工程项目统计表_工程项目管理表格
来源：高一 发布时间：2020-03-23 点击：
工程项目
管理表格
说
明 此文件中的表格是专为项目管理人员尤其是工程项目管理人员配备的全套项目管理表格。这套表格是《工程项目管理实务：范式、方法与管理表格》的作者从事多年项目管理研究并从实际企业运作中总结出来的。 读者在具体应用时，可根据自己管理的项目的具体情况进行修改、调整。
表 格 目 录
I
项目经理部 15 项目部人员任职审批表 16 分部及部门会签单 17 部门职责分配表 18 会议签到表 19 职务说明书（一） 20 职务说明书（二） 21 工作内容说明书 22 职务调整说明书 23 职位说明书 24 综合工作情况表 25 职务分配表 26 部门工作分类表 27 部门工作分配表 28 临时工雇用资料表 29 出差申请单 30 出差旅费清单 31 出差旅费报销单 32 员工调动、退场移交手续清单 33 员工花名册 34 员工工时记录簿 35 工人加班申请单 36 加班费申请单 37 员工辞职申请书 38 员工离职通知书 39 内部员工调配单 40 员工教育培训计划 41 月度（
月）劳务用工工资计划核定表 42 员工登记表 43 临时（协议）工考核表 44 员工持证上岗登记表 45 员工考核表 46 特种作业人员培训发证登记表 47 员工招聘申请书 48 员工考核评分表 49 中层管理干部月度（
月）考核表 50 管理、技术、后勤岗位员工月度（
月）考核表 51 生产班组员工日清考核表 52 生产班组员工月度（
）月考核表 53 当日部门人员的行动及工作情况表 54 一天的业务管理检查表 55 持续改进（或存在的问题点改正）表 56 当日最重要的业务重点 57 每日行动管理表 58 合理化建议 59 合理化建议方案采用通知单 60 合理化建议（提案）登记表 61 合理化建议（提案）改进成果报告表 62 合理化建议（提案）改进登记表 63
II
项目进度控制 64 项目施工生产完成情况 65 月度（
月）建筑安装施工作业计划 66 季度（第
季度）建筑安装施工作业计划 67 年度（
年）建筑安装施工作业计划 68 工程项目施工作业总进度计划 69 施工组织设计报审表 70 承包人申报表 71 工程开工申请单 72 承包人每周工作计划 73 周完成统计表 74 设计变更申报表 75 延长工期申报表 76 交工报验单 77 工程进度执行状况表 78 工程进度管理考核标准 79 合同外工程通知单 80 计日工通知单 81 移交证书 82 开发计划进度表 83 月项目计划表 84 月度（
月）行动预定表 85 每日计划预定表 86 工作计划管理表 87 预算作业进度表 88 复工申请表 89 缺陷责任期终止证书 90 工程暂时停工指令 91 复工指令 92 工程进度表（
年
月） 93 项目进度跟踪表 94 24小时行动计划表 95 工程检查表 97
III
项目质量控制 98 分项工程（工序）检验计划表 99 分项工程（工序）试验计划表 100 纠正（预防）措施要求表 101 作业规范书 102 检验、试验委托单 103 检验异常处理单 104 质量水准统计分析表 105 不合格品报告 106 材料不合格品报告 107 工程质量事故报告 108 工程质量事故处理记录 109 紧急放行申请报告 110 例外转序申请报告单 111 紧急放行和例外转序跟踪记录 112 最终检验和试验自验记录 113 工序质量自互检卡 114 现场质量检验报告单 115 计量器具周检登记台账 116 技术交底通知书 117 内部质量体系审核日程计划表 118 内部质量体系审核会议签到表 119 内部质量体系审核不合格报告 120 试验记录表 121 现场审核结果记录表 122 内审不合格纠正跟踪表 123 质量管理工作计划表 124
IV
项目安全控制 125 安全管理实施计划表 126 隐患整改通知 127 安全隐患整改复查验收表 128 安全隐患整改责任表 129 安全隐患整改复查验收表 130 隐患整改催办通知 131 查封通知 131 经常性安全教育记录表 132 安全技术教育培训表 133 安全用品年（月）度购置计划 134 安全生产（月）工作计划 135 安全值班表 136 防台防汛措施落实责任表 137 意外事故报告表 138 业务灾害报告表 139 故障·事故调查报告表 140
V
项目成本控制 141 项目材料用量及单价表 142 项目机械设备用量及单价表 143 项目工程分包情况表 144 项目劳务分包情况表 145 现场管理及财务费用情况表 146 其他费用情况表 147 合格供应商及分包商情况汇总表 148 目标成本预算基本表 149 目标成本预算附表：主要材料控制计划表 150 目标成本预算附表：主要设备控制计划表 151 目标成本预算各项费用表 152 项目费用估算表 153 分部（部门）成本目标责任书 154 固定资产折旧提取明细表 155 月成本核算材料分解表 156 项目费用单价分析表 157 单价构成分析表 158 月度（
月）成本计划完成情况报表 159 月成本完成情况报告 160 挣值跟踪报告 161 清产核资清单 162 设备成本核算表 163 设备成本核算表 163 月度（
月）成本情况考核表 164 现场成本考核情况评分表 165
VI
项目分包管理 166 分包商评价记录表 167 分包商名录 168 合格分包商名录（
年度） 169 承包人申报表 170 项目分包询（报）价清单 171 项目分包申请表 172 建设工程招标申请书 173 资格预审表 174 分包商承建类似工程项目情况表 177 投标报价清单 178 合同评审表 179 合同评审报告单 180 合同会审表 181 工程量签证单 182 分部及部门会签单 183 工程结算单 184 预付款通知单 185 分包合同结算、支付台账 186
VII
项目现场管理 187 生产过程分析表 188 生产线动作时间分析表 189 生产作业流程分析表 190 生产过程分析明细表 191 操作过程分析表 192 生产作业流程程序表 193 生产时间研究记录表 194 5S定点摄影报告 195 5S问题点改善一览表 196 清洁卫生评分表 197 清洁工作安排表 198 卫生区域计划表 199 组织领导考核标准（100分） 200 现场管理考核标准（120分） 202 质量管理考核标准（150分） 205 安全管理考核标准（120分） 206 工程进度管理考核标准（100分） 208 机料管理考核标准（80分） 209 用工管理考核标准（40分） 211 财务管理考核标准（40分） 212 后勤保障考核标准（150分） 213 精神文明考核标准（100分） 216
VIII
项目合同管理 218 投标调价函 219 投标担保书 220 授权书 221 承包人申报表（通用） 222 设计变更申报表 223 设计变更通知 224 索赔审批书 225 合同外工程单价申报表 226 计日工单价申报表 227 工程计量计算表 228 合同人工及主要设备报表 229 合同材料月底到达现场计量表 230 清单支付月报表 231 中期支付证书 232 合同外工程月计量申报表 233 买卖合同 234 采购损失报告 235 损失索赔通知书 236 合同修订记录 237 索赔申报表 238 工程量（船机台班）签证单 239 付款通知单 240 付款申请 241 设备欠款清单 242
IX
项目信息管理 243 资料管理清单 244 文件和资料现行状态清单 245 管理部收文清单 246 受控质量文件发放表 247 质量文件修订表 248 文件和资料现行状态清单 249 外来文件管制表 250 文件特殊分发申请表 251 收文簿 252 发文簿 253 文件和资料借阅登记表 254 卷内目录 255 工程业务联系单 256 接收传真处理表 257 发文签收簿 258 收文登记簿 259 文件传阅记载表 260 收文处理表 261 文件邮寄登记表 262
X
项目生产要素管理 263 部门资金需求计划 264 发出及耗用材料汇总表 265 加工件材料定额核算单 266 公用工具领用登记表 267 能源消耗台账月报表 268 材料统计表 269 材料消耗量核算统计表 270 用工统计表 271 财产报废申请表 272 财产移转申请表 273 材料节超评分排序表 274 材料节超评分及奖励标准 275 考核评分登记表 276 职工及家属医药费报销清单 277 设备进场验收单 278 设备保养旬报表 279 设备站（
）月修理工作计划 280 设备站机修组（
）月工作报表 281 设备修理过程记录单 282 设备修理派工单 283 设备修理申报表 284 设备修理验收合格报告 285 设备保养记录 286 设备站外协修理申报单 287 机械设备卡 288 保养记录卡 289 暂停使用生产设备每月定期维护保养表 290 维护申请单 291 物料、技术变更评审表 292 备用品管制卡 293 设备总览表 294 重点设备保管清单 295 定期维护保养计划表 296 设备年度定期检查表 297 设备维护保养明细表 298 机器设备日常点检表 299 定期保养实施记录表 300 设备星级考核表 301 设备维护保养规定表 302 资源需求表 303 年度物料耗用预算表 304 物料需求计划表 305 物料定期采购计划表 306 物料采购计划表 307 特殊物料需求表 308 物料需求计划汇总表（按物料类别） 309 物料编号申请单 310 设备需求计划表 311 物料需求申请表 312 特别采购申请表 313 请购单（一） 314 请购单（二） 315 外包申请单 316 采购询价单（一） 317 采购询价单（二） 318 物料订购单 319 采购单 320 采购日记 321 物料采购记录 322 采购跟踪控制表 323 物料采购跟催表 324 订购确定或更改通知单 325 采购控制表 326 收货单 327 进料检验说明书 328 物料检验委托单 329 物料检验报告 330 物料验收单 331 物料入库单 332 物料收发记录表 333 领料单 334 批号领料汇总表 335 特别领料单 336 领用物料记录表 337 领退料单 338 退料单 339 月度（
月）物料盘存表 340 物料报废申请单 341 物料报废单 342 备品一览表 343 物料考核评比表 344
XI
项目组织协调 345 访问表·答复函表格 346 内部联络单 347 沟通核查表 348 项目部内部业务便笺 349 员工沟通书 350 人员协作申请单 351 部门来往记录表 352 部门冲突争端协调表 353 联盟体来往记录表 354 联盟体冲突争端协调表 355 口头联络记录单 356 外协计划总表 357 供应商预防纠正联络单 358
XII
项目回访保修管理 359 工程质量回访记录表 360 工程质量回访保修问题处理单 361
XIII
项目风险管理 362 风险分析编目表（一） 363 风险分析编目表（二） 364 主观评分法 365 概率度评分表 366 严重程度评分表 367 检测能力评分表 368
管
理
表
格
管
理
表
格
项目经理部
I
项目部人员任职审批表 项目名称
建设单位
项目规模（级别）
工期
工作单位
现从事专业
性别
出生年月
政治面貌
文化程度
毕业学校
专业
工作时间
技术职称
责任职务
身体状况
项目部人员资历等级
拟任项目职务
主要工作经历（业绩） 工作失误、失职情况登记
基层推荐意见 公章
年
月
日 局（公司）项目管理部门意见 公章
年
月
日 局（公司）劳动人事部门意见 公章
年
月
日 局（公司）党委部门意见 公章
年
月
日 局（公司）领导审批意见 公章
年
月
日 说明：应随同本表附上项目部人员资格证书及专业技术职务证书复印件。
分部及部门会签单 项目名称
会签单编号
单
位
第
次会签（
年
月
日） 序
号 部
门 经济往来内容 金额 负责人 签
字 备
注 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
说明：1．一栏填写不下的，可另附清单，并在各备注栏内注明清单页数。 2．各部门需认真填写清本部门本次计量时已发生的全部人工、材料、水电借款等经济往来内容及金额，并在备注栏注明发生的时间、期限等有关内容。
部门职责分配表
具体责任：
申请人：
年
月
日
部门意见：
签字：
年
月
日
审核意见：
签字：
年
月
日
审批（项目经理或项目总工）：
签字：
年
月
日
会议签到表
年 月 日 签到部门 负责人 参加会议代表 签
字
职务说明书（一）
月
日 编号
姓
名
职务名称
所属部门
有效日期
日常负责工作：
兼办工作：
协助办理工作：
偶发性工作：
临时代理工作： 代 理 职 务
工 作 说 明
职务说明书（二） 项目部门
职
位
职位等级
主要工作
序 号 工作内容 平均每日 工作时间 备
注 （偶发性工作须几天） 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
上述职务应具备的基本资格及条件 个 人 条 件 性
别 性较佳 知
能 领 导 力 □极需要
□需要
□不需要 年
龄 岁以上 应 变 力 □极需要
□需要
□不需要 最低学历
计 划 力 □极需要
□需要
□不需要 经
历
创 造 力 □极需要
□需要
□不需要 技
能 语
言
体 能 脑
力 □极需要
□需要
□不需要 专业知识
体
力 □极需要
□需要
□不需要 操作设备
工作环境 工作场所
执
照
危 险 性
工作内容说明书 职
称
职
务
姓
名
类别 工作内容说明 职务代号 估计工作量 日 常 性 1
2
3
4
5
6
7
8
周 期 性 1
2
3
4
5
6
7
特 别 工 作 1
2
3
4
5
6
项目经理：
制表人：
日期：
职务调整说明书
一、姓名：
文号：
二、职位：
日期：
三、所属部门：
四、新任命工作：
五、原负责工作：
（一）
（一） （二）
（二） （三）
（三） （四）
（四） （五）
（五） （六）
（六） （七）
（七） （八）
（八）
六、生效日期：
年
月
日
部 门 经 理：
项 目 经 理：
总
经
理：
职位说明书 职位名称
所属部门
职责内容：
资格条件： 职位列等 等至
等 担任人 职
称
说明： 1．项目中所有职位均须填写职位说明书。 2．职责内容完全相同的职位，可以数职位同时适用一职位说明书。 3．职位说明书各项目的填写要点如下。 （1）职位名称：填列职位名称。 （2）所属部门：填列所属项目及部门。 （3）职责内容：填列本职位所负责任。以条列式填写，以求简洁明了。 （4）资格条件：填列担任职位人员所需基本资格条件，其内容分为学历、经验、特殊训练、工作职务级别及所需具备的能力等。
综合工作情况表 日期：
年
月
日 工作名称
工作所属部门
从事本工作的人数
工作项目 各项工作所占时间的比率
具
备
条
件 1．工具仪器： 2．机械设备： 3．原料器材： 4．报告与记录：
5．教育程度： 6．经验： 7．创造力： 8．体力： 9．智力： 10．视力、听力： 11．保养责任： 12．质量责任： 13．守秘责任： 14．工作环境： 15．工作危险性： 审核人：
制表人：
职务分配表 职务分配表
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
负责人员
工作说明
部门名称 工 作 类 别
部门工作分类表 部门工作分类表 部门名称 具备条件
保管档案填写报表
负责工作 临时或代理工作
偶发定期工作
日常工作
职务名称
部门工作分配表 部门工作分配表
职
称
工 作 类 别
临时工雇用资料表 姓
名
性别
出生 日期 年
月
日 籍
贯 省
县 市
市 学
历
有
效 证
件
证件号码
通
讯 地
址
配
偶
报
到 日
期
投
保 日
期
保 险 卡 号
码
雇 用 期 限 工作部门 担任工作 工资 核准增补 申请书编号 年 月 日起 年 月 日止
年 月 日起 年 月 日止
年 月 日起 年 月 日止
年 月 日起 年 月 日止
年 月 日起 年 月 日止
年 月 日起 年 月 日止
年 月 日起 年 月 日止
年 月 日起 年 月 日止
年 月 日起 年 月 日止
年 月 日起 年 月 日止
年 月 日起 年 月 日止
出差申请单 姓
名
所属部门
职
务
差
期 年
月
日起至
年
月
日计
天 出发地点
出 差 地 点
出发时间
销假 日期
出
差
事
由
项
目
经
理
部
门
负
责
人
申
请
人
出差旅费清单 出差旅费清单 年
月
日起 至
年
月
日日
总
额
金额（大写） 审核人：
主管：
出差人：
职 称 其他费用
膳 食 费
出差日期 住 宿 费
交 通 费
交通工具
合
计 起讫地点
姓
名 出差事由 日
月
年
出差旅费报销单 出差旅费报销单 部门：
年
月
日
备
注
项目经理：
会计：
部门主管：
出差人： 应付（收）额 合
计
其他费用
住宿费
膳食费
暂支差旅费 交通费
地
点 讫
起
差旅费总额 月
日
员工调动、退场移交手续清单 员工调动、退场移交手续清单
年
月
日
主管签字
说明：移交物品由直属主管部门指定。 说明事项
经办部门
事
由
移 交 物 品
职
务
姓
名
退 场 人 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
员工花名册 员工花名册 现家庭 住址
联系电话
月标准 工资
现任职务 或工种
参加工作 时间
身份证 号码
文化 程度
性别
出生日期
职工姓名
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
员工工时记录簿 员工工时记录簿 部门：
月
日至
月
日 合
计 加 班
部门负责人：
班组长： 正 常
月 日星期日 加 班
