xx集团人力资源规划体系

　 海通集 团人力 资源规 规划 划体系

　 服 务单位：上海 华彩管理咨 询有限公司

　目 录

　第一部分 系统篇 ............................................................................................................................ 2 第一节 人力资源规划系统 ................................................................................................................ 2 1.1 系统定位 .......................................................................................................................... 2

　1.2 系统功能 .......................................................................................................................... 3

　第二节 人力资源规划实态描述 ........................................................................................................ 3 第三节 设计思路 ................................................................................................................................ 4 第四节 解决思路 ................................................................................................................................ 4 第五节 方案分析 ................................................................................................................................ 4 第二部份 运作篇 ........................................................................................................................... 6 第一节 海通集团人力资源规划概述 ............................................................................................ 6 1.1 海通集团人力资源规划的内容 ........................................................................................... 6 1.2 海通集团人力资源规划的模型 ........................................................................................... 7 1.3 海通集团人力资源规划的流程 ........................................................................................... 9 第二节 海通集团人力资源规划系统图 ........................................................................................ 11 2.1 海通集团人力资源规划与其它系统的关系图 ................................................................... 11 2.2 海通集团人力资源规划系统图 ........................................................................................... 11 第三部份

　海通集团制度篇„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第一节 海通集团人力资源规划管理规范„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第二节 海通集团人力资源规划操作配备表格„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

　指导 指导 组 织发展战略 战略计划 •宗旨 •环境 •目标 •战略 支持 经营计划 •计划方案所需资源 •组织策略 •新项目开发 •并购计划 支持 年度计划 •目标 •预算 •项目计划与安排 •对结果的监督与控制 支 持 指 导 支 持 指 导 支 持 指 导 支 持 指 导 人 力资源规划 问题分析 •环境评价 •问题确定 •问题选择 •问题说明 指导 需求/供给预测 供 年度计划 •部门－年龄维度 需 •《总规划》 •职位－年龄维度 平 •《配备计划》 •产品－年龄维度 支持 衡 指导 •《补充计划》 •能力－部门维度 决 •《退休解聘计划》 •能力－产品维度 策 •《培训开发计划》 •…… •…… •对结果的监督与控制 支持 支持 第一部 份

　系 统篇

　第一 节

　人力 资源规 规划 划系统 统

　1.1. 系 统 定位

　人力资源规划是根据一个组织的中长期发展战略目标和规划，通过对这一组织的人力资源现状分析与需求分析与需求预测，制定出满足该组织的人力资源需求的内容，实施步骤和相应的政策措施及经费预算的一项全面的、长远的、战略性发展计划及具体业务计划。人力资源规划与组织发展战略（如图一所示）。

　 人力资源规划是组织整体战略规划和人力资源管理的纽带，必然定位于为组织的战略服 务，因此海通集团的人力资源规划将为集团新的发展战略服务（如图二所示）。

　图二：人力资源规划与企业整体规划和人力资源管理之间的关系

　 1.2. 系 统 功能

　海通集团的人力资源规划要达到的目标，应在集团新的战略指导下，使集团在适当的时间，适当的岗位获得适当的人员，最终获得人力资源的有效配置，因此，海通人力资源规划系统功能将围绕着海通集团人力资源规划的目标，其功能表现为：

　1. 必须结合海通集团的战略，适应不断变化的内外部环境； 2. 进行人力资源供需预测，并不断平衡的过程； 3. 最大限度的开发和利用海通集团内的现有的人员潜力，保证组织和海通员工的需要得到充分的满足

　第二 节

　海通集 团人力 资源规 规 划 实态描述

　因为海通集团目前没有系统制订出与发展相协同的人力资源规划，因此，海通集团的人力资源管理出现以下问题：

　2.1 人力资源管理与组织战略联系不紧密。不能有效支撑集团战略的实施； 2.2 人力资源管理被动反应集团发展。由于没有科学的预测集团未来人员需求和目前供给状况，没有为集团的发展做好准备来满足这些需求，而是在需求呈现之后才作出反应，这样难以有效、及时获得集团理想的人选； 2.3 人力资源规划的范畴过于狭窄，只是在某些方面如招聘、选拔等有规划，不能有效的满足人力资源管理的需要； 2.4 人力资源规划的非正式性。相应的人才规划主要存在于领导层的头脑之中，没有形成正式的文件，更没有专门的人力资源管理系统来辅助规划； 2.5 人力资源规划弹性小，不能应对许多偶发因素的影响，难以适应集团新的发展阶段要求 人力资源管理 人力资源规划 企业整体战略规划

