啤酒企业审计分析岗位说明书

　某啤酒企业审计分析岗位 说明书 岗位名称 审计分析 岗位编号

　 所在部门

　财务部 岗位定员

　1 直接上级

　财务副部长 岗位工资

　 直接下级

　无 分析人

　 所辖人员

　无 分析日期

　 本职：

　帮助部门领导完成集团企业下属各子企业、分企业、工厂财务审计工作，帮助领导完成计划和预算实施情况等专题审计，帮助领导完成企业招标采购工作，帮助领导完成企业基建工程、设备大中修工程预算审计工作，临时负责烟台中蓄蓄禽繁育出纳业务。

　职责和工作任务：

　职

　责

　一

　职责表述：帮助部长完成企业下属各子企业、分企业、工厂年度财务汇报审计工作。

　工作时间百分比：40 %

　1、负责对被审计单位下达内部审计通知书。

　频次：24 次/年 用时：30分钟 2、做好各项审计前准备工作，搜集相关审计相关文件及资料 频次：24 次/年 用时：2 3、帮助领导到被审单位具体实施内部审计工作，对审计中发觉问题，要具体做好统计，立即提出合理提议。

　频次：24 次/年 用时：24 4、审计结束后，和被审单位沟通审计结果。

　频次：24次/ 年 用时：1 5、帮助领导撰写被审单位内部审计汇报。

　频次：24次/ 年 用时：10 6、帮助领导参与后续审计工作 频次：24次/ 年 用时：2 7、负责审计汇报打印及装订、报送工作。

　频次：24 次/年 用时：1 8、负责本部门财务审计汇报资料保管、装订和归档工作。

　频次：1 次/年

　用时：40 职

　责

　二

　职责表述：帮助领导完成企业物资、设备招标采购工作。

　 工作时间百分比：20 % 工作 任务 1、帮助领导完成招标文件编制、发售工作。

　频次：15 次/年 用时：8 2、帮助领导发招标通知，搜集投标人相关资料。

　频次：15 次/年 用时：4 3、负责投标确保金收缴和退还工作。

　频次：15 次/年 用时：2 4、负责招标项目标唱标、统计工作。

　频次：15 次/年 用时：6 5、帮助领导监督中标单位生产供给情况和使用单位实施情况。

　频次：30 次/年 用时：3 6、负责招、投标文件整理、装订和归档工作。

　频次：15 次/年 用时：2 职

　责

　三

　职责表述：帮助领导进行经理和主管会计离任审计

　工作时间百分比：5 % 工作 任务 1、帮助领导进行各项离任审计工作。

　频次：4 次/年

　用时：16 2、负责下发审计通知，做好审计前各项准备工作，搜集相关资料。

　频次：4 次/年

　用时：1 3、对审计中发觉问题，要具体做好统计，立即提出合理提议。

　频次：4 次/年

　用时：4 4、帮助领导编写离任审计汇报。

　频次：4 次/年

　用时：2 5、负责审计汇报打印及装订、报送工作。

　频次：4 次/年

　用时：1

　职

　责

　四

　职责表述：专题审计（财务审计和离任审计以外专题审计，如：增收节支审计、预算实施情况审计等）

　工作时间百分比：5 % 工作 任务 1、搜集相关专题审计所需资料。

　频次：3 次/年

　用时：6 2、下达专题审计通知 频次：3 次/年

　用时：1 3、帮助领导参与专题审计，按审计方案具体分析审计资料。

　频次：3 次/年

　用时：10 4、帮助领导和被审单位沟通审计结果，分析原因，确定审计结果。

　频次：3 次/年

　用时：8 5、帮助领导编写审计汇报，并立即报送相关部门。

　频次：3 次/年

　用时：8 职

　责

　五

　职责表述：帮助领导完成集团企业相关单位基建工程、大中修设备预算外审工作。

　 工作时间百分比：10 % 工作 任务 1、立即将相关单位工程预决算送达外聘审计事务所。

　频次：20 次/年 用时：1 2、协调外聘审计事务所和被审单位工作业务关系。

