襄阳科技城二期质量管理制度

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　质量管理制度

　目录 1、3

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　质量 管理制度 质量是企业的生命，为加强质量管理，确保工程质量的提高，加强职工及施工班组的工作责任心，保质、保量、保工期的完成施工任务，为确保工程目标创造有利条件，特制定以下保证工程质量的各项规定，希望各级人员按此规定在施工生产中尽职尽责，把工程质量搞好，确保过程精品。

　一、质量保证体系的建立

　公司的质量方针是：“诚信守法科学管理保护环境关爱员工构筑精品持续创新”的质量安全、环境方针”。在这一方针指导下，项目根据ISO9002 质量标准的要求建立文件化质量保证体系，项目的一切质量活动均严格按照该质量保证体系进行，项目经理部按照公司《质量保证手册》、

　程序文件和合同的要求，使工程从合同评审、分承包商的选择、工序控制、检查验收到竣工验收、用户回访等整个过程都处于受控状态，由项目质量总监负责质量体系有关质量职能的组织、协调、督促和检查核实工作，并把质量体系的有效运行作为加强质量工作的根本来抓，以有效的管理来确保工程质量的提高。

　项目经理部质量工作领导小组和执行机构，明确项目经理为质量第一责任人，把各岗位质量工作落实到实处。

　项目经理部质量领导小组名单如下：

　组

　长：韩县生

　副组长：邵正中、邓文军、王亚平、詹建新

　成

　员：王世平、曹恩桂、李保华、李星、刘永健、黄文博、黄川、唐友能、熊华林、陈刚、张洁、杨征宇 质量管理日常工作设在项目质量管理部。

　二、质量目标分解

　为落实项目各级质量职责责任，便于综合管理评审、年终目标考核，全面实现与建设单位签订合同中的质量目标，项目依据全额承包合同规定的质量目标、贯标工作目标制定本项目的质量最高奋斗目标。

　三、工程质量标准

　确保工程达到国家《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300—2013）的合格标准。

　四、质量管理策划

　1、项目质量计划策划 项目质量计划由项目经理组织项目有关人员，根据项目工程量、特点、合同质量目标及组织机构编制本项目适用的质量计划，并将质量责任进行分解，工程技术部组织相关部门编制《文件清单》、《记录清单》，项目经理批准后，由质安部统一盖受控章、编号，统一发放，并做好各项记录。

　项目质量计划包括：

　（1）项目目标及分解，并明确责任人 （2）确定项目质量标准

　（3）项目部各岗位质量职责及各主管过程分配 （4）文件清单、记录清单 （5）关键和特殊工序的界定及控制措施 （6）检测和试验计划 2、创优策划 开工初期，由项目经理组织项目相关人员，结合工程的合同目标，编制创优计划。

　创优计划的内容包括：

　（1）工程概况 （2）项目创优组织机构（组建各个小组并明确各小组的职责）

　（3）目标分解（包括分项工程、分部工程的质量目标、安全文明施工、CI、科技示范、QC 成果、各级优质工程等方面的目标，每一项目标都要明确责任人）

　（4）主要保证措施（应包括项目质量标准、强制性条文实行计划、环保材料使用计划、明确需要执行的各项质量管理制度、总分包质量管理规定、作业指导书及施工方案的编制需求）及新技术应用 （5）细部做法的控制 （6）奖罚措施 3、管理制度策划 项目开工一个月内必须建立项目的各项质量管理制度，包括质量管理制度、质量检验和验收管理制度、质量奖罚制度、三检制、现场挂牌制、样板引路制、质量保修制度、质量事故报告和处理制度、质量教育制度、成品保护制度、质量报表管理制度、总分包质量管理规定等。

　4、QC 小组活动策划 项目结合项目的实际和上级下达的 QC 小组活动计划，以改进质量、降低消耗，提高人的素质和经济效益为目的组建 QC 小组。

　QC 小组成立并确定活动课题后，应在公司注册登记。

　5、工序控制策划

　项目经理部应按施工组织设计做好对项目人员、劳动力和设备、基础设施等资源的配备，确保配备的资源满足工序施工要求。

　针对工程的具体情况进行工序划分，一般分为关键工序、特殊过程和一般过程，本工程界定如下：

　关键工序是钢筋机械连接、电渣压力焊、闪光对焊、电焊等；大体积混凝土施工、钢箱梁的焊接等。

　特殊过程是混凝土灌注桩和预应力钢筋砼施工。

　一般过程除已明确的关键、特殊过程外，其余的施工过程均为一般过程。

　6、产品防护策划 工程施工前，项目技术部应编制成品、半成品保护措施计划（可含在施工组织设计内）。

　7、现场不可遇测质量问题防范措施策划 项目部在开工前，组织相关人员对不可遇测环境、地质情况造成质量问题提出防范措施，并对工程、质量、安全、物资有关部门进行交底，现场备有充足的应急物资、人员，确保工程质量。

　五、工序的控制

　(1)原材料的质量控制 原材料、半成品进场后，由物资库管员按“采购计划”与“采购合同”的要求进行验质、验数、验材质合格证与产品说明书，满足上述要求后，根据有关要求送检，并做好各项记录。

　因工程施工急需来不及验证而紧急放行购进产品，项目按公司规定紧急放行购进产品，用于围护结构的物资。现场责任工程师提出书面申请，项目工程部审核，报总工程师审批后，库管员应对紧急放行购进产品作出明确的附加标识，并作好紧急放行购进产品记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。

