质量巡检自查报告（终稿）

　 黑龙江荒沟抽水蓄能电站工程

　输水发电系统土建及金属结构安装工程

　6 2016 年 质量巡视自查报告

　中国水利水电第六工程局有限公司

　荒沟抽水蓄能电站工程 项目部

　2016 6 年 年 0 10 月 月 7 7 日

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　写：

　 目

　录

　1 工程概况

　................................................................ 1 1.1 本单位资质及本工程承揽范围 ......................................... 1 1.2 施工工期 ........................................................... 1 2 工程形象面貌（2015 年 10 月 1 日-2016 年 9 月 30 日）

　........................ 2 2.1 施工形象进度 ....................................................... 2 2.2 已完成工程量统计 ................................................... 3 2.3 工程实际施工进度与计划进度对比分析 ................................. 5 3 工程质量管理体系的建立、运行与自我评价情况 .............................. 7 3.1 质量管理体系的建立 ................................................. 7 3.1.1 质量目标 ...................................................... 7 3.1.2 质量管理组织机构 .............................................. 8 3.1.3 质量保证体系 .................................................. 8 3.2 质量管理制度及运行情况 ............................................ 10 3.2.1 质量宣传教育制度 ............................................. 10 3.2.2 质量岗位责任制 ............................................... 11 3.2.3 技术交底制度 ................................................. 14 3.2.4 技术方案、质量措施审批制度 ................................... 15 3.2.5 关键工序旁站制度及技术人员 24 小时值班制度 .................... 15 3.2.6 质量“三检制” ............................................... 15 3.2.7 质量一票否决制 ............................................... 15 3.2.8 质量缺陷及质量事故处理制度 ................................... 15 3.2.9 质量奖惩制度 ................................................. 15 3.2.10 工程例会制度 ................................................ 16 3.2.11 深化标准工艺应用，落实质量通病防治和强制性条文执行工作 ...... 16 3.3 质量管理措施 ...................................................... 16 4 测量与工程试验 ......................................................... 17

　 4.1 测量 .............................................................. 17 4.2 试验 .............................................................. 19 5.原材料检测情况 ........................................................ 19 5.1 甲供材检测和控制情况 .............................................. 19 5.2 自购材料检测和控制情况 ............................................ 20 5.3 主要原材料的试验结果统计 .......................................... 20 5.4 原材料质量控制综合评价 ........................................... 29 5.5 施工配合比 ........................................................ 30 6 工程实体质量控制 ....................................................... 32 6.1 石方洞挖质量控制措施 .............................................. 32 6.2 锚喷支护质量控制措施 .............................................. 32 7 质量评定验收情况及质量总评 ............................................. 40 7.1 单元工程验收评定情况 .............................................. 40 7.2 工程质量总体评价 .................................................. 41 8 设计变更情况 ........................................................... 41 9 工程质量管理和工程实体质量存在的问题及采取的措施 ....................... 67 10 上次巡查问题及整改.....................................................63 11 安全文明施工及防汛度汛工作情况 ........................................ 67 11.1 建立安全文明施工的制度、体系，完善安全措施费用，定期开展检查活动。67 11.2 认真检查现场施工道路交通安全标志和危险处所的防护装置；做好施工道路排水、降尘等工作，减少现场环境污染。

　...................................... 68 11.3 检查地下洞室施工现场的水、气、风管道敷设；施工用电线路规范作业；现场管理及安全标志管理情况。

　................................................ 69 11.4 职业健康、环保、水保工作情况：

　................................... 70 11.5、安全培训教育、安全会议制度执行情况。

　........................... 71 11.6 工程安全度汛管理情况 ............................................ 71 11.7 危险源辨识和控制及安全交底和技术措施情况 ......................... 72

　 11.8 安全生产应急预案及管理情况。

　..................................... 72

　（三）输水发电系统土建及金属结构安装工程

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　1 1 1 工程概况

　1 1.1 本单位资质及本工程承揽范围

　本单位工程资质为：水利水电施工总承揽范围 （1）输水系统 输水系统按发电工况分引水系统和尾水系统，均为二洞四机布置。本合同引水系统包括引水隧洞（包含上平洞、上斜洞、中平洞、下斜洞、下平洞）、引水调压室、引水岔管和引水支洞；本合同尾水系统包括尾水支洞、尾水岔管、尾水调压室、尾水隧洞。

　（2）地下厂房工程 荒沟抽水蓄能电站总装机容量为 1200MW，单机容量为 300MW，按一洞二机、共两洞四机方案设计，厂内装有四台可逆式水泵水轮发电机组。水泵水轮机吸出（入）高度 HS=－65m，采用深埋式地下厂房。

　地下厂房洞室系统是一组空间立体交叉的地下洞室群，主要包括：主厂房洞、主变洞、尾闸洞、母线洞、主变搬运洞、进排风机室洞、电缆兼排风竖井、电缆出线平洞、竖井交通联络洞、交通电缆洞、尾闸交通电缆洞、尾闸通风洞、排风支洞、厂房外围排水廊道洞、尾调通风洞等。

