湖北保健食品项目可行性研究报告

　湖北保健食品项目

　可行性研究报告

　 泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　报告说明

　随着我国经济的快速发展，居民人均消费水平不断提升。2007 年至 2017 年我国居民消费水平年均名义复合增长率达到 11.70%，呈现持续、快速增长态势。居民购买力及消费水平的日益提高，为我国营养保健食品行业的稳定发展奠定了坚实的市场基础。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 12486.87 万元，其中：建设投资 10382.23万元，占项目总投资的 83.15%；建设期利息 161.71 万元，占项目总投资的 1.30%；流动资金 1942.93 万元，占项目总投资的 15.56%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 25200.00 万元，综合总成本费用 19816.18 万元，净利润 3357.38 万元，财务内部收益率 12.74%，财务净现值 2729.10 万元，全部投资回收期 5.67 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。必须准确把握战略机

　遇期内涵和条件的深刻变化，增强忧患意识、责任意识，强化底线思维，尊重规律与国情，积极适应把握引领新常态，坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则，坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性，坚定信心，迎难而上，继续集中力量办好自己的事情，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，切实转变发展方式，提高发展质量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不断开拓发展新境界。

　对于初步确立投资意向的项目，该报告在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

　本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。

　目录

　 第一章

　项目概论

　第二章

　项目投资背景分析

　第三章

　市场分析

　第四章

　产品规划方案

　第五章

　项目选址分析

　第六章

　建筑工程技术方案

　第七章

　原辅材料供应、成品管理

　第八章

　工艺技术方案

　第九章

　项目环保分析

　第十章

　安全生产

　第十一章

　项目节能分析

　第十二章

　人力资源配置分析

　第十三章

　进度计划方案

　第十四章

　投资方案分析

　第十五章

　项目经济效益

　第十六章

　项目招标及投标分析

　第十七章

　风险风险及应对措施

　第十八章

　总结分析

　第十九章

　附表

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：建设投资估算一览表

　附表 3：建设期利息估算表

　附表 4：流动资金估算表

　附表 5：总投资估算表

　附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表

　附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

　附表 8：综合总成本费用估算表

　附表 9：利润及利润分配表

　附表 10：项目投资现金流量表

　附表 11：借款还本付息计划表

　第一章

　项目概论

　 一、项目名称及投资人

　（一）项目名称

　湖北保健食品项目

　（二）项目投资人

　xxx 有限公司

　（三）建设地点

　本期项目选址位于 xx。

　二、编制原则

　为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：

　1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。

　2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。

　3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。

　4、坚持可持续发展原则。

　三、编制依据

　1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》;

　2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;

　3、《建设项目用地预审管理办法》;

　4、《投资项目可行性研究指南》;

　5、《产业结构调整指导目录》。

　四、编制范围及内容

　按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

　五、项目建设背景

　国内保健食品行业实行产品准入制度，关键壁垒是获得产品的注册或备案许可，根据《保健食品注册与备案管理办法》（2016 年 7 月1 日起施行），我国对保健食品监管实行“注册制”或“备案制”。保健食品注册申请人需向国家食品药品监督管理总局提交申请以获得《国产保健食品注册证书》、《国产保健食品备案凭证》等批准或备案文件。获得批准或备案文件是进行产品生产与销售的前提。申请批准或备案文件需要经过配方研究功效检测、原料安全性检测等流程，

　审核周期较长。申请人需具备市场前瞻性、较强技术研发能力、熟悉行业法规，同时具备一定的资金准备及相关产品的生产能力。综上，国内产品准入是进入行业的主要壁垒之一。

　全球营养保健食品起步于欧美地区。欧美企业进入行业较早，对营养保健食品的认可度较高，市场需求和市场规模较大。以辉瑞制药、Pharmavita 等为代表的欧美医药健康企业，具有多年的产品研发经验和广泛的品牌知名度，处于行业领导地位。

　综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化，增强忧患意识、责任意识，强化底线思维，尊重规律与国情，积极适应把握引领新常态，坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则，坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性，坚定信心，迎难而上，继续集中力量办好自己的事情，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，切实转变发展方式，提高发展质量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不断开拓发展新境界。

　六、结论分析

　（一）项目选址

　本期项目选址位于 xx，占地面积约 26.33 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）建设规模与产品方案

　项目建成后，形成年产保健食品 00000 吨的生产能力。

　（三）项目实施进度

　本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。

　（四）投资估算

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 12486.87 万元，其中：建设投资 10382.23万元，占项目总投资的 83.15%；建设期利息 161.71 万元，占项目总投资的 1.30%；流动资金 1942.93 万元，占项目总投资的 15.56%。