　(2)施工过程中的质量控制 项目副经理负责对关键工序的技术、操作工艺进行交底，现场责任工程师负责对作业队伍进行交底，并签字留底。

　各工区现场责任工程师负责对施工环境进行安全防护等方面的检查。

　当需要时，工程部负责对关键工序过程的技艺进行评定，并编制工艺操作卡、技术措施，确定过程参数及控制方法，并按规定进行报批，发至各相关部门。

　工程部负责各样板、标样或样本间工作，并得到业主认可，满足工序产品质量要求。

　当需要时，各工区现场责任工程师在施工前对施工环境（如温度、湿度等）进行测定，满足工序要求。

　项目副经理负责对施工方案、作业指导书、工艺操作、技术措施的执行情况进行监督检查，对过程技术参数进行监控。

　项目试验员负责对现场半成品取样、送检。试验员按规定对工序产品(钢筋焊接、砼浇灌等)抽样送检，未经检验或经检验为不合格时，不得进入下道工序施工。

　分项工程施工质量验收严格按民用住宅楼验收施工、验收及质量验评标准及其它相应的质量验收规范执行，具体见《质量检验和验收管理制度》。

　（3）分部工程的质量控制 基础工程、下部结构、上部结构三个分部工程，由项目上级工程、技术、质量等部门组织验收合格后，方能申报监理单位验收。

　（4）分包单位施工的质量控制 项目质安部监督分包单位施工过程中的质量验收，对基础工程、隐蔽工程等应由项目质检员检查合格并签字认可后才能向甲方、监理申请验收。

　分包的分部、分项工程完工后，项目总工程师组织质检、试验、技术、资料员及现场责任工程师按有关规定检查实物质量、工程质量资料，对查现影响使用安全功能及美观的问题或工种资料的问题，要求分包单位责任人定整改措施、定实施人员、定完成日期，直至达到“分包合同”质量要求。

　（5）关键过程的控制 关键工序在施工前，现场工程师向作业班组进行交底，技术工程师对劳务供方的执行标准情况进行抽查。

　当施工方案不能满足关键工序能力要求时，由技术工程师编制作业指导书，经项目总工程师审批后发至各相关人员，必要时由项目总工程师组织各相关人员对对关键工序进行策划。

　施工过程中跟踪监控有关的技术参数，当发现过程参数不稳定或达不到要求时，立即向项目总工程师汇报，由项目总工程师组织项目有关人员从人、机、料、环、法五个方面的原因进行分析，找到影响质量的关键因素，并制定相应的措施。

　（6）特殊过程控制 项目总工程师组织编制施工方案（作业指导书）。特殊工序施工之前，由项目总工程师主持，对照经审批的施工方案确认其设备、人员、材料、环境、工艺等，并填写《特殊过程预先鉴定记录》；在施工中质量工程师进行连续监控，填写《过程参数记录表》。

　六、施工过程中的质量监视和测量

　1、施工过程中严格执行公司《监视和测量控制程序》和公司各项质量管理制度、当地政府和各项质量管理规定、国家现行的规范、标准、项目部编制的施工组织设计、施工方案（包括质量计划、创优计划）、作业指导书及项目制定的各项质量管理制度。

　2、现场责任工程师每天应按制定的监视和测量计划对施工质量进行检查并保存记录，现场责任工程师对关键过程和特殊过程的施工是否按施工组织设计、施工方案、作业指导书进行实施与监督检查，并保存记录。

　3、项目经理应组织项目现场责任工程师、质量工程师、技术工程师、班组长、专业分包负责人等进行月度质量检查，落实“三查四定”，并针对各工区质量进行评比和通报工作。

　4、现场责任工程师应对工序质量进行监控检查，对检查发现的一般质量问题，立即要求作业班组进行整改，并对整改后的产品质量进行检查，确保合格工序产品进入下道工序，并做好各分项工程验收记录。

　七、单位工程竣工验收

　单位工程竣工验收，按合同要求在验收前应全部完工，不得漏项。

　单位工程竣工验收前，由项目经理组织工程技术部、质安部等有关部门进行自查，符合设计和验收要求后填《竣工报告》，验收前一周通知上级有关部门，按公司《产品的监视和测量控制程序》执行。

　八、加强作业队伍管理，提高工程质量

　1、作业队伍的素质好坏直接影响施工质量。项目在使用劳务供方，严格在公司劳务协会会员中选用，并进行招标择优，严林禁私招乱雇和先斩后奏现象发生。

　2、劳务供方的进、出、使用和考核严格按公司“两个手册”规定执行。

　3、项目各劳务队施工人员必须统一，人员固定，并由项目综合办(劳资)、工程技术部和质安部共同控制，项目有关部门相应配合。施工人员进场前必须进行上岗前质量教育，并履行本人签字手续，并个人身份证复印件。部门根据签字名单和个人身份证不定期进行检查，发生未进行教育或施工队乱招人员的按项目有关规定进行处罚，并将未受教育或私自招收的人员清除现场。

　九、产品标识和防护控制

　1、为确保施工过程中的原材料、构配件、加工半成品、分部分项工程等产品的符合性，按公司《项目管理手册》执行。由工程部、物资部主控，质量管理部配合。本工程产品需标识的有：原材料、购进半成品及顾客提供产品；加工半成品；检验、试验取样样品、施工测量标识；工序产品可追溯标识；竣工图；检验、试验状态。需追溯的标识记录：材质证明、产品合格证、材质检验和试验报告、工程定位测量记录、桩基分布图、隐蔽工程验收记录、混凝土施工记录、混凝土试块试验报告、质量验收记录等， 2、项目物资、工程、试验等部门按规定分别对需标识的产品作好标识；相关人员认真填写可追溯的标识记录，并保持一致，实现产品的可追溯性。

　3、由项目现场责任工程师严格按项目部编制的成品、半成品保护措施计划组织实施，并按要求填写《成品、半成品保护记录》，保留记录。

　十、质量考核和评比

　项目经理应组织各工区现场生产、质量总监、总工程师、专业分包负责人等进行月度质量检查，并针对各工区和分承包单位所施工质量进行评比和通报工作。对质量评比前一名进行经济奖励，最后一名给予一定的处罚，并在各工区内挂牌通报。