　（3）500kV 开关站工程 地面 500kV 开关站布置在厂房右端（东南侧）顶部山顶约 500.00m 高程，500kV 开关站场地主要为开挖形成，局部有少量回填。500kV开关站区域建、构筑物主要包括500kV户内式 GIS 配电装置室（含辅助设备房）、户外出线场、高压电缆兼排风竖井、柴油发电机房、警卫房及消防环路等，总占地面积约 6000m2，其中 500kV GIS 配电装置室及户外出线场占地 106m×51m，电缆兼排风竖井及柴油发电机房占地 39.10m×13.20m。

　（4）施工支洞工程 施工支洞工程包括：#1、＃2、#3、#4、#5、#6、#7 施工支洞共七条隧洞工程。其中，本标段施工支洞工程包括＃2、#3、#4、#5、#6、#7 施工支洞。

　 2 1.2 施工工期

　本项目合同计划开工工期：2015 年 5 月 1 日（实际批准开工日期为 2015 年 5 月 23日），计划完工日期 2020 年 11 月 25 日，总工期 2036 天。

　（三）输水发电系统土建及金属结构安装工程

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　2 2 2 工程形象面貌（5 2015 年 年 0 10 月 月 1 1 日- - 2016 6 年 年 9 9 月 月 3 30 0 日）

　1 2.1 施工形象进度

　（1）2#、3#、4#、5#、6#、7#施工支洞：开挖支护完成，4#、5#施工支洞混凝土路面施工完成； （2）1#、2#引水调压井：井口明挖完成、升管底部平洞开挖及支护完成、2#引水调压井导井施工完成； （3）1#、2#引水上平洞：洞身开挖及支护完成； （4）1#、2#引水中平洞：洞身开挖及支护完成； （5）2#引水下平洞：洞身开挖及支护完成； （6）1#引水上斜洞：导井施工完成、全断面扩挖完成 40m； （7）1#、2#尾水主洞：1#完成开挖支护 814m（0+741-0+000m、0+814-0+887m）、2#完成开挖及支护 839m（0+774-0+000m、0+806-0+871m）、2#尾水主洞衬砌完成 18m； （8）1#、2#尾水岔管：开挖及支护完成； （9）1#、2#、3#、4#尾水支洞：1#尾水支管开挖支护完成 14m、2#尾水支管开挖支护完成 33m、3#尾水支管开挖支护完成 11m、4#尾水支管开挖支护完成 49m； （10）1#、2#尾调通风洞：开挖及支护完成； （11）1#、2#尾水调压井：1#尾水调压井穹顶开挖支护完成、2#穹顶开挖支护完成70%； （12）主厂房：厂房进风机室中导洞开挖支护完成、Ⅰ层中导洞开挖及支护完成141m、两侧扩挖完成 40m； （13）主变洞：进风机室开挖支护完成、Ⅰ层中导洞开挖支护完成，两侧扩挖完成80m； （14）电缆兼排风竖井：导孔钻设完成，导井反提完成 50m； （15）电缆洞开挖支护完成、竖井交通联络洞开挖支护完成、尾闸通风洞开挖支护完成； （16）地质探洞：PD01-1、PD05 封堵完成； （17）厂边周围排水廊道：上层开挖支护完成 610m、中层开挖支护完成 375m；

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　3 （18）通风洞混凝土路面浇筑完成；开关站至 4#施工支洞公路浇筑完成； （19）1#拌合系统建设完成。