　（五）资金筹措

　项目总投资 12486.87 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）9186.87 万元。

　根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3300.00 万元。

　（六）经济评价

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：25200.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：19816.18 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：3357.38 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：12.74%。

　5、全部投资回收期（Pt）：5.67 年（含建设期 24 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4035.30 万元（产值）。

　（七）社会效益

　 本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。

　（八）主要经济技术指标

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　17553.32

　约 26.33 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　19308.65

　容积率 1.10

　1.2

　基底面积

　㎡

　9654.33

　建筑系数 55.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　377.99

　 1.4

　基底面积

　㎡

　9654.33

　2

　总投资

　万元

　12486.87

　 2.1

　建设投资

　万元

　10382.23

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　9039.79

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　1103.97

　 2.1.3

　预备费

　万元

　238.47

　 2.2

　建设期利息

　万元

　161.71

　 2.3

　流动资金

　 1942.93

　 3

　资金筹措

　万元

　12486.87

　 3.1

　自筹资金

　万元

　9186.87

　 3.2

　银行贷款

　万元

　3300.00

　 4

　营业收入

　万元

　25200.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　19816.18

　""

　6

　利润总额

　万元

　4476.50

　""

　7

　净利润

　万元

　3357.38

　""

　8

　所得税

　万元

　1119.13

　""

　9

　增值税

　万元

　972.85

　""

　10

　税金及附加

　万元

　907.32

　""

　11

　纳税总额

　万元

　2999.30

　""

　12

　工业增加值

　万元

　7654.86

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　4035.30

　产值

　14

　回收期

　年

　5.67

　含建设期 24 个月

　15

　财务内部收益率

　 12.74%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　2729.10

　所得税后

　第二章

　项目投资背景分析

　 一、行业背景分析

　1、行业的周期性

　营养保健食品行业作为与居民营养及健康息息相关的行业，受宏观经济的波动情况影响不明显。随着中国经济不断发展，居民消费结构不断升级，营养保健食品行业近年来呈现持续增长的态势，未呈现明显的周期性特征。

　2、行业的区域性

　受经济发展水平、居民消费能力差异、城市化程度、人口数量及结构等多方面因素的影响，营养保健食品行业存在一定的地域性。在全球市场，欧美、日本等发达国家的市场发展较为成熟，消费者保健观念普遍高于发展中国家；在国内市场，由于我国地区发展的不平衡，不同地区居民的可支配收入和消费理念差别较大，行业呈现从经济发达地区向经济欠发达地区逐步发展的区域性特点。

　3、行业的季节性

　营养保健食品行业与人们日常生活息息相关，对营养保健食品的消费没有明显的季节性，但受传统节假日影响，营养保健食品在春节等节假日期间会呈现短期的销售旺季。

　营养保健食品行业的上游主要是原材料生产商及贸易商，包括各种动植物提取物的生产厂商以及部分农产品生产及加工厂商、医药原料制造化学制品厂商。下游主要是营养保健食品品牌运营商以及流通领域的各种渠道商。

　4、上游行业与本行业的关联性及其影响

　上游行业主要是制药、动植物提取物以及农产品生产、加工行业，原材料采购单价的变动主要受国内外供求关系变化、国际政策（如捕捞政策）、国家对农产品的政策以及国际价格影响。上游原材料的供需变动、价格波动及安全生产情况，将直接影响营养保健食品制造商的采购成本，进而影响营养保健食品的价格波动。同时，上游行业新产品研发、新技术应用有利于推动营养保健食品行业的发展。近年来的发展趋势主要是科技推动、成本降低以及安全生产，这均将有利于本行业的持续发展。

　5、下游行业与本行业的关联性及其影响

　下游行业主要是营养保健食品品牌商以及电商、药店等流通领域的各种渠道运营商。品牌商经营重点在于市场研究、产品营销和推广及市场渠道的拓展；生产服务提供商的优势在重点在于配方研制、产品生产、质量控制及供应链管理。这种合作分工可以实现良好的资源

　配置更好地利用资源，通过生产商的规模效益能够降低产品开发和生产成本，促进行业发展。

　二、产业发展分析

　（一）行业相关政策

　1、《中国食物与营养发展纲要（2014－2020 年）》）

　纲要明确制定了营养素摄入量目标，要达到保障充足的能量和蛋白质摄入量，控制脂肪摄入量，保持适量的维生素和矿物质摄入量，维生素和矿物质等微量营养素摄入量基本达到居民健康需求。

