现代农业观光产业园创建内容

　现代农业观光产业园创建内容

　 1.1 1 、建设规模

　50000 平方米日光温室和观光温室、1500 平方米温室棚看护房，辐射带动农户建设 500 栋大棚，形成周边万亩蔬菜种植基地：4045 平方米恒温库、6389 平方米气调库和冷库；2000 平方米蔬菜生产加工车间；20000 平方米配送物流园、1150 平方米展厅；500 平方米办公室；集蔬菜生产、加工、仓储、配送、观光为一体的新型蔬菜产业园。

　１、新建 50 栋大棚现代农业蔬菜种植园。

　２、新建恒温库、冷库。

　３、新建蔬菜加工车间。

　４、新建展厅。

　５、新建农产品配送物流园。

　 6、新建农业观光园。

　7、办公楼、交易大厅、污水处理站等。

　8、建成与基地相配套的沟、池、路、灯等基础设施。

　9、蔬菜生产技术培训，电子商务，印发技术资料。

　10、带动周边村子共建蔬菜基地产业园。

　 图；蔬菜种植产业园产业链条图

　 1.2 2 、产品方案

　１、日光温室大棚 50 栋，产出各类有机蔬菜 600 万斤/年。

　２、形成周边蔬菜种植面积 10000 亩种植基地，产出各类有机蔬菜 5600 万斤/年。

　3、加工冷冻蔬菜、保鲜蔬菜、脱水蔬菜 1000 万斤/年。

　4、物流园配送能力 5 万吨/年。

　5、观光农业园接待游客 8 万人/年。

　1.3 3 、投资估算

　1.1.1 、投资价格的主要依据 投资价格的主要依据； ➀建材部分以 2017 年市场价为依据进行项目投资测算。

　➁建筑工程费用计算以市建委颁发的《建筑工程预算定额》为参考依据，结合当地施工标准进行。

　➂育苗费应考虑一年建设期内的平均价格变动因素，以设备安装及工器具购置费的 5%比例准备。

　➃项目开办费：按照项目总投资的 1%计算。

　➄其它费用：根据国家有关文件规定和有关生产厂以及设计部门提供的数据进行计算。

　1.1.2 、投资构成与额度 ➀建设投资：14558.21 万元 ➁建设期利息：350 万元 ➂流动资金；1000 万元 ➃项目开办费：150 万元 ➄其他费用：100 万元 1.1.3 、流动资产投资 本项目中指的流动资金只有是指大棚种植基地秤环节费用所有流动资金占用额。它是项目投资后为维系正常所需的必要投资，主要用于购进蔬菜籽种、肥料、蔬菜大棚维修，低值易耗品等。资金方向按流动资金在生产过程中的形态和作用划分为：

　➀储备资金 ➁生产资金 ➂结算与货币资金 1.1.4 、已开工建设的项目有：

　１）恒温库；4045 m2*400 元/ m2=1618 万元

　２）冷库：6389 m2*400 元/ m2＝2555.5 万元 ３）办公室：448 m2*3200 元/ m2＝156.16 万元 4）展厅：1150.6 m2*4000 元/ m2＝460.24 万元 ５）地面硬化工程：5650 m2*175 元/ m2＝98.875 万元 ６）围墙：368 m*1200 元/ m2＝44.16 万元 ７）上下水工程：66.8 万元 ８）装饰工程：52 万元 ９）动力电：16.8 万元 10）新农产品配送物流园：

　a.场地面积：20000 m*175 元/ m2＝350 万元 b.库房：1800 m*420 元/ m2＝756 万元 c.办公室：1000 m*400 元/ m2＝400 万元 合计：6574.635 万元 1.1.5 、拟建工程项目 １）制冷设备：6389 m2*1500 元/ m2＝958.35 万元 ２）货架子：

　a.冷库：6389 m2*500 元/ m2＝319.45 万元 b.恒温库：4045 m2*350 元/ m2＝141. 575 万元 ３）叉车：2 台*100000 元/ m2＝20 万元 厢式货车：12 台*100000 元/ m2＝120 万元 ４）温室大棚：50 栋*1000 m2＝50000 m2*460 元/ m2＝2300 万元

