Xx互联网+家庭创意旅馆项目商业计划书2

　互联网+家庭创意旅馆项目商业计划书

　第一章 摘要

　一、 宗旨及商业模式?

　家庭创意旅馆是我们组的设想，其宗旨是以网络为平台打造全新的餐饮文化。通过提供私人化、专业化、个性化、差异化、时尚化的全新服务，以顾客满意为导向，以追求时尚为目标，细心满足顾客需求，获得营业收入和利润，创造知名品牌。?

　本公司是一家处于创始阶段的公司，法定经营形式为股份有限公司。初期我们将主要针对新新的消费群体，给他们带来网络时代的全新餐饮方式，提供快捷个性的服务，合理的对资源进行有效配置。?

　二、 我们的产品和服务：?

　我公司目前主要提供三种餐饮服务：

　家庭或个人住宿（通过网上预订相关的服务）?

　?家庭就餐模式（通过网上预定和内容组合）?

　?集体餐饮模式（通过网上预定开通宴会预订）?

　三、 市场定位?

　我们将把目标市场定位在中高档的消费人群。市场调查显示，随着我们经济的不断增长，人们生活水平的不断提高，越来越多的人倾向于外出旅行寻找创意舒适的酒店住宿，并且只要经济的不断向前发展和网络文化的进一步冲击，这个市场上的消费群体就会越来越多，特别是那些爱好新潮时尚的人们。?

　四、 竞争?

　我们将直接与酒店行业所有单位竞争。由于我们采用了全新的住宿和、预约就餐方式，所以从经营方式来讲我们是全电子商务化的，是全新的。通过进行网上预定和自行组合菜单，我们有三个优势，一是可以节约顾客的时间的机会成本，二是我们可以合理的安排库存系统，有效的降低成本，获取最大的利润，真正意义上的实现互利，三是顾客可以根据我们现有的配备自由组合酒店内的设备，随心所欲，事先在网络是虚拟组合预约，到店内享受到优质的服务。通过公司文化的建设和在全国的推广，逐渐地的我们将在顾客中形成强势的品牌效应，所以我们是有优势的。?

　五、 管理?

　初期推行扁平化的组织结构，减少管理层次，实行总经理负责制，直接管理职能部门、信息部门，各具体职能部门由部门经理分管。?

　经营管理型人才：以授权和程序去控制，以严格控制和灵活处理去管理，以人格魅力和有效沟通去领导团队，分别负责营销、采购、公关、人事、财务等部门。?

　 市场开拓型人才：是迎接市场变化和竞争者挑战的中坚力量，着力研究市场开拓和业务扩展的可行性和实施方案。?

　 业务支持型人才：具备整个网络平台的开发和管理系统的设计维护的人才，拥有公司管理信息系统（mis）建设的专业人员。?

　六、? 资金需求

　资金需求：我们的资金需求相对较大，成立初期共需资金100万左右，其中用于固定资产投资80万，流动资金20万。?

　股本结构：公司注册资本80万，风险投资入股70万，自筹资金入股30万（14%）。?

　扩大再投资资金来源：前期盈利、银行信用贷款、商业信用融资、融资租赁.

　第二章 综述

　一、项目描述

　1、 项目背景

　?近年来，随着旅游业的蓬勃发展，节假日期间外出游客急剧增加，游客对住宿的需求量越来越大，我国的家庭旅馆因此得到了迅速的发展。家庭旅馆主要集中分布于旅游景区、度假村以及历史文化名镇周围，成为旅游业的重要组成部分。

　家庭旅馆服务的对象主要是三类游客： 一是背包一族。他们大多是年轻人，没有什么经济基础，对住宿标准要求比较低，并且年轻人大都爱交际，家庭旅馆为来自全国各地的游客提供了一个交友的平台。二是长期度假的人群。一般是老年人、自由旅行者， 这类人群并非没有经济能力享受高级酒店的服务，他们注重的是住所的人文氛围，家庭旅馆给人一种亲近、温馨的感觉，居住起来比较随性。三是全家或亲友度假。这类旅游群体人数较多，他们外出游玩希望吃住都能在一起， 以利于相互照应和感情的交流。如果是住酒店的话，难以提供这么多人同时居住的房间， 在这种情况下， 家庭旅馆是他们最好的选择。家庭旅馆不仅可以满足多人居住， 并且价钱便宜，居住舒适，还可以自己做饭，家庭气息比较浓。

　2、 项目宗旨

　 宾客至上：以宾客为中心，一切围绕宾客的需求开展经营活动，我们的信条是“宾 客提供最优质的服务”，宾客的满意就是我们的成功。

　?

