.5

　可以设想，但高度不可能

　0.2

　极不可能

　0.1

　实际上不可能

　2

　分 值

　人体暴露于危险环境中的频率（E）

　10

　连续暴露于潜在危险环境

　6

　逐日在工作时间内暴露

　3

　每周一次或偶然暴露

　2

　每月一次暴露

　1

　每年几次暴露在潜在危险环境

　0.5

　非常罕见地暴露

　3

　分 值

　发生事故或危险事件的可能结果（C）

　100

　大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失

　40

　灾难，数人死亡，或造成很大财产损失

　15

　非常严重，一人死亡，或造成一定财产损失

　7

　严重，严重伤害，或造成较小的财产损失

　3

　重大，致残，或造成很小的财产损失

　1

　需要救护，不利于基本的安全生产要求

　根据公式计算风险值D，确定危险源风险级别的界限值和危险程度，风险评价结果分为Ⅰ～Ⅴ（或1～5）从高至底五级，为风险控制策划提供依据。

　风险值见表2：

　危险源风险等级

　风险值（D）

　危险程度

　Ⅰ（或1）

　＞320

　极其危险，不能继续作业

　Ⅱ（或2）

　160～320

　高度危险，需要立即整改

　Ⅲ（或3）

　70～160

　显著危险，需要整改

　Ⅳ（或4）

　20～70

　可能危险，需要注意

　Ⅴ（或5）

　＜20

　稍有危险，可以接受

　（4）定性评价

　根据施工经历及现有的控制能力对作业活动区域内的设备设施、人员、生产工艺、材料、作业环境、管理情况及相关方等进行定性判断某种危险事件发生的可能性，并确定该危险源的风险级别，对下述情况可直接定为较高级别的风险：

　1）不符合职业健康安全法律法规和其他要求，易发生较大事故的，评为Ⅰ级；

　2）符合《危险化学品重大危险源辨识》的危险源，评为Ⅰ级；

　3）上级或集团公司及甘肃公航旅集团最高管理层特别关注的风险或事故；评为Ⅰ级；

　4）紧急状态下的风险或事件，评为Ⅰ级或Ⅱ级；

　5）直接观察到可能导致危险的，且无适当控制措施，评为Ⅱ级。

　（5）风险控制

　a)风险控制策划原则

　根据风险评价结果，对于可接受风险（Ⅴ级风险），应维持管理，通过有效措施保障其处于有效控制状态；对于不可接受风险（Ⅳ级及其以上级别风险），应制定风险控制措施（即安全对策措施），消除或降低风险，最终使其变为可接受风险。制定的风险控制措施应具有针对性、可操作性和经济合理性，对象是事故隐患，重点是安全设施，不能以安全管理措施替代安全设施。

　b)风险控制措施制定的基本要求

　制定风险控制措施应从两方面制定，一是安全技术对策措施，二是安全管理对策措施。

　安全技术措施按下列等级顺序优先选择：直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施、安全管理和个体防护。具体应遵循先后顺序：消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告。

　制定风险控制管理措施应包括的主要内容：一是单位工程的技术、布局、工艺、方式和设施、设备、装置方面；二是单位工程配套和辅助工程方面；三是应急救援措施方面；四是职业健康方面；五是安全管理方面。

　4、 风险信息更新

　项目部应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，应定期评审或检查风险控制结果。

　4.1识别、评价的时机

　1）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。

　2）对于非常规性的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编制安全生产方案，并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在正式生产之前进行演练。

　3）当下列情况发生时，应及时进行风险评价：

　1）新的或变更的法律法规或其他要求；

　2）操作变化或工艺改变；

　3）使用新材料、新设备、新工艺、新技术的单位工程；

　4）有对事故、事件或其他信息的新认识；

　5）组织机构发生大的调整。

　4.2 危害（风险）的更新

　1）各部门将更新的《LEC评价法记录表》交给部门领导审核后，汇总至安全部，安全部负责组织人员在15个工作日内审核判定，修改后发发至各部门。

　2）安全部保存危害更新所产生的记录。

　5、解释与修订

　本制度的最终解释权在项目安全部，在制度的实施过程中，对制度的修订一年不少于一次。