　2、《国民营养计划（2017—2030 年）》

　（1）规范指导满足不同需求的食物营养健康产业发展。开发利用我国丰富的特色农产品资源，针对不同人群的健康需求，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品。加强产业指导，规范市场秩序，科学引导消费，促进生产、消费、营养、健康协调发展。（2）推动特殊医学用途配方食品和治疗膳食的规范化应用。进一步研究完善特殊医学用途配方食品标准，细化产品分类，促进特殊医学用途配方食品的研发和生产。建立统一的临床治疗膳食营养标准，逐步完善治疗膳食的配方。加强医护人员相关知识培训。

　3、《国家发展改革委、工业和信息化部关于促进食品工业健康发展的指导意见》

　明确提出了优化产品结构的发展任务，包括开展食品健康功效评价，加快发展婴幼儿配方食品、老年食品和满足特定人群需求的功能性食品，支持发展养生保健食品，研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品，并开展应用示范。

　4、《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》

　对新型健康产品，包括围绕特殊人群的健康营养问题而推动研发的抗衰老产品、营养强化食品、功能食品等，是专项规划中三类重点发展产品之一。

　5、《关于促进健康服务业发展的若干意见》

　明确了大健康服务产业的具体涵盖内容、发展目标和规模，指出发展健康服务业对调结构、稳增长、转变经济发展方式的重大意义，提出到 2020 年，要基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，届时健康服务业总规模达到 8 万亿元以上。

　6、《“健康中国 2030”规划纲要》

　提出“2020 年，主要健康指标居于中高收入国家前列”的目标，“2030 年，主要健康指标进入高收入国家行列”的战略目标，实现健康产业规模显著扩大，建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业，2030 年健康服务业总规模达到 16 万亿元的指标。同时展望 2050 年，提出“建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家”的长远目标。

　（二）进入本行业的主要障碍

　1、国内产品准入壁垒

　国内保健食品行业实行产品准入制度，关键壁垒是获得产品的注册或备案许可，根据《保健食品注册与备案管理办法》（2016 年 7 月1 日起施行），我国对保健食品监管实行“注册制”或“备案制”。保健食品注册申请人需向国家食品药品监督管理总局提交申请以获得《国产保健食品注册证书》、《国产保健食品备案凭证》等批准或备案文件。获得批准或备案文件是进行产品生产与销售的前提。申请批准或备案文件需要经过配方研究功效检测、原料安全性检测等流程，审核周期较长。申请人需具备市场前瞻性、较强技术研发能力、熟悉

　行业法规，同时具备一定的资金准备及相关产品的生产能力。综上，国内产品准入是进入行业的主要壁垒之一。

　2、国际市场准入壁垒

　美国、欧盟等主要经济实体或当地相关机构设置了行业、市场、产品等准入壁垒以提高进入门槛。若进入相关市场，企业需要投入大量的时间、人力进行准备，建立符合标准的生产流程、质量控制流程、内部组织架构和规范的生产场所，以顺利获得相关资质认证。市场准入及取得相关认证是进入海外市场的主要壁垒之一。

　3、技术壁垒

　营养保健食品行业在产品开发阶段，需要完善的试验和检测设备和专业的团队，通过系统的配方试验和专属的方法研究，建立产品的各项指标和检测方法。在制造阶段，对设备的专业化、生产环境以及过程中的质量管理也有严格的规范要求。同时，营养保健食品的开发和生产是一个长期积累和沉淀的过程，企业需要一定的时间建立原辅料、配方、工艺、稳定性等数据库，持续开展针对细分产品的配方、工艺和质量数据的收集、整理、分析和研究，系统化地保证各剂型、各类别产品的质量，尤其是高工艺难度的特殊产品的质量。行业新进入者难以在短时间内建立完整的研发和技术体系。

　从国内看，经济长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔，但提质增效、转型升级的要求更加紧迫。经济发展进入新常态，向形态更高级、分工更优化、结构更合理阶段演化的趋势更加明显。消费升级加快，市场空间广阔，物质基础雄厚，产业体系完备，资金供给充裕，人力资本丰富，创新累积效应正在显现，综合优势依然显著。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，新的增长动力正在孕育形成，新的增长点、增长极、增长带不断成长壮大。全面深化改革和全面推进依法治国正释放新的动力、激发新的活力。同时，必须清醒认识到，发展方式粗放，不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织，面临稳增长、调结构、防风险、惠民生等多重挑战。有效需求乏力和有效供给不足并存，结构性矛盾更加凸显，传统比较优势减弱，创新能力不强，经济下行压力加大，财政收支矛盾更加突出，金融风险隐患增大。农业基础依然薄弱，部分行业产能过剩严重，商品房库存过高，企业效益下滑，债务水平持续上升。城乡区域发展不平衡，空间开发粗放低效，资源约束趋紧，生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转。基本公共服务供给仍然不足，收入差距较大，人口老龄化加快，消除贫困任务艰巨。重大安全事故频发，影响社会稳定因素增多，国民文明