　第三节 节

　设计思路

　根据人力资源规划在集团整个系统中的定位和目标，结合集团目前在人力资源规划的缺失带来的诸多问题，华彩咨询提出以下的海通集团人力资源规划设计思路：

　3.1 根据集团的战略为导向，以集团的人力资源其他管理工作为服务对象，制定人力资源规划，并实现动态规划效应，保证人力资源规划的灵活性和弹性； 3.2 宽度设计，将人力资源规划的内容扩展到整个集团的人力资源管理活动中，包括人力资源配置计划、补充计划、使用计划、退休解聘计划、培训计划、接班人计划、薪酬福利计划、劳动管理计划等； 3.3 明确人力资源规划的管理流程、类型和内容，保证集团人力资源规划的科学和合理， 实现人力资源管理的正式化和制度化； 3.4 人力资源规划设计同时注重集团目标与个人目标相结合，实现集团和个人目标的共同实现。

　第四 节

　解 决思路

　根据海通集团人力资源规划的设计思路，结合人力资源规划的实践和理论，华彩咨询提出以下的人力资源规划的解决思路：

　4.1 制定总体规划。总体规划以集团的战略目标为依据，对规划期内人力资资源管理工作的总目标、总政策、实施步骤和总预算的做出安排； 4.2 制定业务规划。在总体规划的基础上，分别制定不同时期的业务计划，业务计划的内容包括人员补充计划、人员使用计划、后备人才选拔与任用计划、老职工和老专业技术人员安排计划、劳动关系与员工参与团队建设计划、绩效评估及激励计划、教育培训计划等方面；

　第五 节

　方案分析

　海通集团的人力资源规划方案在制定和实施的过程中，可能存在如下问题：

　5.1 缺乏集团高管层的认同与支持，不能认识到人力资源规划的重要性； 5.2 人力资源规划工作者本身产生认同的危机；

　5.3 缺乏与其它部门的协调，未能取得他们管理部门的参与和支持，特别是直线管理人 员的参与和支持； 5.4 未能与集团整体的发展计划做切实的整合； 5.5 过渡发展的推广活动； 5.6 过于重视数量性的分析，偏重人力数量的控制，或者分析方法运用的不当等。

　第二部份 份

　运 运作篇

　第一 节：人力 资源规 规 划概述

　1.1. 海通集 团 人力 资 源 规 划 的 内 容

　 规划 划或计 计划 划分类 类

　目标 标

　政策、 办法或制度 步骤 骤

　预 预算

　 总 总体规 规 划

　总目标：人员的层次、年龄、素质结构、人员总量绩分类、绩效目标、战略性人才培养目标等 扩张政策 总安排（3 年或 5 年、如何实现上述目标）

　总预算

　人力 资源 补充计 计

　划

　 类型与数量、结 构、绩效 人员来源、人员的基本要求、基本待遇 补充的基本要 求与文件拟定、广告、报名、 考试、面试、 录用 招聘、选拔的费用

　人 员使用计 计 划

　各部门定岗定员标准、技校考评目标、轮岗制度目标 任职资格考核办法、聘用制度、轮岗考 核制度、解聘方法 按左列内容列出时间表 工资、福利、奖金列表

　 老 职工安排计 计 划

　降低老龄化程度、提高业务水平、 降低劳动力成本、发挥老专业人才 的帮教作用 老职工退休政策、解聘程序、聘用担任顾问、调研员、督导员的政策办法 按左列内容列出时间表 安置费、人员重组费、聘用老职工任新职的津贴

　员 员工 职业 开发 发和职业发展计 计 划

　提高员工的业务水平、渐少离职调 槽率、激励与提高满意度 事业开发政策、员工发展的终身教育计 划 、 “ 长处 ” 发展措施 按左列内容列出时间表 教育培养费、考核教研费

　绩 绩效 评估及激励 励计 划

　减少离职与调槽、提供绩效评估目 标、提高士气与 信心 激励政策、奖励政策、工资政策、评估考核体系与办法 按左列内容列出时间表 增资预算、奖金 预算

　 参与管理的政策 按左列内容列出时 按左列内容列 群众性团组活动 劳动关 关系与 与员 员工 与办法、 “ 合理 间表 出时间表 的经费支持、奖 参与、 团队建设 设