　５）温室棚看护房：50 栋*30 m2/栋＝1500 m2*1200 元/ m2＝180 万元 ６）水井及配套设施：5 眼*120000 元/眼＝60 万元 ７）道路边沟：2000 m*2*500 元/ m＝200 万元 8）棚区路面：4000 m* 6m＝24000 m2*175 元/ m2＝420万元 ９）棚区路灯：200 个*1960 元/个＝39.2 万元 10）棚区配电：15 万元 拟开工建设工程项目合计：4771.575 万元 1.4 、资金筹措 1、自筹资金 ********晟泽蔬菜种植农民专业合作社投资 3058.21 万元，银行贷款 3500 万元。

　2、申请国家扶持资金 8000 万元。

　1.5 5 、投资估算总表

　序号 费用名称 投资额 占总资金的比例 1 建筑工程费 11208.21 76.99% 2 设备安装及工器具购置费 850 5.84% 3 工程建设其它费用 500 1.43% 4 基本预备费 250 1.72%

　5 涨价预备费 150 0.86% 6 建设期利息 350 2.42% 7 流动资金 1000 6.87% 8 项目开办费 150 0.86% 9 其它费用 100 0.69%

　项目投入总资金 14558.21 100% 1.6 6

　效益分析

　1. 6.1 、经济效益分析

　1 、销售收入估算（编制销售收入付息表）

　以市场调查的市场价格为基础确定；经计算本项目正常年营业收入为 2.0 亿元。按照现行国家税收政策，本项目在销售环节应缴纳营业税，营业税税率按５%计算，本项目利润总额的 25%缴纳企业所得税。

　成本费用估算（编制总成本费用表和分项成本估算表）

　１）工资及福利；工资每人每年按 5 万元计算。

　２）修理费按设备费的 4%计算。

　3）折旧费按照国家现行财务规定采用直线折旧法，其中建筑工程折旧年限为 30 年，殘值率为 5%；设备折旧年限为 10 年，殘值率为 5%。

　４）应计摊销的费用；递延资产分 5 年推销。

　５）其他费用：本项目其他费用为 100 万元。

　2、利润与税收分析 营业收入扣除总成本、营业税金及附加即为利润总额。本项目年利润总额为 3500 万元；税金 700 万元。

　3、财务分析 １）投资收益率 本项目总投资 14558.21 万元，年度收入总额 3500 万元， 投资收益率＝年度总收入/总投资＝3500/14558.21＝24.04%，资本金净利润率为 20.16%，项目在财务上可行。

　２）、静态投资回收期 静态投资回收期＝总投资/年度总收入＝14558.21/3500＝4.16 年。经计算，本项目投资回收期（Ｐt）为 7.16 年（含建设期 3 年）。项目的财务分析表明，本项目投资收益高，回收期短，经济效益显著，符合农业项目的标准，本项目在财务上可行。

　4、不确定性分析 以达产年生产能力利用率表示的盈亏平衡点：盈亏平衡点＝年固定成本年销售-年销售税金-年可变成本，经计算分析，本项目盈亏平衡点（ＢＥＰ）表明本项目抗风险能力较强。项目建成后实行正规划管理，会给人民生活带来很大方便。该项目的社会效益和经济效益显著，项目建设是可行的。

　1. 6.2 、社会效益

　项目实施建设完毕后，农产品批发交易中心原则上采取“合作社+基地+农户（会员）”方式组织经营。通过合同与农户（会员）建立权利与义务关系。一方面促进了农业内部的分工，另一方面又可以使农产品的种植户不受收购、储存条件的影响。下一步，依托气调库的作用，将进一步带动农村劳动力的分工和促进农村商品经济的发展。项目建成后可直接吸收劳动力 600 人，同时，将推动观光、餐饮、娱乐、运输、信息服务、电子商务等二、三产业的发展。