XX市司法局部门决算公开

　XX 市司法局部门决算公开 第一部分

　 XX 市司法局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、省、株洲市有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策；会同有关部门监督检查司法行政方面的法律、法规和方针、政策的执行情况；拟订全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

　（二）指导全市普法、依法治理工作。

　（三）监督管理全市律师和公证工作；负责全市仲裁机构登记申报工作；管理市公证处。

　（四）指导监督基层司法所建设、司法助理员和人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作；参与社会治安综合治理工作。

　（五）监督管理全市法律援助工作。

　（六）负责司法行政系统执法状况考核评议，行政复议、应诉等工作。

　（七）指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

　（八）负责司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；负责司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作。

　（九）指导市律师协会、基层法律工作者协会及安置帮教志愿者协会的工作。

　（十）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

　二、部门决算单位构成

　XX 市司法局机关是市人民政府主管工作的正科级行政机关，现有 8 个内设机构：办公室、人事教育股、计划财务股、宣传教育股、公证律师工作管理股、基层工作管理股、政策法规股（行政审批股）、社区矫正工作股。下设 23 个基层司法所，政法专项编制 48 名。下属市法律援助中心为正股级全额拨款事业单位，编制 5 名。公证处为差额拨款事业单位，编制 5 名。

　第二部分

　 XX 市司法局 2017 年度部门决算表

　……（公开表格附后）

　第三部分

　 XX 市司法局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于 XX 市司法局 2017 年度收入支出决算总体情况说明 2017 年总收入 811.84 万元，其中财政拨款收入 804.74 万元，其他收入 7.1 万元，比去年 711.27 万元增加 100.57 万元，全年总支出 720.93 万元，其中一般公共服务支出 20 万元，公共安全支出 632.15 万元，社会保障和就业支出 54.03 万元，医疗卫生和计划生育支出 14.75 万元，比去年 740.59 万元减少 19.66 万元。

　二、关于 XX 市司法局 2017 年度收入决算情况说明 全年总收入 811.84 万元，其中财政拨款收入 804.74 万元，占收入总额的 99.13%,其他收入 7.1 万元，占收入总额的 0.0.87%. 三、关于 XX 市司法局 2017 年度支出决算情况说明 全年总支出 720.93 万元，其中一般公共服务支出 20 万元，占支出总额的 2.8%，公共安全支出 632.15 万元，占支出总额的 87.7%，社会保障和就业支出 54.03 万元，占支出总额的 7.5%，医疗卫生和计划生育支出 14.75 万元，占支出总额的 2%。

　四、关于 XX 市司法局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 全年财政拨款收入804.74万元，比去年财政拨款收入706.8万元增加97.97万元，年初财政拨款结转 11.16 万元，财政拨款总支出 713.83 万元，比去年财政拨款支出730.5 万元减少 16.67 万元，年末财政拨款结转 102.07 万元。

　五、关于 XX 市司法局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。

　财政拨款总支出 713.83 万元，其中一般公共服务支出 20 万元，公共安全支出625.05 万元，社会保障和就业支出 54.03 万元，医疗卫生和计划生育支出 14.75 万元。比去年财政拨款支出 730.5 万元减少 16.67 万元。

　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　财政拨款总支出 713.83 万元，其中一般公共服务支出 20 万元，占总支出 2.8%，公共安全支出 625.05 万元，占总支出 87.56%，社会保障和就业支出 54.03 万元，占总支出 7.57%，医疗卫生和计划生育支出 14.75 万元，占总支出 2.07%。

　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　全年财政拨款支出 713.83 万元，比年初预算 535.95 万元增加 177.88 万元，项目支出增加 1.82 万元，人员工资福利基数增加支出 176.06 万元。

　六、关于 XX 市司法局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 全年一般公共预算财政拨款基本支出 503.46 万元，其中公共安全支出 434.92 万元，占基本支出总额的 86.39%，社会保障和就业支出 53.79 万元，占基本支出总额的10.68%，医疗卫生和计划生育支出 14.75 万元，占基本支出总额的 2.93%。

　七、关于 XX 市司法局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　2017 年三公经费支出 23.43 万元，比年初预算减少 5.57 万元，其中公务招待费12.34 万元，接待人次 2380 左右，接待批次 135 左右，减少 2.66 万元，公务一般执法执勤用车有 3 台，运行维护费 11.09 万元，减少 2.91 万元，主要是厉行节约。2016年三公经费与去年决算数基本持平。

　… …(“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因) （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　2017 年三公经费支出 17.11 万元，比年初预算减少 1.89 万元，其中公务招待费8.5 万元，接待人次 1761 左右，接待批次 230 左右，减少 0.5 万元，公务一般执法执勤用车有 2 台，运行维护费 8.61 万元，减少 1.39 万元，主要是厉行节约。2017 年三公经费与去年决算数减少 6.32 万元。

　八、关于 XX 市司法局 2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况 … … 九、其他重要事项 （一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出503.46 万元，比2016年增加56.66万元，增长12.7%。主要原因是：人员经费增加。

　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购货物支出总额1.49万元。

　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，

　部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　（四）预算绩效情况的说明。

　2017 年我局以绩效目标实现为导向，完善单位绩效管理办法，进一步提高预算绩效管理的科学性和有效性。及时编制并报送预算绩效目标，深入开展绩效跟踪监控和财政支出绩效评价。强化绩效评价结果应用，对发现的问题及时改进，预算绩效管理取得新成效。2 全市共排查调处各类矛盾纠纷 1308 件，调处成功率保持在 99.6%以上，未出现因调解不及时而引发民转刑、群众性上访、群体性械斗事件，有力地维护了全市稳定大局。累计接收 3057 人，解除矫正 2391 人，现有在册社区矫正对象 666 人，无一脱管、漏管，无一重新犯罪。共开展各类宣传 79 场次，发放宣传资料 40000 余份。47名律师为 231 个村提供免费的法律顾问，化解涉法涉诉信访积案 9 起，律师共办理案件 856 件，公证处共办理各类公证 2819 件，其中涉外及涉台港澳 458 件，为企业参加招投标办结 800 余起公证，无一错、假、瑕疵证发生，得到 XX 市委、市政府的高度肯定。法律援助中心共办理各类援助案件 489 件，为受援助人挽回经济损失 377 万余元，完成率达 163%，全面完成了省、株洲市年度法律援助民生工程目标任务，实现了法律援助社会效果和法律效果的有效统一。

　第四部分

　联系方式 以上信息由财务股负责接受公众询问，接洽人，易会平 ；联系电话，23236062

　 。

　第五部分

　名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。