　十一、优质工程申报和创优计划实施

　1、项目应结合创优计划中分解的各项目阶段性的目标，及时提出各级创优申请，及时填写各级优质工程申报表。

　2、工程竣工后，编写创优工程总结，准备创优工程所有资料（包括竣工资料、照片和摄像资料），音像资料应包括内容：基础施工、结构施工、重要部位施工、关键和特殊施工过程、主要结构装饰、竣工后的全景、细部及亮点等。

　3、审批后的创优计划要报送公司和三局，发至项目相关部门或岗位以及各分包单位。施工过程中，项目质量工程师必须按照创优计划中的要求和安排及时组织实施质量检验，必须确保检验人员和检测工具具备相应的能力。应保持有关质量检查记录。

　十二、持续改进

　1、收集信息 施工过程中，项目根据收集到的质量信息，分析不合格产生的原因和根源，制定纠正措施和预防措施。

　项目通过开展顾客满意度调查、公司内部质量审核、各项质量管理活动和过程中质量检查等活动存在的问题进行信息分析，制定纠正措施和预防措施。

　项目部通过网络、新闻等媒体收集的质量信息，分析不合格产生的原因和根源，制定预防措施。

　2、信息分析和改进 项目部对质量信息采取适宜的统计技术进行数据分析，数据分析的结果提供有关管理信息上报公司。

　项目部要利用信息，实施过程持续改进，降低浪费，减少无价值的活动和过程，提高过程的效率和效力，从而持续改进质量管理体系的有效性。

　十三、 质量报表 项目部每月 23 日以前将月报分公司质量管理部，季报在每季末月 23日前报分公司质量管理部。

　1、创优工程质量月报表 2、工程质量情况月报 3、季度质量工作总结 4、半年、年度质量工作总结

　质量会审制度 为了保证在施工过程中不断克服质量通病，实现创过程精品，特制定本质量通病会审制度。

　对于结构工程，根据不同的施工部位和区段，每月召开质量会审 1~2次，会审的内容主要是针对已完结构工程的钢筋、模板、混凝土质量分项中存在的问题，《主观上（人的因素）客观上（施工条件、施工技术、天气等因）分析原因，制定出书面的预防措施，前期不断提高工程后期质量。

　参加会审人员：

　项目部：项目经理、生产经理、总工程师、质量总监、工程部负责人、技术部负责人、质检部负责人及相关现场责任工程师。

　施工队：队长（生产负责人）、技术负责人。

　会审要求：人员必须到齐，问题要分析透，并找出解决问题的办法，质量管理部做好记录，并整理成正式的会议纪要发放至相关部门及人员。

　质量检验和验收管理制 度 为了加强工程质量管理，控制施工过程中各工序的质量，将质量问题消灭的萌芽状态，项目在施工过程中不断的进行各项质量检查，发现质量问题及时制定相应的处置措施，进行整改，特制定以下制度：

　项目质量检验分定期和不定期检查：

　一、定期质量检查：定期检查主要遵循“三查四定”，即三查：一是查现场实物质量，二是查质量管理，三是查质量问题；四定：是发现质量问题定整改责任人、定整改措施、定实施人员、定整改日期。

　定期质量检查时间是每月 25 日左右，由项目经理组织质量领导小组成员、各部门相关人员、施工队负责人(施工班组长)进行。对质量查出的问题除整改外，还在全项目内进行通报，按项目有关制度处罚。

　二、不定期检查分主要是现场责任工程师（质量）每天的跟班巡查。

　1、项目现场责任工程师每天除安排施工任务外，组织施工队相关人员对各工序施工进行质量检查，发现问题在施工过程中进行整改，并备记录可查。

　2、项目质量员根据各施工班组施工任务进行巡查，对发现的质量问题及时安排人员进行整改，若施工队未按要求整改，除下发书面整改通知外，按项目《质量奖罚制度》进行处罚，并备记录可查。

　3、施工班组长、现场责任工程师及质量员三检严格按项目《三检制》执行。

　工程质量验收主要的严格按市政质量验收规范。

　1、分项工程验收：

　分项工程验评班组自检（一级）、各责任区复检（二级）、项目验收（三级），监理单位和质监站验评（四级）四级。项目三级检验满足优良等级后，报监理、质监站验收。

　分项工程验收不合格不得进行下道工序施工。

　2、分部工程验收是由项目三级检验合格的基础上报监理，由总监理工程师（质监站）组织项目经理、总工程师、质量总监等进行验收。

　分部工程项目自检严格按公司《监视和测量控制程序》执行。地基与基础和承重结构两个分部工程，由项目上级工程、技术、质量等部门组织验收合格后，方能申报监理单位验收。结构工程根据工程质量、工期进展情况进行整体或分部位(或楼层)验收，待结构完工后，再进行整体验收。

　3、单位工程竣工验收前，由项目经理组织工程、技术、质量部等有关部门进行自查，符合设计和验收要求后填《竣工报告》，验收前一周通知上级有关部门，按公司《监视和测量控制程序》执行。项目上级有关部门验收合格后，向建设单位提交工程验收报告。

　材料进场检验制度 1）凡进入本工程施工现场的原材料（包括构配件），由物资部经济师在进货时，统一进行验质、验数、验材质合格证与产品说明书。满足上述要求后，物资经济师对送检物资填写“物资检验通知单”并发项目试验员；非送检物资按“物资验证记录”进行填写，将物资存放库房或现场指定的场地。