　2 2.2 已完成工程量统计

　工程部位 项目名称 已完成工程量 备注 2#施工支洞 石方洞挖 52000m³

　喷混凝土 667.5m³

　锚杆 c22 5160 根

　钢筋网 15.339t

　3#施工支洞 石方洞挖 6863m³

　锚杆 c22 720 根

　4#施工支洞 石方洞挖 45000m³

　喷混凝土 522m³

　钢拱架 39.14t

　排水管 212m

　锚杆 c22 1924 根

　锚杆 c25 576 根

　钢筋网 11.96t

　5#施工支洞 石方洞挖 29700m³

　喷混凝土 345m³

　钢拱架 39.69t

　排水管 108m

　钢筋网 10.64t

　锚杆 c22 1887 根

　钢杆 c25

　873 根

　6#施工支洞 石方洞挖 17000m³

　锚杆 c22 920 根

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　4 7#施工支洞 石方洞挖 5000m³

　尾水主洞 石方洞挖 90842m³

　喷混凝土 5700m³

　钢筋网 22.28t

　锚杆 c22 4103 根

　尾水岔管 石方洞挖 3592m³

　 锚杆 c22 380 根

　尾水支洞 石方洞挖 5000m³

　尾水调压井 石方洞挖 8900m³

　尾调通风洞 石方洞挖 14610m³

　 喷混凝土 162.5m³

　 锚杆 c22 1200 根

　引水上平洞 石方洞挖 42506m³

　 锚杆 c22 400 根

　引水中平洞 石方洞挖 6110m³

　引水下平洞 石方洞挖 3400m³

　引水上斜洞 石方井挖 5000m³

　引水调压井 石方井挖 3000m³

　500kv 开关站 石方明挖 48000m³

　喷混凝土 222m³

　锚杆 c22 570 根

　钢筋网 0.78t

　排水管 50m

　电缆兼排风竖井 石方井挖 6000m³

　主厂房 石方洞挖 18000m³

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　5 主变洞 石方洞挖 13000m³

　电缆洞 石方洞挖 1120m³

　地下厂房水廊道 石方洞挖 6000m³

　2.3 3 工程实际施工进度与计划进度对比分析

　序号 工程部位 计划完成情况 实际完成情况 实际与计划对比分析 1 2#施工支洞 开挖施工完成 开挖施工完成 施工进度正常 存在中度以上岩爆现象 2 3#施工支洞 开挖施工完成 开挖施工完成 施工进度正常 存在中度以上岩爆现象 3 4#施工支洞 开挖施工完成 开挖施工完成 施工进度正常 存在中度以上岩爆现象 4 5#施工支洞 开挖施工完成 开挖施工完成 施工进度正常 存在中度以上岩爆现象 5 6#施工支洞 开挖施工完成 开挖施工完成 施工进度正常 存在中度以上岩爆现象 6 7#施工支洞 开挖施工完成 开挖施工完成 施工进度正常 存在中度以上岩爆现象 7 尾水主洞 开挖施工完成 1#完成 814m（0+741-0+000 0+814-0+887m）、2#完成839m（0+774-0+000m、0+806-0+871m）

　下游段渗水量较大，设计要求停止施工 8 尾调通风洞 开挖施工完成 开挖施工完成 施工进度正常 9 尾水岔管 开挖施工完成 开挖施工完成 施工进度超前 10 尾水支管 开挖施工完成 1#尾水支管完成 14m 2#尾水支管完成 33m 3#尾水支管完成 11m 作为施工调节面，施工进度滞后

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　6 4#尾水支管完成 49m 11 引水上平洞 开挖施工完成 开挖施工完成 施工进度正常 12 引水中平洞 开挖施工完成 开挖施工完成 施工进度正常 13 引水下平洞 2#开挖施工完成 2#开挖施工完成 施工进度正常 14 引水调压室 石方明挖完成 底部平洞完成 1#扩挖完成 石方明挖完成 底部平洞完成 2#导井施工完成 设计更改图纸，进度滞后 15 引水上斜洞 洞导井施工完成 扩挖完成 150m 洞导井施工完成 扩挖完成 40m 施工进度滞后 16 主厂房洞 厂房Ⅰ层完成 进风机室中导洞开挖支护完成、Ⅰ层中导洞开挖及支护完成 141m、两侧扩挖完成 40m 施工进度滞后 17 主变洞 主变洞Ⅰ层完成 进风机室开挖支护完成、Ⅰ层中导洞开挖支护完成，两侧扩挖完成 80m 进行风水电布置 18 电缆兼排风竖井 井口石方明挖 导井完成 石方明挖完成 导孔完成、导井完成 50m 施工进度滞后 19 排水廊道 上层排水廊道及中层排水廊道完成 50% 上层排水廊道完成 610m 中层排水廊道完成 375m 施工进度正常 20 1#拌合系统 建设完成 建设完成 施工进度正常 21 地质探洞封堵 地质探洞封堵完成 PD01-1，PD05 封堵完成 施工进度滞后 22 电缆洞 开挖施工完成 开挖施工完成 施工进度正常

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　7 3 3 工程质量管理体系的建立、运行与自我评价情况

　1 3.1 质量管理体系的建立

　2015 年 2 月中国水利水电第六工程局有限公司荒沟抽水蓄能电站工程项目部成立。项目部第一时间成立了质量管理委员会，建立了以项目经理为质量第一责任人、总工程师为主要责任人、总质检师主管质量，质检部为质量专职机构，其它部门共同协管的质量管理体系。

　3.1.1 1 质量目标

　1、根据国网新源公司黑龙江荒沟抽水蓄能有限公司总体工作要求，制定本工程质量目标：

　（1）不发生工程八级（见国家电网安监（2012）230 号文）及以上质量事件。

　（2）建筑工程：单元工程合格率达到 100%，单元工程质量验收合格率 100%；单元工程优良率达到 90%及以上，主要单元工程优良率达到 100%，单位工程优良率达到 100%；质量通病防治率 90%及以上。

　（3）机电设备及金属结构安装工程：单元工程合格率达到 100%，单元工程优良率达到 93%及以上，主要单元工程优良率达到 100%，单位工程优良率达到 100%。

　（4）9 项工艺设计应用率 100%；3 项二次工艺设计应用率 100%（即：电缆敷设、小管路安装、预埋件安装等 3 项二次工艺设计）；72 项标准施工工艺应用率≥90%。

　（5）确保在工程完工时，自然实现达标投产。

　（6）工程质量目标应满足相关规范、规程及本合同条款的要求，还应符合新源公司编制的《抽水蓄能电站达标创优策划与控制导则》要求。

　2、根据黑龙江荒沟抽水蓄能公司 2016 年度质量管理策划工作要求，制定本工程2016 年度质量目标：

　确保工程实体质量创优达标，争创国家优质工程。

　实体质量目标：单元工程质量验收合格率 100%，土建单元工程优良率 90%及以上，不发生 8 级及以上工程质量事件。

　质量管理目标：质量通病防治率 90%及以上,标准工艺应用率 100%，强制性条文执行率 100%。

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　8 3.1.2 2 质量管理组织机构

　1、根据本工程的施工任务及特点，建立以项目经理为第一责任人、总工程师为主管责任人、质量工程师为具体负责人的质量责任制，成立由各管理部门及各施工队负责人为组员的工程质量管理委员会，建立有效的工程质量管理体系，积极、广泛开展质量创优活动。开展 QC 全面质量管理体系，对全部单元工程及各施工工序进行全过程的质量旁站、检查和监督控制，以现场质检人员和试验人员的检查及试验数据为依据，实行质量一票否决制，确保质量目标顺利实现。