正 常
月 日星期六 加 班
正 常
月 日星期五 加 班
正 常
月 日星期四 加 班
正 常
月 日星期三 加 班
正 常
月 日星期二 加 班
正 常
月 日星期一 加 班
正 常
姓 名
编 号
工人加班申请单 工人加班申请单 年
月
日 证明人
部门负责人：
申请人： 变更预定 加班时间原因
实际加班时间 工时数
讫
起
工作内容 及地点
预定加班时间 工时数
讫
起
姓 名
编 号
加班费申请单 加班费申请单
就餐费
部门负责人：
会计：
出纳：
审核人：
申请人： 加 班 费
实际加班时间 工时数
讫
部门 起
工作内容及地点
姓
名
报销日期 日
期
员工辞职申请书 年
月
日 申 请 人 姓
名
部门主管
所属部门
辞职日期
职
务
辞 职 原 因
上 级 主 管 意 见
签字： 人 事 主 管 意 见
签字：
员工离职通知书 姓名
职务
所属部门
已获准于
年
月
日离职，请依下列所载项目办理离职手续 序号 应办事项 经办部门 经办人签章 扣款金额
内部员工调配单 ：
调字（
）
经项目部研究决定调你部（班组）
同志，去
部（班组）工作，报到时间为
年
月
日，请通知其本人办理工作交接手续，按期报到。
分管领导：
劳安部：
抄送：
年
月
日
员工教育培训计划
员工教育培训计划 主办或授课人
培训方式
培训地点
培训对象
培训内容
培训时间
序
号
月度（
月）劳务用工工资计划核定表 序号 部门 人数 核定工时 核定工日 核定工资 管理费率 工资总额
合计
员工登记表 姓
名
性
别
出生年月
籍
贯
文化程度
职
务
政治面貌
身份证号码
工作时间
家庭住址
联系电话
本人简历 年 月~
年
月
年 月~
年
月
年 月~
年
月
年 月~
年
月
年 月~
年
月
家庭基本情况 姓
名 与本人关系 政治面貌 年
龄 工作单位 职
务
其他说明
临时（协议）工考核表 姓名
性别
出生年月
文化程度
工种
本工种工作时间
持证时间
籍贯
班组 （部门） 考核 意见
年
月
日 项目部 考评组 意见
年
月
日 项目部 意见
年
月
日
员工持证上岗登记表 姓
名 性
别 出生年月 职务 （工种） 发证 机关 证书号 发证 时间
员工考核表 姓名
性别
出生年月
文化程度
用工性质
工作时间
工作岗位
职务
工 作 小 结
年
月
日
合 理 化 建 议
部门、班组 考核意见
年
月
日
项目部 考核意见
年
月
日
说明：1．工作小结应对本人在考核期的工作绩效、劳动出勤、文明卫生、安全生产等方面的情况进行小结。可量化的应量化，写不下的可另用稿纸书写。 2．合理化建议可针对本工作岗位或项目部的施工生产和管理提出设想和建议。 3．本表的填写要求字迹工整，用蓝色或黑色圆珠笔或钢笔书写。
特种作业人员培训发证登记表 序
号 姓
名 性
别 证件编号 工种（作业） 操作项目 备
注
员工招聘申请书 申请部门
申请日期
申请人数
职位名称
原有人数
职务类别 原有
新增 永久
临时 职员
工人 雇 用 事 由
拟核工资 试用期间
正式
津贴
聘
用
人
员
条
件 姓
名
年
龄 最低：
最高： 教育程度
特别训练
工
作
经
验
其他能力
部门主管：
拟到职日期： 审核人：
承办人：
申请人：
员工考核评分表 考核 项目 序 号 考核标准和内容 标准 分 自我 评分 考核 评分 政治 思想 素质 1 自觉遵守国家法律、法规和项目部的规章制度 4
2 坚持原则，公私分明，严于律己，不以岗谋私 3
3 团结友爱，互帮互助 3
劳动 态度 与 工作 作风 1 讲职业道德，遵守社会公德，维护部门形象 5
2 遵守劳动纪律，服从工作安排 5
3 遇事不推诿，勇于吃苦耐劳，勤恳踏实 5
4 有较强的事业心和责任感 5
工作 能力 1 注重科学管理，具有开拓创新精神 4
2 有较丰富的技术业务知识和实际的工作能力 6
3 能独立承担本岗位的工作和处理工作中的疑难问题 10
4 能对本岗位工作提出合理化建议和革新，并在工作中实施 10
工作 实绩 1 全面履行岗位职责，对工作认真负责 6
2 追求工作效率 8
3 及时、保质、保量地完成本职工作 10
4 克服困难，解决难题 6
文明 与 安全 1 讲文明，讲礼貌，说话和气，待人热情 1
2 着装整洁，仪表端庄 1
3 工作岗位和现场整洁有序，工具物品摆放整齐 2
4 生活区宿舍整洁干净，生活用品存放整齐有序 2
5 遵守安全制度，无安全隐患、事故 4
中层管理干部月度（
月）考核表 中层管理干部月度（
月）考核表 中层管理干部（
）月考核表 项目 之星
综合 排位
总计 100
政治思想 素质 10
文明 安全 5
专业与 业务能力 10
工作量与 业务能力 15
组织与 协调能力 10
敬业精神 与责任心 15
执行与 开拓能力 15
工作成果 与绩效 20
满 分 得 分
评议项目
姓名
管理、技术、后勤岗位员工月度（
月）考核表 管理、技术、后勤岗位员工月度（
月）考核表 中层管理干部（
）月考核表 排序 名次
小计
文明 安全 10
遵守 制度 7
创新 6
责任感 10
专业 常识 10
成本 意识 6
服从性 15
适应性 6
工作 效率 15
工作 态度 15
满 分 得 分
评议项目
姓名
生产班组员工日清考核表 姓名：
工种：
班组：
NO：
年
月 日 期 日清考核内容与标准分 着 装 0.5 工 牌 0.5 出 勤 1 整 顿 1 质 量 2 效 率 1.5 安 全 1.5 服 从 1 清 洁 1 创新 （加） 1~10 评 分 考评 人签 字 班组 长签 字 26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
评分小计：
部位负责人审核：
生产班组员工月度（
）月考核表 姓名
工种
班组
编号： 品 质 评定项目 评分标准 评 分 要求 1．工作品质 4.0 无需指正 2.0 偶需指正 0.5 常需指正 0.0 不满意
2．作业要领 4.0 准确遵守 2.0 偶有错误 0.0 常犯错误
3．技术水平 4.0 能从事 各种工作 3.0 能从事较难工作 2.0 简易工作
4．一般评语 8.0 品质特优 6.0 优良 4.0 一般 0.0 需改进
效率 20 平均效率达110%以上 10 平均效率达80%以上
17 平均效率达100%以上 5 平均效率达75%以上
14 平均效率达90%以上 0 平均效率未达75%以上
出勤 旷工人（如实填写时间、次数）
请假人（如实填写假别、时间、次数）
迟到、早退（如实填写时间、次数）
工作知识 给分 考核事项 给分 考核事项
2 经常询问生产技术问题
2 可会同处理新的问题
2 常提新的方法、建议
4 能协助主管处理技术问题
2 了解机器、工具、材料的使用
4 知道如何节省材料、工具
2 能评定品质优劣
2 能了解机器、工具、材料的好坏
合作精神 4 准时上下班
2 愿协助新同事
2 遵守项目部的各项规定
4 很少与人发生口角
2 遵守项目部的各项安全规定
4 乐意参加各项团体活动
1 接受工作调动
2 易接受他人意见
2 愿意担任他人不愿做的工作
5 有良好的整洁习惯（工完料净、场清）
适应性 2 曾担任若干种工作
4 工作适应性强
2 有能力使用复杂的机器、工具
2 接受过训练（有操作证书）
2 专业知识良好
等级：
总评分：
名次： 班组负责人：
部位负责人：
当日部门人员的行动及工作情况表 年
月
日 姓
名 时
间 业务内容、访问对象、会客点等 地
点 紧急联络
一天的业务管理检查表 ○一天的业务工作确认 内
容 重
点 备注
○当天的指示、命令 内
容 谁指示 指示谁 截止日 备注
○当天的报告、联络、协调 内
容 谁指示 指示谁 截止日 备注
○当天的记事、桌上的工作 内
容 重
点 重要程度 备注
○继续事项 内
容 重
点 备注
持续改进（或存在的问题点改正）表 事 项
承办 部门
姓名 实 施 事 项 实施时期
实施内容： 工作量、额
指示内容： 问题点
特殊 事情
改善 、 修正方案
改善、 修正 目标
效 果
[负责人]
当日最重要的业务重点 月
日 □今天最重要的业务
□今天最严重的问题
□今天最应注意的地方
□今天最重要的指示命令
□今天最好的构想
□今天最该反省的事
□明天最重要的课题
今日备忘重点
备注
每日行动管理表 月
日 □早上最先做的事
□上班时最先做的事
□中午前应处理的事
□下午最先处理的事
□下班前应做完的事
□明天的准备工作
合理化建议
日期：
编号：
提议单位/人：
通知单位：
事由及改善建议：
副本：
（提议人签章）
合理化建议方案采用通知单 年
月
日 建议书编号 提案内容 提案人姓名 提案人所属单位 提案人电话
上述合理化建议方案已于
月
日第
次评定会议决议采用，请尽快实施。有关设备改善请开设备申请单，改善方法和细节请联络提案人。
合理化建议（提案）登记表 部门（班组）： 提案编号 发文日期 姓
名 收文日期 执行建议部门 姓
名
合理化建议（提案）改进成果报告表 年
月
日 提案名称
提案编号
实施单位
提案日期
改进动机 和 原 因 （简单扼要地叙述动机、原因）
改进前 情
况 （简单扼要地叙述改进前的使用方法、效率，需附数据）
改进方法 （简单扼要地叙述如何改善、改善经过、投资金额）
改进效益 （简单扼要地叙述何时完成、成果）
结
论 （简单扼要地总结改进方案）
合理化建议（提案）改进登记表 年
月
日 部
门
姓
名
职
称
请把内容写详细，并把你所想要实施的方法写具体 提案名称
编
号
现状（现在的做法）：
改进方案（我的想法）：
效果（其结果是）：
项目进度控制管
理
表
格
管
理
表
格
项目进度控制
II
项目施工生产完成情况 项目施工生产完成情况 填报单位：
年
月 工程承包额 自行 承包 万元
合同 总额 万元
结算 价值 万元
工程量 码头工程 吨位
泊位
延长米
公路工程 平方米
公里
桥梁工程 座
延长米
自年初至报告期累计完成总承包产值 （万元） 分包 产值
自行完成 施工产值
合计
开工、竣工 日期 竣工
开工
施工单位名称或 工程项目名称
序号
月度（
月）建筑安装施工作业计划 月度（
月）建筑安装施工作业计划 编报单位：
年
月 施工作业进度 25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
31
30
29
28
27
26
施工 产值
单价
工程量
计量 单位
工程项目及分部分项 工程名称
编号
季度（第
季度）建筑安装施工作业计划 季度（第
季度）建筑安装施工作业计划 编报单位：
年
月
日 施工作业进度 备注
月 25
30
20
10
5
30
26
月 25
30
20
10
5
30
26
月 25
30
20
10
5
30
26
计划数量、金额 产值
单价
工程量
合同数量、金额 合同价
工程量
计量 单位
工程项目及分部分项工程名称
编号
年度（
年）建筑安装施工作业计划 年度（
年）建筑安装施工作业计划 编报单位：
编报单位：
年
月
日 施工作业进度 备注
12月 30
10
26
11月 25
10
26
10月 26
10
26
9月 25
10
26
8 25
10
26
7月 25
10
26
6
25
10
26
5月 25
10
26
4月 25
10
26
3月 25
10
26
2月 25
10
26
1月 25
10
26
计划数量、金额 产值
单价
工程 量
合同数量、 金额 合同价
工程 量
计量单位
工程项目及分部分项工程名称
编号
工程项目施工作业总进度计划 工程项目施工作业总进度计划 编报单位：
年
月
日 施工作业进度 备注
年 12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
年 12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
年 12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
计划数量、金额 产值
单价
工程 量
合同数量、 金额 合同价
工程 量
计量单位
工程项目及分部分项工程名称
编号
施工组织设计报审表 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（总监代表）
： 现报上
工程的实施性总体施工组织设计及附件，请予审查和批准。 附件：1．施工进度计划、CPM网络图/条形图 2．详细施工方法、顺序、时间 3．材料、设备、人员进场计划、资源的安排 4．资金流动计划 5．项目管理组织设置及人员分工 6．施工安排和方法总说明 7．质量控制方法、手段 8．重点工程施工措施 9．质量保证体系
承包人：
年
月
日 总监代表审查意见： 同意
修改后再报
不同意
总监代表：
年
月
日 总监助理意见：
同意
修改后再报
不同意
总监助理确认：
年
月
日 总监审定意见：
同意
修改后再报
不同意
总监：
年
月
日 备注：关键控制性工程由总监批准，一般工程由总监代表审批。 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。
承包人申报表 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（监理工程师）： 事
由： 申报内容： 附件：
承包人：
年
月
日
总监代表：
年
月
日
总监：
年
月
日 备注：
说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。
工程开工申请单 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（总监代表）
： 根据合同要求，我们已经做好
工程开工前的一切准备工作，现要求该项工程正式开工，请予批准。 计划开工日期：
计划竣工日期：
本项工程现场负责人姓名：
附件：①施工组织设计报审表 ②施工技术方案报审表 ③施工放样报验单 ④建筑材料报验单 ⑤进场设备报验单 ⑥分项工程月进度计划
承包人：
年
月
日 结构监理工程师意见 试验监理工程师意见 测量监理工程师意见
同意开工 不同意开工
签字：
年
月
日
同意开工 不同意开工
签字：
年
月
日
同意开工 不同意开工
签字：
年
月
日 总监代表意见： 可以开工/不可以开工
签字：
年
月
日 总监助理意见： 可以开工/不可以开工
签字：
年
月
日 总监意见： 可以开工/不可以开工
签字：
年
月
日 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。
承包人每周工作计划 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（总监代表）
：
现报上分项工程
的
月
日至
月
日施工安排，请批准。
承包人：
年
月
日 计划施工项目 施工项目说明 要求监理安排 工程名称 完成时间 检查 试验 测量
上述计划满足总的施工进度计划要求/不满足总的施工进度计划要求，可以按此计划施工/不可按此计划施工，需按总进度计划修改。
同意
修改后再报
不同意
总监代表：
年
月
日
周完成统计表 序号 名称 工程数量 计划完成时间 实际完成时间 完成百分比 备注 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
审核人：
制表人：
设计变更申报表 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（总监代表）
： 现因（原因）
，需对（工程名称及具体项目名称）
进行设计变更，变更额为（+，-）元。
附件：变更设计图、说明、工程量清单，工程量变更前后对照资料等。
承包人：
年
月
日 总监代表意见 总监助理审核意见 总监审批意见
□□ 同意
□□ 不同意
说明
总监代表：
年
月
日
□□ 批准
□□ 不批准
说明
总监助理：
年
月
日
□□ 批准
□□ 不批准
说明
总监：
年
月
日 说明：共6份，承包人报送总监代表和总监各1份，4份返回承包人作申请付款时用并存档。
延长工期申报表 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（总监代表）
： 根据合同条款
的规定，由于下述原因，我要求延长
日历天，使竣工日期（包括已指令变更延长的工期在内），从原来的
年
月
日延长到
年
月
日请予批准。
承包人：
年
月
日 要求延期的原因和理由：
延长工期的计算：
总监代表签字：
收到日期：
年
月
日
总监助理签字：
收到日期：
年
月
日 总监签字：
收到日期：
年
月
日
说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。
交工报验单 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（总监代表）
： 现
已按合同要求基本完成，并已通过自检，特报请进行交工验收。（下述未完成工程将在缺陷责任期内完成。）
上述工程中的缺陷及未完成项目： 项目名称 责任内容 完成时间 备注
附件：交工报告、竣工图、自检资料
承包人：
年
月
日 总监代表查验意见： □ 合格（单项工程移交证书另发） □ 基本合格，限期完成缺陷修补及未完工程 □ 不合格，改正后再报
总监代表：
年
月
日 总监助理意见： □ 合格，签定后，移交证书另发 □ 基本合格，最终完善缺陷修补 □ 不具备验收条件，满足后再报
总监助理：
年
月
日 总监意见： □ 合格，签定后，移交证书另发 □ 基本合格，最终完善缺陷修补 □ 不具备验收条件，满足后再报
总监：
年
月
日 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。