　化建设 ” 奖励方

　 励基金 计 划

　法、团队建设的

　 政策与措施

　 长期培训计划 培训时间、效果、 按左列内容列 培训费及间接误

　（3-5 年）目标、 考核的方法与对培 出时间表 工费

　素质提高与层次 训获证资格认定程

　 教 教育培 训计 划

　提高;短期培训 计划（几个月到 序与使用方法

　1 年）目标、技

　 能提高、新观点

　 培育

　1.2. 海通集 团 人力 资 源 规 划 的模型

　海通集 团人力 资源规 规划 划模型 一、收集信息 1、外部环境信息 2、宏观经济趋势和行业经济趋势  技 术  竞 争  劳动力市场  人口和社会发展趋势  政府管制情况等 3、内部环境信息  战 略  业务计划  人力资源现状  辞职率  员工的流动率  人员等 二、人力 资源需求 预测

　1、短期预测和长期预测 2、总量预测和各岗位需求预测 三、人力 资源供 给预测

　1、内部供给预测 2、外部供给预测 四、所需要的 项目规 规划 划和 实施 1、增加或渐少劳动力规模 2、改变技术组合 3、开展管理职位的接续计划 4、实施员工的职业生涯规划 五、人力 资源规 规 划过 过程的反馈 馈

　1、规划是否精确 2、实施项目规划是否达到目标

　1.3. 海通集 团 人力 资 源 规 划 的流程

　海通集团人力资源规划工作流程图 日期 人力资源部门 集团其它各职能部门 总经理（总裁）

　人力资源委员会

　成立人力资源规划项 目小组 否

　 制定人力资源规划工 申 作进度计划 批

　 是 报请各个职能部门负 责人

　 向各职能部门收集信息

　 数据整理：

　人力资源政策数据公司行为模型数据薪酬福利水平数据培训开发数据 绩效考核数据人事信息数据 人力资源职能开发数据

　数据整理：

　人力资源流动成本分析表 人力资源职位结构分类工具 人力资源年龄结构分析工具 人力资源专业能力分析工具 人力资源数量分析工具

　数据填写：

　整体战略规划数据组织结构数据 财务规划数据 市场营销规划数据生产规划数据 新项目规划数据 各部门年度规划数据

　数据填写 人力资源职能水平调查表 部门人力资源需求申报表

　制定***年度人力资源规 审 划环境描述统计报告 核

　 日期 人力资源部门 公司其它各职能部门 总裁 人力资源委员会

　 人力资源规划 申 供给/需求预测 批

　 制定***年度人力资源规 审 划需求/供给趋势预测报告 核

　 制定：

　人力资源总规划 人力资源配备计划力力资源补充计划 人力资源使用计划 是

　人力资源退休解聘计划 人力资源培训计划 人力资源接班人计划 人力资源绩效管理计划人力资源薪酬福利计划 人力资源劳动关系计划 审 人力资源部职能水平改进 核

　计划

　 形成****年度人力 审

　资源规划书 批

　 是

　是 与本部门人员沟通

　人力资源劳动关系管理 人力资源薪酬管理 人力资源规划 人力资源绩效管理 人力资源培训管理 人力资源招聘管理 外部环境分析 内部环境分析 人力资源规划的实施 人力资源规划的制定 人力资源规划的过程反馈 第二 节

　海通集 团人力 资源规 规划 划系 统图

　2.1 人力 资源规 规 划与其 它系 统的 关系图 图

　2.2 人力 资源规 规划 划系 统图

　人力资源需求预测 人力资源需求预测

　第三部 份

　制度篇

　1. 目的：

　为了实现海通集团整体经营目标，根据集团发展需要的内部和外部环境，运用科学有效的方法，进行人力资源预测、投资和控制，并在此基础上制定职务编制、人员配置、教育培训、薪资分配、职业发展、人力资源投资方面的人力资源管理方案的全局性的计划，使集团在持续发展中获得竞争力，为集团整体发展战略提供人力资源方面的保证与服务。

　2. 范 围 围

　 集团高层领导、人力资源委员会，人力资源部、各部门主要负责人。

　3. 职责

　 集团人力资源部负责制定、修改人力资源规划制度，负责开发人力资源规划工具和方法， 并且对集团各部门提供人力资源规划指导。人力资源规划执行工作由集团人力资源部安排专 职人员完成。各部门需向人力资源规划专员提供真实详细信息的规划需要信息，并及时配合 人力资源部完成本部门需求的申报工作。《200

　 年度海通集团人力资源规划书》需要经过公司人力资源委员会审核后、集团总经理（总裁）批准后方可生效执行。《200

　 年度海通集团人力资源规划书》由集团人力资源部作为重要机密文件存档。

　4. 方法和 过程控制 4.1 人力 资源规 规 划环 环境分析：

　4.1.1 集团人力资源部正式制定人力资源规划前，必须成立专门的人力资源规划小 组，集团人力资源部应制定《200 年度海通集团人力资源规划工作进度计划》 ，报请各职能部门负责人、集团人力资源部负责人、集团总经理（总裁）审批后，知会集团全体。