　服务至诚：酒店服务宗旨尊重宾客，赢得宾客的信赖，努力营造亲切、温馨的服务和环境氛围，使之有宾至如归之感。

　追求卓越：“创造一流质量”，为酒店的卓越品牌自豪，争取在酒店业找到自己的 “超常目标”，努力使追求卓越成为酒店服务宾客和强化管理的压迫力和推动力。

　敬业乐群：员工热爱企业，忠于企业，兢兢业业为企业创造财富，企业关心员工， 照顾员工，让利润分享于员工。只有企业与员工荣福喜戚与共，员工才有共同的目标， 凝聚成一种归宿感与使命感，上下一心出智拼力，为企业作贡献。

　3、 项目介绍

　家庭创意旅馆旨在通过互联网作为信息平优势，整合社会资源优势，将优质、品牌化服务理念不断的推向市场、让更多的人们能享受到二十一世纪网络时代更自在、更温馨、更优质、更人性化的家庭旅馆服务。

　泉州这个城市家庭旅馆相对较少，随着台商投资区的兴建，这个地区的旅游也也会跟进，这时候家庭旅馆就具有相当大的市场。我们将以“自助式旅馆”模式来吸引顾客，客人可以在网上预订房间，选择房间的配备，在网上模拟操作，我们提前为客人准备好他们预订的房间，让他们享受到优质的服务。

　二、产品与服务

　1、产品品种规划

　家庭或个人住宿：1、闽南风情间

　 2、动漫卡通间

　 3、浪漫双人间

　 4、温馨家庭间

　 5、榻榻米间

　 6、探险帐篷间

　就餐模式：1、闽南特色菜

　 2、精美自助餐

　 3、海鲜总动员

　 4、欧式甜品

　 5、意式咖啡

　 6、浪漫情侣套餐

　2、研究与开发

　 1、通过网上的问卷调查，了解游客和消费者的真实需求从而对产品进行设计

　2、参加专业甜品培训课程，提高甜品的口感，增加甜品的种类

　3、微博有奖征求创意，增加房间创意

　4、聘请精通闽南菜的厨师，提供地道闽南菜

　3、未来产品和服务规划

　未来产品：家庭或个人住宿：原始洞穴间

　 海景花园间

　 欧式风情间

　 极地冰床间

　 餐饮：增加外地风格的餐饮，如川菜，粤菜，东北菜等

　 服务规划：房间10间

　 提供：wifi、空调、浴缸等其他个性化服务

　4、实施阶段

　有以下三种：

　 1、业主自己拥有一套或多套房产，装修后自己经营。

　 2、专业人士经营，业主把自己的房产委托其经营，利润分成。

　 3、业主把自己的房产委托物业管理公司，由物业管理公司经营，收取一定费用。

　5、服务与支持 行业与市场分析

　大多数旅游者出游的主要目的是探求异地文化，了解异地民族风情，满足自身的求知欲望。家庭旅馆是以当地家庭为依托，以当地居民为经营管理者，以当地的特色为支撑点。旅游者入住家庭旅馆可以全面感受当地民风民俗，可以全真领略一番异地风情，原汁原味地收获一种文化的体验与感受。