工程进度执行状况表 序号 工序 责任人 计划完成时间 最早 最迟 实际完成时间 总时差 备注 开始时间 结束时间 开始时间 结束时间
工程进度管理考核标准 序号 标
准 标准分 扣分内容 扣分 考核方法 责任部门 责任人 1 根据合同工期编制总体进度计划，并报监理批准，对年月（季）进度计划和关键工程进度计划进行动态管理 15
检查计划 现场检查
2 工程计划目标层层分解，完成计划的措施并落到实处 15
检查计划和措施
3 施工组织严密，流水节拍合理，交叉作业有序 20
现场检查
4 重要节点工程按期完成，整体工程进度按计划进展或提前完成 30
检查工程进度报表
5 做好工程记录 10
施工日志
现场检查
6 及时、准确地填报工程报表 10
检查工 程报表
合同外工程通知单 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（承包人）
： 兹委托你进行下列不包括在合同内的额外工程，正式《变更指令》另行签发。 工程内容及细节：
计价及付款方式：
总监代表：
年
月
日 总监助理：
年
月
日 总监：
年
月
日 承包人签收：
承包人：
年
月
日 说明：共6份，总监1份，总监代表1份，下发承包人4份并在申请付款时用。
计日工通知单 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（承包人）
： 现决定对下列工程项目内容用计日工来完成，请据此执行，特此通知。 计日工作内容及要求：
计价及付款方式：
总监代表：
年
月
日 总监助理：
年
月
日 总监：
年
月
日 承包人签收：
承包人：
年
月
日 说明：共6份，总监1份，总监代表1份，下发承包人4份并在申请付款时用。
移交证书 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（承包人）
： 兹证明第
号“交工报验单”所报
工程已按照合同和监理工程师的指示（该报验单注明的工程缺陷和未完工程除外）完成，因此从
年
月
日开始，该工程进入缺陷责任期。 附件：
总监代表：
年
月
日
总监意见：
总监：
年
月
日 备注：本证书适用于部分（分项、分部工程）和全部（包括单位工程）工程的交工。总监批准的交工之日就是“缺陷责任期”的起算日。
说明：共3份，总监1份，总监代表1份，下发承包人1份。
开发计划进度表 开发计划进度表 项目名称： 备注
批准人/日期：
审核人/日期：
制表人：
实际完成日
计划完成日
督导者
负责人
工作项目
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
月项目计划表 月项目计划表 自
年
月
日起至
年
月
日
编制日期：
年
月
日 备注
批准人/日期：
审核人/日期：
制表人：
完工日期/数量
项目单位
生产量
单位
型号/规格
品名
序号
说明
月度（
月）行动预定表 月度（
月）行动预定表
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
月行动预定表
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
工作内容
日期 项目 预定 实绩 预定 实绩 预定 实绩 预定 实绩 预定 实绩 预定 实绩 预定 实绩 预定 实绩 预定 实绩 预定 实绩 预定 实绩 预定 实绩
每日计划预定表 每日计划预定表 月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月份 工作内容 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
工作计划管理表 计划 名称
部门
主题 目标
人员
组别
领导者
协助者 （助理）
行动 计划
步骤
日
程
表
（记载进展状况）
完成率（%） 开始
□ 月 □ 日
10
20 中程目标
□ 月 □ 日
30
40 （修正目标）
□ 月 □ 日
50
60 （延长）
□ 月 □ 日
70
80 完成
□ 月 □ 日
90
100 成果
检测
预算：
修正预算： 结算：
预算作业进度表 年
月
日 项次 作业项目 责任部门 完成期限 1 经营策略
2 质量方针、目标
3 预算科目及当年1~9月费用明细
4 业务计划 ①当年（月份）计划
②次两年（年度）计划
5 各部门年度计划展开
6 共同费用分摊基准
7 预算编制 ①费用计划表
②设备投资计划表
③模具购入计划表
④人员计划表
8 年度计划汇总完毕
9 年度计划/修订/汇总
备注
主管：
制表人：
复工申请表 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（总监代表）
： 签于第
号《工程暂停指令》所指
工程的停工因素已经消除，特报请批准复工。 附件：具备复工条件的情况说明
承包人：
年
月
日
总监代表意见：
□ 具备复工条件 □ 不具备复工条件 □ 满足上述意见提出的条件后再报
总监代表：
年
月
日
□ 具备复工条件 □ 不具备复工条件 □ 满足上述意见提出的条件后再报
总监助理：
年
月
日
□ 具备复工条件 □ 不具备复工条件 □ 满足上述意见提出的条件后再报
总监：
年
月
日 备注：1．本表用于暂停工程的复工申请。 2．申请批准后，再根据总监签发的“复工指令”执行。 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。
缺陷责任期终止证书 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（承包人）
： 兹证明根据合同规定于
年
月
日完成了工程最终验收（“移交证书”第
号）的
工程，已按照所有合同条款、变更指令及补充条款的要求完成了缺陷责任的修补、养护工作。 附件：
总监代表：
年
月
日 总监意见：
总监：
年
月
日 说明：共3份，总监1份，总监代表1份，下发承包人1份。
工程暂时停工指令 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（承包人）
： 由于
的原因，根据合同有关条款，现通知你于
年
月
日
时起对
工程暂停施工，在没有收到我或我的授权人签发的复工指令前不准复工。
总监代表：
年
月
日 总监助理：
年
月
日 总监：
年
月
日 承包人签收：
承包人：
年
月
日 说明：1．共3份，总监1份，总监代表1份，下发承包人1份。 2．某分项工程或某工序的暂停由总监代表签发，并报备总监助理，单位工程或分部工程的暂停由总监签发。
复工指令 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（承包人）
： 鉴于第
号“工程暂停指令”所述工程的工程暂停因素已消除，请你于
年
月
日起对
工程恢复施工。根据造成工程暂停的原因和合同规定的责任： 1．□
于此日起开始计算你的工期，直到后面的暂停或完工。 2．□
合同工期不变，由指令变更的工期延长除外。 附件：第
号复工申请 备注：
总监代表：
年
月
日
总监助理：
年
月
日
总监：
年
月
日 承包人签收：
承包人：
年
月
日 说明：共3份，总监1份，总监代表1份，下发承包人1份。
工程进度表（
年
月） 工程进度表（
年
月） 项目名称
承包单位
合同号
工程部位
监理单位
编
号
100%
80%
60%
40%
20%
0%
承包人：
年
月
日
总监代表：
年
月
日 说明：共4份，承包人报送总监代表、总监和业主各1份，1份返回承包人存档。 合同总价： 暂定金额： 工程量清单金额： 工程变更：
估计最终金额 按月计划与实际完成（%） 年 8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
年 12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
开工令日期： 合同期限： 合同完成日期： 时间延长： 修改合同完成日期： 5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
完成/合同价 （%）
累计
% 月计
% 累计
% 月计
% 单项完成 （%）
业主：
工程部位： 单价/合同价 （%）
合同金额（元）
实际进度
计划进度 名称
总计 总监代表办公室 收到日期 清单号
项目进度跟踪表 项目进度跟踪表 项目名称：
年
月
日
备注
制表人：
计划量/实际量 日
日
交期 日
日
日
数量 日
日
日
日
品名/型号 日
日
日
日
项目单位
合同号
24小时行动计划表 24小时行动计划表 时间→ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24
星期
七天后 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
续表
时间→ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
14
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22
23 24
星期
七天后 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 本日 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
工程检查表 年
月
日 项目： 报告时间：自
到
评审目标： 绩效满足目标□
低于目标□
高于目标□ 预算满足目标□
超支□
剩余□ 进度计划满足目标□
滞后□
超前□ 总的来说，项目成功吗？
是□
不是□ 若不成功，是由哪些因素造成的？ 哪些工作确实做得很好？ 哪些工作本应做得更好？ 对项目的未来有何建议？ 如果你再做一次，会有哪些不同？ 你学到了哪些经验可以用于未来的项目？ 备注： 制表人：
项目质量控制管
理
表
格
管
理
表
格
项目质量控制
III
分项工程（工序）检验计划表 编号：
序号 分项（工序）名称 检验内容 检验方法 备注
说明：本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工审批执行。
分项工程（工序）试验计划表 编号：
序号 分项（工序）名称 试验项目 试验用仪器（具） 适用规程 责任人
说明：本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工审批后执行。
纠正（预防）措施要求表 编号：
责任部门
要求认可
不合格事实描述：
不符合标准： 严重程度：
重大□
一般□
轻微□
审核：（章）
年
月
日 纠正（预防）措施计划描述：
计划完成日期：
主管部门审定： 实施情况：
评定：
评定人： 评定日期：
作业规范书 作业名称
站别
页别
组装机种
发行单位
发行日期
版本
工时
经办
审核
项目 作业说明 料号 数量 工具 图解说明
注意事项
检验、试验委托单 总包单位
合同号
监理单位
编
号
委托单位
取（制）样日期
委托单编号
取（制）样地点
工程名称
送样日期
使用部位
收样日期
试样（件）名称 规
格 数
量 质量或长度 备
注
委托项目
备注
委托经手人
电话
收样人姓名
地址
邮编
检验异常处理单 日期：
年 月
日 仪器名称
仪器编号
校正日期
填写人员
报告编号
检验结果 □部分范围合格 □校验不合格 不合格范围是否在该检测与试验仪器的使用范围内
□是
判定者
□否
审核者
备注： 该检测与试验是否影响重要质量或试验结果
□是
判定者
□否
审核者
备注： 裁决
品管部主管
质量水准统计分析表 部门：
编号： 类别 □ 进料
□ 制程
□ 最终 统计月/年份 序号 不合格项目/发生部门 频数（次） 百分比（%） 累计百分比（%） 备注 1
2
3
4
5
6
7
8
合
计
频数
项目/部门
分析：
统计分析：
审核：
日期：
不合格品报告 编号：
工程名称
发生时间
施工单位
主要责任者
不合格品名称
类别
不合格品简述（附检测资料）：
填写人/部门：
年
月
日 项目部不合格品评审处置小组处置意见：
审批人：
年
月
日 局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：
审批人：
年
月
日 实施情况简述：
填写人/部门：
年
月
日 质检部门复检意见：
复检人：
年
月
日 说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。
材料不合格品报告
编号：
工程名称
材料名称
规格型号
数量
不合格品简述（附检测资料）：
填写人/部门：
年
月
日 项目部不合格品评审处置小组处置意见：
审批人：
年
月
日 局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：
审批人：
年
月
日 实施情况简述：
填写人/部门：
年
月
日 质检部门复检意见：
复检人：
年
月
日 说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。
工程质量事故报告 编号：
工程名称
事故部位
发生时间
事故经过及原因分析
处理意见
备注
施工单位： 经理
总工
质量员
制表人：
日期： 说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。
工程质量事故处理记录 工程质量事故处理记录 编号：
损失金额计算 总价
合计 施工单位
说明：本表一式三份，公司一份，报局一份，报项目部一份。交工验收后装入竣工资料袋一并送局档案室。 质量员 单价
事故报告编号 事故等级 数量
总工 单位
工料名称
经理
工程名称 事故部位 处理时间及情况 鉴定
紧急放行申请报告 材料名称
申请报告编号
规格型号
工程项目
数量
使用部位
申请原因
分项工程技术负责人：
日期： 申报意见
物资部门负责人：
日期：
质量部门负责人：
日期： 审批意见
总工程师：
日期： 备注
说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。
例外转序申请报告单 产品名称
编号
规格型号
工程项目
数量
工程部位
申请原因
分项工程技术负责人：
日期： 申报意见
物资部门负责人：
日期：
生产部门负责人：
日期： 审批意见
总工程师：
日期： 备注
说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。
紧急放行和例外转序跟踪记录 产品名称
申请报告编号
规格型号
工程项目
数量
使用部位
放行 、 转序情况记录
分项工程技术负责人：
记录：
日期： 试验报告结果
试验负责人：
质量部门负责人：
日期： 备注
说明：本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。
最终检验和试验自验记录 编号：
工程名称
合同工期
主要结构形式
合同造价
自验情况
整改意见
自验意见
签
发
制表人：
日期： 说明：本表由质检部填写，报总工签批。
工序质量自互检卡 编号：
分项工程名称
构件部位
班组
自检内容 自检结果 序号 自检项目 允许 偏差（mm） 测点数 实测偏差（mm） 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
自评意见： 互检意见： 复评意见：
班组长：
班组质检员：
操作人员：
下道工序： 说明：本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员保存。工序完工后，交资料室保存。
现场质量检验报告单 现场质量检验报告单 总承包单位：
分包单位：
监理单位：
合同号：
编号：
实测数据
结论： 监理工程师：
年
月
日 承包人：
年
月
日 说明：不同项目填写此表时按业主要求填写。
施工时间 检验时间
检验方法和频率
工程部位 规定值或允许偏差
检验项目
工程名称 桩
号 项次
计量器具周检登记台账 计量器具周检登记台账 编号：
备注
保管人
领用单位
检定单位
计划期 实施期
检定周期
精度或规格
编号
计量器具名称
类别
技术交底通知书 单位工程名称：
年
月
日 工程项目
工程部位
接受班组及 有关人员
工程数量
进度要求
质量标准
施工程序及技术操作要点
安全 注意 事项
主要附件 1．设计图纸
4．质量自验记录
2．施工草图
5．
3．配料单
6．
施工负责人 工程技术负责人 安全员 质量监督检查员 交底人
交底 时间
工段长 签
字
班组长 签
字
内部质量体系审核日程计划表 被审部门：
审核日期：
标识号： 审核组长： 审核员： 审核员：
活动：
手册章节号：
接触人：
地点：
时间：
活动：
手册章节号：
接触人：
地点：
时间：
活动：
手册章节号：
接触人：
地点：
时间：
备注
说明：本表可用其他表式替代。
内部质量体系审核会议签到表 部门名称：
标识号： 类别 日期 参加人员 审核组人员 首次会议
末次会议
内部质量体系审核不合格报告 标识号：
部门： 不合格序号
ISO9002标准条款
质量手册条款
程序或须知
不合格场所
审核组长
审核员
被审核部门代表
严重□ 轻微□
纠正的责任人
计划完成日期
需要到场复查
不需要到场复查
审核组长确认
纠正措施及验证： 复查或确认结论 尚未清除□ 已经清除□ 复查或确认人员
部门负责人质管员
复查或确认日期
复查或确认后简要说明： 备注：
说明：不合格序号用四个数字或字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。
试验记录表 试验记录表 总包单位
分包单位
监理单位
工程名称