　 质量管理组织机构

　（框图 1-1）

　3.1.3 3 质量保证体系

　为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理和技术负责人为核心，有关部门负责人参加的质量管理委员会；建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理和 QC 活动，保证工程质量创优目标实现。质量管理体系及质量保证体系如图 1-2、1-3；

　项目经理 质量工程师 技术负责人 项目部副经理 质量管理委员会

　财务部 物资设备部 安全环保部 计划合同部

　技术部 综合部

　质量部 试验室 现场各施工作业队

　测量部

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　9

　质量管理体系管理程序图（框图 1-2）

　设计文件分级审核制 测量双检复合制 工程试验检测制 分项工程质量评定制 班组作业自检互检制 开工报告审批 施工组织设计分级审核制 材料出厂检验制 开工前检查 分级分段技术交底制 隐蔽工程检查签证制 定期与日常质量检查制 事故处理报告制 完工报告制 最终检验、试验制 工程验交制 施工中检查 完工检查 质量计划 项目经理质量负责制 项目副经理质量负责制 技术负责人质量负责制 试验人员质量负责制 测量人员质量负责人 物质人员质量负责制 机械人员质量负责制 教育人员质量负责制 班组长质量负责制 兼职质检员质量负责制 操作人员质量负责制 关键工序控制措施 特殊工序控制措施 管理人员培训 特种技术人员及工人培训 物资搬运、贮存和防护控制程序 文件和资料控制程序 物资采购控制程序 顾客提供产品控制程序 产品标识和可追溯性程序 施工过程控制程序 理论和试验及其状态控制程序 计量设备控制程序 不合格产品控制程序 纠正和预防措施实施程序 成品保护控制程序 工程完工交付控制程序 质量记录控制程序 质量回访及服务程序 统计技术应用程序 人员培训控制程序 质量体系要素管理程序 优质工程目标：创优质工程 监察手段 质量管理体系 推行 GB/T 19001-2008 和ISO9001：2008 质量管理体系 管理制度 质量责任制

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　10 先进的资源配置和技术措施 经济责任制 和奖罚制度 建立健全组织机构和管理制度 质量管理目标确定 确质量管理主任（施工质量保证体系 施工局质量副局长技术保证 组织保证 思想保证 质

　 量

　 保

　证 施工组织设计与方案控制 施工准备的质量控制 设备材料的质量控制 施工过程的质量控制 计量标准的质量控制 技

　术

　部 质

　量

　部

　 计划合同部

　试

　验 室 项目部 经济保证 提高质量意识 质量意识及诚信教育 质量回访服务 预防为主的方针 下道工序就是用户 改进工作质量 签定经济责任制 制定奖罚制度 完善计量支付手续 实行优质优价 提高工作技能 提高经济效益

　 质量保证体系框图

　（1-3）

　 2 3.2 质量管理制度及运行情况

　为加强对工程质量控制的实效性，项目部制定了质量宣传教育制度、质量岗位责任制、技术交底制度、技术方案质量措施审批制度、关键工序旁站制度及技术人员 24 小时值班制度、质量“三检制”、质量一票否决制度、质量缺陷及质量事故处理制度、质量奖惩制度、工程例会制度等，以保证达到合同承诺的质量目标。

　1 3.2.1 质量宣传教育制度

　宣传质量目标和质量控制要求，组织检查、评比，设置质量“曝光台”，开展质量学习、交流和质量问题分析会，加强教育培训，使宣传教育经常化、制度化、规范化。

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　11 2 3.2.2 质量岗位责任制

　 1、主要人员质量管理职责

　（1）项目经理职责 ① 项目经理是本工程质量的第一责任者，领导、组织本工程的一切质量工作，对本工程的生产质量活动全权负责； ② 主持质量管理小组工作，全面负责本工程的质量工作的策划，对本工程的最终产品负终身责任； ③ 建立质量管理机构，组织制定《质量责任制》、制定奖罚制度，完善质量管理机制； ④ 组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态； ⑤ 主持月质量工作会议，针对施工中存在或出现的问题，及时提出纠正和预防措施，确保工程质量受控。并确定在施工过程中的每周星期六为质量活动日； ⑥ 贯彻执行公司的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现； ⑦ 主持管理评审工作，对质量管理体系的适应性和有效性进行评价，对改进和完善质量管理体系做出决策。

　（2）项目副经理职责 ① 协助项目经理的工作，配合质量管理工作； ② 对进场建筑材料质量和施工过程进行质量控制，负主要领导责任； ③ 参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内的工程质量目标负全责，保证质量体系有效运行； ④ 对工期实施有效控制。针对施工生产中机构设置、资源配置等主要问题向项目经理提出建议，以保证工程质量和进度满足合同和顾客要求； ⑤ 为保证产品质量，有权决定施工机械设备的调整和劳动力组合； ⑥ 参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议； ⑦ 对工程质量负直接领导责任。