　素质和社会文明程度有待提高，法治建设有待加强，维护社会和谐稳定难度加大。

　第三章

　市场分析

　 一、行业基本情况

　（一）全球营养保健食品行业概述

　随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康状况日益关注，带动全球居民的健康消费水平逐年攀升，对营养保健食品的需求日渐旺盛。

　2007 年至 2017 年，全球营养保健食品行业销售总额保持平稳增长态势。根据《营养商务杂志（2018 年）》，2017 年全球膳食营养补充剂消费市场规模已达到 1,283.13 亿美元。

　世界营养保健食品的消费国主要分布在北美洲、欧洲和亚洲。美国和西欧传统的营养保健食品主要市场，以中国为代表的亚洲国家市场近年来发展较快。

　（1）美国

　根据《营养商务杂志》，美国是历年全球膳食营养补充剂消费的第一大市场，2017 年美国膳食营养补充剂市场规模已超过 434 亿美元。美国营养保健食品已经渗透到大众的日常生活中，消费大众化的趋势已经形成，未来消费规模有望保持持续增长。

　（2）西欧

　根据《营养商务杂志》，西欧是全球营养保健产品消费的传统主要市场，2017 年西欧膳食营养补充剂市场规模已超过 166 亿美元，市场份额位列全球第三位。西欧营养保健食品市场相对成熟，营养保健食品市场渗透率较高。目前，德国、法国、英国、意大利四国为西欧的主要营养保健食品市场，而西班牙等新兴市场呈现出快速增长势头。

　（3）亚洲

　中国、日本、韩国等是亚洲地区的主要营养保健食品消费市场。根据《营养商务杂志》，日本自 80 年代初就成为主要生产国和发达的营养保健食品市场之一。中国营养保健食品行业发展迅速，于 2016 年成为全球第二大市场，居民消费水平和购买力大幅提高促使中国营养保健食品市场迅速发展。

　（二）我国营养保健食品行业概述

　中国自古就有以食为补、以食为疗的传统理念，近年自我健康管理被越来越多的人认同和接受并加以注重，营养保健食品行业呈现出良好的发展态势。我国对营养保健食品行业实施“注册制”、“备案制”等全程强制行政管理。依照我国现行监管体制的准入类型，营养保健食品主要包括保健食品、营养强化食品和特殊膳食食品。其中，保健食品需要根据保健食品配方、生产工艺和标准进行申报保健食品

　注册证书或进行备案取得备案凭证，获得上述许可后方可进行生产及销售；营养强化食品及特殊膳食食品需按照法定标准或备案的企业标准组织生产。

　我国营养保健食品行业发展迅速。根据《营养商务杂志（2018年）》，我国近年来膳食营养补充剂消费规模呈现快速增长态势，2016 年中国已超越西欧成为全球第二大膳食营养补充剂消费市场。

　同时，我国营养保健食品人均消费水平低，行业发展空间广阔。根据《营养商务杂志（2018）》，2017 年，中国膳食营养补充剂人均消费水平仅约为美国的 1/10，不到日本的 1/7，表明国内营养保健食品市场仍有很大的成长空间。随着我国经济进一步增长，居民人均收入的提高，我国消费居民总体购买力将进一步提升；同时我国人口老龄化现象加剧，消费者医疗保健意识不断提升，民众的保健食品需求将持续扩大。

　（三）我国营养保健食品行业发展趋势

　经过多年发展，目前我国营养保健食品行业呈现出以下发展趋势：

　（1）消费者需求不断增长，营养保健食品市场规模将进一步扩大

　伴随着国民收入水平的持续提升，居民自身健康管理意识的不断增强，我国消费者对营养保健食品的需求将持续增长进一步扩大趋势，

　我国营养保健食品市场规模将进一步扩大。根据美国天然市场研究所（NaturalMarketingInstitute）统计，2012 年美国成年人使用膳食营养补充剂的比例超过 70%。而我国成年人使用率远未达到这个水平，我国营养保健食品行业存在巨大的发展空间。