合 同 号
编
号
施工单位：
结构物名称：
取样地点： 测定方法： 测点的各项指标数据
评价：
技术负责人：
试验监理工程师： 说明：本表为试验记录的通用表格，可根据具体试验项目做适当调整。 试验单位 试验规程 试验人签字 复核人签字 主管签字
委托单位名称 委托单编号 试验日期 工程部位 试样描述 试验编号
现场审核结果记录表 受审部门：
审核员： 标识号：
审核日期： 审核区域 审核项目 对应文件名称 审核区域负责人 陪同人
发现的情况与客观证据：
审核员意见：
审核区域负责人意见：
审核组评审结果：
说明：本表可用其他表式替代。
内审不合格纠正跟踪表 内审不合格纠正跟踪表 部门：
标识号：
备注
审核组长：
年
月
日
质保部门：
管理者代表： 复查 人员
复查确 认说明
复查结论 尚未清除
清除
是否复查
建议完成 日期
不合格 说明
不合格 序号
ISO9002标准 要求
质量活动
序号
质量管理工作计划表 年
月
日 部门
负责人
人数
负责工作
目前质量概况：
不良原因分析：
改善计划：
审核人：
制表人： 说明：本表由项目部各分部编写，交项目部审批。
项目安全控制IV 项目安全控制
管
理
表
格
管
理
表
格
安全管理实施计划表 年
月
日 主 题 实施 内容 负 责 人 核 查 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
星 期
隐患整改通知 项目部
安改字（
）第
号
部门：
经检查，发现你工段（部）存在下列事故隐患，望接通知后立即整改。
隐 患 部 位
完成日期
隐 患 情 况
整 改 要 求
整改后请用书面汇报。接单位书面汇报后，即组织验收。 特此通知。 报： 送：
年
月
日
安全隐患整改复查验收表 被检查单位（部门）
限期完成时间
年
月
日 整 改 内 容 及 要 求
整 改 事 项 完 成 情 况
月
日我部组织了复查验收，认为
公司在此次安全隐患整改问题上，态度端正，措施及时有力，基本同意该公司的整改报告。 附：
（
）《隐患整改报告》 实际完成时间 年
月
日 复查验收时间 年
月
日 复
查
验
收
人
员 姓
名 职
务 姓
名 职
务
安全隐患整改责任表 安全检查时间：
年
月
日 序号 整改内容 所属单位 责任人 完成时间
安全隐患整改复查验收表 序号 整改内容 整改责任人 整改完 成时间 实际完 成时间 主
办 协
办
复查验收人员：
复查验收时间：
月
日
隐患整改催办通知 项目部
安催字（
）第
号
单位：
负责人： 工段：
班组：
负责人： 上次检查，曾发现并以项目部
安改字（
）第
号通知你们整改。据了解，此隐患整改至今仍未落实。为保证职工在生产过程中的安全、健康，顺利完成生产任务，今特再次通知、催办。要求迅速组织力量，务于
月
日前完成。
此通知
报： 送：
年
月
日 查封通知 项目部
安封字（
）第
号
部门：
安全生产是企业管理的一项基本原则。经查你部门
隐 患严重，不符合上级有关规定
。为保障职工的安全、健康，确保生产，特责令你部门于
年
月
日起查封停产，整改完工后报项目部批准使用。
此通知 报： 送：
年
月
日
经常性安全教育记录表 教育日期 教育内容 理解程度或 考试成绩 讲课人签章 听课人签章
身体检查记录 日
期 内容及结果
工
种
变
动
登
记 变动日期 变 动 后 单位工种 变
动 原
因 工伤事故或重大事故苗子记录 发生事故日期 发生事故或苗子 原因及处理意见
安全技术教育培训表 姓名：
填表时间： 单位部门（班组）
级
别
职
务
性
别
年
龄
教
育
培
训
主
要
内
容
考
核
鉴
定
备
注
安全用品年（月）度购置计划 购置月份 序号 材料名称 单位 数量 用途及说明 备
注
说明：此计划将根据施工生产实际需求及时调整。
安全生产（月）工作计划 月份 序号 工作内容 完成时间 责任人 检查人
安全值班表 安全值班表
项目经理部
年
月
日 25
说明：1．坚持安全值班制度，是完成各项施工任务的需要和保证，在整个施工过程中必须长期坚持下去，确保安全施工顺利进行。
2．领导干部安全值班与每天值班表同步，并以安全值班为重点，戴证上岗，对当天的安全工作督促检查，并负全面责任。
3．值班人员及时处理各种安全隐患，如遇值班人员不能处理的隐患，应及时上报总值班员，以便及时做出处理决定。 24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
30
29
28
27
26
日期 星期 值班 领导 总值 班员 安全 值班 分部 值班 员 分部值班 员
防台防汛措施落实责任表 序 号 防台防汛措施内容 责任部门 责任人 完成时间 责任人 签字 备
注 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
意外事故报告表 意外事故报告书
于
月
日发生[
]意外事故。
特此报告。 科
报告者
签章 年
月
日 发生地点
发生日期 年
月
日
时
分 受伤者姓名 科
性别 出生年月日 年
月
日
年龄
岁 受伤者地址
受伤者家属
受伤部位
受伤程度
痊愈日期
预定恢复工作日
医院名称
医院地址
医药费
保险关系 保障 事故状况：
事故原因：
对
策：
警察
局
科
律师 消防
队
业务灾害报告表 业务灾害报告书
于
月
日
发生[
]业务灾害。
特此报告。 科
报告者
签章 年
月
日 发生单位
发生地点
发生时间 年
月
日
时
分 受伤人数
受伤者姓名
受伤部位
受伤程度
医院名称
地
址
灾害情况
损失情况
灾害原因
对
策
联
络 公安
局
消防队
分队 保险公司
律师
故障·事故调查报告表 故障·事故调查报告书
就[
]一事调查如下。 科 姓名
签章 名
称
地
点
日
期
范
围
状
况
内容、原因
图解 损
失
处
理
意
见
项目成本控制V 项目成本控制
管
理
表
格
管
理
表
格
项目材料用量及单价表 项目材料用量及单价表 工程名称： 备注
填表人：
部门负责人： 说明：1．项目所用材料的数量应如实填写（含业主或指定供应商供应的材料及安全设施使用材料等）。
2．项目所用材料的单价应填写入库价（含业主或指定供应商供应的材料）。
3．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
4．周转材料应填写本项目中的周转费用。
5．本表可扩充。 ××年度金额
××年度用量
计划金额
实际金额 累计金额
本月金额
计划用量
实际数量 累计用量
本月用量
单价
单位
材料规格及名称
序号
项目机械设备用量及单价表 项目机械设备用量及单价表 工程名称： 备注
填表人：
部门负责人： 说明：1．项目所用机械设备的数量应如实填写。
2．新购置的机械设备应填写购买费用及安装费用，并填写该机械设备在本项目中的折旧金额（旧设备亦填写折旧费用）。
3．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
4．租赁设备需在备注中注明内、外部设备及服务情况。
5．本表可扩充。 ××年度金额
××年度用量
计划金额
金额 累计金额
本月金额
计划用量
实际数量 累计用量
本月用量
单价
单位
机械设备规格及名称
序号
项目工程分包情况表 项目工程分包情况表 工程名称： 备注
填表人：
部门负责人： 说明：1．分包内容为分项工程及计日工等。
2．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
3．在备注中注明履约情况。
4．属分包商的工作范围但在项目部领用材料、用电等应注明扣除（单独列一行，金额用负数表示）。
5．本表可扩充。 分包单位名称
××年度金额
××年度完成量
计划金额
金额 累计金额
本月金额
计划用量
实际数量 累计完成量
本月完成量
单价
单位
分包内容
序号
项目劳务分包情况表 项目劳务分包情况表 工程名称： 备注
填表人：
部门负责人： 说明：1．分包内容包括三通一平、临时设施及分部（或分项）工程等。
2．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
3．在备注中注明履约情况。
4．本表可扩充。 分包单位名称
××年度金额
××年度完成量
计划金额
实际金额 累计金额
本月金额
计划用量
实际数量 累计完成量
本月完成量
单价
单位
分包内容
序号
现场管理及财务费用情况表 现场管理及财务费用情况表 工程名称： 备注
填表人：
部门负责人： 说明：1．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
2．本表可扩充。 ××年度金额
××年度完成量
计划金额
实际金额 累计金额
本月金额
计划用量
实际数量 累计完成量
本月完成量
单价
单位
费用名称
序号
其他费用情况表 其他费用情况表 工程名称： 备注
填表人：
部门负责人： 说明：1．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
2．本表可扩充。 ××年度金额
××年度完成量
计划金额
实际金额 累计金额
本月金额
计划用量
实际数量 累计完成量
本月完成量
单价
单位
费用名称
序号
合格供应商及分包商情况汇总表 合格供应商及分包商情况汇总表 工程名称： 备注
部门负责人：
联系方式
联系人
履约情况
工作内容及有关价格情况 价格/单位
内容
供应商及/或分包商名称
序号
目标成本预算基本表 序号 项目名称 单位 单价 数量 合价
合计
审核人：
日期：
制表人：
日期：
目标成本预算附表：主要材料控制计划表 序号 材料名称 单位 数量
目标成本预算附表：主要设备控制计划表 序号 材料名称 单位 数量
目标成本预算各项费用表 代号 项目 说明及计算式 费率 金额 备注 一 定额直接费用（即定额基价） 指概预算定额的基价
二 直接费用（即工、料、机） 按编制年所在地的预算价格计算
三 其他直接费用 （一）*其他直接费用综合费率
1．冬季施工增加费
2．雨季施工增加费
3．夜间施工增加费
4．高原地区施工增加费
5．沿海地区工程施工增加费
6．行车干扰工程施工增加费
7．施工辅助费
四 现场经费 （一）*现场经费综合费率
一类地区
1．临时设施费
2．现场管理费
3．现场管理其他单项费用
a．主副食运费补贴费
综合里程按市区XX公里计算
b．职工探亲路费
一般省区
c．职工取暖补贴费
准二区
4．工地转移费
按中标单位距离取定 五 定额直接工程费用 （一）+（三）+（四）
六 直接工程费用 （二）+（三）+（四）
七 间接费用 （五）*间接费用综合费率
1．企业管理费
2．财务费
八 施工技术装备费 （五+七）*施工技术装备费率
九 计划利润 （五+七）*计划利润费率
十 孤岛施工各项费率增加系数
十一 税金 （六+七+九+十）*综合税率
十二 建筑安装工程费 （六+七+八+九+十+十一）
其中：项目部现场经费
税金
上交局管理费
上交局利润
项目费用估算表 序号 项目名称 单位 单价 数量 费用 备注
分部（部门）成本目标责任书
项目
分部（部门）成本目标责任书 为了加强项目成本管理，降低消耗，提高效益，高速、优质、安全地实现一流项目的目标，项目部特与分部全体员工签订本责任书。 分部全体员工为责任人，实行全员项目成本限额目标责任制。 一、
项目成本目标，包括
。成本总额为 A 。 其中，人工费：
材料费：
设备费：
其他费用：
(包括
等) 现场费用：
分部分项工程成本费用表、人工、材料、设备费用见附页。 二、考核费用计算原则。 1．人工费 2．材料费，包括周转材料如大型钢模、其他零星材料费用 3．设备费，包括外租设备费用 三、项目完工后，进行成本核算。项目财务审计后按本责任书的奖励和处罚规定兑现。 四、责任人成本控制在 A
限额内，项目部给予基本奖励
万元。成本降低 5 %以内，每一个百分点，奖励
万元；成本降低5%以上部分，每一个百分点，奖励
万元；成本降低10%以上部分，每一个百分点，奖励
万元。分级累进计算奖金总额。 五、通过努力获得的工程费用补偿，项目部对责任人和参与索赔工作的人员给予一定的奖励。设计变更和方案变更，按变更程序测算成本，纳入目标成本进行考核。 六、按照合同工期完工，工程合格率达到100%，优良率达到85%，各占奖励的30%；未发生重大安全、机损、工伤死亡责任事故、现场文明考评达标各占奖励的20%。 七、成本考核超过限额的，不参与项目部的第三次分配。 八、分部员工实现成本目标奖励的分配：分部负责人的奖金由项目部核定，其他人员的奖金按奖金分配系数计算，报项目部审定后发放。 九、项目部其他人员奖金总额为分部奖金总额的二倍，奖金分配按奖金分配系数计算核发。 十、签订成本责任书的单位，不再享受项目部其他人员的奖励分配。 十一、对项目成本目标管理做出显著成绩的员工，由项目部研究给予特别奖励。 项目经理：
分部责任代表： 职代组代表： 责任副经理：
XXX项目部
固定资产折旧提取明细表 类别 原值 已提折旧额 净值 折旧率 净残值 本次折旧额 备注 生产用 固定资产
非生产用 固定资产
不需要用的固定资产
租
出 固定资产
土
地
月成本核算材料分解表 班组：
月
日至
月
日 材料类别 材料名称及规格 单位 控制数量（金额） 领用数量（金额） 节超量（+， -） 备注 主
材
零星材料
制表人：
审核人：
审批人： 说明：若无其他临时加工调令和材料限额单，仓库严格按此表控制发料。
项目费用单价分析表 定额或参考文件依据： 工作内容： 序号 名称 单位 单价 数量 合价 备注 1 人工
2 材料a
3 材料b
4 材料c
5 其他材料费
6 机械a
7 机械b
8 其他机械费
合计
单价构成分析表 工作内容：
序号 工料机名称 单位 单价 数量 合价 备注
合计 - 审核人：
日期：
制表人：
日期：
月度（
月）成本计划完成情况报表 考核负责部门：
报送时间：
月
日 序号 任务项目 单位 本月目标 计划 本月实际 节超（%） 本月完成进度
审核人：
日期：
制表人：
日期：
月成本完成情况报告 项目部： XX分项工程X月
项目计划成本
元，实际成本
元，盈余量
元，成本节约
%，与上月比，
一、劳动用工情况：
二、材料消耗情况，材料计划
万元，实际消耗
万元，材料节约
%
三、机械设备使用情况：设备成本计划
万元，实际消耗
万元，成本节约
% 附件：
部门：
报告人：
年
月
日
挣值跟踪报告
项目编号：
日期：
年
月
日
文件编号：
描述：
页数：
项目： 制表人：
签字：
至当日的累计 差异 完成时 需要采取的行动 WBS编码 或名称 BCWC
BCWP
ACWP 进度 成本 预算 最新估算 差异
清产核资清单 部门：
年
月
日 序号 名称 型号 单位 数量 使用 情况 购置 日期 原单价 合价 折旧率 净值 使用 部位 备注
合计
设备成本核算表 设备成本核算表 统计日期：
备注
合计
其他
租费
累积折旧
折旧费
修理费
能耗费
原值
数量
规格型号
设备名称
合计 序号
月度（
月）成本情况考核表 工程项目
工程量 工程进度：
序号 项目名称及负责部门 单位 额定 消耗量 单价 本月计划 本月实际 计划 成本 实际 成本 降低（%） 备注
审核人：
制表人：
日期：
现场成本考核情况评分表 序号 考核评分项 标准分 考核得分 排名 整改措施 一 材料节约
1 4%以上 100
2 2%~4% 80
3 1%~2%
60
4 超指标 0
5 超2%以上 -5
分析原因，提出整改措施 二 材料再利用
好 10
一般 5
未利用 0
三 质量
合格 10
优良 20
四 材料、成品堆放整齐，有正确标识，环境清洁 5~10
五 有成本台账和考核记录 2~5
项目分包管理
VI 项目分包管理
管
理
表
格
管
理
表
格
分包商评价记录表 分包商名称： 分包商名称/地址/联系电话/传真
所分包的项目（概述）
价格情况
所完成的项目的质量
是否按期完成所分包的项目
其他合同条款的执行情况
其他
填
表
人：
日期： 项目负责人：
日期：
分包商名录 文件编号：
年
月
日 分包商名称 负责人 资质等级 施工业绩 质量等级 业主评价
项目经理：
制表人：
日期：
合格分包商名录（
年度） 年
月
日 序 号 分包商 名
称 法定 代表人 资质等级 发证机关 资质证书 登 记 号 营业执照 注 册 号 注册资金 （万元） 地址/电话 备 注
承包人申报表 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致
：
事由：
申报内容：
承包人：
年
月
日
附件：
总监代表：
年
月
日
总监助理：
年
月
日
总监：
年
月
日 说明：本表适用于没有专用表格，根据合同规定又必须书面向总监代表提出的申请、报审、请示、申报和报告等，如材料预付款支付申请单等。
项目分包询（报）价清单 询报价日期：
年
月
日 项目模块 主要任务 主要要求 相关承诺 报价单位 询（报）价人
总工程师意见：
签字：
年
月
日
项目经理意见：
签字：
年
月
日
项目分包申请表 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（总监代表）
：
我要求同意下列分包，我证明执行这项分包工程的单位是有经验的、有能力胜任的，并且保证工程将按合同文件的规定进行。
承包人：
年
月
日
附件：分包单位资质、经验、能力、信誉、财务、主要人员经历等资料 分包单位名称： 分包人姓名： 项目号 分包工程名称 单位 数量 单价 分包金额 占合同价的%
合
计
分包工程开工日期： 分包工程预计竣工日期： 建设单位代表的意见：
同意分包： 不同意分包：
建设单位代表：
年
月
日 总监理工程师审批意见：
批准分包： 不准分包：
总监理工程师：
年
月
日
建设工程招标申请书 工程名称
建设地点
结构类型
招标建设规模