　（3）项目技术负责人职责

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　12 ① 在项目经理领导下，贯彻执行国家的技术规范、标准和上级部门有关规定； ② 对项目经理负责，领导本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；对重大的技术、质量问题做出决策，保证分管范围内质量体系有效运行； ③ 组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并落实实施。对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，一个月召开一次技术研讨会，攻克技术难关； ④ 负责技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作以及完工资料的整理、汇编和移交工作； ⑤ 参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。

　⑥ 负责本工程的质量监督工作，对工程的质量管理负直接责任； ⑦ 实施本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的质量管理工作； ⑧ 编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行监督。对施工过程中出现的质量问题，有权行使一票否决权； ⑨ 质量文件的控制管理，负责内部质量检查和验收工作以及完工资料的整理、汇编和移交工作； ⑩ 参加管理评审，对质量改进和完善质量体系提出建议； ⑪ 主持特大、重大质量事故的分析，主持制定纠正措施。

　 2、主要管理部门和作业队质量职责

　（1）技术部职责 负责《施工质量计划》及质量控制程序的编制及调整，进行图纸会审，组织现场进行技术交底，施工过程中，严格按照《作业指导书》及有关规范要求进行作业技术指导。

　（2）质量部职责 质量部是施工质量管理的关键部门。执行 GB/T 19001-2008 和 ISO9001 标准，主管本工程质量管理工作，执行质量计划目标，保证质量管理体系及质量保证体系正常运行。按照我公司的相关程序严格执行质量控制工作，按规定进行检验、测量和试验，确保工序施工符合有关质量标准及设计要求，不合格工序未整改纠正前不能进行下一工序的施工。严把材料进场关，对检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任。行使一票否决

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　13 权，负责质量管理检查、落实“三检制”、负责实体质量检查等工作。

　（3）安全环保部职责 按照 GB/T 19001-2008 和 ISO9001 标准要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。安全环保部负责制订和完善各项安全规章制度，制定安全工作计划；负责施工作业安全管理工作，组织安全检查，对施工单位的安全生产、环境保护、文明施工进行监督，深入现场纠“三违”，对事故隐患督促整改；负责交通、消防、用电等的安全管理工作；负责调查处理各类安全事故；负责项目部的安全教育和培训考核,对施工人员进行安全培训教育工作；负责编制安全报表及安全工作报告。

　（4）物资设备部职责 物资设备部是确保质量的第一关，对进场原材料确保符合质量要求和满足施工进度的需要，并负直接责任。按规范要求和相关规定对进场原材料进行检验，并按规定的程序进行搬运、标识、贮存和保管。同时做好进场原材料的质保书、产品说明书等相关资料的收集、整理和保管工作。本部门负责工地的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。负责制定本部门的工作手册，负责机械设备的安全操作规程，岗位安全责任制及有关设备安全措施，组织机械操作人员岗前安全培训和考核；负责对设备到达现场的接收、检验、运输、仓储、保养等管理；负责进场设备的验证，并保存设备合格证和配件或附件，负责组织有关部门对设备供方进行评审和选择；建立健全主要机械设备技术档案，设备履历表。

　（5）计划合同部职责 按照 GB/T 19001-2008 和 ISO9001 标准要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。负责制定本工程的经营方针、目标、发展规划及经营管理制度。负责编制本工程投资计划的审核工作。负责组织本工程年度经营指标测算、分解及对内部经营合同进行考核。负责本工程统计核算，编制对建设单位、监理单位及项目部的季（月）报表，检查、指导基层统计工作。

　（6）财务部职责 按照 GB/T 19001-2008 和 ISO9001 标准要求，负责实施质量成本控制。负责建立本

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　14 工程资本纽带，按投资资本运营，对工程设备资产保值、增值进行监督。负责编制本工程资金收支计划，拟定资金使用方案，保证生产经营活动正常运行。负责拟定本工程财务管理办法、成本费用控制办法、机关费用控制办法，并组织实施。负责编制对内、对外的各种财务报表。负责本工程与建设单位的各月的财务结算工作。

　（7）试验室职责 本标发包人委托第三方对工程质量进行检测，第三方检测结果作为验收评定的依据。我公司现场试验室职责主要为第三方检测工作提供必要的帮助和配合。

　本标现场试验工作按照招标文件、监理工程师和相关规程规范要求进行，主要针对现场施工过程当中的混凝土配合比、砂浆配合比、碾压、钢筋焊接施工工艺参数、钢板焊接等进行质量控制，对试验资料数据的可靠性直接责任，使试验质量处于受控状态。

　（8）施工班组 施工班组是施工过程中工序质量控制中的直接操作者。班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。班组设立兼职的质量检查员，负责本班组施工的质量检查工作。

　（9）施工人员 施工人员在上岗前需进行培训，使其熟练掌握工作内容及关键质量要点，特殊工种需考试合格并取得相关合格证书。加强施工人员质量责任心教育，明确施工人员质量责任，接受质量奖罚等。

　3 3.2.3 技术交底制度

　坚持技术交底制度，即各分部工程开工前，由总工程师主持技术交底；单项工程开工前，由工程技术部主持单项工程技术交底；班前，技术员向工班人员进行技术交底，2016 年 10 月 1 日截止目前我标段主要进行了 2#、3#、4#、5#、6#、7#施工支洞洞身开挖支护施工、4#、5#施工支洞路面混凝土施工、1#、2#引水调压井明挖施工及 2#引水调压井反井钻机施工、1#、2#引水上平洞开挖支护施工、1#引水上斜井反井钻机施工及扩挖施工、电缆兼排风竖井反井钻机施工、2#引水下平洞开挖支护施工、尾水岔管，尾水支管，尾调通风洞洞身开挖支护施工，1#、2#尾水调压井穹顶开挖支护施工及 1#引水调压井反井钻机施工、2#尾水隧洞混凝土衬砌施工、2#拌和站施工、排水廊道洞身开挖支