　2）项目经理部试验员根据“物资检验通知单”按照规定见证取样，填写“见证取样委托单”，送项目试验室或一冶检测中心站试验。

　3）对业主提供的材料也按以上程序进行取样试验工作，并作好有关记录。

　4）劳务分包单位进场所有材料，必须第一时间通知项目物资部和试验室对进场材料进行数量验收和质量检查。

　5）经试验不合格的材料，必须及时通知物资分承包方组织退场，不得加工、使用。

　质量否决制度 目的：建立一个质量否决制度，突出质量管理制度的严肃性、重要性，增强全员质量意识，加大质量管理力度，确保公司产品的质量安全。

　 范围：本项目现场施工过程中所有工序。

　 责任：项目经理、质量总工程师、质量总监、质量管理部及其他相关人员。

　 内容：

　1.“质量否决”是以“质量验收规范”为依据，实行对建筑施工过程中所有工序质量的决定权，项目全体管理人员及各承包方必须执行。

　2.现场责任工程师和质量工程师负责施工过程中各工序质量检验及验收工作；物资经济师负责材料进场的质量工作，是项目实施质量否决权的执行人。质量管理部负责管理体系及施工过程中工序报验工作，是项目实施质量否决权的执行人及部门。内容包括：材料进场质量、工序质量、半成品及成品的质量及在运行中出现的问题予以处理。

　3、未经过验收及报验的工序或验收不合格的，禁止下道施工。

　4.实施质量否决的形式：

　4.1 口头批评； 4.2 发出“质量整改通知书”； 4.3 根据有关规定给予必要的经济处罚； 4.4 发生重大质量事故，视情节轻重，对责任人给予相应处分。

　5.质量管理部、现场责任工程师、质量工程师及物资经济师未认真履行质量否决权，对发现的问题不及时处理、汇报的，将按公司有关规定处罚。

　6.现场责任工程师、质量工程师对监督过程中，发现问题及时上报质量总监，必要时可直接报告项目经理。

　7.质量领导小组结合质量方针目标，对部门和个人在质量管理工作中，作出成绩和出现的问题，结合月、季或年终工作提出奖励或处罚的建议，报项目经理批准执行。

　8.凡违反国家法律法规及本制度，发生质量事故者：根据情节进行处罚，事故情节严重者，追究部门领导的责任。

　 工程质量样板引路制

　工程质量为了满足业主和设计要求，并能更好的节约工程成本，项目施工实行样板引路原则，特制定以下制度。

　在各分部分项工程施工前必须选择一个样板进行试验施工，所选择的样板必须具有代表性，如果施工质量达到规定要求，在今后的施工中必须按照样板进行施工。

　1、砼工程在运用新工艺新方法前，首先选择构件作为样板施工，如质量能达到规范要求并能节约成本，在今后的施工中就遵循样板施工方法和工艺进行施工。

　2、其余的如有特殊的施工工艺也进行样板引路制施工。

　3、该工程初步样板定：钢筋绑扎，混凝土成型、砌体、抹灰、门窗洞口预留等五个样板。

　4、对构件质量有特殊要求的，运用新的材料，在施工前必须做一个样板，由项目、监理和甲方认可后，方能进行大面施工。

　成品、半成品保护制度 成品保护是施工质量的重要一步，成品保护的职责、分工及具体的措施是落实成品保护的关键，我们将对成品保护工作从以下三个方面进行论证：

　1、成品保护的职责 1）项目经理 组织对完工的工程成品进行保护。

　2）项目总工程师 制定成品保护措施或方案； 对保护不当的方法制定纠正措施 3）项目副经理 督促有关人员落实保护措施。

　4)物资经济师 对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。

　5）现场责任工程师 对现场各工序成品、半成品按项目制定的措施进行实施。

　6)班组负责人 对上道工序产品进行保护； 本道工序产品交付前进行保护。

　2、成品保护的分工 1)原材料存放、场内搬运的保护由现场责任工程师负责； 2）原材料未进场前，在运输过程中保护由物资经济师负责； 3)工序产品在验收之前，由该工序的班组负责人负责保护，验收后下道工序班组负责人负责保护； 4)最终的工程产品由项目经理指定专人负责保护，直至产品交付为止。

　3、成品保护措施 1)制成品保护 ①加工房 现场加工房分为冷却塔区域和输煤系统区域，○1 号加工房设置在冷却塔旁预制厂，○2 加工房设置在输煤系统筒仓基坑旁加工厂，各加工房半成品和成品管理制度挂牌上墙。

　按放样单加工的断料弯曲成型钢筋、预埋件、螺栓及其它进场的构件等。成品后预制人字柱、砼基础柱采用薄膜包裹。

　②场地堆放要求：

　a.钢筋制品、砼构件及预埋件等可堆放在加工场；

　b.场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染； c.所有成品应按方案指定位置进行堆放，运输方便。

　③成品堆放控制 a.分类、分规格，堆放整齐、平直、下垫木；叠层堆放，与土面隔离，上、下垫木；水平位置上下应一致，防止变形损坏；侧向堆放除垫木外应加撑脚，防止倾覆。

　b.成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施。

　c.成品上不得堆放其它物件。

　④成品运输 成品在运输过程中，要做到车厢清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理；超长构件成品（预制人字柱），应配置超长架进行运输。装卸车做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。

