湖北科技学院2020年预算公开事项

　湖北科技学院 8 2018 年预算公开事项

　目录

　第一部分 学校概况及 2018 年主要工作任务 第二部分 2018 年部门预算公开表

　 一、收支预算总表

　 二、收入预算总表

　 三、支出预算总表

　 四、财政拨款收支预算总表

　 五、一般公共预算支出表

　 六、一般公共预算基本支出表

　 七、政府性基金预算支出表 八、财政拨款“三公”经费支出表 九、财政专项支出预算表 十、专项转移支付分市县表 第三部分 2018 年部门预算安排情况说明

　 一、部门预算收支情况总体说明

　 二、部门预算收支增减变化情况说明

　 三、机关运行执行情况说明 四、政府采购执行情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 六、国有资产占用情况 第四部分

　2018 年重点项目绩效目标情况 第五部分 名词解释

　 根据《省财政厅关于做好 2018 年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发【2018】3 号）文件精神，现将学校 2018 年部门预算有关事项进行公开。

　第一部

　学校概况及 8 2018 年主要工作任务

　一、学校基本情况 湖北科技学院位于素有“湖北南大门”、“武汉后花园”、“香城泉都”之称的咸宁市，是一所具有 81 年办学历史的湖北省属普通本科院校。学校以医学为传统优势学科，形成了理学、工学、经济学、教育学、文学、历史学、农学、医学、管理学、艺术学等多学科交叉融合、协调发展的综合性应用型大学。

　学校占地面积 1861 亩，校舍建筑面积 60 余万平方米，教学仪器设备总值1.67 亿元；图书馆藏书 210 万册，中外文期刊 14 万种，电子数据库 28 个。有

　全日制在校生 17000 余人，教学院部 19 个。现有教职工共 1398 人，其中专任教师 1023 人，教授 120 人，博士 257 人，兼职博士生导师、硕士生导师 87 人；有特聘院士 2 人、教育部新世纪优秀人才 2 人、湖北省“百人计划”人才 2 人、“楚天学者”15 人、“彩虹学者”24 人、“揽月学者”22 人。享受国务院政府津贴和省政府专项津贴专家与湖北省有突出贡献中青年专家 20 余人、全国优秀教师3 人。有省级重点产业化团队 1 个（非动力核技术产业化创新团队）；省级教学团队 2 个（药理学教学团队、地理科学教学团队）。

　学校是湖北省转型发展试点高校。有研究生、本科、专科三个办学层次，现有研究生招生专业 3 个，本专科专业 89 个。有国家“专业综合改革试点”项目 1 个、国家特色专业建设点 3 个、国家级工程实验室 1 个、国家级实验实训中心 1 个；省级“2011 计划”项目 1 个、省级重点（特色）学科 2 个、省级重点（培育）学科 2 个、省级“专业综合改革试点”5 个、省级品牌专业 4 个、省级战略性新兴产业专业计划项目 8 个、省级精品课程 18 门；省级重点实验室和基地 6 个、省级实验教学示范中心 6 个、省级实习实训基地 3 个、省级创新创业和实践基地 3 个，湖北省高校心理健康教育示范中心 1 个、湖北省服务外包人才培养（训）基地 1 个。近年来，学校经教育部批准，先后与德国、英国、法国、西班牙、印度、新加坡、巴基斯坦等国的 10 多所高校开展了中外合作办学和国际合作交流。

　近五年，学校教师共承担教研、科研项目 2000 余项，其中国家自然科学基金项目 44 项、国家社会科学基金项目 6 项、省部级项目 130 余项；获各级各类教学、科研奖励 100 余项，其中省部级以上奖项 20 余项。近年来，学校先后被授予教育部本科教学工作水平评估“优秀”学校、 “湖北省最佳文明单位”、“省思想政治工作基层先进单位”、“省普通高校招生工作先进集体”、“省语言文字工作先进集体”、“全国群众体育先进单位”、“全省高校后勤管理先进集体”、“全省高校学生公寓管理先进单位”等荣誉称号。

　 二、学校主要工作职责 学校以培养人才为中心，不断深化办学体制与人才培养体制改革，创新办学模式和人才培养模式，积极开展教学、科学研究和社会服务工作，全面提高教育质量，提高人才培养质量，提升科学研究水平，传承和创新文化，增强社会服