　（三）输水发电系统土建及金属结构安装工程

　 中水六局

　15 护施工，地质探洞封堵工程，厂房、主变洞、尾闸开挖支护施工，厂房通风洞混凝土路面施工，技术交底均已下发，并召开了技术交底会。

　4 3.2.4 技术方案、质量措施审批制度

　坚持技术方案、质量措施审批制度，施工方案和质量措施需经总工程师批准并报监理单位审批后方可实施。质检部门在施工过程中以巡视或旁站的方式检查、监督执行。

　5 3.2.5 关键工序旁站制度及技术人员 4 24 小时值班制度

　项目部高度重视现场技术质量管理工作，每个工作面配备 1 名质量管理人员，要求关键工序工作面施工必须有质检人员旁站，旁站要做好现场技术指导、原始施工记录工作。每个施工作业面质量管理人员 24 小时值班，对现场问题及时协调解决，注重过程质量监督，确保质量目标的顺利实现。

　6 3.2.6 质量“三检制”

　坚持实行质量“三检制”制度，施工过程中实行班组初检、现场技术员复检、项目部质量检查部门终检，并向监理单位报验。所有的检查均按监理单位的要求如实记录填写并保存，关键工序隐蔽前须进行四方联合验收。“三检制”执行制度，从制度上明确了质量检查责任。项目部质检人员在日常检查过程中，需要施工队配合的检测项目，要求施工队做好配合准备工作。

　7 3.2.7 质量一票否决制

　坚持执行质量一票否决制，项目部质量检查部门、质量检查人员对施工质量有一票否决权，坚持上道工序未检验或检验不合格不得转入下道工序施工，单项工程不合格不验收签证。

　8 3.2.8 质量缺陷及质量事故处理制度

　对质量事故处理必须坚持“四不放过”的原则，即原因不查清不放过；主要责任者和施工人员未受到教育不放过；补救措施和防范措施不落实不放过；主要责任者未受到处理不放过。

　9 3.2.9 质量奖惩制度

　实行质量奖惩制度，结合项目部实际情况，制定项目部质量奖惩细则，根据施工进度及施工质量量化考核指标。对达不到要求的施工工班进行经济处罚及通报批评，责令

　（三）输水发电系统土建及金属结构安装工程

　 中水六局

　16 整改并加强对施工人员的质量教育；对施工质量较好的施工队按照奖惩细则进行奖励并通报表扬。

　0 3.2.10 工程例会制度

　坚持周、月例会例会制度，并对现场存在质量问题进行通报，落实整改处理办法，定期召开质量专题会。

　每周六下午 15：30 在项目部会议室召开周例会，会上质量部对施工现场存在的违规行为及质量问题进行图片曝光并进行质量点评，提醒、警醒作业队改进、提高工程实体质量和管理质量。在月例会上，通报本月质量存在问题、整改情况、质量计划执行情况、体系运行情况，布置下月质量计划及质量控制要点。

　1 3.2.11 深化标准工艺应用，落实质量通病防治和强制性条文执行工作

　依据年度标准工艺应用计划，结合工程建设任务，目前进行了平洞开挖施工和锚喷支护、斜井开挖施工、尾水衬砌 4 项标准施工工艺的应用。针对“标准工艺”应用的内容及控制要点，进行制作 PPT 培训课件交底学习，加强对作业队伍落实“标准工艺”的检查，根据工程进展，结合现场实际情况，对全体人员进行本岗位相关“标准工艺”的知识培训，相关培训及考核留有记录，并对标准工艺进行了宣贯学习，每月进行总结并形成报告。

　项目部高度重视质量通病防治和强制性条文执行在施工中的落实工作，分别成立了相应的领导小组，负责监督、实施工作。根据工序开展情况，质检部不定期的对施工班组人员进行标准工艺应用、质量通病防治和强制性条文执行工作的重要性进行宣贯。

　3 3.3 质量管理措施

　（1）加强质量管理体系建设，建立健全组织机构，做好标准的反馈总结，强化标准、制度的熟悉与落实工作；

　（2）编制年度质量策划、质量通病防治方案和控制措施、施工质量管理体系及控制措施，对可能存在质量问题做好提前准备，进行预防。

　（3）劳务分包单位资质经过业主（监理）的审查同意，不存在以包代管的现象。

　（4）施工质检资料基本与施工同步。质检部负责编写月度质量报告，上报监理部门，并在内部月度例会上进行质量点评。

　（三）输水发电系统土建及金属结构安装工程

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　17 （5）坚持质检人员旁站制，做好现场技术指导，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对重大问题立即向质量管理部报告，在施工过程中遵循严格的施工现场交接班制，对在施工中发现的问题作好记录，达不到工艺要求的工序未处理完不得进入到下道工序。

