项目成本分析报告

　项目成本分析报告

　 一、 工程名称：

　目中心综合住宅楼 二、 工程概况：

　目中心综合住宅楼建筑面积186990m2, ,框剪结构.地下一层,地上二十九层。建筑总高度 86.7 米。地下一层为平时自行车库、战时核6 级人员掩蔽部和风机房、水箱间、换热站等设备用房，层高为 -5.1 米；地上 29 层，全剪力墙结构，其中：一层为管理用房、社区图书馆、消控室和弱电间，层高 4.2 米，二层为管理办公室、老干部活动室，层高 3.9 米，3-29 层为住宅，层高均为 2.9 米，每层 5 户。

　本工程安装总造价共计 5740685 元，其中给排水 1647881.66 元、采暖 1562964.49 元、通风 140465.16 元、强电 2022732.24 元消防水池给水 10290.88 元、、弱电 292603.66 元、消防水池电气 63747.52元。· 三、 形象进度：

　本工程 2008 年 9 月开工,2009 年 8 月 20 日主体封顶。到 2010年 4 月底,电气分部工程的形象进度为二次预埋、屋面避雷网、分户箱、DD 箱安装完,。水暖分部的形象进度为雨排水管道、室内排水管道、1～2 层采暖大管、地下室生活水泵、水箱、6～19 层室内给水管安装完。，

　水暖分部计划 5 月底完成室内给水管全部安装，6 月 1 日开始3～29 层的采暖管道、暖气片的安装。电气分部计划 6 月初开始楼内

　管内穿线，预计 6 月底完成全楼管内穿线工作。

　四、 各项费用分析表 费用名称 预算成本 实际成本 节约额 节约率 一、工程实际费用

　 人工费 354262.00 347183.01 7078.99 2.00% 材料费 1973048.59. 1425414.72 547633.87 27.76% 机械费 74933.00 3035.65 71897.35 95.95% 其他直接费 72251.00 10085.00 62166.00 86.04% 间接费 118439.00 98828.00 19611.00 16.56% 二、管理费用

　 业务费

　30836.00

　 培训费

　 劳动保护费

　 三、各项上交费用

　 利润

　93278.00

　 管理费

　44772.00

　 劳动保险基金

　49577.00

　 定编费

　1169.00

　 税金

　73824.00

　 上缴必保

　240961.00

　 总计 2592933.59 2418963.38 173970.21 6.71%

　 盈亏分析：

　根据形象进度,到 2010 年 4 月底本工程预算成本中的制造费用共计 2592933.59 元,实际消耗成本 2418963.38 元,节余 173970.21元,其他费用的预算成本和实际成本已列入《工程成本分析表》中,见上表。

　1、人工费预算成本 354262.00 元，实际 347183.01 元，降低额7078.99 元，降低率 2.00%，人工盈余的原因是，主体完工后减少了工人数量。至今主要是水暖部分工作量的安装，水电班组密切配合，节约了劳动力。

　2、材料费预算成本 1973048.59 元，实际成本 1425414.72 元，降低额 547633.87 元，降低率 27.76%，本工程的大宗材料都是由甲方人质认价的，先对主要材料做以下几项说明：

　①、预算中焊管为 85.208 吨 ，实际焊管为 44.992 吨，预算中比实际多 161547.51 元； ②、给水钢塑管认质认价共计：184060.35 元，与材料商订价为 138927 元，节余：45133.35 元； ③、机制排水管认质认价共计：393614.65 元，与材料商订价为 300144 元，节余：93470.65 元； ④、配电箱、柜认质认价共计：294175.92 元，与材料商订价为 232889.27 元，节余：61286.65 元； ⑤、DD 箱认质认价共计：25296 元，与材料商订价为 17680 元，节余：7588.8 元；此部分为变更签证量。

　⑥、金属桥架认质认价共计：64883.29 元，与材料商订价为

　51906.63 元，节余：12976.7 元；此部分为变更签证量。

　⑦、生活调节水箱认质认价共计：89000 元，与材料商订价为72980 元，节余：16020 元； ⑧、给水、采暖阀门认质认价共计：178876.3 元，与材料商订价为 143100.8 元，节余：35775.2 元； ⑨、生活变频给水设备、水泵认质认价共计：195000 元，与材料商订价为 132600 元，节余：62400 元； ⑩、给水水表认质认价共计：47850 元，与材料商订价为 43065元，节余：4785 元；

　3、机械费预算成本 74933.00 元，实际成本 3035.65 元，降低额 71897.35 元，降低率 95.95%。

　主要材料分析明细表 材料名称

　单位

　预算数量

　实用数量

　预算价

　实际价

　节约额

　节 约率

　焊 管

　T

　给水钢塑管

　米

　184060.35

　138927

　45133.35

　 排水机制管

　米

　393614.65

　300144

　93470.65

　 配电箱、柜

　台

　294174.92

　232889.27

　61286.65

　 DD 箱

　台

　136

　136

　25296

　17680

　7588.8

　金属桥架

　米

　64883.29

　51906.63

　12976.67

　 生活水箱

　㎡

　89000

　72980

　16020

　 变频、泵

　台

　195000

　132600

　62400

　 水表

　块

　136

　136

　47850

　43065

　4785