　三、行业与市场分析

　1、市场介绍

　众所周知，度假旅馆有多大市场很大程度上取决于这个城市的旅游资源，然而泉州是联合国教科文组织认定的世界多元文化展示中心，世界宗教博物馆，中国东亚文化之都，国家首批历史文化名城。并且泉州是中国著名的侨乡和台胞祖籍地，台湾汉族同胞中约有一半的人口祖籍来自泉州，每年都会有大量侨民返乡探亲访友，同时泉州也是闽南文化的发源地与发祥地，闽南文化保护的核心区与富集区，历史文化深厚、名胜古迹众多，有“海滨邹鲁”、“光明之城”的美誉，这其中中外闻名的代表性景点有：始建于唐武则天垂拱二年的开元寺；国家级重点风景名胜区清源山；西湖公园；始建于宋庆元二年的天后宫；崇武古城；洛阳桥等等名胜古迹，是一座旅游资源极其丰富的城市。泉州不仅旅游资源丰富，而且交通十分便利，通过查阅资料我们发现泉州是中国历史上就是对外通商的重要港口，有着上千年的海外交通史，是一座历史悠久、风光秀丽的开放港口城市。自唐代开埠，即为中国南方四大对外通商口岸之一。宋元时期，泉州港跃居为四大港之首，以“刺桐港”之名驰誉世界，成为与埃及亚历山大港相媲美的“东方第一大港”，呈现“市井十洲人”、“涨海声中万国商”的繁荣景象。

　到了现代泉州更是交通发达，海运、空运、公路、铁路一应俱全，泉州港为海西三大港口群之一，已迈入亿吨大港行列，晋江空港为国际航空港，铁路有福厦快速铁路与正在规划的长泉快速铁路，并拟建设厦漳泉城际铁路与泉州城市轨道交通，高速公路有福厦高速、泉南高速、莆永高速、厦沙高速、福诏高速及泉州环城高速等。区内路网四通八达，交通极其便利。

　由此看来这两年随着经济的发展，交通便利，旅游资源的有效开发利用，从而使得旅游业的渐渐兴起，泉州在家庭旅馆方面还是是具有很大的市场的。

　2、目标市场

　谁会去选择，家庭旅馆？

　20-50岁的中青年人士，收入中等偏上的普通家庭

　·对旅游有渴望的家庭（个人），我们提供在网上实现这种渴望的住所，让它变为实际行动；

　·正在计划出游的家庭（个人），我们提供便利的居家服务，并帮助其完善每个细节；

　多少人会去选择我们的家庭创意旅馆？

　每一个会上网，且有旅游渴望，计划的普通家庭都将是我们的潜在客户

　3、顾客购买准则

　家庭是最重要的相关群体。父母的价值观、生活方式、行为准则对子女的影响是深远的。家庭使其成员的行为趋于一致化。家庭不但影响家庭成员的购买行为，我国的家庭旅游近年来也呈现逐渐上升趋势。与朋友、同事以及正式群体等出游的频率相比，家庭旅游的频率是最高的。因此，度假旅馆营销人员应该仔细研究家庭这一特殊的相关旅游群体对旅游者个体购买决策的影响，并且应该深入了解在家庭旅游住宿过程中家庭成员的购买行为。

　第一，不同家庭成员对家庭旅馆购买行为的影响不同，首先提出进行旅游度假购买并进行实际网络操作的家庭成员是家庭度假旅馆购买行为的倡导者，家庭中的任何一个成员都有可能成为购买倡导者。在孩子尚小的家庭中，父母一般是购买的倡导者。随着子女年龄的增大，子女也逐渐影响到家庭旅馆的购买决策。在决定选择入住过程中，子女也经常成为某些购买行为的决策者。夫妻双方在购买决策中的作用随购买产品的种类及不同旅馆装饰而有所差异。对于大多数旅馆产品，由于属于集体购买行为，往往由夫妻双方共同商量决定。例如，对于来往所需要花费时间，金钱，路途的远近，服务设施等旅馆产品往往是由夫妻双方和孩子共同商量决定。

　第二，家庭成员对于家庭旅馆产品的网络评价，消费者是通过网络进行在线选购，网络上的旅馆产品多如牛毛，消费者直接的购买行为就是大量浏览对比，故而对网络上已经购买过此类产品人群对于此类家庭旅馆的评价综述尤为看重

