秦皇岛糕点项目实施方案

　 秦皇岛糕点项目

　实施方案

　 泓域咨询机构

　 秦皇岛糕点项目实施方案说明

　 我国面包糕点市场规模仅次于美国，近两年增速虽略有放缓仍是增长最快国家。根据从消费终端数据统计，目前中国面包糕点行业消费规模已超千亿，居亚洲首位，在全球范围仅次于美国。且从行业增长率来看，近几年由于其他国家的面包糕点市场已经渐趋成熟，增长速度趋于缓慢，中国的面包糕点行业增长速度一直维持在 10%以上，是面包糕点产业增长最快的国家，这是我国蛋糕行业概况及现状之一。

　该糕点项目计划总投资 14125.30 万元，其中：固定资产投资 10971.36万元，占项目总投资的 77.67%；流动资金 3153.94 万元，占项目总投资的22.33%。

　达产年营业收入 23488.00 万元，总成本费用 18204.85 万元，税金及附加 237.39 万元，利润总额 5283.15 万元，利税总额 6249.25 万元，税后净利润 3962.36 万元，达产年纳税总额 2286.89 万元；达产年投资利润率37.40%，投资利税率 44.24%，投资回报率 28.05%，全部投资回收期 5.06年，提供就业职位 337 个。

　项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不

　构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。

　......

　报告主要内容：项目总论、投资背景及必要性分析、项目市场调研、项目建设规模、项目建设地方案、土建工程研究、项目工艺原则、环保和清洁生产说明、项目安全管理、风险应对说明、项目节能评估、计划安排、投资方案、经济效益、总结评价等。

　糕点(CakesandPastries)是一种食品。它是以面粉或米粉、糖、油脂、蛋、乳品等为主要原料，配以各种辅料、馅料和调味料，初制成型，再经蒸、烤、炸、炒等方式加工制成。

　第一章

　项目总论

　 一、项目概况

　（一）项目名称

　秦皇岛糕点项目

　糕点，作为中国焙烤食品中历史最悠久、消费量最高、品种最繁多的一大类食品，不仅满足了人们的味蕾享受，也让人们吃的十分健康，因此很多人都喜欢在茶余饭后，点上一些糕点慢慢的品尝。国内的糕点历史是非常悠久的，从宫廷御用到流传民间，经过了很多朝代的更迭，但是人们对于糕点的喜爱却越来越强烈。

　烘焙食品通常包括四大类：面包、蛋糕、糕点和其他混合甜点。其中，蛋糕及糕点前景可观。从存量规模看，蛋糕及糕点国内烘焙规模较大的两个品类，2018 年两者市场规模达到 806 亿元及 809 亿，占比分别达到 42.4%及 38.2%。从增量趋势看，蛋糕及糕点品类增速持续领先，两者在 2012-2017 年的 CAGR 分别为 12.01%及 11.95%，据测算，未来五年蛋糕及糕点市场增速仍将持续领跑烘焙行业，复合增速分别达到 12.35%及 12.22%。