　2)现浇钢筋砼工程成品保护 ①钢筋绑扎成型的成品质量保护 a.钢筋按图绑扎成型完工后，应将多余钢筋，扎丝及垃圾清理干净。

　b.接地及预埋等焊接不能有咬口、烧伤钢筋。

　c.木工支模及安装预埋、砼浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋。

　d.基础、梁、板绑扎成型完工的钢筋上，后续工种、施工作业人员不能任意踩踏或重物堆置，以免钢筋弯曲变形。

　e.木工支模在钢筋绑扎成型后完工、作业面上的垃圾应及时清理干净。

　f.模板隔离剂不得污染钢筋，如发现污染应及时清理干净。

　g.水平运输车道应按方案铺设，不能直接搁置在楼板钢筋面上。

　②模板保护 a.模板支模成活后应及时将全部多余材料及垃圾清理干净。

　b.安装预留、预埋应在支模时配合进行，不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑，以免影响质量。

　c.模板侧模不得堆靠钢筋等重物，以免倾斜、偏位，影响模板质量。

　d.禁止平台模板面上集中堆放重物。

　e.砼浇筑时，不准用振动棒等撬动模板及埋件，特殊部位砼应反锹入模，以免模板因局部荷载过大造成模板受压变形。

　f.水平运输车道，不得直接搁置在侧模上。

　g.模板安装成型后，应派专人值班保护，进行检查、校正，以确保模板安装质量。

　③砼成品保护

　a.砼浇筑完成应将散落在模板上的砼清理干净并按方案要求进行覆盖保护。雨期施工砼，应按雨期要求进行覆盖保护。

　b.砼终凝前，不得上人作业，应按方案规定确保间隔时间和养护期。

　c.桥面层砼面上应按作业程序分批进场施工作业材料，分散均匀尽量轻放，不得集中堆放。

　d.下道工序施工的或堆放的油漆、酸类等物品，应用桶装放置，施工操作时，应对砼面进行覆盖保护。

　e.不得随意开槽打洞，安装应在砼浇筑前做好预留预埋。

　f.砼面上临时安置施工设备应垫板，并应作好防污染覆盖措施，防止机油等污染。

　g.不得重锤重物击打砼面。

　h.砼承重结构模板应达到规定强度方可拆除。

　3)交工前成品保护措施 ①为确保工程质量，达到用户满意，项目施工管理班子应根据分段完成成活后，应专门组织专职人员负责成品质量保护，值班巡查，进行成品保护工作。

　②成品保护值班人员，按项目领导指定的保护区进行值班保护工作。

　③成品保护专职人员，按施工组织设计或项目质量保证计划中规定的成品保护职责、制度办法，做好保护范围内的所有成品检查工作。

　④专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。

　⑤在工程未办理竣工验收移交手续前，任何人不得在工程内使用任何设施。

　9)对于原材料、制成品、工序产品、最终产品的特殊保护方法由现场在施工时编制详细方案。

　当修改成品保护措施，或成品保护不当需整改时， 由项目技术工程师制定作业指导书交成品保护负责人执行。

　现场挂牌制 为了保证施工质量及明确各项目管理人员责任，特制定挂牌管理制度。

　一、分部分项工程挂牌 1、分部分项工程施工时，要求在施工地点旁边挂牌，挂牌内容：施工时间、施工部位、现场责任工程师、检验人员姓名及班组长姓名。这样，如果质量出现问题，直接可将责任追究到人。

　2、施工过程中，特别是浇灌砼时必须挂牌。挂牌内容是：砼标号、施工部位、施工负责人及联系电话。

　3、半成品加工完必须进行挂牌标识，特别是人字柱、钢筋加工半成品，经现场责任师验收合格，要挂质量状态标识。预制构件要求将每根成形的柱、梁编写：浇注时间、构件规格、长度等质量状态标识挂牌。

　二、材料进场后的挂牌 原材料进场后，物资经济师应指定送货方在规定的场地进行堆码或入库，在做好产品标识的同时做好未检验和试验的挂牌标识；半成品检验和试验状态的标识由加工班班长进行管理、标识牌上注明施工使用部位、品种、数量、规格、检验状态。

　三、计量仪器设备和检测工具挂牌

　计量仪器设备和检测工具应严格按检定周期由计量员进行周期检定，并挂牌标出计量员姓名、计量检定时间、检定合格与否。

　项目各部门及各级管理人员质量责任制 1 项目领导质量责任 1.1 项目经理质量责任 1.1.1 负责组织编制项目质量计划，组织质量管理体系的现场实施，把项目质量管理目标分解到各部门、个人和班组，对本项目经理部的工程质量和工作质量负责。

　1.1.2 认真贯彻落实国家、行业、地方政府主管部门适用的法律法规，正确处理工程进度与质量的关系，当两者发生矛盾时，必须保证质量优先。

　1.1.3 以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，争取超越顾客的需求和期望。

　1.1.4 严肃工序纪律，严格执行各项质量措施和质量控制程序。

　1.1.5 定期召开质量例会，及时组织不合格品的质量分析会，对质量事故及不合格品按“四不放过”的原则进行分析处理，并及时向公司质量部门反馈各种质量信息。

　1.1.6 组织做好生产过程的各种原始记录，保证各种原始记录的完整性、准确性和可追溯性。

　1.1.7 组织开展 QC 小组活动，确保质量管理体系的有效性得到持续改进。

　1.1.8 组织项目经理部人员的培训工作，保证在岗人员持证上岗。

　1.2 项目总工程师（质量经理）质量责任 1.2.1 在项目经理领导下，负责项目质量管理体系的建立、实施和保持正常运行。

　1.2.2 向项目经理报告质量体系的业绩和任何改进的需求，及时处理影响质量体系运行的有关问题。

　1.2.3 确保在项目经理部内提高满足顾客要求的意识。

　1.2.4 负责就与质量管理体系有关事宜与公司或顾客的联络工作。

　1.2.5 负责项目的科技工作，保证全面完成项目的技术进步效益指标，按公司的《科技工作目标责任及奖罚办法》及有关规定执行，并完成各项专业指标，做好管理基础工作。

　1.2.6 主持编制和深化项目施工组织设计或施工方案，主持编写分部分项工程作业技术措施，并上报审批。向项目内业技术员、现场责任工程师、质检员等进行施工组织设计及施工方案交底。按《施工组织设计管理规定》文件执行。