　务能力，优化结构办出特色，坚持科学发展，办党和人民满意的大学。

　三、机构设置 学校设立党政机关 25 个部门（其中党群部门 11 个，行政部门 14 个），教学院 19 个，直属单位 9 个，科研单位 5 个，附属单位 9 个。

　四、学校 2018 年度主要工作任务 1、深入推进学习宣传贯彻党的十九大精神；全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神；巩固深化“两学一做”学习教育成果；坚持和完善党委领导下的校长负责制。

　2、坚持全面从严治党，切实加强党的建设，进一步加强基层党建工作，推进干部选任管理工作制度化、规范化，持续深入开展党风廉政建设；深入开展统战工作；加强对群团工作的组织领导。

　3、推进学校“十三五”规划各项任务有效落实，深入推进转型发展，全面推进依法治校。

　4、强化教学中心地位，着力提高本科教学质量。

　5、组织实施“双一流”建设，切实推进学科发展。

　6、加大人才引进和培育力度，持续优化人才队伍结构。

　7、优化整合科研机构和团队，全面提高科学研究水平 。

　8、加强学生教育管理，引导学生成人成才 9、围绕国家战略和地方需求，提升服务经济社会发展能力 。

　10、进一步深化改革和规范管理，提高学校内部治理水平 。

　11、拓展国内外合作交流，提升学校开放办学水平。

　12、推进“和美校园”建设，提升学校师生幸福指数和社会美誉度。

　第二部分

　2018 年部门预算公开表 一、湖北科技学院 8 2018 年收支预算总表

　单位：万元

　收 入 支 出 项目 预算数 项目（按功能分类）

　预算数 财政拨款收入 31,555.01 一般公共服务 0.00 其中：一般公共预算拨款 31,555.01 公共安全 0.00 政府性基金预算拨款 0.00 教育 48,883.00 事业收入 0.00 科学技术 0.00 事业单位经营收入 0.00 文化体育与传媒 0.00 上级补助收入 0.00 社会保障和就业 0.00 附属单位上缴收入 0.00 医疗卫生 47.00 其他收入 13,594.99 节能环保 0.00

　 城乡社区事务 0.00

　 农林水事务 0.00

　 交通运输 0.00

　 资源勘探电力信息等事务 0.00

　 商业服务业等事务 0.00

　 国土资源气象等事务 0.00

　 粮油物资管理事务 0.00

　 其他支出 0.00 本年收入合计 45,150.00 本年支出合计 48,930.00 上年结余（转）

　3,780.00 结转下年 0.00 动用事业基金 0.00

　 收入总计 48,930.00 支出总计 48,930.00

　 二、湖北科技学院 8 2018 年收入预算总表

　单位：万元 收

　 入 项目 预算数 财政拨款收入 31,555.01 其中：一般公共预算财政拨款 31,555.01

　政府性基金预算财政拨款

　事业收入

　事业单位经营收入

　上级补助收入

　附属单位上缴收入

　其他收入 13,594.99

　 本年收入合计 45,150.00 上年结余（结转）

　3,780.00 动用事业基金

　收入总计 48,930.00

　三、湖北科技学院 8 2018 年支出预算总表

　 单位:万元 功能分类科目 合 计 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位经营收入 对附属单位补助支出 上缴上级支出

　合计 48,930.00 34,665.00 14,265.00 0.00 0.00 0.00 205 教育 48,883.00 34,618.00 14,265.00 0.00 0.00 0.00 02 普通教育 48,883.00 34,618.00 14,265.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 48,883.00 34,618.00 14,265.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 47.00 47.00

