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　项 项 目 监 理 部 审 核 检 查 考 核 表 项目名称：

　日期：

　年

　月

　日

　 编号：2013 考核项目 检查内容 满分 检查记录 得分 （扣分的注明原因）

　一、监理现场内部管理 （25 分）

　1、项目负责人应具备相应的职称证书和监理资格证书，负责人具有的资格与项目要求一致，得满分，满足一项的得 1.5 分，不满足的 0 分 3

　 2、专业工程师和监理人员持有相应资格证书，应与业主的要求相吻合，吻合率达 90%以上得 4 分，75%～90%得 2 分，60%～75%以上得 1 分，低于 60%得 0 分 4

　 3、建立规范、图纸、合同、质量记录、重大危险源、环境影响等清单，监理部配备的法律法规、规范等满足监理工作需要，并对其进行了合规性的评价 2

　 4、现场办公场所整洁有序，工作环境能满足监理工作需要，办公生活消防设施符合业主要求，各种标识到位；有项目部管理目标和评价记录 2

　 5、各类岗位责任制、组织机构图、监理流程、工作制度、管理图表上墙，人员挂牌上岗 2

　 6、各种法律法规，受控文件和公司下发的文件等管理有序 2

　 7、有文件清单，收、发文登记表、发文审批表、收文处理单、各种会议记要，记录，文档管理有责任人，存放有序、检索方便，完整封闭、管理规范 4

　 8、有办公、生活、消防、监视和测量装置台帐、监视和测量装置校准计划、校准记录、标定记录、各种标识清楚、管理有序 4

　 9、项目部应建立监理日志，记录齐全；人员考勤有制度、出勤率高、请假有审批 2

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　 项 项 目 监 理 部 审 核 检 查 考 核 表 项目名称：

　日期：

　年

　月

　日

　 编号：2013 考核项目 检查内容 满分 检查记录 得分 （扣分的注明原因）

　二、监理服务资料（40 分）

　1、有符合合同要求的监理规划（或监理工作计划）和监理实施细则，其覆盖面应能满足要求，内容齐全、有针对性和实用性等（应有旁站、安全、环保等细则），特别对于危险性较大的施工方案应有相应的监理细则，有应急救援预案 3

　 2、对承包人上报的施工组织设计和专项施工方案等应保留审查的详细意见，审批手续完整、齐全，符合规定；开工申请审批手续齐全、完整 3

　 3、对分包商、主要材料和构配件设备供应商的资质审查有完备的资料，特别是起重设备的审查应符合规定，资料齐全 2

　 4、对承包人的质保体系、安全保证体系，管理人员资质及特殊工种人员资质审查有完备的资料 2

　 5、施工单位上报的控制测量、定位放线测量的复测、检查、有完整的记录资料和测量台帐 2

　 6、对承包人提供的原材料、构配件、设备的质量进行检查，有完整的质量证明资料、复试报告和检查批准手续、有见证台帐和监理的平行检验资料，有工地试验室的资料应完整、准确、齐全、规范）2

　 7、对承包人施工工序的检查、验收，应有制度、检查验收符合程序要求，记录完整（签认清楚；有平行检验资料；质量记录资料有台帐，整理有序 4

　 8、对于需要验收的隐蔽工程分项、分部以及单位工程的验收、评定资料应完整，签认手续齐全，建立台帐，有质量评估报告 3

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　 项 项 目 监 理 部 审 核 检 查 考 核 表 项目名称：

　日期：

　年

　月

　日

　 编号：2013 考核项目 检查内容 满分 检查记录 得分 （扣分的注明原因）

　二、监理服务资料（40 分）

　9、对顾客财产如合同文件、图纸等保管良好，图纸有验证，台帐清楚，工程变更设计台帐填写清楚、手续完整、标识有效 3

　 10、现场监理人员的监理日记记录完整、内容齐全、符合要求；有监理服务检查记录，对出现的不合格品有评审处置记录、预防（纠正）措施实施记录、数理统计分析以及相应证据，资料完整、频率符合要求、封闭 4

　 11、工程进度报表（周报、月报等）及时审查报送，监理月报内容符合要求、齐全，工地（专项，内部）会议纪要齐全 2

　 12、计量支付资料完整，审批手续符合要求，资料齐全、准确，有计量支付台帐 2

　 13、对承包人安全生产、文明环保施工的监理和监督有书面资料、记录 2

　 14、监理指令、通知单、联系单、备忘录等手段使用正确、有回复，封闭良好 3

　 15、监理的旁站有计划、有制度且记录齐全，内容符合要求，封闭完整；巡视有制度和记录 3

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　 项 项 目 监 理 部 审 核 检 查 考 核 表 项目名称：

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　日

　 编号：2013 考核项目 检查内容 满分 检查记录 得分 （扣分的注明原因）

　三、工程质量（15 分）

　1、工程质量现场检测与外观质量及监理人员现场到位情况 12

　 2、施工现场安全生产、文明施工，危险源的处置、环境保护等状况 3

　 四、经营管理（10 分）

　1、项目部的年产值指标（100 万元 1 分；100～200 万元 2 分；200～300 万元 3 分；300万元以上 4 分）

　4

　 2、项目部的经营管理、财务管理（严格执行公司的有关制度、财务清楚得 2 分；执行情况一般得 1 分；执行情况较差 0 分）

　2

　 3、项目部固定资产管理（有台帐、维护良好得 2 分；有台帐、维护一般得 1 分；无台帐、维护差 0 分），采购有申请审批单，有供方评价记录，委托试验审核 2

　 4、及时上报监理月报、工作月报、监理总结、竣工资料等 2

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　 项 项 目 监 理 部 审 核 检 查 考 核 表 项目名称：

　日期：

　年

　月

　日

　 编号：2013 考核项目 检查内容 满分 检查记录 得分 （扣分的注明原因）

　五、队伍建设（5 分）

　1、应有年度培训计划并报公司备案，项目部组织的各种培训应有记录 1

　 2、应有安全、环境、职业健康教育记录、廉洁自律教育记录，项目负责人能廉洁自律 2

　 3 项目监理部协调、团结，能形成较好的人员梯队和工作气氛 2

　 六、业主反映（3 分）

　有满意度调查表、查业主通报批评和投诉记录、查业主的考核评比记录 3

　 七、项目其他反映（2 分）

　了解承包人、监理内部人员的反映 2

　 八、加分 本年度获市级通报表扬加 3 分、省级 5 分，获项目业主、质监站组织的评比获 A 级 1 次加2 分，B 类 1 次加 1 分，最多加 6 分；项目部年产值超过 300 万元后，每增加 100 万元加 1分

　九、扣分 有违反工程质量管理条例和国家有关法律法规行为的，每发现 1 处扣分；项目和项目负责人有违反廉洁自律有关规定的，每发现 1 次扣 2 分；监理的工程发生过质量安全事故的，每发现 1 起扣 2 分；业主、质监站或媒体有书面批评的每次扣 2 分

　十、公司领导综合印象分（加减分）

　5

　 十一、总分

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