　1.2.7 参加由业主主持的设计交底及图纸会审，并负责就设计交底及图纸会审的有关问题向项目的内业技术员、现场责任工程师、质检员等进行技术交底，按《图纸会审及技术交底规定》文件执行。

　1.2.8 负责组织项目工程技术人员及各工种学习技术标准，检查督促按设计图纸、技术标准、施工组织设计及施工方案、技术措施等进行施工，发现问题及时处理解决，或请示上级解决。

　1.2.9 负责检查、督促工程的测量复核工作。

　 负责组织项目的 QC 小组活动，并检查、指导、督促 QC 小组活动的开展。

　检查、督促项目质量、安全检查和“三检”工作，参加隐蔽工程检验工作，以及分部分项工程质量评定、质量事故的处理及上报工作。

　组织项目的技术革新、合理化建议的技术改造工作；负责组织科技成果推广应用及施工技术总结、工法编写，并及时整理上报。

　1.3 项目副经理质量责任 1.3.1 服从公司主管领导和部门的业务领导，全面负责项目生产准备、计划、协调与甲方业务联系，项目施工调度，生产统计，文明施工管理等项工作。

　1.3.2 严格按照施工规范及施工组织设计、施工方案等组织施工管理，贯彻执行公司质量方针，组织编制项目工程施工年度、季度、月度、旬计划，用计划指导施工。

　1.3.3 协助项目总工程师组织工程技术及相关人员学习技术标准，检查督促按照设计图纸、技术标准、施工组织设计、技术措施进行施工，发现问题及时处理解决。

　1.3.4 协助项目总工程师负责检查、督促单位工程测量、复核工作；钢材、水泥、防水材料等原材料的鉴定和送验工作，以及工程档案技术资料的收集、整理和归档工作。

　1.3.5 负责对物资的供应进行控制管理。

　1.3.6 参加项目技术工程师、现场责任工程师、试验员、行政助理乃至操作人员按照国家现行施工规范及当地政府有关规定、标准进行技艺评定。

　1.3.7 制订关键工序、特殊工序监控计划，向现场责任工程师或作业班组进行交底并实施监控。

　1.3.8 负责根据项目计划及完成情况督促工程部做好各类统计台帐，并按时将各项指标上报公司工程部。

　1.3.9 负责组织施工现场责任工程师对单位工程轴线定位、标高控制，督促现场责任工程师搞好“三检制”的实施和记录，督促、检查现场责任工程师搞好分部分项工程、隐蔽工程检查、验收记录，负责检查与指导现场责任工程师的施工日志记录。

　1.3.10 负责施工工程的竣工验收工作并制订工程半成品、成品的防护措施并督促有关人员实施。

　1.4 质量总监质量责任 2 部门质量责任 项目经理部过程主管责任部门平时利用定期或不定期会议等形式进行部门与部门、领导与部门及与人员的内部沟通。各部门应明确各自的质量责任，对本系统的工作质量负责确保公司、项目经理部下达给本部门的目标的完成和公司质量方针的实现。

　2.1 质量管理部质量责任 2.1.1 认真贯彻执行国家、行业、地方政府主管部门颁发的适用的法律法规，负责分项、分部、单位工程质量的监视和测量及质量等级的核定。

　2.1.2 在项目经理及质量经理的领导下，全面负责全项目工程质量监督管理。

　2.1.3 负责制订项目经理部质量计划，创优实施办法，并将各项质量目标分解到各部门及各管理人员。

　2.1.5 负责管理及分发质量体系文件，并对其质量体系文件在执行过程的监督与检查。

　2.1.6 负责对施工过程和竣工产品质量进行测量和监控； 2.1.7 负责本部门质量检测器具的周检和自检工作，负责做好本系统检查和试验状态的相关工作。

　2.1.9 负责工序状态的标识方法和追溯方法； 2.2 安全部质量责任 2.2.3 负责制定项目安全工作计划、目标管理及奖罚办法，年终负责本项目经理产开展安全生产总结评选活动。

　2.2.6 建立有关安全工作的基础原始台帐，按上级要求按上报各报表及伤亡事故调查报告，上报有关部门。

　2.3 工程部质量责任 2.3.1 对作业队伍进行关键工序操作前的交底； 2.3.2 做好各项施工记录；

　2.3.4 做好工序产品交接检验和成品、半成品的防护，保护； 2.3.5 搞好现场安全防护和文明施工； 2.3.6 编制施工生产计划，并实施； 2.3.7 按公司程序文件规定和顾客、产品特性及适用的法律、法规要求，制订项目《可追溯性产品清单》，发至相关部门，并收集整理可追溯性记录。做好半成品、成品、工序产品、检验和试验取样样品的标识以及检验和试验状态标识，认真填定产品质量形成过程需追溯的记录。注意识别，保护好标识； 2.4 技术部质量职责 2.4.7 对技术标准，适用的法律、法规执行情况进行监控管理，对过程参数的施工工序进行监控； 2.5 综合办公室质量责任 2.6 物资部质量责任 确保工程物资质量的可靠性。

　保养工作。

　2.7 成本部质量责任 a．熟悉有关政策、法规和预算，在工程具备开工条件、图纸齐全的情况下，作到开工前有预算，并报分公司经营部审核，并编制项目预算成本； b．施工图预算的编制时间：不超过 30 天。

　c．对于施工中的设计变更和现场签证，应在收到变更通知单 5 日内编制出 设计变更、签证增减造价，并报建设单位审核； d．对定额缺项，根据施工现场所发生的实际情况，主动与建设单位协商办理补充定额； a．在工程竣工十五天至三十天内或合同要求时间内完成结算编制工作； b．办理对劳务分包用工的结算；

　c．及时收齐签证资料，积极公关，搞好工程索赔。

　3、项目各岗位人员质量责任 3.1 总则 3.1.1 各岗位人员应明确各自的质量责任，对本人的工作质量负责。确保项目经理部下达给本人的质量目标和具体的质量指标的完成和公司质量方针的实现。