　（2）老龄化趋势加快、中青年消费群体扩大，市场需求旺盛

　我国传统的营养保健食品人群以老年人为主。随着中国社会的老龄化趋势不断加快，老龄人口规模增长，以及老年人的养生、保健意识不断增强，将有效带动营养保健食品消费需求的稳步增长。同时，近年来，随着生活方式的改变和健康理念的普及，营养保健食品消费人群年龄阶层不断扩大，中青年人群对于营养保健食品的消费需求亦在快速上升，市场需求旺盛。

　（3）剂型多样化，消费趋势从“药态”向“食品态”发展

　我国传统保健食品剂型以片剂、胶囊等药品常用剂型为主，而在欧美和日本等发达市场，产品形态更加多样化，食品形态的软糖、粉剂、口服液是常见剂型。近年来，随着中国社会的消费升级，消费者对于营养保健食品也有了更高的要求，相比传统的产品形态，生活态的营养健康食品兼具安全、方便、有效等优点，能帮助维护或提高健康水平，同时又有很好的使用体验，受到消费者的欢迎，是行业发展

　的主要方向之一。同时生活态的营养健康食品将促进消费者形成习惯性消费，使得保健品成为人们日常生活的一部分，将进而促进市场的长期可持续发展。

　（4）消费者需求不断细化，更加注重产品配方的科学性

　目前我国的保健食品申报的功能相似度高，功能集中分布在增强免疫力、辅助降血脂和缓解体力疲劳等。随着营养保健知识的普及，消费者对配方成分、机理等方面的认识越来越全面，越来越多的消费者希望使用适合自身营养与健康状况的产品，对产品配方的科学性提出了更高要求，这将驱动营养保健食品行业的精细化发展，推动整个行业研发水平的提高，具有强大的研发和生产能力的企业将更具竞争力。

　二、市场分析

　1、有利因素

　（1）国内消费者购买力及消费水平日益增长

　随着我国经济的快速发展，居民人均消费水平不断提升。2007 年至 2017 年我国居民消费水平年均名义复合增长率达到 11.70%，呈现持续、快速增长态势。居民购买力及消费水平的日益提高，为我国营养保健食品行业的稳定发展奠定了坚实的市场基础。

　（2）消费者健康管理意识显著增强，人均医疗保健支出水平不断提升

　伴随着购买力及消费水平的日益提高，健康养生的观念日益普及，我国居民消费者更加注重自身健康管理及生活品质的提高。提前摄取保健品提高健康水平、并减少药品治疗的健康理念得到社会广泛认同，营养保健食品消费日渐成为习惯。同时环境污染等问题日益突出，亦扩大了营养保健食品行业的市场需求。2013 年至 2017 年，我国居民人均医疗保健消费支出不断提升，占总消费支出的比重持续上升，已由6.90%增加到 7.92%。

　（3）中国人口老龄化趋势加快，提升保健食品市场需求

　随着我国老龄化社会的到来，老年人口规模不断增加，人口占比显著提升。2007 年至 2017 年，我国 65 岁及以上人口数量持续提高，65 岁及以上人口占总人口比例已接近 12%。人口老龄化直接带动了对营养保健食品的市场需求，同时随着生活水平的提高，老年人自我健康管理和养生保健意识不断增强，对各类型营养保健食品的需求越来越多样化。

　（4）国家政策支持行业发展并引导行业规范化

　近年来，政府在营养保健食品行业积极推进制度建设、实施政策引导及行业监管。目前已逐步建立国家标准和行业标准体系，包括修订《食品安全法》，制定《保健食品注册与备案管理办法》；整合食品安全国家标准，初步建成覆盖所有食品类别，与国际食品法典标准体系框架、原则、科学依据一致的食品安全国家标准体系；完善《广告法》，规范市场宣传行为；合并食品和保健食品监管，明确和调整监管职能。这对保健营养保健食品行业的产业结构升级、产品质量提高以及行业规范化发展起到了促进作用。

　2、不利因素

　（1）行业研发投入不足，制约我国营养保健食品行业的发展

　我国近年来营养保健食品行业增长较快，但与国际领先企业相比，大部分国内企业在资金实力、技术水平及研发能力等方面仍然存在较大差距。目前，我国营养保健食品企业在产品研发方面的人力和资本投入较少、技术水平低、产品同质化，导致消费者忠诚度低，生产企业的核心竞争力难以形成，且行业竞争无序，一定程度上阻碍了行业整体发展。

　（2）消费者认知程度有待提高

　营养保健食品行业在我国的发展时间相对较短，在国内的认知程度与接受程度较发达国家相对较低。目前消费者的营养健康需求有待于需要通过营养保健食品企业进一步提高发挥研发水平，加大产品宣传和健康管理理念普及和营销优势推动，进一步提高营养保健食品的认知程度和信誉度，激活消费者潜在的营养健康需求，因而营养保健食品的推广应用需要一定的时间和成本。