　4.1.2 人力资源规划小组向各职能部门索要集团整体战略规划数据、组织结构数据、财务规划数据、市场营销规划数据、生产规划数据、新项目规划数据、各部门 年度规划数据信息。整理集团人力资源政策数据、行为模型特征数据、薪酬福 利水平数据、培训开发水平数据、绩效考核数据、人力资源人事信息数据、人 力资源部职能开发数据。各职能部门必须向人力资源部提供这些信息。人力资 源规划专职人员负责从以上数据中提炼出所有与人力资源规划有关的数据信息， 并且整理编报，为有效的人力资源规划提供基本数据。

　4.1.3 集团人力资源部在获取以上数据的基础上，组织内部讨论，将人力资源规划系统划分为环境层次、数量层次、部门层次，每一个层次设定一个标准，在由这些不同的标准衍生出不同的人力资源规划活动计划。

　4.1.4 集团人力资源部会根据集团年度经营计划和目标要求以及《200 年度海通集团人力资源规划工作进度计划》，下发《人力资源职能水平调查表》、《各部门人力资源需求申报表》，在限定工作日内由各部门职员填写后收回。

　4.1.5 集团人力资源部在人力资源规划环境分析阶段需要完成《人力资源流动成本分析表》、《人力资源职位结构分类工具》、《人力资源年龄结构分析工具》 （部门－年龄维度）、《人力资源年龄结构分析工具》（职位－年龄维度）、 《人力资源专业能力分析工具》（部门－专业维度）、《人力资源专业能力分 析工具》（职位－专业维度）、《人力资源数量分析工具》（职位－数量维度）

　、《人力资源数量分析工具》（部门－数量维度）、《教育程度与人力资源成本分析工具》的填写工作，并且将以上表格工具获取的数据制作整理为 EXCL 数 据或其 它 电子 数 据库形式。

　4.1.6 集团人力资源部在收集完毕所有数据之后，安排专职人员对以上数据进行描述统计分析，制作《200 年度海通集团人力资源规划环境描述统计报告》， 由公司人力资源委员会审核。

　4.1.7 经集团人力资源委员会审核无误的《200 年度海通集团人力资源规划环境描述统计报告》报请集团总经理（总裁）审核批准后方可使用。

　4.1.8 在人力资源环境分析进行期间，各职能部门应该根据部门的业务需要和实际情况，在人力资源规划活动中及时、全面地向集团人力资源部提出和人力资源有关的信息数据。集团人力资源环境分析工作人员应该认真吸收接纳各职能部门传递的环境信息。

　4.2 人力 资源规 规划 划供 给

　/需求 预测：

　4.2.1 《200 年度海通集团人力资源规划环境描述统计报告》经集团总经理（总裁）批准同意后，由集团人力资源部人力资源规划预测人员对集团人力资源的需求和供给情况，结合集团战略发展方向和年度经营计划、各部门年度经营计划，运用各种预测工具，对集团整体人力资源规划的需求和供给情况进行科学的趋势预测统计分析。

　4.2.2 人力资源规划预测的数据类型要求：

　类型 1：表格数据类型 2：趋势线数据类型 3：数据结构图 类型 4：数据解释说明 类型 5：总类数据 类型 6：分类数据 4.2.3 集团人力资源部人力资源规划预测人员对集团人力资源情况进行趋势预测统计分析之后，制作《200

　年度海通集团人力资源规划需求趋势预测报告》以及《200

　年度海通集团人力资源规划供给趋势预测报告》，报请集团领导审核、批准。

　4.3 人力 资源供需平衡 决策 4.3.1 公司人力资源部负责人审核批准《××××年度人力资源规划需求趋势预测 报告》以及《××××年度人力资源规 划 供给趋势预测报告》之后，由公司人力 资源委员会审核。

　4.4 制定人力 资源规 规 划 书

　4.4.1 集团人力资源部在集团人力资源规划供需平衡决策工作日程之后，指定专人完成会议决策信息整理工作，并且制定《200

　年度海通集团人力资源规划书制定时间安排计划》。

　4.4.2 集团人力资源部召开制定人力资源规划的专项工作会议，会议内容如下：

　节程 1 传达集团人力资源规划供需平衡决策工作组会议决策； 节程 2 描述集团人力资源总规划； 节程 3 商讨集团资源总规划，形成《人力资源总规划》（草案）； 节程 4 商讨集团资源配备计划，形成《人力资源配备计划》（草案）； 节程 5 商讨集团资源补充计划，形成《人力资源补充计划》（草案）； 节程 6 商讨集团资源使用计划，形成《人力资源使用计划》（草案）； 节程 7 商讨集团资源退休解聘计划，形成《人力资源退休解聘计划》（草案）；