　3.1.2 各岗位人员均应参与项目经理部质量体系的建立和保持，参与项目经理部的质量策划工作。

　3.1.3 各岗位人员均应按项目经理部文件和资料控制的规定做好本岗位文件和资料的控制工作。

　3.1.4 各岗位人员负责对本岗位实际或潜在的不合格提出纠正和预防措施并实施。

　3.1.5 各岗位人员负责本岗位质量记录的标识、收集、编目、归档、查阅、贮存、保管和处理等控制工作。

　3.1.6 各岗位人员在接受公司内审组的审核时，应向审核组提供所需的全部资源，配合审核员使审核工作得以实现。根据审核报告提出的建议和要求，负责制定本岗位的纠正和预防措施并付诸实施。

　3.1.7 各岗位人员负责编制本岗位的培训计划报综合办，并积极参与本系统的业务培训。

　3.1.8 各岗位人员应熟悉本岗位的作业要领，按现行技术标准、规范、规程和公司已形成的质量计划、程序文件、作业指导书、技术交底等文件进行操作，并确保过程处于受控状态。

　3.2 专业现场责任工程师（工长、质检）质量责任 3.2.1 参加单位工程图纸会审、设计交底并做好记录。

　3.2.2 学习图纸、施工方案以及验收规范、施工规程、施工合同及当地政府部门有关规定，将有关规定内容向作业层班组进行分部分项工程施工交底。

　3.2.3 负责组织施工人员严格按照设计图纸、会审记录，以及施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施、施工网络计划的有关内容和要求进行施工，发现重大问题及时报告项目领导，不得自行处理。

　3.2.4 负责组织测量人员对工程轴线定位、标高等控制工作。配合测量做好技术管理资料中有关测量的资料、记录的收集整理工作。

　3.2.5 负责督促有关部门对钢材、水泥、砂、石、砖等原材料及门窗、钢筋砼预制构件等半成品使用前的鉴定、验收、送验工作，不使用不合格产品。

　3.2.6 负责办理现场混凝土、砂浆等配合比的申请，并检查现场配合比的执行情况以及成型的钢材焊接技术是否符合规范要求。

　3.2.7 负责组织所承担的工程进度、质量、安全、文明施工检查工作，参加分部分项工程的质量检查、评定，参加质量事故调查分析和处理。

　3.2.8 负责办理有关分部分项工程、隐蔽工程检查验收手续、评定资料及各种工程签证，并按时送交技术工程师（资料员）归档。

　3.2.9 负责督促并参加施工班组做好分部分项工程施工“三检制”，办好各工序之间的交接验收工作，负责填写施工日志。

　负责工程施工半成品、成品的防护与交付工作。

　1）积极参加工程质量大检查，对查出的不合格品协助项目总工程师，并组织有关人员做好不合格品的控制工作； 2）负责分项工程的质量等级核定。

　QC 小组活动。

　3.3 安全工程师质量责任 3.3.1 负责检查、监督实施施工组织设计中的安全措施，并负责督促现场责任工程师向作业班组进行安全技术交底。

　3.3.2 检查施工现场安全防护措施、地下管道、脚手架搭设、机械设备、电气线路、仓储防火等是否符合安全规定和标准，如发现施工现场有不安全隐患，应及时提出改进措施，督促实施，并对改进后的设施进行检查验收；对不改进的，提出处置意见，报项目负责人处理。

　3.3.3 正确填报施工现场安全措施检查情况和安全生产报表，定期提出安全生产的情况分析报告和意见。

　3.3.4 处理一般性的安全事故。按照规定进行工伤事故的登记、统计和分析工作。

　3.4 技术工程师质量责任

　3.4.1 在总工程师的指导下编制项目的施工组织设计或施工方案、分部分项工程作业指导书。

　3.4.2 参加设计交底和图纸会审，同时作好图纸会审记录，办理会签手续及记录分发工作。负责办理一般的建筑安装工程设计变更和技术变更核定手续，并处理施工中出现的一般技术问题。

　3.4.3 检查、督促施工现场严格按照设计图纸、技术标准、施工组织设计及作业指导书进行施工。

　3.4.4 负责钢筋翻样工作，编制各种半成品加工计划及特种材料用料计划。

　3.4.5 负责编制月度施工进度计划，提出完成进度计划的具体措施，协助检查进度计划的执行情况并解决存在的问题。

　3.4.6 积极参加技术革新、合理化建议活动，协助完成科技成果及新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用工作，负责原始资料的收集、整理、上报工作。

　3.4.7 参加工程竣工验收和质量事故调查分析会，并提出一般质量事故的处理方案。

　3.4.8 负责工程技术档案资料的收集、审查、整理、保管工作，在工程竣工时汇总上报。

　3.5 试验员质量责任 3.5.1 负责原材料的取样和送样检验及有关现场的试验工作，根据不同的试验要求正确地选择取样方法，做好现场的砂石含水量、混凝土坍落度测定及混凝土、砂浆试块的成型和养护等。