　营养保健食品企业根据功效成分的特性配合制剂工艺，持续研究，不断优化产品工艺，尽可能减少功效成分的损失，同时保证产品功效成分的稳定性。国内少数竞争实力较强的企业开始逐渐通过采取新的技术和工艺方法、引进国外先进的营养保健食品生产设备提高生产工艺水平，提高企业和产品的竞争力。

　软胶囊：1、植物胶软胶囊：采用植物来源的胶体代替明胶生产软胶囊，具有非动物来源、可以适合更广范围的人群、耐受更高温度等优势。2、肠溶软胶囊：使产品不溶于胃、但能在肠液中崩解释放活性成分。适用于对胃易产生刺激或在胃酸中不稳定、气味重的产品。3、自微乳化型软胶囊技术：产品在体内崩解后，释放出的成分在体内可自发形成直径小于 100nm 的水包油型的微乳，提高产品的生物利用度。

　粉剂：是一种近几年快速发展的剂型。其工艺流程相对较短，易于实现规模化生产。使用时多溶解或分散于水或饮料中。产品具有可承载较高含量功能性成分、食品形态、风味良好等特点。1、越来越多应用于运动营养、代餐、美容等产品中，代表性产品包括蛋白质粉、代餐粉、膳食纤维粉、胶原蛋白粉等。2、可在口中快速分散、溶解，不需分散或溶于水中使用的直饮形式粉剂产品是新的发展方向，将进一步使营养补充更容易实现，给消费者更好的体验。

　软糖：

　1、将营养成分添加至软糖中，制成营养软糖，满足消费者营养与美味兼具的需求。2、营养成分含量增加、种类丰富化，营养成分分布更加均匀，在生产及贮存过程中更加稳定。3、植物胶体营养软糖,以果胶等植物性胶体代替明胶生产营养软糖，满足素食主义者及宗教信仰者的需求，同时明显改善明胶软糖的温度敏感性，可以耐受更高的温度。

　片剂：

　1、直压工艺仍是未来成型的发展方向，这种工艺剂型典型技术及其特点发展方向形状、规格的片剂。成型环节主要有两种工艺：直压和制粒。（1）直压：物料混合后压片，不需经过制粒。直压工艺生产效率高、周期短，但原辅料成本较高。（2）制粒：物料需要经过制粒后再压片。相对生产周期长、效率低，但物料成本通常低于

　直压物料，对多数产品总的成本低于直压工艺。能提高生产效率及减少劳动力。这种需求也促进工艺和新的原辅料及设备研究。2、包衣工艺采用连续包衣的方式，适合大批量的生产，效率高、损耗少。

　口服液：

　1、配方中不添加防腐剂，通过工艺优化确保产品在有效内微生物指标符合要求。2、采用 UHT 灭菌方式，减少功效成分的损失，提升产品口感。

　第四章

　产品规划方案

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 17553.32 ㎡（折合约 26.33 亩），预计场区规划总建筑面积 19308.65 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xxx 有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产保健食品 00000 吨，预计年营业收入 25200.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　项目选址分析

　 一、项目选址原则

　项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。

　二、建设区基本情况

　湖北省，简称鄂，中华人民共和国省级行政区，省会武汉。地处中国中部地区，东邻安徽，西连重庆，西北与陕西接壤，南接江西、湖南，北与河南毗邻，介于北纬 29°01′53″—33°6′47″、东经108°21′42″—116°07′50″之间，东西长约 740 千米，南北宽约470 千米，总面积 18.59 万平方千米，占中国总面积的 1.94%。最东端是黄梅县，最西端是利川市，最南端是来凤县，最北端是郧西县。湖北省地势大致为东、西、北三面环山，中间低平，略呈向南敞开的不完整盆地。在全省总面积中，山地占 56%，丘陵占 24%，平原湖区占20%，属长江水系。湖北省地处亚热带，全省除高山地区属高山气候外，大部分地区属亚热带季风性湿润气候。截至 2019 年末，湖北省共辖 12个地级市、1 个自治州、4 个省直辖县级行政单位，共有 25 个县级市、36 个县、2 个自治县、1 个林区，常住人口 5927 万人。实现地区生产

　总值（GD）45828.31 亿元，其中，第一产业完成增加值 3809.09 亿元，第二产业完成增加值 19098.62 亿元，第三产业完成增加值 22920.60亿元。