　（6）在隐蔽工程、重要部位的单元工程验收时，做好工程影像资料收集和归档工作。严格按照新源公司《关于利用数码照片资料加强荒沟抽水蓄能电站工程安全质量过程控制的实施细则（试行）的通知》的规定进行实施。在提交单元工程质量评定资料时，提供能反映该单元工程关键工序和重要环节的纸质照片作为附件。

　（7）全面落实“三检制”，注重过程质量控制，加强进场原材料检测，对不合格材料不用或退场处理，利用第三方试验室加强对工程半成品和成品质量的试验检测；

　 （8）重视技术交底及质量培训 对新进场质量管理人员及时的进行了入场质量教育，强化了质量管理人员的质量意识；通过入场质量教育及技术交底使各管理人员的质量意识明显提高，施工质量有显著改善。

　4 4 测量 与 工程试验

　4.1 1 测量

　4.1.1 测量人员配置及仪器设备

　 （1）测量人员配置

　 项目部目前配置测量专业人员 10 人，测量负责人及作业骨干由 5 年至 10 年测量工作经验的测量工程师担任，随着工程工作面的陆续开展，增加进场人员和仪器设备，并时调整、更新上报相关资质证书会，以满足工程测量需要。

　 （2）测量仪器设备

　 目前投入仪器设备：瑞士徕卡 TS09 全站仪 2 台，TS06 全站仪 1 台，徕卡电子水准仪 1 台套（ DNA03 S05 级数字水准仪配备 3m 铟瓦尺和 1m 铟瓦尺一套），苏一光全站仪2 台，徕纳得 LTS352N 型全站仪 1 台，JSS30A 型数显收敛计 2 台。所用仪器均经过国家法定计量单位检验合格，并在使用有效期内。

　（三）输水发电系统土建及金属结构安装工程

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　18 4.1.2 测量控制

　平面控制点及高程控制点应选在通视良好、围岩情况好的部位，开挖后期岩石出露后，根据工程需要在各洞口附近进行加密布设；洞内加密控制网随着洞挖进尺进行导线加密布设。洞内导线测量采用水平角方向法观测，四个测回，左右角各 2 测回，施测中严格按规范要求进行，一测回中 2C 较差不超过 9"，同方向各测回互差不超过 6"。

　2016 年截止到 9 月份底，对交通洞、通风洞、4#、5#施工支洞洞口的加密控制点进行复测结算，结算成果满足水利水电测量规范要求。1#，2#引水隧洞的平面控制采用设计提供的控制点 304、305 以及 4#、5#施工支洞加密控制点向洞内按照的四等导线的技术要求进行了复测结算，洞内的高程控制采用徕卡 TS09 全站仪采用三角高程测量。

　电缆排风竖井采用设计提供的控制点304.305按照的四等导线的技术要求进行了观测并结算。尾调通风洞、厂房、主变、上层排水廊道、1#尾水隧洞、2#尾水隧洞、1#、2#尾水调压井的平面控制采用通风洞洞口加密控制点向洞内按照的四等导线的技术要求进行了复测结算。洞内的高程控制使用徕卡 TS09 全站仪采用三角高程测量。2#、3#、6#、7#施工支洞、1#、2#引水下平洞、中层排水廊道平面控制采用交通洞、通风洞洞口的加密控制点向洞内进行四等导线的技术要求进行了加密观测，洞内的高程控制采用徕卡TS09 全站仪采用三角高程测量。

　开挖基础验收断面测量分部位分单元进行，经检测无欠挖情况，且满足一个以上单元长度即联系监理进行开挖基础验收断面联合测量。检测时综合桩号断面测量和局部散点测量，即直接按桩号测断面自动存储断面数据，同时测量其他凸出部位或散点。内业把仪器采集数据传输到计算机中，将数据进行编辑，计算超欠挖，并对数据进行分析，使用 autoCAD 绘图软件进行断面绘图，形成完整内业资料，合格后报送监理审核认证，作为开挖工程报量和考核开挖质量的依据。并将所有资料整理，归档，保存。

　混凝土浇筑仓位验收按分部位分单元进行，模板架设后，应对其进行检查，检查结果记入模板验收成果表，对于形体或结构复杂的建筑物，检查和放样可采用同一组放样测站点。特殊部位的模板，可利用测放的轮廓点进行检查。如检查不合格，应向现场施工人员提出调整要求，直至调整检查合格，联系测量监理工程师对仓位模板进行检测验收。浇筑过程中要经常监测仓位模板的变形情况，一般由施工技术员完成，特殊重要部位由测量人员完成。仓位模板验收合格，开仓前施工技术员在稳定部位标注参考点、参考线，浇筑过程中施工技术员使用吊垂线、拉水平线、小钢尺量距等方法对仓位模板进

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　19 行监测，特殊重要部位由测量人员使用测量仪器对仓位模板进行监测。

　4.2 2 试验

　本标段试验工作主要由主体合同约定的第三方试验室进行，我单位结合项目实际情况配备 3 人专职试验人员，负责现阶段试验工作，并配合第三方试验室对进场原材料、施工半成品、成品进行检测。根据规范及监理要求通知和配合取样，对第三方出具的报告进行整理上报和分类归档。

　5 5. . 原材料检测情况

　1、检测试验主要由第三方（西北院）土建试验室进行，材料进场按要求检验合格后，将检测结果通知我部，并及时将试验检测报告上报监理工程师。确保用于工程的原材料质量合格。