　节程 8 商讨集团人力资源培训计划，形成《人力资源培训计划》（草案）； 节程 9 商讨集团人力资源接班人计划，形成《人力资源接班人计划》（草案）；

　 案）；

　 案）；

　 案）； 节程 10 商讨集团人力资源绩效管理计划，形成《人力资源绩效管理计划》（草

　节程 11 商讨集团人力资源薪酬福利计划，形成《人力资源薪酬福利计划》（草

　节程 12 商讨集团人力资源劳动关系计划，形成《人力资源劳动关系计划》（草

　节程 13 评审集团人力资源部职能水平，决策集团人力资源部战略方向； 节程 14 商讨集团人力资源部职能水平改进计划，形成《人力资源部职能水平改进计划》（草案）

　节程 15 分配人力资源规划各个具体项目的实施单位或工作人员。

　4.4.3 集团人力资源规划小组汇总全部人力资源规划具体项目计划，编制《200 年度海通集团人力资源规划书》，报经集团人力资源委员会审核通过，报请集团总经理（总裁）批准。

　4.4.4 集团人力资源部负责组织实施《200 年度海通集团人力资源规划书》内部职员沟通活动，保障全体职员知晓人力资源规划的内容，以期保障人力资源规划实施的顺利进行。

　4.4.5 集团人力资源部应该将《200

　年度海通集团人力资源规划书》作为重要机密文件存档。严格控制节约程序。并将《200 年度海通集团人力资源规划书》的管理纳入集团有关商业机密和经营管理重要文件的管理制度。