　第三，就是家庭旅馆的硬件设施的宣传照片，消费者通过发布在网上旅馆内部照片来判断该旅馆是否值得入住，入住后的设施服务环境如何，所以良好的拍摄角度，优质的卫生环境，良好的硬件设施能极大程度影响他们购买欲望

　第四，一个家庭的度假旅游统称对于家庭旅馆的价格并不是特别敏感，但是他们会格外看重旅馆周围的交通便利性以及周围的旅游资源是否丰富，会综合起来多相比较。

　4、竞争对手分析

　市面主流旅馆酒店都已经开通了网上预订功能，虽然其中绝大部分都配备有家庭房，但是我们主要瞄准的客户就是家庭，所以我们在家庭房间数量上就可以多出其余旅馆酒店不少，从而避免了有客户而无空余家庭房间供其入住的尴尬，其次市面主流旅馆酒店的装饰装修摆设单一，毫无新意，给入住者的体验比较糟糕，且简单无趣，而我们推出多种自主搭配型产品房型，并且可以在网上实现预览生成模拟效果图，这样最大程度上给住宿者新鲜感以及与众不同的体验，且能最大程度迎合旅馆住宿者的个人喜好。再有就是不采用刷卡形式的开门，为旅馆的每个房间配备一把钥匙，用钥匙开门，就像轻松的走进自己家门一样，虽然是个小小改进，但能给入住我们旅馆的客户有一点点家的感觉就很好。

　四、市场与销售

　1、市场计划

　家庭创意旅馆属于服务行业，进入的市场是经济发达的泉州，目的是满足日益发展的旅游市场需求。

　（一）目标市场

　大学生旅行者，其他背包旅行者，自驾旅行者，旅行社组团旅游者，户外探险者。

　(二)市场开发与维护

　家庭创意旅馆的客户源主要来自省内外及国外的旅行者，我们对市场的开发主要以网络宣传为主，实地宣传为辅。通过网络的形式对本旅馆的服务项目与特色传播和推广，如微博、人人网等媒介的使用，吸引热爱旅行的人停留于本旅馆。

　我们不仅会给每一位顾客提供最经济和最舒适的环境，甚至可以组成一个临时的大家庭，度过美好的旅行时光；而且要让每一位顾客将他们的美好感受带回家，传递给他们的亲朋好友。为自己塑造一个良好的形象对旅舍的持续发展很重要。

　（三）发展战略

　我们选择走专一化的可持续发展路线，定位明确，注重短期目标和中长期战略相结合，稳步进军，最终实现成为中国旅店业领域的异军的共同愿景。

　发展初期（1～3年），立足泉州，吸引外来旅客，收回初期投资，可根据盈利情况适当扩大规模，树立起品牌在该地区的知名度，积累无形资产；

　发展中期（4～6年），在泉州以及周边闽南旅游小城开设分店，力图改善创新，成熟经营模式，打响品牌在福建省省的知名度；

　发展后期（7～10年），在福建省其他地区和中国其他旅游胜地开设分店，招引加盟，调整资产结构，传播品牌形象，向中国式特色旅社的知名品牌进军。

　(四)市场定位

　(1)、初次定位：

　在进入市场的初期，作为网上订购的家庭创意旅馆市场的开拓者，采取服务差别化战略提高顾客总价值，迅速在市场上站稳脚跟，在消费者心目中迅速树立形象。

　(2)、“领头羊”地位的定位

　在迅速抢占市场先机后，其它竞争者并未能迅速作出反应，我们在消费者心目中的地位仍最牢固。应继续发挥特色服务优势，扩大我公司规模，在市场上占有领头羊地位。

　(3)、重新定位：

　随着我公司的不断发展，市场上会产生众多的竞争者，此时应即使通过市场调查，确定与市场相适应的新的空白点，不断开拓新的领域。

　2、销售策略

　（一）服务销售策略：

　任何产品都要经过四个阶段即产品的导入期、成长期、成熟期和衰退期。相对于大学生就业旅馆而言，它正处于产品的导入期阶段，服务产品在导入期的特点：（1）消费者对该服务不了解，大部分顾客不愿意放弃已有的消费习惯；（2）尚未建立理想的营销渠道和高效的分配模式；（3）价格决策难以确立；（4）广告费用和其他营销费用开支较大；（5）服务产品的服务质量和性能还不完善；（6）利润较少，企业承担的风险较大。鉴于导入期的特点，我们在服务产品的营销策略上将采取有针对性的营销策略。