　2、对进场的材料严格履行入库验收手续，现场设置符合材料贮存、保管要求的仓库；设置专职保管员，负责仓库材料的标识、保管和收发工作。

　3、验收实物前，必须收集、审阅所有验收资料：运单、送货清单、随货发票、装箱单、验收通知单、磅码单、材质证明书、化验单和出厂合格证等，并熟悉验收资料的全部内容，并做好“到货登记”。

　4、验收核对实物时，若发现质量、数量、材质和规格型号与验收资料完全不相符时，只做验收记录，及时通知物资部，并在“到货登记”中注明，不办理验收手续，其实物单独存放，或按实收数量验收入库。

　1 5.1 甲供材检测和控制情况

　根据合同文件规定，用于本工程的水泥、钢材等原材料均由甲方负责提供。

　（1）水泥 每批水泥进场后，通知第三方（西北院）土建试验室和监理工程师对该批水泥进行取样,根据水泥的出厂检验报告填写委托单及监理见证取样单。委托第三方（西北院）土建试验室进行检测，检测取样以 200～600t 同品种、同标号水泥为一个取样单位，同一批号不足 200t 时也作为一取样单位。水泥检验项目为：标准稠度需水量、体积安定性、初凝时间、终凝时间、细度、3d 和 28d 强度。

　（2）钢筋

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　20 每批钢筋进场后，通知第三方（西北院）土建试验室和监理工程师共同查验钢筋的出厂检验报告和钢筋外观质量，当出厂检验报告证明该批钢筋合格且钢筋外观质量合格时，再对该批钢筋取样委托第三方（西北院）土建试验室进行检测，检验项目为：屈服强度、极限强度、冷弯、延伸率、重量偏差等。

　检测频率：钢筋分批试验，以同一炉（批）号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的每批钢筋重量不大于 60 吨。

　检测标准：钢筋原材检验屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能和重量偏差，每批抽检的钢筋全部满足《钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007、《钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008、《碳素结构钢》GB-T700-2006 的规定要求。

　本标段截止目前进场的水泥、钢筋根据检测频率要求监理见证取样，经过第三方（西北院）土建试验室检验质量全部达到规范要求，为合格产品。具体检测成果见附表。

　2 5.2 自购材料检测和控制情况

　自购材料主要包括外加剂、止水材料等，自购材料的检测和甲供材料的检测程序及方法一样，按照规定的检测频率通知第三方（西北院）土建试验室和监理进行见证取样，委托第三方（西北院）土建试验室进行检测。

　3 5.3 主要原材料的试验结果统计

　各主要原材料的试验结果统计详见下表 5.3-1～5.3-4。

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　21 表 表 5 5- -3 3- - 1

　 水泥品质检测成果统计表

　检测单位：

　西北勘测设计院有限公司荒沟现场土建试验室

　 统计时段：2015 年 10 月至 2016 年 9 月 项目 厂家：冀东水泥吉林有限责任公司 品种：普通硅酸盐水泥

　P.O42.5

　厂家：

　品种：

　 P.O32.5 抗 折 强 度（Mpa）

　抗 压 强 度（Mpa）

　标 准 稠度（％）

　凝 结 时 间（min）

　比 表 面积 m2/Kg 安 定性(雷氏法) 抗 折 强 度（Mpa）

　抗 压 强 度（Mpa）

　标 准稠 度（％）

　凝 结 时 间（min）

　细 度(%) 安定性（试饼法）

　3d 28d 3d 28d 初凝 终凝

　3d 28d 3d 28d 初凝 终凝 规定值 ≥3.5 ≥6.5 ≥17 ≥42.5 / ≥45 ≤600 ≥300 合格 2.5 5.5 11 32.5

　≥45 ≤600

　<10 合格 检测组数 40 40 40 40 40 40 40 40

　 最小值 4.5 7.8 21.1 43.2 27.6 170 230 350

　 最大值 6.2 9.5 28.2 49.6 28.4 197 270 365

　 平均值 5.6 8.4 24.8 47.0 28.0 185 253 357 合格

　备注 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过 200t 为一批，散装不超过 500t 为一批，每批抽样不少于一次。

　统计：李萍

　校核：何开良

　 日期：

　2016.10.01

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　 表 表 5 5- -3 3- - 2

　 钢筋主要力学性能成果检测统计表

　生产厂家：黑龙江建龙钢铁有限公司、西林钢铁集团有限公司 检测单位：西北勘测设计院有限公司荒沟现场土建试验室

　 统计时段：2015 年 10 月至 2016 年 9 月 项目 螺纹钢 圆钢 屈服点σs (MPa) 抗拉强度σb (MPa) 伸长率δ5 (%) 屈服点σs(MPa) 抗拉强度σb (MPa) 伸长率δ5(%) 规定值 ≥400

　≥540

　≥17

　≥300

　≥420

　≥25

　钢筋直径 Φ12、Φ14、Φ16、Φ20、Φ22、Φ25、Φ28

　Φ8

　检测组数 30 6 最小值 405 565 21.0 345 475 26.5 最大值 515 695 28.0 460 685 34.0 平均值 467 644 24.8 415 612 30.5 备注

　统计：李萍

　 校核：何开良

　 日期：

　2016.10.01

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　 表 表 5 5...