[采购与付款-3采购与付款业务循环符合性测试工作底稿] 对于其他鉴证业务的工作底稿
来源：国家公务员 发布时间：2020-03-20 点击：
表3－16
索引号：
（审计机关名称）
采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿
汇总工作底稿
审计期间＿＿＿＿
项目名称：
项目执行单位：
序号
测试过程记录
工作底稿索引号
测试结论
审计人员：
审计日期：
复核人员：
复核日期：
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