　从国内看，经济长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔，但提质增效、转型升级的要求更加紧迫。经济发展进入新常态，向形态更高级、分工更优化、结构更合理阶段演化的趋势更加明显。消费升级加快，市场空间广阔，物质基础雄厚，产业体系完备，资金供给充裕，人力资本丰富，创新累积效应正在显现，综合优势依然显著。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，新的增长动力正在孕育形成，新的增长点、增长极、增长带不断成长壮大。全面深化改革和全面推进依法治国正释放新的动力、激发新的活力。同时，必须清醒认识到，发展方式粗放，不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织，面临稳增长、调结构、防风险、惠民生等多重挑战。有效需求乏力和有效供给不足并存，结构性矛盾更加凸显，传统比较优势减弱，创新能力不强，经济下行压力加大，财政收支矛盾更加突出，金融风险隐患增大。农业基础依然薄弱，部分行业产能过剩严重，商品房库存过高，企业效益下滑，债务水平持续上升。城乡区域发展不平衡，空间开发

　粗放低效，资源约束趋紧，生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转。基本公共服务供给仍然不足，收入差距较大，人口老龄化加快，消除贫困任务艰巨。重大安全事故频发，影响社会稳定因素增多，国民文明素质和社会文明程度有待提高，法治建设有待加强，维护社会和谐稳定难度加大。

　预计地区生产总值增长 7.8%左右，连续三年保持稳定。主要经济指标好于全国、中部靠前。粮食再获丰收；工业增加值增速快于上年、全国领先；服务业对经济增长贡献率达到 60%左右。高技术制造业、装备制造业增速同比加快。规上工业企业利润总额增长 9.1%，税收占地方一般公共预算收入比重提高到 74.7%，呈现量增质优的良好态势。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础。坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放创新为动力，加快推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进“稳促调惠防保”，总攻全面小康，深耕区域布局，强化产业支撑，优化经济治理，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 7.5%左右，城镇新增就业 70 万人，

　居民消费价格涨幅 3.5%左右，城乡居民收入增长与经济增长基本同步，单位地区生产总值能耗下降 1%左右，主要污染物排放量继续下降。

　三、创新驱动发展

　实现发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

　创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新在全社会蔚然成风。

　协调是持续健康发展的内在要求。必须牢牢把握中国特色社会主义事业总体布局，正确处理发展中的重大关系，重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力，不断增强发展整体性。

　绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，推进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献。

　开放是国家繁荣发展的必由之路。必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技引智并举，发展更高层次的开放型经济，积极参与全球经济治理和公共产品供给，提高我国在全球经济治理中的制度性话语权，构建广泛的利益共同体。

　共享是中国特色社会主义的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，作出更有效的制度安排，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，增进人民团结，朝着共同富裕方向稳步前进。

　坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，是关系我国发展全局的一场深刻变革。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念是具有内在联系的集合体，是“十三五”乃至更长时期我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现，必须贯穿于“十三五”经济社会发展的各领域各环节。

　四、 “ 十三五 ” 发展目标

　按照全面建成小康社会新的目标要求，今后五年经济社会发展的主要目标是：

　——经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性基础上，到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高。产业迈向中高端水平，农业现代化进展明显，工业化和信息化融合发展水平进一步提高，先进制造业和战略性新兴产业加快发展，新产业新业态不断成长，服务业比重进一步提高。

　——创新驱动发展成效显著。创新驱动发展战略深入实施，创业创新蓬勃发展，全要素生产率明显提高。科技与经济深度融合，创新要素配置更加高效，重点领域和关键环节核心技术取得重大突破，自主创新能力全面增强，迈进创新型国家和人才强国行列。

　——发展协调性明显增强。消费对经济增长贡献继续加大，投资效率和企业效率明显上升。城镇化质量明显改善，户籍人口城镇化率加快提高。区域协调发展新格局基本形成，发展空间布局得到优化。对外开放深度广度不断提高，全球配置资源能力进一步增强，进出口结构不断优化，国际收支基本平衡。

　——人民生活水平和质量普遍提高。就业、教育、文化体育、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平稳步提高。教育现代化取得重要进展，劳动年龄人口受教育年限明显

　增加。就业比较充分，收入差距缩小，中等收入人口比重上升。我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。

　——国民素质和社会文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚，国民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，全社会法治意识不断增强。公共文化服务体系基本建成，文化产业成为国民经济支柱性产业。中华文化影响持续扩大。

　——生态环境质量总体改善。生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。能源资源开发利用效率大幅提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物排放总量大幅减少。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。

　——各方面制度更加成熟更加定型。国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展，各领域基础性制度体系基本形成。人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明显提高。人权得到切实保障，产权得到有效保护。开放型经济新体制基本形成。中国特色现代军事体系更加完善。