　 11 行政事业单位医疗 47.00 47.00

　 2101102 事业单位医疗 47.00 47.00

　 四、湖北科技学院 8 2018 财政拨款收支预算总表

　 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按功能分类）

　预算数 财政拨款收入 31,555.01 一般公共服务 0.00 其中：一般公共预算财政拨款 31,555.01 公共安全 0.00

　政府性基金预算财政拨款 0.00 教育 35,288.01

　 科学技术 0.00

　 文化体育与传媒 0.00

　 社会保障和就业 0.00

　 医疗卫生 47.00

　 节能环保 0.00

　 城乡社区事务 0.00

　 农林水事务 0.00

　 交通运输 0.00

　 资源勘探电力信息等事务 0.00

　 商业服务业等事务 0.00

　 国土资源气象等事务 0.00

　 粮油物资管理事务 0.00

　 其他支出 0.00 本年收入合计 31,555.01 本年支出合计 35,335.01 上年结余（转）

　3,780.00 结转下年 0.00 动用事业基金 0.00

　 收入总计 35,335.01 支出总计 35,335.01 五、

　湖北科技学院 8 2018 年一般公共预算支出表

　 单位：万元 功能分类科目 合 计 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出

　合计 35,335.01 25,230.01 10,105.00 205 教育 35,288.01 25,183.01 10,105.00 02 普通教育 35,288.01 25,183.01 10,105.00 2050205 高等教育 35,288.01 25,183.01 10,105.00 210 医疗卫生与计划生育支出 47.00 47.00

　11 行政事业单位医疗 47.00 47.00

　 2101102 事业单位医疗 47.00 47.00

　六、湖北科技学院 8 2018 年一般公共预算基本支出表

　单位：万元 经济分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费

　 合计 25,230.01 20,932.00 4,298.01 301 工资福利支出 20,337.00 20,337.00

　30101 基本工资 6,275.00 6,275.00

　30102 津贴补贴 475.00 475.00

　30107 绩效工资 9,695.00 9,695.00

　30112 其他社会保障缴费 1,178.00 1,178.00

　30113 住房公积金 2,000.00 2,000.00

　30199 其他工资福利支出 714.00 714.00

　302 商品和服务支出 3,634.90

　3,634.90 30201 办公费 92.00

　92.00 30202 印刷费 85.00

　85.00 30205 水费 250.00

　250.00 30206 电费 450.00

　450.00 30207 邮电费 109.00

　109.00 30209 物业管理费 307.00

　307.00 30211 差旅费 142.00

　142.00 30212 因公出国（境）费用 20.00

　20.00 30213 维修（护）费 320.00

　320.00 30215 会议费 12.00

　12.00 30216 培训费 33.00

　33.00 30217 公务接待费 38.00

　38.00 30226 劳务费 89.00

　89.00 30228 工会经费 60.00

　60.00 30231 公务用车运行维护费 60.00

　60.00 30299 其他商品和服务支出 1,567.90

　1,567.90 303 对个人和家庭的补助 595.00 595.00

　30301 离休费 99.00 99.00

　30302 退休费 200.00 200.00

　30307 医疗费补助 47.00 47.00

　30399 其他对个人和家庭的补助 249.00 249.00

　310 其他资本性支出 663.11

　663.11 31002 办公设备购置 90.00

　90.00 31099 其他资本性支出 573.11

　573.11 七、湖北科技学院 8 2018 年政府性基金预算支出表

　单位：万元 功能分类科目 合 计 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出

　八、湖北科技学院 8 2018 年财政拨款“三公”经费支出表

　单位：万元 项目 预算数 合计 118.00 因公出国（境）费 20.00 公务接待费 38.00 公务用车购置及运行费 60.00 其中：公务用车运行维护费 60.00 公务用车购置费 0.00

　 九 、湖北科技学院 8 2018 年财政专项支出预算表

　单位：万元

　项目 预算数

　 十、湖北科技学院 8 2018 年专项转移支付分市县表 单位：万元 项目名称 预算数

　 第三部分

　预算数据增减变化的情况及说明

　一、 部门预算收支情况总体说明 2018 年财务收入预算 48,930 万元，较 2017 年收入预算增加 6950.47 万元，增幅为17.56%，根据收支平衡原则，2018 年财务支出预算总额 48,930 万元，较 2017 年支出预算增加 6950.47 万元。

　二、部门预算收支增减变化情况说明 1、财务收入。2017 年财务收入预算总额 41，979.53 万元，2018 年财务收入预算总额 48，930 万元，比上年增加 6950.47 万元，增幅为 17.56%，增长主要原因是 2018 年度其他收入预算中咸宁市财政对学校双一流建设拨款、科研拨款预算的增加及附属医院（附二医院）上缴利润增加。