报建登记文号
概（预）算（万元）
计划开工日期
计划竣工日期
招标方式
发包方式
对投标人的 资质等级要求
设计要求
工程招标范围
招标 前期 准备 情况 施工 现场 条件 水
电
场地 平整
路
建设单位供应 的材料或设备 （如有，则附材料、设备清单） 招标 组织 成员 名单 姓名 工作单位 职务 职称 从事专业年限 负责招标内容
招标人 法定代表人：（签字、盖章） （公章）
年
月
日 招标 代理人 法定代表人：（签字、盖章） （公章）
年
月
日 建设单 位上级 主管部 门意见
招标投 标管理 机构意 见
资格预审表 1．申请资格预审单位的概况（若是联合体，则主办人和联合体各成员情况需分别填报。） （1）企业简历 名
称
性质
设立时间
法定代表人 姓名
企业资质 等
级
上级主管 部
门
职称
企业的分支 机构或专业 单位名称
经营方式
经营范围
企业简要经历
（2）人员和机械设备情况 企业 职工 人数
人员 类型 有职称的管理人员 工人 高工 工程师 助工 技术员 4~8级 1~3级 无级 人数
主要 施工 机械 设备 名称 型号 数量 总功率 制造国或产地 制造 年份
2．财务状况（若是联合体，主办人和联合体各成员情况需分别填报。） （1）基本资料 资产总额
固定资产
流动资产
负债总额
长期负债
流动负债
年平均完成投资
最高年施工能力
（2）最近3年完成投资金额和本年预计完成投资金额 年度 年完成金额
（3）最近2年的经审计的财务报表（附财务报表） （4）下一年度的财务预测报告（附财务预测报告） （5）可以查到财务信息的开户银行的名称、地址，以及申请单位向其开户银行出具的招标人可查证的授权书
3．拟投入的主要管理人员情况（按专业、管理和在现场的、不在现场的列明；若是联合体，则主办人和联合体成员的情况需分别填报。） 姓
名 职
务 职
称 在本工程中 拟担任的工作 主要经验及 承担的项目
4．目前剩余劳动力和施工机械设备情况（若是联合体，则主办人和联合体各成员需分别填报。） （1）剩余劳动力情况 剩余人员总数
剩 余 人 员 分 布 剩余人员类型 有职称的管理人员 其他管理 人员 高工 工程师 助工 技术员 数
量
剩余人员类型 技术工人 普通工人 8级以上 6~8级 4~6级 1~3级 数
量
（2）剩余施工机械设备情况 机械或 设备名称 型
号 数量 总功率 制造国或 产
地 制造年份
5．近3年来所承建的工程的情况（若是联合体，则主办人和联合体各成员需分别填报。） 建设 单位 项目 名称 建设 地点 结构 类型 建设 规模 开工竣 工日期 合同 价格 质量达 到标准 合同履 行情况
6．目前正在承建工程情况（若是联合体，则主办人和联合体各成员需分别填报。） 建设 单位 项目 名称 建设 地点 结构 类型 建设 规模 计划开工、 竣工日期 合同 价格 质量达到 标
准
7．目前和过去2年涉及的仲裁、诉讼案件情况（若是联合体，则主办人和联合体各成员需分别填报，并将有关资料附上。） 8．其他资料（如各种奖励或处罚等，主办人和联合体各成员分别填报，并将有关资料附上。） 9．联合体协议书和授权书（附联合体协议书副本和各成员法定代表人签署的授权书。）
分包商承建类似工程项目情况表 施工经历 项目
工程项目名称
所在地点
承包人或主办人人/ 联合体成员或分包人
结构 形式
施工方法
工程总造价（万元）
申请人承担工程内容
合同价/结算价（万元）
合同工期/实际工期（月）
工程质量等级
建设单位名称
监理单位名称
投标报价清单 序号 项目名称 单位 数量 单价 合价 备注
合
计
投标单位： 代
表：
（签字） 日
期：
合同评审表 项目名称：
文件编号：
评审方式： 部门 内容 存在问题 解决建议 评审结论 评审人/评审 时间 领导/签认 时间 合约部
财务部
设备部
物资部
劳安部
工程部
质检部
分
部
其
他
备注：分包人资质、资信、相关工程经验、标书符合性由合约部评审；技术、施工方案由工程技术部、质检部评审；设备规格、性能、数量由设备部评审；材料质量由试验室评审；组织运输方式由物资管理部评审；主要人员组织由劳安部评审，财务能力方面由财务部进行评审，同时对合同涉及项目部的工作内容、条件，项目部是否满足，涉及的相关职能部门评审，各职能部门写出评审意见，合约部综合意见向项目部领导小组汇报，项目部领导小组确定中标单位。
合同评审报告单 文件编号：
第
页（共
页）
项目部：
经我部组织各有关部门对
项目合同进行了合同评审。现根据各参加评审部门意见（见附件），我们确信该合同中的商务条款、技术要求均满足，符合招标文件的标书有：
1． 2． 3．
特此报告，请项目部领导审批！
合约部：
评审主持人： 年
月
日
合同会审表 合同名称
合同内容
乙（甲）方
合同编号
签订日期 年
月
日 经办部门
部门负责人
部门会签（合 同执行过程中 主要涉及的部 门必须阅知并 提出意见，重 要条款必须修 改） 分部 分部 物资管理部 设备部 办公室 质保部
财务部 合约部 技术部 劳安部 试验室
分管领导
项目总工
项目经理
项目总监
归
档
附
件
工程量签证单 工程名称：
合同号： 乙方单位：
第
次计量（编号）
年
月
日 序号 项目名称 单位 数量 备注 本期 累计
附图、计算式、原始资料；工程验收合格、资料按要求提交等（可增加篇幅）
分管领导：
部门负责人： 质检部门：
经
办
人：
分部及部门会签单 工程名称：
合同号： 单
位：
第
次会签
年
月
日 序号 部
门 经济往来内容 金
额 负责人 签
字 备注 1
△ 2
△ 3
4
5
6
7
△ 8
9
10
△ 11
12
13
14
说明： 1．打△的部门必须签字并核算全部人工、材料、机械、水电借款等经济往来内容及金额。 2．本单为每次进行计量必须办理的手续，由分包商到各部门办理，交到合约部后才允许进行计量。 3．一栏填写不下的，可另附清单，并在各备注栏内注明清单页数。 4．各部门需认真填写清本部门与该分包商本次计量时已发生的全部人工、材料、机械、水电借款等经济往来内容及金额，并在备注栏注明发生的时间等有关内容。 5．各项目部可根据需要，增减部门。
工程结算单 工程名称：
合 同 号： 单
位：
支付编号：
年
月
日 合同名称： 合同编号： 序号 项目名称 单位 工程数量 单价 合价 备注
合
计
人民币大写
备注： 项目经理：
项目总监： 现场负责人：
合 约 部： 经
办：
乙
方：
预付款通知单 合同号：
支付号：
日期： 合同名称
合同编号
收款单位
合同暂定金额
人民币大写： 本次付款
人民币大写： 已付款
人民币大写： 已付其他费用
人民币大写： 累计付款
人民币大写： 合同余额
人民币大写：
备注： 项目经理：
项目总监： 分管领导：
现场负责人： 部门负责人：
经办人： 分包合同结算、支付台账 分包合同结算、支付台账
年度： 支付 日期
余额
累计 支付款
其他扣除 （增加）费用
本次付款 日期
本次 付款
暂定合同总价 （结算的以结算价为准）
联系 方式
联系人
单位 名称
合同 编号
合同 名称
序号
合计
项目现场管理
管
理
表
格
管
理
表
格
项目现场管理
VII
生产过程分析表 分析 制程
现场布置流程图
比例：每格 流程分析 说
明 次数 时间 距离 改善方式及说明： 总搬运
总停滞
作业时间
合计
作业比率
生产线动作时间分析表 作业名称： 线
名：
站 号 站 名 负责作业 单元代号 作 业 时 间
作业 时间
总效率
站数
周期时间
总作业时间
审核人：
分析人：
生产作业流程分析表 作业部门：
编号： 作业名称：
编号： 研 究 者：
年
月 审 核 者：
年
月 分析结果
（分配） 项
目 旧法 新法 节省 操
作
搬
运
储
存
步骤 工作 说明 类
别 距离 重量 时间 现状分析要点 改善要点 操作 搬运 检验 储存 目的 地点 人物 时间 方法 删除 合并 重排 简化 1
〇 △ □ ◇
2
〇 △ □ ◇
3
〇 △ □ ◇
4
〇 △ □ ◇
5
〇 △ □ ◇
6
〇 △ □ ◇
7
〇 △ □ ◇
8
〇 △ □ ◇
9
〇 △ □ ◇
10
〇 △ □ ◇
11
〇 △ □ ◇
12
〇 △ □ ◇
13
〇 △ □ ◇
14
〇 △ □ ◇
15
〇 △ □ ◇
16
〇 △ □ ◇
17
〇 △ □ ◇
18
〇 △ □ ◇
生产过程分析明细表 生产过程分析明细表 作业名称：
编号：
备
注
审核人：
制表人： 机器编号 修改日期 工具编号
需要时间
设备名称 制定日期 工作次数
使用工具名称
部门代号 件
号 工作说明
负责部门 件
名
操作过程分析表 操作过程分析表
备
注
估计日产量
估计作业时间
使用工具、模具、辅助工具
使用设备
作业说明
作业编号
生产作业流程程序表 工作单位： 摘要表 工作编号： 动作 现行方法 建议方法 节
省 工作名称： 操
作
〇
工作地点： 输
送
→
绘制人：
时间： 检
验
□
审核人：
时间： 延
迟
D
存
储
▽
距离
输送距离 使用时间 动作 工作说明 备
注 操作 输送 检验 迟延 存储
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
〇 → □ D ▽
生产时间研究记录表 日期：
编号： 图号：
张号： 统
计 产品/材料/人员 动
作 现
行 建
议 节
省 动作：
方法：现行□
建议□ 操
作
〇 运
送
→ 等
待
D 检
验
□ 储
送
▽
距离
地点： 时间
操作工人：
编号： 成本：人工材料
绘图：
审定：
日期： 总
计
说
明 数
量 距
离 时
间 符
号 备
注 〇 → D □ ▽
5S定点摄影报告 5S定点摄影报告 □改善前
□改善后
日期：
拍摄者：
完成日
负责人 问 题 点 改 善 方 案 地点
组长
主任
经理
部门/单位
5S问题点改善一览表 5S问题点改善一览表 日期：
NO： 计划完成日
核查人
责任人
受稽核单位主管会签
实施日期
提案人
改善对策
问题点
部门（单位）对象
项次
副总经理
清洁卫生评分表 清洁卫生评分表 评分部门：
评分员：
日期：
时间： 备
注
评
分
最高分数 15 10 15 15 15 15 15
评分项目 一般安全
消防器具 走道通路 工作区域整洁 设备维护状况 办公桌椅及办公室整洁 环境整洁 建议及评语
清洁工作安排表 清洁工作安排表 月
日至
月
日
姓名 日期 清洁项目 考核 日期 清洁项目 考核
卫生区域计划表 卫生区域计划表 水
沟
厂外环境
空
地
仓
库
走
道
工作单位
区域
单位
组织领导考核标准（100分） 组织领导考核标准（100分） 责任 人
责任 部门
考核方法 查文件 平时考核，召开座谈会 查制度，召开座谈会 召开座谈会 召开座谈会 听汇报，查工程进度 扣
分 10 10 10 10 发现1人 （次）扣5分 不计分 5 不计分 5 5~10 扣分内容 领导机构不健全 领导机构组织不得力 不按议事规则或议事程序办事 未落实党风廉政责任制 领导班子成员有违法违纪现象 成员分工不明，职责不清，班子不团结，形不成合力 不善于接受群众提出的合理化意见和建议 班子成员不关心群众生活，思想政治工作薄弱，较多职工思想不稳定，工作积极性不高 不熟悉业务 未完成阶段建设目标 标准分 15 25 10 10 标
准 创建的领导机构健全，组织工作得力 建立、健全党政领导班子集体议事制度，坚持民主集中制，加强党风廉政建设，无以权谋私，无违法违纪现象，成员分工明确，团结协作 领导班子成员作风正派，坚持走群众路线，接受群众监督，关心职工生活和实际困难，能够根据项目实际情况做好思想政治工作，充分发挥职工的积极性和创造性 领导班子成员熟悉业务，精通本职工作，开拓创新意识强，改革成果显著，能带领全体职工按时、保质保量地完成承建项目的施工任务 序号 1 2 3 4
续表
责任 人
责任 部门
考核方法 现场座谈 现场座谈 查规章制度 查会议记录 开座谈会 开座谈会，查有关规范文件 扣
分 10 不计分 不计分 不计分 5 每低2% 扣2分 不计分 3 扣分内容 组织不健全，作用不强 组织不健全，作用不强 创建措施不落实，效果不突出 未召开职工大会 虽召开会议，但未认真向职工汇报有关情况和计划 意见、建议无回音，落实率达不到要求 不进行民主评议 民主评议不规范 标准分 10 10 10 10 标
准 党政工团组织健全，党组织战斗堡垒作用强，能形成合力，齐抓共管，创建成效显著 每年召开职工大会，报告工程进展和工作计划 充分发挥职工主人翁精神，围绕工程建设重点、难点和日常工作，广泛征求合理化意见和建议，认真处理落实，落实率达80% 民主评议干部每年一次，干部自觉接受职工监督，民主评议符合规范要求 序号 5 6 7 8 现场管理考核标准（120分） 现场管理考核标准（120分） 责任 人
责任 部门
考核 方法 现场 检查
现场 检查
现场 检查 现场 检查 查记录 查制度 考评分
扣
分 10 5 发现1项 扣2分 发现1人扣2分，3人以上不计分 不记分 发现1处 扣5分 10 10 10 10 扣分内容 无总体平面图或未划分区域包干 标志设置不当、不醒目 未设置工程概况牌、工地纪律牌，防物体打击、防高处坠落、防触电等警告、禁止、警示、指示牌和安全文明施工宣传牌 发现有未持证上岗等违章现象 无防坠落（或无防落水）措施 虽有措施但不牢固或有缺陷 供电线路架设杂乱，满地爬，随地拖，绝缘不良，无套管护线 无漏电和触电保护设施或设施不灵，或无试跳检查记录 一闸多用 维修无制度或不执行制度 标准分 15 10 15 20 标
准 施工场地设有工程概况牌、工地纪律牌，防物体打击、防高处坠落、防触电等警告、禁止、警示、指示牌和安全文明施工宣传牌；施工总体平面图划出道路、机料堆放场地、生产区和生活区等，做到责任分区包干 项目经理及各岗位人员持证上岗 在高空和交叉作业地点施工，切实采取防范措施，严防人身和物体坠落（落水） 供电线路架设整齐，线路与设备绝缘良好，裸露部位有防护；过路电线有钢套管保护；配电系统有漏电和触电保护设施；电动机械有保护接地或接零；照明布局合理；电气设备或线路维修挂牌有制度 序 号 1 2 3 4
续表
责任 人
责任 部门
考核 方法 现场 检查 现场 检查 现场检查 考评分
扣
分 发现缺少1处扣2分，3处以上不计分 发现1处扣3分，3处以上不计分 5 发现1处扣1分 发现1处扣1分 发现1处扣1分 发现1处扣1分 扣分内容 防护装置不完整 戴手套操作转动机具或有不停机、不断电检修、擦洗等违反操作规程的现象 场地平面图无指定机料停放区 道路、通道和场地不平整，坑洼不平，大面积积水，视线不良，机具占道堆放 大宗材料堆放不整齐、不稳固，无品名牌 待加工材料和半成品及小型机具堆放不整齐、不清洁，工作场地、工作间和工具间内外不整洁 安全网内和脚手板上有杂物、垃圾或随意向下清倒垃圾和材料 标准分 10 10 5 标
准 施工机械和工具安全防护装置齐全有效，施工人员遵守安全技术操作规程 场区道路和工作场所通道畅通，大型机具材料停放和堆放整齐有序，材料堆放稳固，有品名、规格标牌，并按场地平面图的规划停放 各班组的工作场地、工作间 和工具间清洁整齐 序 号 5 6 7
续表
责任 人
责任 部门
考核 方法 现场 检查 现场 检查 现场 检查 得分率 考评分
扣
分 3 2 5 5 发现1处 扣2分 不计分 5 5 5 120 扣分内容 机具污垢、地面污垢、垃圾杂物不清除 工具、材料半成品不整顿、不整理 无旗帜、标识、标牌 升挂旗帜不符合要求 企业标识设置不符合要求 缺少标语、标牌、指示牌或标语、标牌、指示牌设置不符合要求 运料抛洒，用料浪费，临时堆放材料混乱 存在危害大的环境污染 不注意保护绿化和稀有动物 小计 标准分 5 15 15 标
准 施工平台和操作岗位保持清洁 工程项目经理部和施工工地现场设置形象宣传的旗帜、标语、标识、标牌；重大节日升挂国旗，同时升挂国旗、企业旗的，国旗居中高于企业旗；企业标识设在大门醒目之处；有影响的大型工地在进场的主要交通道口竖立指示牌 运料不抛洒，用料不浪费，临时堆放材料要整齐；材料包装物不乱扔，施工现场各种粉尘、废气、废水及噪声对周围环境的污染和危害得到有效控制；职工能够遵守环保法规，自觉保护工地周围的绿化和稀有动物 序 号 8 9 10
质量管理考核标准（150分） 质量管理考核标准（150分） 责任 人
责任 部门
考核 方法 现场检查 查记录，查网络查台账，查质检报告 查质管网络，查施工记录，召开座谈会 现场查看资料 扣
分 每项扣5分 10 每项扣5分 每项扣5分 每项扣5分 10 每项扣5分 10 20 20~60 扣分内容 未建立质量责任制度和质保体系 质保网络图未上墙或成员未及时补充 计量和检测无专人分工负责 检查无记录、无台账 半成品、成品无质保书或质检报告 未建立现场质管制度 虽有制度但执行不好 未进行交底、检查、复测或无记录 员工不清楚工艺要求 发生质量事故 标准分 20 40 30 60 标
准 建立健全质量责任制和质量保证体系并有效运行。质保网络图上墙，网络成员有调动应及时补充 计量和检测基础工作有专人负责，计量准确并及时上报，检测有记录和检查台账；有原材料质保书或质检报告，半成品、成品检测记录齐全 施工现场质量管理有制度，单项、分项工程有技术人员负责；按图纸和规范施工、交底、检查并有复测记录；作业工班按工艺进行操作，员工清楚图纸和工艺要求 杜绝质量事故 序号 1 2 3 4 安全管理考核标准（120分） 安全管理考核标准（120分） 责任 人
责任 部门
考核 方法 现场检查，查安全台账，召开座谈会 查安全台账，召开座谈会 现场检查，查安全台账和资料 查承包合同 扣
分 10 10 10 10 10 10~20 10 扣分内容 安全工作无主管、分管领导负责 无专职安全员或安全员不在现场 安全管理网络不健全 无管理目标或有目标但不落实 责任制不健全，落实贯彻不力 千人负伤率高于3‰ 奖惩制度不兑现 标准分 20 20 20 20 标