　第一个阶段市场渗透计划：首先由于资金方面受限，我们将采用成本较低的宣传模式，例如：小型广告，传单，小型赞助来达到让潜在客户认知的目的。

　第二个阶段属于建立有效的服务销售渠道。在这一阶段主要建立和发展与各大高校的合作伙伴关系，因为各大高校一般会为在外求职的本校学生寻找合适的居住场所。和各大高校建战略合作伙伴关系就意味着有了可靠的客源保证。

　第三阶段是采取各种手段树立品牌阶段，随着“大学生就业旅馆”的日益发展，将具有一定的经济基础。我们将采用有效的电视广告媒体，网络媒介，以及其他有效的形式来提升品牌知名度。

　第四阶段是实施我们最终经营模式，即公司采取特许加盟的模式，将公司的商标，经营模式授权给加盟商，进行连锁经营。因为在这一阶段，“起航点”品牌知名度大有提高，所以采用连锁加盟的方式是可行的。

　（二）产品策略

　由于我们采用了全新的住宿和、预约就餐方式，所以从经营方式来讲我们是全电子商务化的，是全新的。通过进行网上预定和自行组合菜单，我们有三个优势，一是可以节约顾客的时间的机会成本，二是我们可以合理的安排库存系统，有效的降低成本，获取最大的利润，真正意义上的实现互利，三是顾客可以根据我们现有的配备自由组合酒店内的设备，随心所欲，事先在网络是虚拟组合预约，到店内享受到优质的服务。通过公司文化的建设和在全国的推广，逐渐地的我们将在顾客中形成强势的品牌效应，所以我们是有优势的。?

　（三）宣传策略

　一方面通过与各大高校宣传媒介合作，快速建立有效的服务销售渠道。通过多种低成本的媒介，比如校园广播、直接信函、壁画艺术（建筑外墙粉刷LOGO，直观宣传）、期刊、横幅、赞助社团等手段宣传产品；另一方面到一些旅行者经常涉足的地点扩大宣传范围。达到一定时期，采用更加有效的电视广告媒体、网络媒介等形式来提升品牌知名度。

　（四）促销策略

　在进入市场的初期，我们主要通过有针对性有效的方式进行促销，以及一些比较别致的促销手段。达到成熟期，将逐步扩大促销策略范围、减弱促销强度，节约成本。

　首先是特殊时期促销策略。如开业促销，通过价格来树立背包行客栈高性价比的形象，还要配合节假日通过系列促销活动吸引消费者。

　其次是特殊人群促销策略。比如第一次入住的顾客，推出超值体验价，利用促销手段留住团队客户，注重提高拓展市场的客户和常客的忠诚度。

　再者是广泛性促销策略。第一，推出会员卡来吸纳会员，稳定客源；第二，根据旅舍的营业情况，与校方联系承办新生赛，注入新生力量。

　除此之外，还可以与泉州或周边城市的夏令营机构、高校考试机构形成合作，引进长期的团体客户。

　（五）营销理念

　“以消费者需求为中心，以市场为出发点”为经营的指导思想，正确确定目标市场的需求，在营销过程中，主要应用了知识营销理念、绿色营销理念、网络营销理念、个性化营销理念、连锁营销理念宣传“家庭创意旅馆” 所提供的服务。