　2、财务支出。2017 年财务支出预算总额 41,979.53 万元，2018 年财务支出预算总额 48，930 万元，支出预算增加 6950.47 万元，增幅为 17.56%，增长主要原因是 2018 年度人员经费的正常增长。其中：2017 年工资福利性支出 21,081.62万元，2018 年工资福利性支出 30,089 万元，增加 9007.38 万元；2017 年对个人和家庭补助支出 4,469.06 万元，2018 年对个人和家庭补助支出 2,742 万元，减

　少 1，727.06 万元；2017 年商品和服务支出 8,176.72 万元，2018 年商品和服务支出 8,280.23 万元，增加 103.51 万元；2017 年债务利息支出 500 万元，2018年债务利息支出 400 万元，减少 100 万元；2017 年债务还本支出 1000 万元，2018年债务还本支出 2000 万元，增加 1000 万元；2017 年其他资本性支出 6,052.13万元，2018 年资本性支出 4,718.77 万元，减少 1，333.36 万元；2017 年其他支出 700 万元，2018 年持平。

　三、机关运行执行情况说明 机关运行经费 2017 年安排 6508.85，2018 年安排 6208 万元，减少 300.85万元，减少原因是学校根据上年度预算执行情况，适当消减了部分公用经费。具体安排如下：办公费 92 万元，水电费 700 万元，邮电费 109 万元，物业管理费307 万元，劳务费 89 万元，公务用车运行维护费 60 万元，差旅费 142 万元，维修（护）费 620 万元，会议费 12 万元，培训费 33 万元，公务接待费 38 万元，因公出国（境）费用，工会会费 60 万元，印刷费 85 万元，其他 3177.89 万元，资本性支出 663.11 万元。

　四、政府采购执行情况说明 2018 年政府采购预算 6626.86 万元、新增资产配置预算 4660.62 万元。

　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 2017 年“三公”经费预算 120 万元，其中因公出国（境）费 20 万元、公务接待费 38 万元、公务用车费 62 万元。根据中央及湖北省有关“厉行节约”文件精神，2018 年公务接待费预算 38 万元，与上年持平；因公出国（境）费预算20 万元，与上年持平；公务用车费预算 60 万元，比上年减少 2 万元。共减少 2万元，减幅 1.67%。主要原因是严格执行中央八项规定，适当削减了“三公”经费。

　六、国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，湖北科技学院共有车辆 29 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 24 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是垃圾车一辆、洒水车一辆、边三轮一辆。单位价值 50 万元以上通用设备 16 台，单价 100 万元以上的专用设备 2 套。

　第四部分

　重点项目绩效目标情况

　2018 年，我校项目预算 14265 万元，其中 2018 年高校本专科生资助专项

　资金预算 1870 万元，占总项目预算支出的 13.1%。现就本项目绩效目标情况简要说明如下：

　一、项目申请理由

　1.项目的政策依据； 依据国家高校和中职家庭经济困难学生资助体系安排，（1）国务院《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发[2007]13 号）规定：地方所属高校国家励志奖学金、国家助学金所需资金根据各地财力及生源状况由中央与地方按比例分担，其中：中部地区，生源为西部地区的，中央与地方分担比例为8∶2，生源为其他地区的，中央与地方分担比例为 6∶4：（2）《省长办公会议纪要》（2007 年第 146 期）规定：开展家庭经济学生资助工作需地方分担的资助资金全部由省级财政负担；（3）财政部、教育部《关于追加 2010 年秋季学期普通本科高校高等职业学校国家助学金预算的通知》（财教[2010]323 号）规定：从 2010 年秋季学期开始，将普通本科高校、高等职业学校国家助学金平均资助标准从每生每年 2000 元提高到每生每年 3000 元，所需经费由中央财政和地方财政按原定比例分担。（4）学校奖学金按非毕业班学生人平 140 元标准预算，按在籍学生数 25% 评比，一等奖学金 1000 元占 5%, 二等奖学金 600 占 10%, 三等奖学生 300 占 10% ；