准 主要领导重视安全工作，有分管领导具体负责；按国家规定配有专职安全员，设立安全职能机构；安全管理组织体系健全 能落实安全生产管理目标和责任制，将目标分解到基层 杜绝安全生产事故 安全生产与经济挂钩，做到奖惩分明 序号 1 2 3 4
续表
责任 人
责任 部门
考核 方法 查计划，召开座谈会 查台账，查记录，召开座谈会 扣
分 发现1人扣5分 发现1人扣5分，3人以上不计分 15 15 10 10 5 不计分 20 5 扣分内容 无教育和培训制度及计划，新员工和新调进人员未教育上岗 员工不懂安全知识 特殊工种未培训和无证上岗 安全例会不正常或无记录，无安全检查制度或虽有检查但无记录 查出问题或隐患无措施 整改措施不力，效果不明显 未按规定建立安全台账 未按“三不放过”原则处理 事故隐瞒不报或未按规定上报 未按规定设置安全宣传标语 标准分 20 20 标
准 制订安全教育和培训制度及计划，对新员工和新调入员工进行三级安全教育；特殊工种经过培训，做到持安全操作证上岗 定期召开安全例会，执行安全检查制度，对查出的问题和隐患限期整改；做好安全宣传工作，设置统一、醒目的安全标语 序号 5 6
工程进度管理考核标准（100分） 工程进度管理考核标准（100分） 责任 人
责任 部门
考核 方法 检查计划，现场检查 检查计划和措施 现场检查 查工程进度报表 查施工日志 现场检查 查工程报表 扣
分 5 5 5 5 10 10~20 15 15 5 5 5 5 扣分内容 计划不全 计划未经监理批准 计划未张贴上墙 计划目标未分解 无措施或措施未落实 施工组织混乱 重要节点工程未按期完成 整体工程进度滞后 无施工日志或记录不全 工程进度无图示 工程报表不准确 工程报表不及时 标准分 15 15 20 30 10 10 标
准 根据合同工期编制工程总体进度计划，并报监理批准，对年、月（季）进度计划和关键工程进度计划进行动态管理 工程计划目标层层分解，有完成计划的措施并落到实处 施工组织严密，流水节拍合理，交叉作业有序 重要节点工程按期完成，整体工程进度按计划进展或提前实现 做好工程记录 及时、准确填报工程报表 序号 1 2 3 4 5 6
机料管理考核标准（80分） 机料管理考核标准（80分） 责任 人
责任 部门
考核 方法 查管理制度 检查操作规程 现场检查 现场抽查 现场查看或操作演示 现场抽查 现场抽查 扣
分 6 5 4 每低2%扣1分 8 8 8 发现1扣4分 发现1辆（台）扣3分 8 扣 分 内 容 组织网络和制度不健全 机械设备没有操作规程 网络、制度、程序未张贴上墙 设备维修保养不好，性能完好率达不到90% 机动设备证照和指示表牌、警示信号、操纵机构不全 未持证上岗 无设备合格证书 操作不规范，不符合操作规程 车辆和机械未在规定的作业区行驶和施工 收工后的设备未整齐停放在指定位置或该设备及其周围环境不整洁 标准分 10 10 15 15 标
准 设备管理网络和制度健全并上墙；设备台帐、档案等资料完备；各种机械设备均有操作规程，并贴在该设备的醒目位置 设备维修保养和性能完好率达90%，各指示表牌、警示信号、操纵机构均处于完好状态，机动车照齐全 各种设备操作者按规定持证上岗，技术熟练，动作规范，严格遵守安全操作规程，并与现场指挥人员配合协调 现场机动车辆和施工机械在规定的道路或场地文明行驶、文明作业；收工后的机械设备在指定位置整齐停放，并保持机械设备及其周围环境的整洁 序号 1 2 3 4
续表
责任 人
责任 部门
考核 方法 查材料计划 查计划，查台账 查材料台账，检查仓库 现场检查 扣
分 8 发现1项扣5分 8 4 4 4 发现1项扣4分 扣分内容 组织网络和制度不健全 工程材料计划不符合工程进度计划或无工程材料计划 材料计划执行不严格 验收入库手续不完备 材料堆放不整齐，不规范 发料手续不完备 实发材料与领料单、计划用量不符 标准分 10 10 10 标
准 材料管理组织网络和制度健全，需张贴上墙；各类工程材料按工程进度制订采购计划，按计划执行 材料进场进库有完备的验收入库（场）手续，材料应按指定位置整齐堆放 发料有完备的手续，所发规格、数量与领料单相符，与工程计划用量相符，并与贴卡记录相符 序号 5 6 7
用工管理考核标准（40分） 用工管理考核标准（40分）
责任 人
责任 部门
考核 方法 查名册 现场检查 查制度 现场检查 查培训计划和培训记录 现场检查，查制度 现场抽查，召开座谈会 现场抽查 扣
分 5 5 5 发现1人扣2分，3人以上不计分 2 3 3 3 1分/例 扣分内容 人员变动频率和幅度大 临时用工管理混乱 培训、考核、聘用、奖惩等未制度化 岗位人员无上岗证书 无计划 计划不落实或未达到要求 制度不健全 劳动纪律不严，工作秩序紊乱 有违反劳动纪律的现象 标准分 20 10 5 5 标
准 项目经理部管理和技术人员相对稳定，临时用工管理有序 严格执行职工培训、考核、聘用、奖惩制度；现场各岗位人员上岗前经过严格培训，并取得相应的上岗资格，持有有效的证书 本单位（公司）有职工计划，定期组织业务技术培训，职工培训面和培训时间达到规定的要求 考勤请假制度完备，工作纪律严明；秩序井然；部门之间和谐，无严重违反劳动纪律的现象 序号 1 2 3 4
财务管理考核标准（40分） 财务管理考核标准（40分）
责任 人
责任 部门
考核 方法 查有关账务 现场检查 查制度 查有关账务 扣
分 6 6 5 5 8 6 10 不计分 扣分内容 账务处理不及时或不准确 账务不整洁、不明晰 岗位设置不合理，分工不明确 未持证上岗 制度不健全 监督制度不落实 资金使用不合理 资金使用情况存在不真实现象，与工程建设进度不符 标准分 10 5 10 15 标
准 账务处理及时准确、完整无误，表、账、册整洁明晰 配备必要的会计岗位，分工明确，会计人员持证上岗 建立、健全内部财务管理制度，做好财务监督工作 建设资金使用合理有度，资金使用情况真实，符合工程建设实际 序号 1 2 3 4
后勤保障考核标准（150分） 后勤保障考核标准（150分） 责任 人
责任 部门
考核 方法 查制度，召开座谈会 查制度，召开座谈会 开座谈会 现场抽查 检查现场 召开座谈会 现场检查，开座谈会 扣
分 不计分 5 3 不计分 5 发现1件 扣3分 4 不计分 扣分内容 分管领导不明确 分管领导虽明确，但不及时主持处理职工生活、后勤保障问题 管理不规范，在执行后勤服务事项过程中，无正当理由未能及时办妥 能办的好事、实事拖着不办，群众意见较大 未建食堂 卫生状况不符合要求 群众意见较大 群众反映不合要求的现象以及情况严重 标准分 10 5 5 5 10 15 10 标
准 有分管后勤的领导，并及时过问、主持研究处理职工后勤保障问题 生活后勤及行政管理部门管理规范化，服务态度好，工作效率高 每年坚持为职工办好事、实事，尽力解决职工的后顾之忧，职工反映较好 工地建立职工食堂 食品储存卫生、操作卫生、个人卫生、环境卫生符合上级卫生标准 炊管人员态度和蔼，服务热情、周到、耐心，做到日班与夜班一样、生人与熟人一样、干部与职工一样，尤其注重夜班伙食，努力使职工满意 冬季保证热饭热茶；就餐实行分批供应，保证一定数量的品种，不脱菜，不脱饭 序 号 1 组 织 管 理 20 分 2 职 工 伙 食 40 分
续表
责任 人
责任 部门
考核 方法 现场检查 查台帐 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 扣
分 每缺1项扣2分 4 4 5 发现1项扣4分 4 4 扣分内容 未按规定配备人员、器材、药物 健康档案、统计表不完整 未按要求做好宣传工作 应建浴室而未建浴室的或建有浴室但不符合要求的，工地职工洗浴无保证的 室内物品零乱，无消防措施 设置不合理 无绿化、美化措施 标准分 10 10 10 10 10 10 标
准 工地配备专（兼）职医务人员，并备有急救器材和常用药箱以及附近医院的急救电话号码 职工健康档案、劳动卫生职业病档案和病假缺勤统计表完整 做好卫生防病的宣传教育工作，根据不同季节介绍防治流行病、传染病及常见病的知识和方法 50人以上的工地建有浴室，浴室设施、卫生状况及管理措施符合标准；50人以下的工地有简易洗浴设施，方便职工洗浴 集体宿舍（包括招待所）整洁卫生，室内物品摆放整齐有序，消防措施健全 办公区、工地、集体宿舍区及厕所设置合理，清洁卫生；周围环境因地制宜地进行绿化、美化 序 号 3 医疗 保健 30分 4 办公生活区环境及其他30分
续表
责任 人
责任 部门
考核 方法 现场抽查或查制度 召开座谈会 现场检查，召开座谈会 现场抽查 扣
分 3 无措施不计分，措施不落实扣3分 2~3 未进行消防检查扣4分，消防、防盗设施不当扣5分 扣 分 内 容 未建立保卫和消防制度或制度不落实 财务、重要物资、仪器等部门和易燃易爆、危险品的保卫消防无措施或措施未落实 因防范不严造成治安事件或员工不会使用灭火器材 未进行定期消防检查，检查无记录，无整改措施，防盗门等设施失效或未设置，消防设备设置不当 标准分 5 5 5 15 标
准 施工现场建立保卫和消防制度 保卫和消防措施落实 加强工地治安防范管理和消防教育 定期进行消防检查，发现问题立即整改，重要部门和部位的防盗门、警报器、有效消防设备配备和布置得当，灭火器材与防火物质相符 序 号 5保 卫 和 消 防 30 分
精神文明考核标准（100分） 精神文明考核标准（100分） 责任 人
责任 部门
考核 方法 抽查学习记录，召开座谈会 查记录，召开座谈会 现场检查 查记录 扣
分 不计分 5~10 5 5 5~15 不计分 5 不计分 10 扣分内容 没有组织学习 学习次数少或学习无记录 政治思想宣传教育活动不正常，记录不完整 职工思想不稳定，工作热情不高 发生违章违纪行为 无创建口号、标语 宣传报道工作力度不够，未能达到规定的稿件数量 未开展活动或活动无记录 记录不全 标准分 10 20 10 20 标
准 坚持用马列广义、毛泽东思想，特别是用邓小平理论和江泽民同志的“三个代表”重要思想武装干部职工；领导班子成员每月学习1~2次，职工政治学习每月1~2次 重视思想政治工作，职工队伍思想稳定，遵纪守法，爱岗敬业，乐于奉献，顽强拼搏 创建口号、标语鲜明，宣传报道能及时反映大桥建设情况和建设者的精神风貌 以“三学一创”为重要载体，开展“建功立业”等群众性的精神文明建设活动，努力提高职工队伍素质和单位文明程度；各项活动有文字记录 序 号 1 2 3 4
续表
责任 人
责任 部门
考核 方法 现场抽查，召开座谈会 现场检查，召开座谈会 现场调查 召开座谈会 扣
分 5 1分/人次,3人以上不记分 不计分 5~10 不计分 扣分内容 设施不全，活动开展少 谈吐、举止不文明，语言文字不规范，待人不够礼貌，仪表、衣着不整洁 无语言文明、行为有礼措施或有职工受过行政拘留、治安处罚等事件 发生扰民现象，工地周围群众意见大 发生违反计划生育政策问题 标准分 10 10
标
准 加强企业文化建设，增加文化、体育、娱乐设施的投入，办好文体活动室，每年开展一次较大规模的主题系列活动和体育比赛 大兴文明风气，职工举止文雅，谈吐文明，礼貌待人，语言、文字使用规范、文明，讲究仪表、衣着整洁，讲究卫生，无吵架、打架、酗酒、闹事、赌博等不良行为 注意加强与地方搞好关系，做到不扰民 落实计划生育政策，积极做好晚婚晚育的宣传工作，有具体的工作措施，教育职工正确处理工作、恋爱、婚姻和家庭问题 序 号 5 6 7 8
项目合同管理VIII 项目合同管理
管
理
表
格
管
理
表
格
投标调价函
合同段号：
致：
经我方慎重研究，基于
理由，投标书报价人民币
元，调价后金额为
元，调价后的金额为我方最终报价。各章节的调价金额及比例见下表：
章节 投标书报价 调价后报价 降价比例（%）
工程量清单小计A
加15%的清单小计作为不可预见费（暂定金额）B
投标总价（A+B）
附：调价后的工程量清单
投标人：
法定代表人或其授权代理人：
日期：
年
月
日
投标担保书
致： 鉴于
（下称“投标人”）拟向
（下称“招标人”）送交关于（润扬长江公路大桥）第
合同段的投标书，根据招标文件的规定，投标人须按规定的金额由委托的银行出具一份投标保函（下称“保函”）作为履行招标文件中规定的义务的担保。 我行同意为投标人出具人民币（大写）
万元（
元）的保函，作为向招标人投标的担保。本保函的条件是： （a）如果投标人在投标文件有效期内撤回投标文件；或 （b）如果投标人不接受按投标人须知第23条规定的对其投标价格算术错误的修正；或 （c）如果投标人在接到中标通知书后
天内： （1）未能或拒绝签署合同协议书；或 （2）未能按照招标文件的规定提供履约担保；或 （3）不接受对投标文件中算术差错的修正。 我行将履行担保义务，保证在收到招标人的书面要求，说明其索款是由于出现了上述任何一种原因的具体情况后，即凭招标人出具的索款凭证，向招标人支付上述款项。 本保函在按投标须知第12条规定的投标文件有效期或经延长的投标文件有效期期满后
天内保持有效，任何索款要求应在上述期限内交到我行。招标人延长投标文件有效期的决定，应通知我行。
银行地址：
担保银行（全称）
（盖章） 邮
编：
法定代表人或其授权的代理人 电
话：
（职务）（姓名）（签字） 传
真：
日期：
年
月
日
授权书
致：
本授权书宣告： （投标人单位）（职务）（姓名） 合法代表我单位，授权（投标人单位）的
（职务）（姓名）
为我单位代理人，该代理人有权在项目名称第
合同段工程的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。
投标人：
授权人：
（签字）
被授权的代理人：
（签字）
公证单位：
（盖章）
公证人签字：
日
期：
年
月
日
承包人申报表（通用） 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（监理工程师）
：
事由：
申报内容：
承包人：
年
月
日
附件：
总监代表：
年
月
日
总监助理：
年
月
日
总监：
年
月
日 备注：本表适用于没有专用表格，根据合同规定和监理要求又必须书面向总监代表提出的申请、报审、请示、申报和报告等，如材料预付款支付申请单等。 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。
设计变更申报表 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（总监代表）
： 现因（原因）
，需对（工程名称及具体项目名称）
进行设计变更，变更额为（+，-）
元。 附件：变更设计图、说明、工程量清单、工程量变更前后对照资料等。
承包人：
年
月
日 总监代表意见 总监助理审核意见 总监审批意见 □□
同意 □□
不同意 说明：
总监代表：
年
月
日 □□
批准 □□
不批准 说明：
总监助理：
年
月
日 □□
批准 □□
不批准 说明：
总监：
年
月
日 说明：共6份，承包人报送总监代表和总监各1份，4份返回承包人作申请付款时用并存档。
设计变更通知 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（承包人）
： 根据合同有关规定，现决定对
的设计进行变更，请按变更后的要求组织施工，正式《变更指令》另发。
变更项目内容及细节：
变更后合同金额的增减估算：
附件：设计变更图表等文件
总监代表：
年
月
日
总监助理：
年
月
日
总监：
年
月
日 承包人签收：
承包人：
年
月
日 说明：共6份，总监1份，总监代表1份，下发承包人4份并在申请付款时用。
索赔审批书 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（承包人）
： 根据你于
年
月
日以第
号“索赔申报表”提出的索赔项目，经核实，作以下批准： 索赔项目： 索赔 接受 与否 工期：□接受 □部分接受 □不接受
金额：□接受 □部分接受 □不接受 工期：□接受 □部分接受 □不接受
金额：□接受 □部分接受 □不接受 建议索赔金额和工期及理由：
总监代表：
年
月
日 建议索赔金额和工期及理由：
总监助理：
年
月
日 索赔 接受 与否 工期：□接受 □部分接受 □不接受
理由： 金额：□接受 □部分接受 □不接受
理由： 批准索赔工期：
天 批准索赔金额：
元 索赔金额和延期累计： 本次索赔前索赔累计
本次索赔
到本次累计 金额（元） 时间（天） + 金额（元） 时间（天） = 金额（元） 时间（天）
总监：
年
月
日
业主或业主代表：
年
月
日 说明：共6份，总监1份，总监代表1份，下发承包人4份并在申请付款时用。
合同外工程单价申报表 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（总监代表）
： 根据第
号《合同外工程通知单》增加的合同外工程，除标书中已有单价的项目参照标书执行外，对下列项目内容采用申请的单价，请审查核准。 附件：工程单价计算表，计算依据及说明
承包人：
年
月
日 项目号 工程名称 内
容 单位 申报单价 总监代表 审核单价 总监助理 核准单价 总
监 批准单价
总监代表：
年
月
日
总监助理：
年
月
日
总监：
年
月
日 备注：当总监代表与承包人意见不一致时，由总监决定。 说明：共6份，承包人报送总监代表和总监各1份，4份返回承包人作申请付款时用并存档。
计日工单价申报表 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（总监代表）
： 根据第
号《计日工作通知》所确定的计日工作内容，现报上下列计日工程单价，请审查核准。 附件：单价计算表及计算依据资料
承包人：
年
月
日 工种及主要材料和设备名称 单位 申报单价 总监代表 审核单价 总监助理 核准单价 总
监 批准单价
总监代表：
年
月
日