　4.5 人力 资源 规操作配 备表格

　填表单位：

　填表日期：

　第一部分 人力 资源活动 动

　职能类别

　 职 职能 内容 未 来重要性 目前 实际能力

　 0

　1

　2

　3

　4

　5

　0

　1

　2

　3

　4

　5

　参与经营 1、帮助管理人员阐明经营计划中的人力资源内容和进一步的经营需求

　 2、帮助管理人员预测人力资源需求（具备必要的技能的雇员）

　 3、帮助管理人员进行组织重构或工作设计。

　 4、帮助管理人员改进质量/服务。

　 5、帮助管理人员评价和改进其组织中的生产率。

　 6、提供人力资源方面的意见，支持维护顾客/客户关系的活动。

　 组织建设 1、确定与保持各方面雇员的关系

　 2、吸引/招募合适的人。

　 3、提供所需要的合格候选人

　 4、训练管理者进行有效的人才招募、评价和选拔

　 5、帮助管理者了解职员流动率及原因

　 能力开发 1、帮助管理人员确定其组织中的培训与开发需求

　 2、提供符合需求的配培训方案（内部和外部的）

　 3、为管理人员提供在岗职员培训的工具和技能

　 4、推动管理人才开发评价会

　 5、推动跨组织党委/职能的开发性人才流动

　 绩效管理 1、帮助管理人员确定绩效目标/标准

　 2、帮助管理人员制定和和实施改进下属人员工作绩效的计划

　 3、促进绩效反馈、教练指导以及强化活动

　 4、帮助管理人员解决下属的工作绩效问题

　 5、提供吸引和留住高职员和提高工作绩效的薪酬方案。

　海通集 团人力 资源 职能效力水平 调查表

　 6、帮助管理人员实施奖金激励方案

　 7、提供吸引和留住高素质职员和提高生产率以及优质服务的福利方案

　 8、帮助管理人员实施/管理福利方案

　 9、设计/帮助管理人员实施非物质奖励/承认

　 管理人力资源流程 1、帮助管理人眼保持积极的职员关系（员工关系或者工会环境）

　 2、帮助管理人员处理职员关系和沟通问题（例如政策解释，与工作相关问题）

　 3、帮助管理人员管理职员队伍的多样性/差异

　 4、帮助管理人员了解和遵守法定条款

　5、帮助管理人员解决问题（例如职员抱怨或可能的侵害）

　 第二部分 海通集 团知识 识

　职能类别

　 职 职能 内容 未 来重要性 目前 实际能力

　 0

　1

　2

　3

　4

　5

　0

　1

　2

　3

　4

　5

　海通集团观点 1、人力资源了解海通集团的所有要素，包括目标、目的和业务等；

　 2、人力资源处理问题具备海通集团全局观点

　 外部关系 1、人力资源了解外部影响力/规则和不断变化的客户/经营关系需求；

　 2、人力资源能有效地展示本海通集团

　战

　略 1、人力资源具备和实施战略思考

　 2、人力资源从长期利益出发考虑决策与行动

　点 3、人力资源思考在动态环境中获得与保持竞争优势的方式

　 财务观点

　1、了解本海通集团经济状况、包括成本、定价、资产管理及其财务因素

　 信息管理

　1、有效地了解和利用数据和计算机技术

　 第三部分 变 变化管理 职能类别

　 职 职能 内容 未 来重要性 目前 实际能力

　 0

　1

　2

　3

　4

　5

　0

　1

　2

　3

　4

　5

　愿景

　1、有未来方向、目标和重点顺序的愿景，并对此作出承诺和努力

　 规

　划 / 组织 1、建立职能和/或其他行动方针，以实现目标；

　 2、适当地分配时间和资源；

　 3、建立制度和程序以保证跟踪和监督其它人的活动。

　决

　策 1、保护来自不同渠道的相关信息，准确地评价关系和问题；

　 2、根据实际信息、逻辑推理以及多种选择思考，作出合理而实际的决策；

　 3、承担合理风险；

　 4、作出实施决策和采取适时行动。

　责

　任

　/

　 创 1、特殊情况下承担决策和行动的责任；

　 2、负责领导前进；

　 3、积极推动实现目标；

　 4、积极主动；

　新 5、采取行动去实现目标。

　 沟

　通

　1、有效倾听、表达、书面表达，与同事、高级管理人员、下属及客户互动。

　影

　响 1、采取适当的人际关系模式和沟通方法获得同意、接受或解决问题；

　 2、在没有直接权利的情况下使问题得到解决。

　关

　系 / 团队 1、建立和维护与他人的工作关系；

　 2、协商与解决问题；

　 3、在没有直接权利的情况下使问题得到解决；

　4、促进团体内部和团体之间的协作。

　 敏感性

　1、对他人表现出真诚的兴趣，对他们的需求作出敏感的响应。

　 适应性 1、在不断变化的、通常模糊不清的环境中保持效益；

　 2、随时准备接受新思想和向他人学习；

　 3、在压力下作出适当的决定。

　 自我意识 / 自我开 发 1、清楚地了解自己地长处和不足；

　 2、采取行动改进技能和工作绩效。

　海通集 团人力 资源 职位结 结构 构分 类工具

　序号 号

　经营/管理类 类

　生 产/研 研 发类

　部 门名称 称

　权 权威 职位 高 级职位 中 级职位 一般 经管 部 门名称 称

　权 权威 职位 高 级职位 中 级职位 一般技研 研

　01

　 02

　 03

　 04

　 05

　 06

　 07

　 08

　 09

　 10

　 11

　 12

　 13

　 14

　 15

　 16

　 17

　 18

　 19

　 20

　 21

　 22

　 23