　3、渠道销售与伙伴

　(一) 渠道销售：

　目标顾客通过访问本旅馆网站，除之间预定房间外，上网者还可以看到丰富的旅游资料及专门为各类目标顾客的旅游导向，可联系到各种旅游帮助机构，如到达旅行目的地的途径、花费、时间、及到达目的地后的行程安排等等，，既可享受异地旅行的乐趣，又在食住行方面得到相对可靠的保证，既有朋友式的照顾，又以较实惠的价钱完成旅程。

　（二）销售伙伴：

　公司将与资金和技术较雄厚的网站，如华夏旅游网，中国旅游资讯网还是后起之秀的携程旅游网、全国百强的旅游公司建立联盟，双方互补长短，共同发展。网站将和各大媒体单位建立合作关系。

　4、销售周期 ：

　由于我们采用了全新的住宿和、预约就餐方式，所以从经营方式来讲我们是全电子商务化的，是全新的。通过进行网上预定和自行组合菜单顾客可以根据我们现有的配备自由组合酒店内的设备，随心所欲，事先在网络是虚拟组合预约，到店内享受到优质的服务。所以，销售周期如下：

　（1）由于需要准备顾客自由组合搭配的房间设备，所以需提前2-7天的预定时间；

　（2）由于我们提供的纯电子商务交易，所以顾客在离开旅馆后需在7天内对旅馆服务进行评价；

　综上所述，销售周期约为3-14天。

　5、定价策略

　价格竞争并不是我们主要的竞争手段。但根据公司处于市场导入期的特点选择针对性的销售策略，向市场渗透家庭创业旅馆同时以中等的价格来吸纳消费者，打破消费者原有的消费习惯。

　（1）产品导入期，采取缓慢渗透的价格策略，以低价格和低促销费用推出新产品，以“高性价比” 、“定价差异化”策略定位市场竞争的优势地位。达到成熟期，占有了一定的市场份额，即可根据需求对价格进行调整。

　（2）采用价格尾数定价策略以切合消费群体的求廉心理，一般采用“8”“9”作为尾数。

　（3）根据不同时期、不同客源量适当调整价格。如五一、元旦等国家批准调价的客流高峰期依据市场变动适当调高价格，但整体价位水平不变。

　（4）可对部分顾客进行长期出租，根据时间的长短确定价格的优惠程度。

　6、市场联络（展会/广告宣传/新闻发布会/年度会议/学术讨论会/国际互联网促销 等）

　 （一）校园市场联络：

　 ⑴校园艺术广告：现在的校园内部流行一种壁画艺术，这种艺术体现现在大学生的一种时代特征，如果把这种艺术绘制在一个比较醒目的位置，能引起大学生的共鸣，所以我们将运用有效的手段把大学生就业旅馆广告与这种艺术完美的结合，使大学生在未毕业之前就感受到了我们大学生就业旅馆的与众不同 。

　⑵校园流动广告：“大学生就业旅馆”在流动广告方面将运用校园广播这一载体以及各大高校的校园网络等媒介，对“大学生就业旅馆”进行宣传。

　（二）网络营销策略：由于网络营销具有成本低廉、顾客主导、使用方便、充分沟通并能很好的促进4C和5R理论的有效实施等特点。所以我们将采用网络营销手段。在网络上投放的广告将主要选择在 “中国就业网”上进行宣传，在就业人群中的受注度高3、人员推广策略：在大学生即将毕业之前 ，“家庭创业旅馆”将派遣一定数量的人员到各大高校进行宣传，以会议营销和隐性营销的方式向即将到外求职的大学生提供就业信息。在人才招聘会上我们也会也有选择性的进行人员推广营销。

　五、营运组织设计

　1、组织结构

　2、团队成员岗位描述和要求

　XXX 任总经理：领导制定和实施家庭总体战略，完成集体会议下达的年度经营目标；领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队。主持旅馆日常经营工作，管理直接所属部门，拥有对下属部门单位的任命，裁决，审批，监控，决定等权利

　XXX 任销售负责人：负责组织建立与完善营销网络渠道，领导实现旅馆的营销目标、供应目标、质量目标，建立家庭度假旅馆的品牌形象。拥有权限内的审批权；对总经理决策的建议权；供应商的选择权，下属人员调配权，销售合同的的审批权