　频次：20 次/年 用时：3 3、做好工程预算立案统计。

　频次：20 次/年 用时：1 4、协同外聘审计事务所到实地进行具体审计。

　频次：20 次/年 用时：4 5、立即将确定后预算审计送到被审单位。

　频次：20 次/年 用时：1 职

　责

　六

　职责表述：负责烟台中蓄蓄禽繁育出纳业务。（临时）

　工作时间百分比：10 % 工作 任务 1． 到银行办理相关现金及银行收付款业务。

　频次：30 次/年 用时：1 2、到税务机关办理交税业务 频次：10 次/年 用时：1 3、负责到企业基地发放职员工资。

　频次：10 次/年 用时：2 4、负责办理企业日常费用报销、差旅费报销、货物采购及销售业务。

　频次：150 次/年

　用时：1 职责

　七

　职责表述：完成上级交办其它工作 工作时间百分比：10 % 权力：

　1、有权对企业下属子企业、分企业、工厂帮助领导审计、检验、监督并提出合理化提议；有权要求企业相关单位立即提供所需信息、资料;对集团企业下属子企业、分企业、工厂相关信息含有知情权。

　2、有对企业物资、设备招标采购工作程序实施权；有权监督中标单位供给和使用单位实施情况。

　3、有对企业经理、主管会计离任审计方案实施权；对离任审计中发觉问题有提合理化提议权。

　4、对企业专题审计含有实施权；对审计中发觉问题有提合理化提议权。

　5、有对承建单位、施工单位和外聘审计事物所之间协调权；有对企业基建工程、大中修设备外聘审计工作实施权。

　6、对中蓄蓄禽企业出纳会计业务含有审核权、现金银行支票监督发放权。

　7、对部门办公设备含有使用权、维护权；对领导交办日常工作含有实施权；对企业相关制度含有实施权。

　考评指标：

　1、年度财务审计及专题审计：按审计方案定时完成审计工作，努力争取完成领导满意度 92%。

　2、审计通知：对被审单位提前 2 天下达审计通知。

　3、审计工作底稿：审计过程中必需具体逐项统计，并认真整理审计工作底稿，以备存档查阅，底稿统计完整率达成 95%。

　4、帮助编写审计汇报：现场审计结束后，3 日内完成审计汇报初稿。

　5、装订及报送：完成审计汇报后 2 日内立即装订并报送相关领导及被审单位。

　6、审计档案：年初 1 个月底前将审计汇报进行整理归档。

　7、物资、设备招标采购工作：根据招标采购程序实施，达成工作要求 95%。

　8、基建工程、设备大中修外聘审计工作：根据领导要求完成，达成工作要求 95%。

　9、完成中蓄蓄禽工资出纳业务工作：做到工作不犯错，不遗漏，严格按会计准则、会计核实方法标准实施，尽职尽责，达成领导满意度 95%。

　工作协作关系：

　内部协调关系

　本部门部长、集团企业各部门、各分企业子企业财务科、工厂财务科物资科。

　外部协调关系 会计事务所、招标代理企业、税务、银行等 任职资格：

　教育水平 大本 专业 通晓企业管理知识，财务知识，审计知识和计算机相关知识等 工作经验 5 年工作经验 能力要求

　掌握计算机操作和办公软件使用方法，含有基础网络知识，含有些人际能力、沟通能力、分析能力、计划和实施能力。

　个性特征

　稳重、责任心、细心、理性思维、创新性思维。

　生理特征

　无尤其要求 所需培训

　财务上岗培训 1 周、审计培训 1 周。

　工作特点：

　工作场所

　办公室、下属分企业、子企业、分厂、市区相关单位、常常出差。

　工作方法

　坐 工作时间特征

　基础正常，有时需要加班 工作环境

　基础正常 体力精力消耗

　工作压力大、精力集中、脑力劳动 劳动保护

　电脑辐射易患职业病 使用工具/ / 设备

　计算机、通常办公设备（电话、传真机、打印机、Intranet 网络）、通讯设备 所需统计文档

　审计工作底稿、下达审计通知书、编写审计汇报；各单位工程预算立案统计；招标采购统计。