　 24

　 25

　26

　 27

　 28

　 29

　 30

　 31

　 32

　 33

　 34

　 35

　 36

　 37

　 38

　 39

　 40

　人力 资源流 动成本分析表 招聘直接成本 量值 值

　内 内部 调动直接成本 量值 值

　1

　总招聘人数

　19

　总调动人数

　2

　广告费

　20

　申请人费用

　3

　查询与代理费

　21

　搬家调迁费用

　4

　内部分派奖金

　22

　管理人员工资福利

　5

　申请人费用

　23

　就业办公室管理费

　6

　搬家调迁费用

　24

　总调动直接成本

　7

　招聘管理人员工资与福利

　25

　人均调动直接成本（24/19）

　 8

　就业办公室管理费

　26

　人均高层领导占用时间

　9

　招聘人员费用

　27

　人均直接领导时间占用

　10

　总招聘直接成本

　28

　人均培训时间

　11

　新职员人均直接成本

　29

　人均因不熟练造成的生产损失

　招聘间接成本

　 30

　调动人员人均总间接成本

　12

　新职员人均高层领导时间占用

　31

　调动人员人均总调动成本 0

　13

　新员工人均直接领导时间占用

　32

　内部调动总成本

　14

　新员工人均定岗培训费用

　33

　人员流动总成本 0

　15

　新员工人均因不熟练造成的生产损失

　34

　成本降低率

　16

　新职员人均总间接成本

　35

　潜在节约额

　17

　新职员人均总招聘成本 0

　 18

　总招聘成本

　海通集 团人力 资源年 龄结构 构分析工具－－部 门维度

　年份 份

　 部门 门

　青 青少年 青 青年 青壮年 中 青年 中年 壮 壮年 老年

　部 门人 数合计 计

　18～25 26～35 36～40 41～45 46～50 51～60 61～70

　 年度 1

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　部门 5

　 0

　年龄维度数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　年度 2

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　部门 5

　 0

　年龄维度数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　年度 3

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　部门 5

　 0

　年龄维度数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　 年度 4

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　 部门 5

　 0

　年龄维度数量总计 0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　年度 5

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　部门 5

　 0

　年龄维度数量总计 0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　海通集 团人力 资源年 龄结构 构分析工具－－ 产品 维度

　年份 份

　 部门 门

　青 青少年 青 青年 青壮年 中 青年 中年 壮 壮年 老年

　部 门人 数合计 计

　18～25 26～35 36～40 41～45 46～50 51～60 61～70

　 产品 1

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　部门 5

　 0

　年龄维度数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　产品 2

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　部门 5

　 0

　年龄维度数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　产品 3

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　部门 5

　 0

　年龄维度数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　 产品 4

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　 部门 5

　 0

　年龄维度数量总计 0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　产品 5

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　部门 5

　 0

　年龄维度数量总计 0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　海通集 团人力 资源年 龄结构 构分析工具－－ 产品 维度