　XXX 任房务负责人：全面负责旅馆的内外各种辅助性支持工作，拥有旅馆决策建议权，各项后勤检查权，下属的任命调配权，权限内的财务审批权，各部门执行预算的监督权

　XXX 任人事负责人：负责旅馆人员、劳资、福利、任免、报酬、奖惩、考核等人力资源管理及 各项人事工作。有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权，有对隔级下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的决定权，权限范围内的财务审批权

　XXX 财务部负责人：提出家庭度假旅馆年度财务预算及决算，参与和制定旅馆重大决算，负责一切财经制度及相关规定的建议和实施，协调处理解决与税务、物价、财政、金融、审计等政府部门及社会中介机构的关系与问题，负责旅馆的资本运营，负责最终审批和盘点，最终的盘点报告。拥有旅馆内部资金的调配权，有权拒绝预算外开支，对直接下级以及隔级的任免，调配，奖惩决定权利

　XXX工程保安部负责人：负责工程部主要工作，负责旅馆硬件设施的维修，维护工作，并落实该部门年度工作计划，确保系统设备安全运行和旅馆的正常营业，兼顾负责保安部员工考核，人员考勤，监督和管理，配合当值主管和房务部门处理客人纠纷，负责旅馆一切公用物资及合作区各部位的安全检查。拥有对下属直接任命调配的建议权，对隔级下属任命调配的决定权，公共安全设施的采购权，权限内的财务审批权，对下级工作的裁决权，编制本部门预算权，部门员工的培训考核权。

　3、建立团队愿景、使命和精神

　我们团队的愿景就是：把家庭旅馆带入网络时代。

　使命和精神：给每个来此的家庭度假客户最好最新鲜的入住体验

　六、实施进度计划

　1、短期目标

　a.把我们的创意及成品有一个好的宣传，通过微博、微信等宣传方式打出广告，为大众所熟知。

　b.在此期间通过免费体验，优惠赠送等方式获得初期的客户群。并在客户反馈中完善设备产品及服务。

　c.完善网络平台，订购软件。

　d.短期内不注重收入，以投资为主。

　2、中期目标

　a.在已有的客户群基础上继续进行推广以此扩大市场份额，保持现有客户并获得新客户.

　b.自身的产品也要随客户需求进行升级创新和改善。可开始通过电视平台打广告，尽可能将自己的品牌打出去.

　c.可以的话能够与携程等类似的网络平台有一个良好的合作.

　d.开始要有一定的盈利。

　3、长期目标

　a.拥有稳定的客户群，完善的网络技术支持，持续的宣传，优质的客户端信息分享，周到的服务.

　b.不断扩大市场占有率，以收入补充资金得以不断投资，进而逐步完善我们的旅馆设备，扩大旅馆容积，并持续创新。

　c.在发展到一定规模的时候可以尝试与旅游业结合，开展旅游住宿链式发展一条龙服务。

　七、财务计划

　1、资金需求与使用计划

　资金需求：我们的资金需求相对较大，成立初期共需资金100万左右，其中用于固定资产投资80万，流动资金20万。?

　2、融资计划

　股本结构：公司注册资本80万，风险投资入股70万，自筹资金入股30万（14%）。扩大再投资资金来源：前期盈利、银行信用贷款、商业信用融资、融资租赁.

　3、损益预估表

　 第一年：

　入住率50% 第二年：

　入住率60% 第三年：

　入住率70% 第四年：

　入住率80% 第五年：

　入住率80% 一：毛收入 54.75 65.7 76.65 87.6 87.6 减：均摊房屋成本 18 18 18 18 18 营业费用 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 二：利润 19.95 30.9 41.85 52.8 52.8 减：管理费用 1 1 1 1 1 财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三：利润总额 18.95 29.9 40.85 51.8 51.8 减：所得税 3.79 5.98 8.37 10.36 10.36 四：净利润 15.16 23.92 32.48 41.44 41.44 小微企业：年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元，所得税以20%计。