总监助理：
年
月
日
总监：
年
月
日 说明：共6份，承包人报送总监代表和总监各1份，4份返回承包人作申请付款时用并存档。
工程计量计算表 承包单位
合同号
监理单位
编
号
支付项目编号
项目名称
工程部位
《工程检验认可书》编号
图
号
《分项工程质检单》编号
计量草图及几何尺寸：
计算式：
计量单位
工程数量
承包人工地负责人：
年
月
日
现场监理：
年
月
日 监理评语：
计量监理工程师：
年
月
日
承包人：
年
月
日 总监代表：
年
月
日
总监助理确认：
年
月
日 说明：共4份，承包人报送总监代表和总监各1份，业主1份，1份返回承包人存档。
合同人工及主要设备报表 合同人工及主要设备报表 合同号
编
号
总监代表审核
承
包
人：
年
月
日
计量工程师：
年
月
日 结构工程师：
年
月
日
总监代表：
年
月
日 说明：共4份，承包人报送总监代表、总监和业主各1份，1份返回承包人存档。 修理台班
承包单位
监理单位
待工台班
工作台班
实际进场
计划
规格
设备名称
项目名称
截止日期
人数 实际进场
计划
人员分类
合同材料月底到达现场计量表 合同材料月底到达现场计量表 合同号
编
号
总监代表审核数
承
包
人：
年
月
日
计量工程师：
年
月
日 结构工程师：
年
月
日
总监代表：
年
月
日 说明：共4份，承包人报送总监代表、总监和业主各1份，1份返回承包人存档。 存放地点
进场日期
材料检验单编号
承包单位
监理单位
单据号
材料来源
合计价的70%
各项费用（元） 合计价
运费 各项 费用
净单价 数量
监理对进场材料的验收意见 项目名称
截止日期
单位
材料名称
合计 序号
清单支付月报表 清单支付月报表
承包单位
合同号
监理单位
编
号
总监助理审核金额
承
包
人：
年
月
日
计量工程师：
年
月
日 结构工程师：
年
月
日
总监代表：
年
月
日 说明：共4份，承包人报送总监代表、总监和业主各1份，1份返回承包人存档。 总监助理审核数量
本期完成 金额
数量
到本期末完成 金额
数量
现合同 金额
数量
变更 金额
数量
原合同 金额
数量
项目名称
截止日期
合同单价
单位
项目 内容
本页合计 合计 项目 编号
中期支付证书 中期支付证书 项目名称
承包单位
合同号
截止日期
监理单位
编
号
总监批准 金额
承
包
人：
年
月
日
计量工程师：
年
月
日 结构工程师：
年
月
日
总监代表：
年
月
日 说明：共4份，承包人报送总监代表、总监和业主各1份，1份返回承包人存档。 总监代表 审核金额
本期完成金额
本期完成金额
本期完成金额
本期完成金额
到上期末完成金额
到本期末完成金额
合同价及变更金额 变更后
变更
原有
项目内容
清单号
小计 暂定金额 价格调整 索赔金额 违约赔偿金 迟付款利息 合计 动员预付款 扣回动员预付款 材料设备预付款 扣回材料设备预付款 保留金 扣除月度优质优价基金 支付季度优质优价基金 支付
合同外工程月计量申报表 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（计量监理工程师）
： 兹报上本期（
年
月）完成的合同外工程，请予核查确认，这将是我本期申请付款的依据。 附件：1．工程检验认可书
2．工程计量计算表
3．计算数据和说明
承包人：
年
月
日 合同外工程名称：
变更指令号：
单价申报表编号： 项目号 项目工程内容 单位 数量 批准 单价 合价 总监代表审核 总监助理核定 数量 总价 数量 总价
合
计
经核实测量、计算，本期合同外工程的计量工程量为上表核定数。本期该项合同外工程的计量总价为
元，请据此提出本期付款申请。
计量监理工程师：
年
月
日
总监代表：
年
月
日
总监助理：
年
月
日
说明：共4份，承包人报送总监代表和总监各1份，业主1份，1份返回承包人存档。
买卖合同
当事人： 甲
方： 乙
方： 兹为甲方向乙方购下列货品，双方议定各项条件如下： 货品名称及 规范说明
单价
总价
交货期限
交货地点
运货
定金
付款方法
验收
延期扣款
解约办法
保证责任
其他
甲
方：
乙
方： 责任人：
责任人： 地
址：
地
址： 年
月
日
采购损失报告 编号：
年
月
日 一、损失批号 1．制造编号 2．产品名称 3．制造数量 二、损失说明
三、原因分析
四、损失金额 1．本公司客户索赔金额 2．退货损失 运费 退货处理费用 3．订单取消（附影本）
合计：
主管：
经办：
损失索赔通知书
公司：
本公司于
年
月
日向贵公司采购下列货品：
，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受
元的损失，兹检附□损失计算表
份□品质检验报告
份□本公司客户索赔函影本
份，连同原采购合约复印本
份，望贵公司给予谅察赔偿。赔偿金额，敬请贵公司同意。
□以
个月期票支付 □由其他货款中扣除 □以现金支付
顺颂
商祺
公司 采购部 年
月
日
合同修订记录 文件编号：
年
月
日 项目名称
合 同 号
签订日期
工
期
修订原因
修订日期
修 订 内 容
原 条 款
修 订 后
评审主持人 签字
总工程师 签字
索赔申报表 承包单位
合同号
监理单位
编
号
致（总监代表）
： 根据合同条款
的规定，由于
的原因，我要求索赔金额/工期：
元/天，请予核实批准。 索赔项目：
申报索赔的详细理由及经过：
证明文件：
索赔金额/工期：
承包人：
年
月
日
收到日期：
年
月
日
总监代表： 收到日期：
年
月
日
总监助理：
收到日期：
年
月
日
总监： 说明：共6份，承包人报送总监代表和总监各1份，4份返回承包人作申请付款时用并存档。
工程量（船机台班）签证单 工程名称： 第
次计量（编号）
乙方单位： 第
页，共
页
年
月
日 序号 项目名称 单位 数量 备注 本期 累计 1 租用6吨水泥船 天 9 9 2月26日~3月6日 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 附图、计算式、原始资料等（可增加篇幅） E2标使用，已于3月底退场
（分部）部门负责人：
经办人：
提计划人：
乙方单位：
付款通知单 合同名称:
支付号：
日期： 合同名称
合同编号
收款单位
合同金额（元）
人民币大写
本次付款（元）
人民币大写
累计付款（元）
人民币大写
合同余额（元）
人民币大写
说明：
项目经理：
项目总监： 经办部门：
合 约 部： 经 办 人：
付款申请 项目名称
承包单位
合同号
截止日期
监理单位
编
号
致（总监代表）： 兹申请支付
年
月完成的下列工程项目进度款：
元。
承包人： 清单号 项目内容 计量证的 表号编号 申请 付款 申请 付款 申请 付款 申请 付款 总监代表审核金额 总监批准金额 暂定金额
价格调整
索赔金额
违约赔偿金
迟付款利息
合计
动员预付款
扣回动员预付款
材料设备预付款
扣回材料设备预付款
保留金
扣除月度优质优价基金
支付季度优质优价基金
支付
承
包
人：
年
月
日
计量工程师：
年
月
日 结构工程师：
年
月
日
总监代表：
年
月
日 说明：共4份，承包人报送总监代表、总监和业主各1份，1份返回承包人存档。
设备欠款清单 序号 付款对象 合同号 调遣费 合同金额 累计付款 欠款 计划付款 备注
合
计
IX
项目信息管理IX 项目信息管理
管
理
表
格
管
理
表
格
资料管理清单 类别 目录 资料盒设立 备注 文
件 收文 规范性文件
项目部发文
部门联系单（函）
外来文件
发文 对外报告
对内报告、申请
部门事项联系单
资
料 ISO9002宣传资料 宣传资料
采购资料 采购资料
合同资料 合同资料
供应商资料 供应商资料 对供应商的选择、评价 质量资料 材质书
各类质量记录表
往来账户 往来账户
报表 报表
其他资料 其他资料
文件和资料现行状态清单 文件类别：
编号： 序号 文号 文件标题 修订次数 生效日期 现行状态 发文单位
管理部收文清单 序号 文件编号 文件名称（内容） 发文部门 收文日期
受控质量文件发放表 文件名称：
编号： 序
号 姓
名 职
务 发放时间 备
注
说明：本表由质保部填写。
质量文件修订表 编号： 文件名称 文件编号 修订时间 修订次数 审批人
说明：本表由质保部填写，资料室保存。
文件和资料现行状态清单 编号： 序号 文件名称 修订次数 生效日期 现行状态
制表人：
审批人：
日期： 说明：项目部的文件和资料清单由质保部编写，项目总工批准。各部门应填写一份本部门的文件和资料清单。
外来文件管制表 序号 文件名称 文件编号 份数 版本 持有部门 登记日期
格式版本：
文件特殊分发申请表 文件类别：
申请部门：
日期： 申请原因：
1 文件名 文件编号 文件版本 申请份数 受控件 非受控件 备注 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
批准人/日期：
部门主管：
申请人：
收文簿 收文簿 签收人
备
注
主办部门
来文日期
文
号
内
容
来文单位
序
号
发文簿 发文簿 备注
日期
签收人
收文单位
发送份数
日期
领导签批
经办人
编号
内
容
序号
文件和资料借阅登记表
序号 名称及编号 领导签批 借阅者 借阅日期 归还时间 备注
卷内目录 第
页
共
页 序号 文件 编号 责任人 文件材料题名 日期 页次 备注
工程业务联系单 编号：
年
月
日 工程名称
联系事由
联系单位
抄送单位
联
系
事
项
联 系 单 位 签 复
备
注
批准人
经 办 人
接收传真处理表 接收传真处理表 备注
签收
来文单位
页数
内容摘要
收文号
日期
发文签收簿 发文签收簿 日
期
签收人
收文单位
原件存放
日
期
经办人
编
号
内
容
序号
收文登记簿 收文登记簿 备注
原件存放
协办部门
主办部门
日期
编
号
收文单位
内
容
序号
文件传阅记载表 文件传阅记载表 备
注
已
传
至 领
导
部
门
文件号
时 间
序号
收文处理表 发文单位
收 文 号
文件编号
收文日期
项目经理签批： 综合办公室 O Δ □ 设备物资部 O Δ □ 质量安全部 O Δ □
财务合约部 O Δ □ 其他
O Δ □
阅
知
O
Δ
□
项目经理：
分管领导：
处理结果：
主办人：
日期： 说明：O——主办；Δ——协办；□——阅知。
文件邮寄登记表 年
月
日 件别 收件单位（代号） 收件人 寄件部门（代号） 件数 备注（承办人）
X
项目生产要素管理X 项目生产要素管理
管
理
表
格
管
理
表
格
部门资金需求计划 部门：
年
月
日
单位：元 序号 单位 支付内容 合同应付金额 累计应付金额 本月拟付金额 预计付款额 备注 一季度 二季度 三季度 四季度 预计合计
审核人：
制表人：
发出及耗用材料汇总表 年
月
日
材料类别 A材料 B材料 合计金额 受益对象 单价 数量 单价 数量 工程施工
辅助生产
其他业务支出
委托加工材料
合
计
主管：
制表人：
加工件材料定额核算单 图纸名称： 材料名称 审核数量 实发数量 成品重量 退料 备注 单位 数量
审核人：
制表人： 说明：共3联，分别由合同管理、库存管理、加工单位留存。
公用工具领用登记表 工具名称 规格 单位 数量 原值单价 借用日期 借用人签字 归还日期 备注
能源消耗台账月报表 填报单位：
年
月
日 序号 统一 编号 设备名称 能源 定额 单位 运转情况 考核情况（kg） 奖惩 （元） 备注 运转时间 行驶 路程 折算 路程 实耗 定耗 节超
本月使用总量
单位主管：
机务主管：
制表人：
材料统计表 工程名称：
年
月
日 序号 材料名称及规格 单位 目标计划 实际成本 备注 数量 单价 合价 数量 单价 合价
审核人：
统计人：
日期：
材料消耗量核算统计表 材料名称及规格：
年
月
日 序号 分部分项工程数量 材料消耗 材料用途说明 备注 子项目名称 单位 工程量 单位 消耗量
审核人：
统计人：
日期：
用工统计表 班组：
年
月 日期 子项目名称 完成实物量 工日数 备注 单位 数量
审核人：
统计人：
日期：
财产报废申请表 财产报废申请表
申请部门：
日期：
保管编号： 残值
申请单位
承办 取得原价
主管 报废原因
行
政
承 办 数量
规格/图号
主 管 财产名称
核
准
财产编号
财产移转申请表 财产移转申请表
申请部门：
日期：
保管编号： 残值
申请单位
承办 取得原价
主管 移转原因
行
政
承 办 数量
规格/图号
主 管 财产名称
核
准
财产编号
材料节超评分排序表 统计时间：
年
月
日 班组 控制金额 实耗金额 节超额（+，-） 节超比例（%） 得分排序
材料节超评分及奖励标准 统计时间：
年
月
日 1 比控制金额量低5%以上 90分 按节约部分的10%奖励给班组 2 比控制金额量低3%~5% 80分 按8%奖励 3 比控制金额量低1%~3% 70分 按5%奖励 4 比控制金额量低0% 60分 不奖励 5 超过控制金额量 按超过部分的10%罚款 6 节约金额在5万元以上 给予100元/人的奖励
统计人：
审核人：
考核评分登记表
班组
月（旬）考核排序号
序号 设备或材料名称 单位 本月（旬）计划数量 本月（旬）实际数量 设备或材料操作领用责任人 节 超 （%） 考评人 综合评比总分排序 评分 标准
职工及家属医药费报销清单 报销日期 姓
名 医药费 发票 张数 报销人领 款签收 月 日 职工 家属 关系 发票金额 报销比例 报销金额
合
计（大写）
仟
佰
拾
元
角
分 单位领导：
复核人：
经办人：
设备进场验收单 单位：
编号： 日期
存档
设备名称
设备型号
进场类型
设备来源
设备能力状况
交接方
验收人
备注
附件清单： 序号 名称 规格型号 序号 名称 规格型号
设备保养旬报表 设备名称
型 号
编号/车号
使用人员
保养时间 保养项目内容记录 保养人 负责人 润滑
紧固
清洁
调整
修理
说明：1．本报表由设备使用人员填写，每10天上交一次并由设备站站长负责收集整理，上交设备部。 2．本报表记录设备使用人员根据设备操作维护规程所进行的例行保养，进场修理必须在此表中注明。 3．此表每次和设备运转台班报表同时上交。
设备站（
）月修理工作计划 序号 计划任务 计划完成时间 责任人 备注
计划人：
审核人：
审批人： 说明：1．设备运转记录、修理过程记录、派工单、保养记录等表格交至设备部。 2．修理过程中如有技术问题请设备站及时与设备部联系。
设备站机修组（
）月工作报表 序号 工作日期 工作内容 参与人员 签认人 备注
月度计划 完成情况 说明：1．本报表填写上月26日~当月25日修理组人员工作情况。 2．工作内容不同的人员可分栏填写。 3．机修组长对月度计划进行自我评定，必要时说明理由。 4．该报表将作为机修组考核的依据，未能及时、准确、如实填写，未能按时完成修理计划将取消红旗评比资格。 5．报表由机修组长负责填写，每月月底随维修记录表一起上交设备部。
设备修理过程记录单 设备名称 编号/车号 进厂日期 出厂日期 使用人员 主修人 负责人
主要项目拆检记录 序号 拆检项目 拆检结果 处理意见 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
序号 主要更换 部件名称 型号 数量 价格 序 号 主要更换 部件名称 型号 数量 价格 1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
说明：1．每次设备修理时必须认真填写此表，修理组长核实，修完后每月月底由设备站站长统一交至设备部，作为成本核算的依据。 2．本表若填写不下可另行用表继续填写。
设备修理派工单 设备名称
修理工期
主修人
编号/车号
使用人员
负责人
参修人员
序号 修理项目 序号 修理项目
设备修理申报表 设备名称 编号/车号 使用人员 计划工期 检验员 负责人
计划修理项目
报修人： 设备部意见：
审核人： 项目部意见：
分管领导： 说明：1．设备需要1天以上的修理必须填写此表，经有关部门同意后方可停机修理。 2．本表中检验员和负责人分别由主修人员（机修组长）和设备站站长填写。 3．例外情况和应急修理可先修理然后补办手续，以便调度室及时安排工作。 4．本表填写须一式三份，调度室、设备部、设备站各一份。
设备修理验收合格报告 单位： 设备名称、型号
修理类别
修理单位
修理时间
主要修理项目
综合评定（优良、良好、合用）
备
注
设备操作人员：
主修负责人：
设备部门代表：
设备保养记录 设备名称
型号
编号/车号
使用人员
保养时间 保养项目内容记录 保养人 负责人
说明：1．本表由使用人填写，由机修组长、使用组长、搅拌站长核实。 2．本表必须如实填写保养过程，涉及到进场修理的只需简要记录修理时间、内容，其余填写在修理过程记录表中。
设备站外协修理申报单 设备名称
型号/编号
送修日期
外修项目
修理单位
故障情况
主修人：
设备站
设备部
分管领导
说明：此表作为外修凭据。
机械设备卡 保管编号：
机械设备名称
价值
型号
重量
机械制造号码
外形尺寸
制造厂商
机器编号
出售厂商
财产编号
制造年份
使用单位
购入日期
保管人
重 要 规 格 及 其 他
附件名称 规格 数量 附件名称 规格 数量
原动力需要量 用水（t/hr） 电力（kw） 空气（m3/min）
主管
建卡人
建卡日期
保养记录卡 保管编号：
设备名称
设备编号
使用单位
年
月
日 保养者 整修记录 原因及处理情形
暂停使用生产设备每月定期维护保养表 设备名称
设备编号
使用单位
项次 项目 判定基准 判定结果：Ö良
×需改善 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2
3
4
备注 保养者
主管
维护申请单 保管编号：
设备名称
设备 编号
申请单 位主管
申请人