　3.5.2 熟悉各种材料的性能指标及试验方法，掌握所用仪器的性能，严格遵守操作规程和有关的试验方法。

　3.5.3 根据现场实际情况适当调整配合比，对砼施工进行监督和检查。

　3.5.4 了解天气预报，测定大气温度，提供季节性施工的有关措施。

　3.5.5 做好有关的试验仪器设备的维护保养工作。

　2.5.6 协助项目资料员搞好在建工程试验资料的管理工作，确保在建工程试验资料及时、准确、真实、完整。

　3.6 行政助理（人事）质量责任

　3.6.1 根据《施工进度计划表》编制单位工程劳动力计划，在项目经理的支持下组织实施,并随时掌握工程进展情况，及时保证各阶段劳动力需要。

　3.6.2 负责本项目工人、劳务供方的管理和劳动纪律、入场教育和技能考核；为学徒工指定学习师傅、签定师徒合同；建立职工登记花名册。

　3.6.3 经常到班组和现场检查职工的出勤情况，并实行定期或不定期地抽查。

　3.6.4 接收、安排上级调剂、分配来的员工和按计划调来的劳务供方；做好劳务供方入场登记、造册和退场手续的办理工作，经常到工地清点、登记劳务供方人数。

　3.6.5 负责对职工计件工资、计时工资及各项津补贴的审核；处理职工假期待遇；参与一次性定额的测定及现场包、估工的协商，检查定额执行情况，搞好人工成本核算，严格控制人工费。

　3.6.6 负责组织有关部门人员对使用的劳务供方逐月生产指标完成情况实施考核，并向上级主管部门报送有关报表。

　3.7 造价工程师质量责任 3.7.1 了解熟悉工程合同、总分包合同及其他各类合同，严格合同管理，并及时向项目有关部门人员做好合同交底工作。及时搜集合同修订的有关资料，对需修订的合同文件按《与顾客有关的过程控制程序》组织项目经理部各部门进行评审。

　3.7.2 及时准确编制施工图预算，办理补充调整预算，包括：

　1）熟悉有关政策、法规和预算定额，在工程具备开工条件、图纸齐全的情况下，作到开工前有预算，并报公司（分公司）总经济师和公司成本部审核；和造价工程师一起编制项目预算成本； 2）对于施工中的设计变更和现场签证，应在收到变更通知单 5 日内编制出设计变更、签证增减造价，并报建设单位审核。

　3.7.3 对定额缺项，根据施工现场所发生的实际情况，主动与建设单位协商办理补充定额，并报公司成本部备案。

　3.7.4 及时办理结算，在工程竣工十五天至三十天内或合同要求时间内完成结算编制工作； 3.7.5 办理对劳务分包用工的结算。

　3.7.6 及时收齐索赔签证资料，积极攻关，搞好工程索赔。

　3.7.7 负责项目经营统计和经营档案工作，做到准确、规范，并及时上报。

　3.8 现场责任工程师（动力）质量责任 3.8.1 根据公司机械设备管理制度，结合项目实际，制定出本项目的机械设备管理办法。根据项目工程施工组织设计，编制项目机械设备需用计划，并报公司工程部。

　3.8.2 负责进场设备的使用管理，督促操作人员对其进行规定的维护、保养，以保证设备处于受控状态，满足施工需要。

　3.9 物资经济师（材料员）质量责任 3.9.1 根据工程施工合同和技术部门提供的《物资需用计划》，结合库存及场地贮存量，分别按类别编制月度Ａ、Ｂ、C 类物资《采购计划》。根据工程周转料具需用量，按工程进度编制《周转料具需用计划》。

　3.9.2 编制采购计划应逐项填写材料名称、规格、单位、质量、数量、进场时间、供货方、工程使用部位；因工程技术变更，应根据技术部门提供的书面变更计划，编制《物资追补计划》；计划编制后需主管领导审核，项目经理审批，按文件和资料控制的要求上报上级主管部门，发项目物资经济师、成本经济师。

　3.9.3 及时准确地完成上级部门及地方统计部门要求的各种统计报表，建立物资统计台帐。严格执行国家颁发的统计法，报表质量做到真实可靠，有据可查。

　3.9.4 深化“贯标”，建立健全基础管理资料。加强项目材料成本控制，工程用料严格执行限额制，按工程施工节点作好项目材料成本分析，按月上报《采购成本分析表》及《三材节超表》。

　3.9.5 收集整理、归档管理各种质量记录分类标识，建立《物资质量台帐》，确保工程物资质量的可追溯性。

　3.9.6 建立物资供方档案资料，每年初开展对物资供方的评价工作，报公司物资部。

　3.9.7 必须以计划为依据,严格按照采购计划的各项要求及时实施采购,确保项目工程施工生产需要。采购材料必须认真检查材质，必须附有材质证明书、合格证、说明书等有关技术资料。

　3.9.8 公司授权给项目采购的 A、B 类物资，材料员须在公司当年《合格分承包方名单》中选用，初次合作的分承包方需要考察资质，评审合格后方可使用。采购时坚持“货比三家”，做好“三比一算”，即“比质量”、“比价格”、“比运距”、“算成本”，降低物资采购成本。

　3.9.9 加强物资供方的控制管理，对经检验不合格的采购物资，应及时采取措施向物资供方办理退货（属顾客提供的不合格产品应及时通知顾客，办理退货手续）。开展年度物资供方评价工作，对其供货、贮运能力加以评价。

　3.9.10 掌握市场物资价格、动向、收集市场物资信息并及时报主管领导，以利领导决策。

　3.10 计量员质量责任 3.10.1 认真贯彻执行国家有关计量法、法令、法规和有关规定，并遵守和执行本企业的管理制度。

　3.10.2 掌握项目计量器具的使用情况，负责组织计量器具购置计划的制订，以满足施工需要。经常深入现场了解计量器具的分布、使用、保养和流传等情况，做到心中有数。发现计量器具使用不当或不合格时应及时加以制止。

　3.10.3 负责建立健全项目计量器具台帐、卡片和计量器具档案，做到帐、物、卡三相符。协助公司检测中心编制计量器具周检、抽检计划，负责按时送检计量器具。

　3.11 物资经济师（库管员）岗位责任 3.11.1 原材料、半成品进场...