　毛收入=300元/天/间*10间*入住率*365天

　备注：固定成本投入80万元

　其中房屋装修70万元，两个前台7.2万/年元，三个保洁7.2万/年元，每次使用水电及一次性用品均摊成本为8元/间，以80%的入住率计算，每年共产生成本23360元及其他。

　流动资金20万元用于申请相关资质、营业许可、消防等

　70万及流动资金20万记为固定成本，工作人员及房间使用中产生的成本记为管理费用

　4、现金流预测

　 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、现金流入 74.75 65.7 76.65 87.6 87.6 1、自有现金 20 2、营业收入 54.75 65.7 76.65 87.6 87.6 二．现金流出 39.59 41.78 44.17 46.16 46.16 1、营业费用 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 2、管理费用 1 1 1 1 1 3、税金支出 3.79 5.98 8.37 10.36 10.36 4、房屋成本 18 18 18 18 18 三、现金净流量 35.16 23.92 32.48 41.44 41.44 累计现金净流量 35.16 59.08 91.56 133 174.44

　5、盈亏平衡分析

　设第N天使投入与收益达到平衡点，现金流很容易看出该平衡点在第三年到第四年之间达到，经计算可知第三年到第四年之间，每天每间房间的总成本为126.46元。则有

　（300-126.46）元/天/间*10间*80%*（N-365*3）天=(100-91.56)万元

　 N约为1156天（3年又61天），即表示，我们的家庭旅馆在经营到第1156天时能达到盈亏平衡

　6、投资回报率

　第一年总计投入100万元，经过五年经营总资产变为174.44万，则投资回报率（ROI）=（174.44-100）/5/100×100%=14.88%

　八、风险控制

　1、政策风险

　随着全球化发展，国际及国内政策随时都可能发生变化，特别针对现在的国内房产计划政策，在土地利用方面的政策变化都可能影响到我们的家庭旅馆的用地问题。还有就是国际与国内的经济形势问题，如果再次爆发金融危机等全球性事件，对我们的创业有很大的影响

　2、法律风险

　住宿业必须具备公安局颁发的特种行业许可证，入住人员必须登记备案，还需消防安全等审核通过，且利用私人民宿开旅馆涉及到土地性质问题、证照问题等。由于目前国家还没有正式出台专门针对家庭旅馆发展的地方性管理条例，如果按照已有旅馆业的准入要求，消防等审批门槛太高，手续过于繁琐。并且家庭旅馆对周边民宿的安全有一定的干扰，容易触及法律问题。所以在法律方面还会要做好与当地政府及相关部门的关系协调，也要与周围民宿大的居民做好关系协调工作。

　3、竞争风险

　旅游业作为现今发展热火得到行业之一，随之开展起来的旅馆文化也日益增多。家庭创意旅馆走的就是创意道路，竞争更为激烈。网上订购及可以自己组合的方式容易被模仿，网络技术也容易被超越，所以在这些方面要十分谨慎且得拥有极为灵活的应变和创新，并且要做好自身拥有的独特和创意的保密工作。

　4、亏损风险

　家庭创意旅馆在投资方面是相对较大的。住宿用地，家具，厨房设备等都需要大量的资金投资。一旦发生经济崩溃现象损失的是较大的一笔资产。且前期在免费体验，优惠活动等宣传方式上要投入的资金较多，如果没有因此吸引足量的客户并以此建立起一定的客户群，亏损也是相当大的一笔资金。因此在投资的时候不能一味往里面注入资金，要以目前的业务发展为基础，定量注入资金，谨慎衡量收入与投入的比例问题。做好在企业破产的时候是否能够将已有的大量的固定资产做好转让的准备。

　2

　总经理

　销售负责人

　房务负责人

　人力资源部

　销售部

　公共关系部

　网络预订部

　客房部

　楼层负责

　洗衣房

　制服房

　话务中心

　网络接待中心

　人事部

　培训部

　员工餐饮

　财务部

　会计

　核算

　出纳

　工程保安部

　工程硬件维护维修

　保安消防监控

　网络架构与电脑维护

　客房设施采购