　（二）项目选址

　xx 产业集聚区

　秦皇岛，简称秦，别称港城、临榆，是河北省地级市，国务院批复确定的中国环渤海地区重要的港口城市，著名的滨海旅游、休闲、度假胜地。

　截至 2019 年，全市下辖 4 个区、2 个县、代管 1 个自治县，总面积 7813 平方千米，建成区面积 131.45 平方千米，常住人口 314.63 万人，城镇人口191.04 万人，城镇化率 60.72%。秦皇岛地处中国华北地区、河北东北部、南临渤海，是中国首批沿海开放城市、首都经济圈的重要功能区、京津冀辐射东北的重要门户和节点城市，华北、东北和西北地区重要的出海口、全国性综合交通枢纽、京津冀协同发展与振兴东北老工业基地两大国家战略的交汇点，是中国最早的自主通商口岸、中国最大铝制品生产加工基地、北方最大粮油加工基地，被誉为车轮制造之都。秦皇岛是国家历史文化名城，因秦始皇东巡至此派人入海求仙而得名，是中国唯一一个因皇帝帝号而得名的城市，因《浪淘沙• 北戴河》而闻名遐迩，汇集了丰富的旅游资源，是驰名中外的旅游休闲胜地，作为国家创新型城市试点，拥有 13 所高等院校，八十余名享受国务院特殊津贴专家，15 万名在校大学生，人才密度居全省首位。秦皇岛曾获中国最美海滨城市、全国十佳生态文明城市、中国北方最宜居城市、中国最佳休闲城市、中国最具爱心城市、中国最具幸福感城市等荣誉。秦皇岛曾协办北京亚运会和北京奥运会，是中国唯一协办过奥运会和亚运会的地级市。2017 年获全国文明城市称号。2018 年获得国家森林城市称号。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 37485.40 平方米（折合约 56.20 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 75.81%，建筑容积率 1.70，建设区域绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度 195.22 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 37485.40 平方米，建筑物基底占地面积 28417.68 平方米，总建筑面积 63725.18 平方米，其中：规划建设主体工程 47247.55平方米，项目规划绿化面积 3363.56 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 83 台（套），设备购置费 3616.65 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1023258.82 千瓦时，折合 125.76 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 14361.50 立方米，折合 1.23 吨标准煤。

　3、“秦皇岛糕点项目投资建设项目”，年用电量 1023258.82 千瓦时，年总用水量 14361.50 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）126.99 吨标准煤/年。达产年综合节能量 49.39 吨标准煤/年，项目总节能率 29.03%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xx 产业集聚区发展规划，符合 xx 产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 14125.30 万元，其中：固定资产投资 10971.36 万元，占项目总投资的 77.67%；流动资金 3153.94 万元，占项目总投资的 22.33%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 23488.00 万元，总成本费用 18204.85 万元，税金及附加 237.39 万元，利润总额 5283.15 万元，利税总额 6249.25 万元，税后净利润 3962.36 万元，达产年纳税总额 2286.89 万元；达产年投资利润率 37.40%，投资利税率 44.24%，投资回报率 28.05%，全部投资回收期5.06 年，提供就业职位 337 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

　二、报告说明

　报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业集聚区及 xx 产业集聚区糕点行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx产业集聚区糕点产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“秦皇岛糕点项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位 337 个，达产年纳税总额 2286.89 万元，可以促进 xx 产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 37.40%，投资利税率 44.24%，全部投资回报率 28.05%，全部投资回收期 5.06 年，固定资产投资回收期 5.06 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　37485.40

　56.20 亩

　1.1

　容积率

　 1.70

　 1.2

　建筑系数

　 75.81%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　195.22

　 1.4

　基底面积

　平方米

　28417.68

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　63725.18

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3363.56

　绿化率 5.28%

　2

　总投资

　万元

　14125.30

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　10971.36

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4816.44

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　34.10%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3616.65

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 25.60%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　2538.27

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 17.97%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 77.67%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3153.94

　 2.2.1

　流动资金占比

　 22.33%

　 3

　收入

　万元

　23488.00

　 4

　总成本

　万元

　18204.85

　 5

　利润总额

　万元

　5283.15

　 6

　净利润

　万元

　3962.36

　 7

　所得税

　万元

　1.70

　 8

　增值税

　万元

　728.71

　 9

　税金及附加

　万元

　237.39

　 10

　纳税总额

　万元

　2286.89

　 11

　利税总额

　万元

　6249.25

　 12

　投资利润率

　 37.40%

　13

　投资利税率

　 44.24%

　 14

　投资回报率

　 28.05%

　 15

　回收期

　年

　5.06

　 16

　设备数量

　台（套）

　83

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1023258.82

　 18

　年用水量

　立方米

　14361.50

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　126.99

　 20

　节能率

　 29.03%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　49.39

　 22

　员工数量

　人

　337

　第二章

　投资背景及必要性分析

　 一、糕点项目背景分析

　我国面包糕点市场规模仅次于美国，近两年增速虽略有放缓仍是增长最快国家。根据从消费终端数据统计，目前中国面包糕点行业消费规模已超千亿，居亚洲首位，在全球范围仅次于美国。且从行业增长率来看，近几年由于其他国家的面包糕点市场已经渐趋成熟，增长速度趋于缓慢，中国的面包糕点行业增长速度一直维持在 10%以上，是面包糕点产业增长最快的国家，这是我国蛋糕行业概况及现状之一。