　2.项目与部门职能的相关性；湖北科技学院学工处学生资助管理中心负责国家各项奖助学金的评审发放。

　3.项目实施的现实意义；项目用于所有家庭经济困难的普通高等学校全日制在校本专科生提供的无偿资助，确保每一个学生不因家庭经济困难辍学，以及用于奖励高校全日制本专科学生中特别优秀的学生。

　二、项目主要内容

　预算资金的主要投向及工作任务：

　1.国家奖学金由中央政府出资设立，用于奖励高校全日制本专科（含高职、第二学士学位）学生（以下简称学生）中特别优秀的学生；国家励志奖学金用于奖励资助高校全日制本专科(含高职、第二学士学位)学生（以下简称学生）中品学兼优的家庭经济困难学生；国家助学金主要资助家庭经济困难学生的生活费用开支。学校军奖学金用于奖励学习优秀、表现良好的学生。

　 2.学校根据国家奖助学金评审要求、条件、程序进行公开、公正、公平的评审；

　3.学校根据国家奖助学金发放要求，及时将资金发放到学生手中。

　 三、项目绩效目标

　 1、项目总目标

　该项目用于所有家庭经济困难的普通高等学校全日制在校本专科生提供的无偿资助，和优秀学生的奖励。确保每一个学生不因家庭经济困难辍学。

　2、项目长期目标和年度目标 长期目标 1 1：

　：

　资助困难和优秀学生，整体提高学生在读期间的待遇水平，吸引优质生源报考我校，促进我校生源素质提高 长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 产出指标 数量指标 国家奖学金 38 上级审批指标 国家励志奖学金 710 上级审批指标 国家助学金 4780 上级审批指标 学校奖学金 3250 上级审批指标 成本指标 国家奖学金资助金额 30.4 上级审批指标 国家励志奖学金资助金额 355 上级审批指标 国家助学金资助金额 1434 上级审批指标 学校奖学金资助金额 182 上级审批指标

　质量指标 本专科学生国家奖助学金实际支付率 100% 100%

　质量指标 受资助本专科困难学生覆盖率（受资助本专科困难学生数量/本专科贫困生数据库总数）

　99% 95%

　效益指标 社会效益指标 家庭经济困难学生完成学业率 100% 计划标准 服务对象满意度指标 具体指标 学生满意度 92% 计划标准 过程指标 具体指标 评审程序是否公正 是 计划标准 年度目标 1 1：

　：

　资助本专科生 13558 人次，以帮助和激励困难学生完成学业。

　年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 项目近两年指标值 预期当年实现值 2016 年 2017 年 产出指标 数量指标 资助本专科学生人数 14462 13573 13558 计划标准 成本指标 资助本专科学生金额 2199.4 2181.4 2183.4 计划标准 质量指标 本专科学生国家奖助学金实际支付率 100% 100% 100% 计划标准 质量指标 受资助本专科困难学生覆盖率（受资助本专科困难学生数量/本专科贫困生数据库总数）

　95% 99% 95% 计划标准 效益指标 社会效益指标 家庭经济困难学生完成学业率 100% 100% 100% 计划标准 服务对象满意度指标 具体指标 学生满意度 90% 92% 92% 计划标准 过程指标 具体指标 评审程序是否公正 是 是 是 计划标准 3、确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施 （1）建立健全学生资助管理机构，修订和完善资助管理文件。建立相适应的国家奖助学金评审机制。

　（2）加强宣传力度，强化国家奖学金、国家助学金和学小奖学金对大学生的激励作用。

　（3）优化学校的指标公示制度，严格执行国家有关教育法规，坚持公正、公平、公开、择优的原则，杜绝弄虚作假。

　（4）严格执行国家相关法律法规的规定，对国家奖助学金资金加强管理，专款专用，不截留、挤占、挪用，并自觉接受财政、审计、纪检监察等部门的检查和监督。

　第 五 部分

　名词解释

　（一）收入预算 1.财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

　2.上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　3.事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，短训班培训费和考试考务费；科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

　4.经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　5.附属单位缴款：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

　6.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

　（二）支出预算 1.基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　2.项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本

　支出之外所发生的支出。

　3.上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　4.经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　5.对下级单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　（三）“三公”经费 “三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　湖北科技学院 2018 年 3 月 1 日