　年份 份

　 部门 门

　青 青少年 青 青年 青壮年 中 青年 中年 壮 壮年 老年

　部 门人 数合计 计

　18～25 26～35 36～40 41～45 46～50 51～60 61～70

　 产品 1

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　部门 5

　 0

　年龄维度数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　产品 2

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　部门 5

　 0

　年龄维度数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　产品 3

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　部门 5

　 0

　年龄维度数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　 产品 4

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　 部门 5

　 0

　年龄维度数量总计 0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　产品 5

　部门 1

　 0

　部门 2

　 0

　部门 3

　 0

　部门 4

　 0

　部门 5

　 0

　年龄维度数量总计 0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　集团人数总计 年龄分布率

　 0

　海通集 团人力 资源 专业能力分析－－部 门维度

　年度

　部门 门

　受 教育程度 本行 业工作 经历

　大 学以下 大 专

　本科 研究生 博士 0～5 6～10

　11～15

　16～20

　21～30

　31～40

　40～50

　年度 1

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　部门 5

　专业能力数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　专业能力分布率

　 年度 2

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　部门 5

　专业能力数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　专业能力分布率

　 年度 3

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　部门 5

　专业能力数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　专业能力分布率

　年度 4

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　 部门 5

　专业能力数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　专业能力分布率

　 年度 5

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　部门 5

　专业能力数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　专业能力分布率

　海通集 团人力 资源 专业能力分析－－ 职位 维度

　年度

　部门 门

　受 教育程度 专业工作年限 大 学以下 大 专

　本科 研究生 博士 0～5 6～10 11～15 16～20 21～30 31～40 40～50

　年度 1

　经管－权威

　 经管－高级

　 经管－中级

　 经管－一般

　 经管合计

　 分布率

　 技研－权威

　 技研－高级

　 技研－中级

　 技研－一般

　 技研合计

　 分布率

　 专业能力数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　专业能力分布率

　 年度 2

　经管－权威

　 经管－高级

　 经管－中级

　 经管－一般

　 经管合计

　 分布率

　 技研－权威

　 技研－高级

　 技研－中级

　 技研－一般

　 技研合计

　 分布率

　 专业能力数量总计 0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　专业能力分布率

　年度 3

　经管－权威

　 经管－高级

　 经管－中级

　 经管－一般

　 经管合计

　 分布率

　 技研－权威

　 技研－高级

　 技研－中级

　 技研－一般

　 技研合计

　 分布率

　 专业能力数量总计 0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　专业能力分布率

　海通集 团人力 资源 专业能力分析－－ 产品 维度

　年度

　部门 门

　受 教育程度 本行 业工作 经历

　大 学以下 大 专

　本科 研究生 博士 0～5 6～10 11～15 16～20 21～30 31～40 40～50

　 产品 1

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　部门 5

　专业能力数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　专业能力分布率

　 产品 2

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　部门 5

　专业能力数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　专业能力分布率

　 产品 3

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　部门 5

　专业能力数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　专业能力分布率

　产品 4

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　 部门 5

　专业能力数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　专业能力分布率

　 产品 5

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　部门 5

　专业能力数量总计

　0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　 0

　专业能力分布率

　海通集 团人力 资源 数量分析－－ 职位 维度

　 年度

　 部 门名称 称

　年初人数 数

　期 间增加 期间 间减 减少

　 年末人数 数

　年平均人数 数

　 外部流入

　内 内部流入 外部流出人数 数

　 内 内部流出 主 动流出 被 动流出

　年度 1

　经管－权威

　 经管－高级

　 经管－中级

　 经管－一般

　 经管合计

　 分布率

　 技研－权威

　 技研－高级

　 技研－中级

　 技研－一般

　 技研合计

　 分布率

　年度 2

　经管－权威

　 经管－高级

　 经管－中级

　 经管－一般

　 经管合计

　 分布率

　 技研－权威

　 技研－高级

　 技研－中级

　 技研－一般

　 技研合计

　 分布率

　 年度 3

　经管－权威

　 经管－高级

　 经管－中级

　 经管－一般

　 经管合计

　 分布率

　 技研－权威

　 技研－高级

　 技研－中级

　 技研－一般

　 技研合计

　 分布率

　海通集 团人力 资源 数量分析－－部 门维度

　 年度

　 部 门名称 称

　年初人数 数

　期 间增加 期间 间减 减少

　 年末人数 数

　年平均人数 数

　 外部流入

　内 内部流入 外部流出人数 数

　 内 内部流出 主 动流出 被 动流出

　 年度 1

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　部门 5

　年度 2

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　部门 5

　年度 3

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　部门 5

　年度 4

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　部门 5

　 年度 5

　部门 1

　部门 2

　部门 3

　部门 4

　 部门 5

　企 业人力 资源 数量分析－－ 产品 维度

　 年度

　 产 产品名称 称

　年初人数 数

　期 间增加 期间 间减 减少

　 年末人数 数

　年平均人数 数

　 外部流入

　内 内部流入 外部流出人数 数

　 内 内部流出 主 动流出 被 动流出

　 200 年度海通集 团受 教育程度 与人力 资源成本分析

　年度

　实际生产产值 生产部人力资源成本总额 生产部人力资源平均成本

　预测生产产量 投入产出比 高中及以下 大专 本科 研究生 博士 高中及以下 大专 本科 研究生 博士 高中及以下 大专 本科 研究生 博士 年度 1

　 年度 2

　 年度 3

　 年度 4

　 年度 5

　200 年度海通集 团销售量 与知 识结构 构分析

　部门 门

　编 号

　销 销售量 销售 额

　工 资福利 业务提成 受 教育程度 学 学 历专业

　本 产品市 场经历年限 年 龄

　性别 别

　生产部 1

　 01

　合计 02

　 03

　 04

　 05

　 06

　 07

　 08

　 09

　 10

　 生产部 2

　01

　合计 02

　03

　 04

　 05

　 06

　 07

　 08

　 09

　 10

　 生产部 3

　01

　 合计 02

　03

　 04

　 05

　06

　07

　 08

　 09

　 10

　 生产部 4

　01

　合计 02

　03

　 04

　 05

　 06

　 07

　 08

　 09

　 10

　总计

　200 年度海通集 团生 产量 与知 识结构 构分析 部门 门

　 编 号

　 产值

　核定 产量 合格率 工 资福利 受 教育程度

　学 历专业

　本 产品生 产经历年限 年 龄

　性别 别

　生产部 1

　 01

　 02

　 03

　 04

　 05

　 06

　 07

　 08

　 09

　 10

　 合计

　生产部 2

　01

　 02

　 03

　 04

　 05

　 06

　 07

　 08

　 09

　 10

　 合计

　 生产部 3

　01

　 02

　 03

　 04

　05

　 06

　 07

　 08

　 09

　 10

　 合计

　生产部 4

　01

　 02

　 03

　 04

　 05

　 06

　 07

　 08

　 09

　 10

　 合计

　 总计

　管理人 员接 续计 划数据表单 单

　序号 号

　姓名

　 所在部门 门

　拟 拟接 岗位

　 潜力值 值

　 优

　 3

　业绩值

　 优

　 3

　状 态值

　接班速率 可以提升 3

　良 2

　良 2

　需要培训 训

　2

　中 1

　中 1

　观 观察考虑 虑

　1

　01

　 02

　 03

　 04

　 05

　 06

　 07

　 08

　 09

　 10

　 11

　 12

　 13

　 14

　 15

　 16

　 17

　 18

　 19

　 20

　 21

　 22

　 23

　 24

　 25

　 26

　 27

　 28

　 29

　 30

　 31

　 32

　 33

　 34

　 35