　五、产业发展方向

　围绕结构深度调整、振兴实体经济，推进供给侧结构性改革，培育壮大新兴产业，改造提升传统产业，加快构建创新能力强、品质服务优、协作紧密、环境友好的现代产业新体系。深入实施《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。

　（一）全面提升工业基础能力

　实施工业强基工程，重点突破关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈。引导整机企业与“四基”企业、高校、科研院所产需对接。支持全产业链协同创新和联合攻关，系统解决“四基”工程化和产业化关键问题。强化基础领域标准、计量、认证认可、检验检测体系建设。实施制造业创新中心建设工程，支持工业设计中心建设。设立国家工业设计研究院。

　（二）加快发展新型制造业

　实施高端装备创新发展工程，明显提升自主设计水平和系统集成能力。实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智

　能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。加强工业互联网设施建设、技术验证和示范推广，推动“中国制造+互联网”取得实质性突破。培育推广新型智能制造模式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。鼓励建立智能制造产业联盟。实施绿色制造工程，推进产品全生命周期绿色管理，构建绿色制造体系。推动制造业由生产型向生产服务型转变，引导制造企业延伸服务链条、促进服务增值。推进制造业集聚区改造提升，建设一批新型工业化产业示范基地，培育若干先进制造业中心。

　（三）推动传统产业改造升级

　实施制造业重大技术改造升级工程，完善政策体系，支持企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，实现重点领域向中高端的群体性突破。开展改善消费品供给专项行动。鼓励企业并购，形成以大企业集团为核心，集中度高、分工细化、协作高效的产业组织形态。支持专业化中小企业发展。

　（四）加强质量品牌建设

　实施质量强国战略，全面强化企业质量管理，开展质量品牌提升行动，解决一批影响产品质量提升的关键共性技术问题，加强商标品牌法律保护，打造一批有竞争力的知名品牌。建立企业产品和服务标

　准自我声明公开和监督制度，支持企业提高质量在线检测控制和产品全生命周期质量追溯能力。完善质量监管体系，加强国家级检测与评定中心、检验检测认证公共服务平台建设。建立商品质量惩罚性赔偿制度。

　（五）积极稳妥化解产能过剩

　综合运用市场机制、经济手段、法治办法和必要的行政手段，加大政策引导力度，实现市场出清。建立以工艺、技术、能耗、环保、质量、安全等为约束条件的推进机制，强化行业规范和准入管理，坚决淘汰落后产能。设立工业企业结构调整专项奖补资金，通过兼并重组、债务重组、破产清算、盘活资产，加快钢铁、煤炭等行业过剩产能退出，分类有序、积极稳妥处置退出企业，妥善做好人员安置等工作。

　（六）降低实体经济企业成本

　开展降低实体经济企业成本行动。进一步简政放权，精简规范行政审批前置中介服务，清理规范中介服务收费，降低制度性交易成本。合理确定最低工资标准，精简归并“五险一金”，适当降低缴费比例，降低企业人工成本。降低增值税税负和流转税比重，清理规范涉企基金，清理不合理涉企收费，降低企业税费负担。保持合理流动性和利

　率水平，创新符合企业需要的直接融资产品，设立国家融资担保基金，降低企业财务成本。完善国际国内能源价格联动和煤电价格联动机制，降低企业能源成本。提高物流组织管理水平，规范公路收费行为，降低企业物流成本。鼓励和引导企业创新管理、改进工艺、节能节材。

　三、项目选址综合评价

　项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

　第六章

　建筑工程技术方案

　 一、项目工程设计总体要求

　1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。

　2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。

　3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。

　二、建设方案

　主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。

　三、建筑工程建设指标

　本期项目建筑面积 19308.65 ㎡，其中：生产工程 11237.63 ㎡，仓储工程 1988.79 ㎡，行政办公及生活服务设施 1177.83 ㎡，公共工程 4904.40 ㎡。

　 建筑工程投资一览表

　单位：㎡、万元

　序号

　工程类别

　占地面积

　建筑面积

　投资金额

　备注

　1

　生产工程

　5618.82

　11237.63

　1435.55

　 1.1

　1#生产车间

　1685.65

　3371.29

　430.66

　 1.2

　2#生产车间

　1404.70

　2809.41

　358.89

　 1.3

　3#生产车间

　1348.52

　2697.03

　344.53

　 1.4

　4#生产车间

　1179.95

　2359.90

　301.47

　 2

　仓储工程

　994.40

　1988.79

　215.88

　 2.1

　1#仓库

　2...