修护记录 故障原因分析： 处理： 责任归属： 修护金额及所需材料： 修理工时：
时
分 预定完成日：
月
日 实际完成日：
月
日 主管
修护员
物料、技术变更评审表 TO：
FM：
日期：
年
月
日 本评审表请于四日内回复业务部 材 料 变 更
技 术 变 更
评审意见：
会签
评审结论：
□通过
□不通过 会签
备用品管制卡 备品
品名
规格
使用 寿命
编号
供应商
电话
安全 库存
月/日 入库数 领用数 库存数 月/日 入库数 领用数 库存数
设备总览表 设备总览表 保管编号：
备注
核准人：
制表人： 价值
购入日期
主要规格
机台型式
厂牌
保养周期
设备编号
设备名称
项次
重点设备保管清单 重点设备保管清单 文件编号：
备注
主管： 责任人
保养周期
购入日期
价值
主要规格
厂牌
设备编号
设备名称
项次
定期维护保养计划表 定期维护保养计划表 部门：
年度：
保管编号： 12月
11月
10月
9月
制表人
8月
7月
6月
5月
核准人
4月
○：计划
△：已实施
3月
2月
1月
设备编号
设备名称
符号说明 编号
设备年度定期检查表 设备年度定期检查表 保管编号：
检查结果
使用单位 检查日期 判定基准
检查者签名 主管签名
正常：Ö
要注意：△
要修理：×
检查方法
设备编号
备注 检查项目
设备名称 检查符号 项次
维修 记录
设备维护保养明细表 设备维护保养明细表 设备：
设备编号：
保管编号： 年度检查 检查项目
核准人：
制表人： 项次
每月点检 检查项目
项次
日常点检 检查项目
项次
备注
机器设备日常点检表 机器设备日常点检表 设备名称：
设备编号：
使用单位：
月份：
保管编号： 31
备注
30
29
28
27
26
25
24
23
工程设备确认 22
21
20
保养位置图： 19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
注：正常Ö 待修理× 每月月初
2
2
1
日期 情况 点检项目 1一 2一 3一 4一 5一 6一 7一 点检者 确认者 点检项目/情况/日期 A B C D E 点检者 确认者
定期保养实施记录表 年度：
保管编号： 设备名称
设备编号
使用单
记录符号：保管妥当〇
未保养× 检查日期（月/日）及符号记录 项次 周期 保养项目内容
备注
检查者签名
主管 签名
设备星级考核表 考核日期：
考核人： 序号 设备名称 编 号 操作人 使用台时 保养计划完成情况 外观 使用成本 服务质量 评分 备注
制表人：
校核人：
审核人：
设备维护保养规定表 设备：
保管编号： 日常点检 每月点检 年度检查 项次 检查项目 项次 检查项目 项次 检查项目
备注
核准人：
制表人：
资源需求表 资源需求表 所需资源 物料 所需日期
数量
种类
设备 所需日期
数量
种类
人力 所需日期
数量
工种
工组结构分解图 子任务1 子任务2 … 子任务1 子任务2 … 子任务1 子任务2 … … 任务一 任务二 任务三 …
年度物料耗用预算表 年度物料耗用预算表 项目名称：
年
月
日 备注
批示人：
审核人：
主管：
制表人： 材质及技术要求
用途
需要时间
需要数量
单位
规格
物料名称
序号
物料需求计划表 物料需求计划表
年
月
日 备注
批示 人：
审核人：
主管：
制表人： 需要时间
用途
库存数量
需要数量
单位
规格
物料名称
序号
物料定期采购计划表 物料定期采购计划表
年
月
日 备注
每次订购 数量
基本存量 比率
批示 人：
审核人：
主管：
制表人：
最高存量
基本存量
每日最高 用量
每日用量
订购交货 日期
估计每月 用量
规格
物料名称
物料采购计划表 物料采购计划表 年
月
日 每月采购计划 12月 金额
批准人/日期：
审核人/日期：
主管：
制表人： 金额 11月 金额
金额 10月 金额
金额 9月 金额
金额 8月 金额
金额 7月 金额
金额 6月 金额
金额 5月 金额
金额 4月 金额
金额 3月 金额
金额 2月 金额
金额 1月 金额
金额 金额
单价
全年采购量
单位
规格
物料名
特殊物料需求表
年
月
日 序号 物料编号 物料名称 规格 需求数量 到位日
批准人：
审核人：
制表人：
物料需求计划汇总表（按物料类别） 物料需求计划汇总表（按物料类别） 合计
需要时间 季/月
季/月
季/月
季/月
各任务需求 …
任务三
任务二
任务一
单位
规格
物料名称
序号
物料编号申请单 物料编号申请单
物料编号
日期 日期
编制 编制
申请原因： 版本
图号
适用机型
规格描述
日期 日期
物料名称
申请人 主管 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
设备需求计划表 设备需求计划表 备注
用途
需要日期
数量
简要说明
设备名称
序号
物料需求申请表
构件名称：
使用部位： 物料名称 规格 计量单位 数量 备注 申请数量 审核数量
申请部门：
负责人：
审核人：
特别采购申请表 申请日期：
年
月
日 申请部门
品名
厂商名称
规格
物料编号
数量
异常内容
特别采购理由
检验结果
责任人：
项目部经理
分部负责人
品管
请购单（一） 编号：
年
月
日 物料编号 物料名称 规格 单位 请购数量 需要日期 备注
批准人：
审核人：
制表人：
请购单（二） 编号：
填单日期：
年
月
日
需用日期：
年
月
日
请购内容 品 名 物料编号 规 格 单 位 数 量 交货地点 分批交货方式
通知单号码
说明事项
参考资料 预估（库存）单价
本通知单需用量
分部 负责人 主管 请购人 库
存
量
可用日数
请购未到量
可用日数
询 价 记 录 厂商 1 2 3 采购拟办
使用单位意见
总 价
项目经理
采 购 备 注
验收记录 交货日期 验收编号 交货量 剔退及短缺量 实收合格量 单价 总价 实收 累计量 检验人 经收人
外包申请单 申请日期
发包单号
加工说明 厂商名称 单价 数量 金额 交货 日期 附图
张
附图
张
附图
张
附图
张
采购询价单（一）
年
月
日 物料名称 规格 单位 单价 报价单位 报价人
物资管理部意见：
签字：
年
月
日
分管领导意见：
签字：
年
月
日
采购询价单（二） 年 月
日
申请部门
申请日期
需要日期
请购单号
编号 品名 规格 申请数量 库存量 实际 采购量 前次采购单价 前次采购厂商
厂商
厂牌
电话
订价
报价
议价
付款方式
拟办
备注
主管：
填单人：
物料订购单 编号：
公司： 一、本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规格已经双方同意如下：
物品名称 规
格 数
量 价
格 备
注
二、双方同意上列物品在
年
月
日以前
□一次
□分批
交至本公司验收组，贵公司必须保证所交为新品。 三、若贵公司无法如期交付，则本公司有权在约定交货期后
日内要求取消订单，并向贵公司要求赔偿。如贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权利退货或要求赔偿，贵公司不得拒绝。 四、见其他及附件。 五、本单一式两份，希望贵公司签收后于
日内将第一联送交本公司，双方同意以此为合同。
采购部： 经
理： 经办人：
采购单 采购单 年
月
日 备
注
预定交货期
实际交货期
需用日期
裁决
估计单价
采购意见
单位
数量
规范说明
总价
审核人：
制表人：
单价
品名
厂牌
制造号码
厂商
请购项目 询价记录
采购日记 采购日记 备注
审核人：
制表人： 财务 签收
冲请款单号
计划单价
合计
运输费
金额
单价
数量
计量单位
规格
物料名称
购料日期
发票编号
供应单位
收料单号
序号
物料采购记录 物料采购记录 年
月
日至
年
月
日 请款记录
审核人：
制表人： 品质记录
验收日期
到货日期
订购日期
单价
供应厂商
请购数量
物料名称
请购单号
请购日期
采购跟踪控制表 采购跟踪控制表 年
月
日
备注
制表人：
实际进厂日期数量
请购进厂日期数量
供应商
订购日期
型号/规格
品名
采购单号
物料采购跟催表 物料采购跟催表 分类：
跟催员： 实际进料日 3
2
1
计划进料日
供应商（编号）
总价
单价
数量
料号（规格）
订购单号
订购日
订购确定或更改通知单 □ 确定通知 □ 更改通知 原订购日期
订购物品名称
订购单号码
预定交货日期
更改日期
未确定事项或拟更改事项：
确定或更改内容：
其他说明：
此致
敬礼
公司
采购部
采购控制表 年 月 日
采购单号 品名 型号/规格 订购日期 供应商 请购进厂日期 数量 实际进厂日
期 数量 备注
审核人：
制表人：
收货单 年 月 日
类
别 申请号码 厂商名称 约交日期 收货日期 统一发票号码
项次 订单号码 品 名
规 格 材料编号 申请数量 单位 实收 单价 金
额 累计数量 数量 件数
说
明
检 验 结 果
收 货 部 门 部门
经办
进料检验说明书 物料名称
料号
用途
检验方法
项次 检验项目 合格质量 水平（%） 规格 检验方法 检验要点 备注
审核人：
制表人：
物料检验委托单 物料检验委托单
检验结果： 完成日期
质量管理
希望完成日期 预定完成日期 部
长
希望检验项目： 经办人
主
管
检验样品 目
的 委托单位
物料检验报告 物料检验报告
总
评 □合格
□不合格 验收数量：□足□溢交 □短缺 数量： 数
量 备
注
仓 库 验 收 记 录
不合格
请购日期 检验员 合
格
验
收
检验结果
规
格 请购单号 检验标准
科
长
检验项目
品 管 主 管
物料名称 请购部门 检 验 记 录 部 门 经 理
物料验收单 物料验收单 年
月
日
备
注
送货人：
计划人（采购员）：
验收人： 计量方式
数
量
计量单位
规格型号
物料名称
供应商 序号
物料入库单 物料入库单
备注
万
仟
百
拾
元
角
分
小写合计： 收货部门 点收
明细账 登录日
检验日期 检验单号 运杂费 单号 实际入库 数量
实际入库
进货检验 结果
运输车号 运单号码 实际到货 数量
送货单号 本批送货 数量
主管
订购数量
计划到货日期 实际到货日期 颜 色
品管部门主管
供应商发票号
规格型号
□批号材料 □办公后勤 □设备材料 □其他材料 物料编号
供应商名称 供应商代码 物料名称
采购部门经办
批号 订单 号码 物料 类别 序号 1 2 3 4 5 6 合计
物料收发记录表 日期 单据号码 发料量 存量 收料量 退回 订货记录 备注
审核人：
制表人： 领料单 领料单 领料部门：
年
月
日 用途说明
登卡人：
组长：
领料人： 单
位
数
量
规
格
物料名称
批号领料汇总表 批号领料汇总表 配置单号：
领料单位：
成本中心：
制表人：
制表日期：
年
月
日 领
料
记
录
物料员 主管
预领数量
收发确认 物料部 单位
物料编号
物料名称/颜色/规格
领料员 主管 工程部 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
特别领料单 特别领料单
物料追加明细
不足数
申 请 人 计划数
规格
主 管
品名
部 门 经 理
原领料单号 不足原因
料 号 追 加 数 量 日 期 会 计
领用物料记录表 物料名称 规格 领料部门 领用记录 领料单号 数量 日期
记录人：
领退料单 领退部门：
领退时间：
年
月
日 领料 退料 品名 规格 料号 领退数量 收发数量 备注
用途及退料原因：
退料单 退料部门：
原领料批号：
退料时间：
年
月
日 退料名称 料号 退料量 实收量 退料原因 备注
主管：
点收人：
登账人：
退料人： 月度（
月）物料盘存表 月度（
月）物料盘存表
制表人：
编号：
年
月
日 盘点差异 金额
数量
实际结存
理论结存
本月出库
本月入库
前月结存
单
价
单 位
品名货号
物料报废申请单 物料报废申请单
申请部门：
保管编号：
年
月
日 残值
申请单位
承 办 取得原价
主 管 报废原因
行
政
承 办 数量
规格/图号
主 管 财产名称
核
准
财产编号
物料报废单 物料报废单 年
月
日 原用途
价值评定
部门经理：
审核人：
制表人： 报废数量
处置方式
物品编号
成本计算
报废物品名称
报废原因及状况
备品一览表 项次 备品 编号 品名 规格 单价 供应 商 电话 使用 寿命 安全 库存 前置 时间 适用 设备 备注
物料考核评比表 年
月
日 班组 控制金额 实耗金额 节超额（+，-） 节超比例（%） 得分排序
审核人：
制表人：
XI
项目组织协调XI 项目组织协调
管
理
表
格
管
理
表
格
访问表·答复函表格
表
（答复对象） （询问对象）
主管 承办
主管 承办
答 复 NO． 询 问 NO．
年
月
日
年
月
日 询问：
答复：
资料：
内部联络单 年
月
日 填表人
受单人
希望完成期限
联络事项
结
果
□ 已完成
年
月
日 □ 不能完成的原因：
沟通核查表 沟通 月/日/时 沟通方向 目的 目标 对象 承办人 效果评判 好 一般 差
项目部内部业务便笺 □指示
□通知
□协调
□请示
□报告
□洽办
给（TO） DATE：（日期）
年
月
日 由（FROM） □请回复（REPLY）
□请归档（FILE） 标题（SUBJECT） 内容（MESSAGE）
员工沟通书 员工沟通书 所属部门：
姓名：
6．对项目、上司、工作环境有何意见或希望，请写下来。 7．请把本月进修的事项写下来。 8．健康状况如何？ 9．家中有何变动，喜庆、健康、乔迁等皆可列出来。 10．上司的意见。
1．本月有什么好成绩？原因何在？ 2．本月有什么失败的事情？原因何在？ 3．本月是否被上司指责过？如何改进？ 4．请举出工作上困难、烦恼的地方？ 5．在工作方面，本月是否有新的构思或改善建议？
人员协作申请单 年
月
日 申请人员部门
所需协助人员
申 请 人 员 协 助 原 因
起讫 日期 自
年
月
日起
至
年
月
日止 协 助 人 员 担 任 工 作
项 目 部 意 见
部门来往记录表 时间：
年
月
日
沟通次数：第
次 需求部门（甲）： 解决部门（乙）： 事由：
双方建议：
处理结果：
需求部门主管意见：
解决部门主管意见：
说明：本表需双方主管共同签字同意方为有效，进行存档，如有异议需报请项目经理协调。
部门冲突争端协调表
时间：
年
月
日 需求部门（甲）： 解决部门（乙）： 事由：
双方解决意见：
项目经理协调方案：
需求部门主管意见：
解决部门主管意见：
项目经理意见：
说明：本意见为最终决定，双方主管必须遵守，如有异议可保留，进行存档。
联盟体来往记录表 时间：
年
月
日
沟通次数：第
次 需求单位（甲）：
协调人： 解决单位（乙）：
协调人： 事由：
双方建议：
处理结果：
需求单位协调人意见：
解决单位协调人意见：
说明：本表一式两份，需双方协调人共同签字同意方为有效，进行存档，如有异议需报请仲裁委员会进行协调。
联盟体冲突争端协调表
时间：
年
月
日 需求单位（甲）：
解决单位（乙）：
事由：
双方解决意见：
仲裁协调方案：
需求单位项目经理意见：
解决单位项目经理意见：
仲裁委员会意见：
说明：本意见为最终决定，双方项目经理必须遵守，如有异议可保留，一式两份，进行存档。
口头联络记录单 日期：
NO：
伙伴单位
电话/传真
联 络 事 项 记 录
主管：
承办人：
外协计划总表 外协计划总表 生产单号：
编号：
年
月
日 实际进度：数量/日期
批准人：
审核人：
计划制定人：
计划进度：数量/日期
金额
单价
数量
供应商
加工项目
准 备 工 作 说 明 编
供应商预防纠正联络单 TO：
FM： FAX：
TEL： DATE：
NO： 针对下述材料，分析不良原因，并拟定预防纠正措施及改善计划期限 料
号
品
名
验收单号
交货日期
数
量
不良率
异常现象：
质量控制主管：
检验员： 异常原因分析（厂商填写）：
确认人：
分析人： 预防纠正措施及改善期限（厂商填写） 暂时对策：
永久对策：
审核人：
确认人： 改善完成确认：
标准：
确认人：
XII
项目回访保修管理XII 项目回访保修管理
管
理
表
格
管
理
表
格
工程质量回访记录表 业主 工程名称 开工日期 竣工日期 回访内容 业主意见 处理意见 领导批示 回访人：
回访日期：
年
月
日
工程质量回访保修问题处理单 业
主
工程名称
保修时间
需要保修的情况及处理办法
审批人/部门：
年
月
日 保修处理结果
实施部门负责人：
年
月
日 质量部门验证意见：
业主意见：
用户负责人/单位盖章：
年
月
日
XIII
项目风险管理XIII 项目风险管理
管
理
表
格
管
理
表
格
风险分析编目表（一） 工作 包号 风险 名称 风险可 能产生 的影响 原因 损失 可能性 损失 期望 预防 措施 评价 等级 A,B,C 工期 费用
风险分析编目表（二） 可能发生的风险因素 权数（W） 风险因素发生的可能性（C） W×C 极大 1.0 比较大 0.8 中等 0.6 不大 0.4 较小 0.2
主观评分法
费用风险 工期风险 组织风险 质量风险 技术风险 各工序风险权值和 可行性 研究
设计
试验
执行
试运行
合计
概率度评分表 发生的概率描述 概率度评分 极高：发生几乎是肯定的 10
9 高：有重复发生的可能 8
7 中：偶然发生 6
5
4 低：发生的可能性较小 3
2 极低：不可能发生 1
严重程度评分表 不良后果 严重程度评分 危害（没有预兆） 10 危害（有预兆） 9 极其严重 8 严重 7 中等 6 轻 5 极轻 4 微小 3 极微小 2 没有 1
检测能力评分表 检测的难易度 检测能力评分 绝对不可能 10 几乎不可能 9 可能性极小 8 非常低 7 低 6 中等 5 中等偏高 4 高 3 非常高 2 几乎可确定 1
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