　再加上我国面包糕点食品人均消费量已超过韩国台湾，但与香港、日本相比仍有 2-3 倍空间。我们可以看到我国蛋糕行业概况及现状之二：2000 年以来主要是消费者对面包糕点食品的接受程度逐渐上升的过程，人均面包糕点食品消费量的增速持续保持在 5%以上，峰值接近9%，2014 年以来人均消费量增速趋缓，2015 年增速为 6.4%，人均消费量 6.31 千克/人，超过韩国和台湾，但与美国日本香港等还有较大差距，日本香港人均消费量大约是我国的 2-3 倍。

　蛋糕行业概况及现状之三：我国蛋糕食品消费渠道主要集中在专卖店和超市，渠道较为集中，便利店比例与日本等国家比较低。从2015 年中国大陆面包糕点食品消费渠道来看，中国大陆专卖店和超市

　渠道面包糕点食品消费占比分别为 61%和 33.6%合计占比 94.7%，这一比例远高于台湾、韩国和日本。同时，与日韩台地区相比，大陆特有的网络消费渠道占比逐步加大，从 2010 年初的 0.3%逐步增加到 1.2%，年复合增长率 31.95%。

　 二、糕点项目建设必要性分析

　糕点(CakesandPastries)是一种食品。它是以面粉或米粉、糖、油脂、蛋、乳品等为主要原料，配以各种辅料、馅料和调味料，初制成型，再经蒸、烤、炸、炒等方式加工制成。

　我国烘焙行业市场规模近 2000 亿元，2011-2016 年 CAGR 为 10%+，增速高于主要烘焙国家。2017 年规模预计达到 2022 亿元，同比增长12.65%。其中，中国糕点市场份额占烘焙行业的 38%，市场规模达到726 亿，增速 14.70%，规模仅此于蛋糕。据推算，未来五年糕点市场增速有望领跑烘焙行业，复合增速达到 14.10%。

　从容量上看，糕点市场扩容稳健，10 年的销量复合增速为 7.28%，2017 年市场容量已突破 500 万吨，达到 547 万吨。在消费升级以及行业规模化的大趋势下，无论从市场规模还是市场容量来看，糕点市场具有巨大的发展潜力。

　第三章

　投资单位说明

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx（集团）有限公司

　（二）公司简介

　公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

　公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止 2017 年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 23259.42 万元，同比增长32.39%（5690.84 万元）。其中，主营业业务糕点生产及销售收入为21313.39 万元，占营业总收入的 91.63%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　4884.48

　6512.64

　6047.45

　5814.85

　23259.42

　2

　主营业务收入

　4475.81

　5967.75

　5541.48

　5328.35

　21313.39

　2.1

　糕点(A)

　1477.02

　1969.36

　1828.69

　1758.35

　7033.42

　2.2

　糕点(B)

　1029.44

　1372.58

　1274.54

　1225.52

　4902.08

　2.3

　糕点(C)

　760.89

　1014.52

　942.05

　905.82

　3623.28

　2.4

　糕点(D)

　537.10

　716.13

　664.98

　639.40

　2557.61

　2.5

　糕点(E)

　358.06

　477.42

　443.32

　426.27

　1705.07

　2.6

　糕点(F)

　223.79

　298.39

　277.07

　266.42

　1065.67

　2.7

　糕点(...)

　89.52

　119.35

　110.83

　106.57

　426.27

　3

　其他业务收入

　408.67

　544.89

　505.97

　486.51

　1946.03

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 5111.62 万元，较去年同期相比增长 1058.93 万元，增长率 26.13%；实现净利润 3833.72 万元，较去年同期相比增长 821.03 万元，增长率 27.25%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标

　完成营业收入

　万元

　23259.42

　完成主营业务收入

　万元

　21313.39

　主营业务收入占比

　 91.63%

　营业收入增长率（同比）

　 32.39%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　5690.84

　利润总额

　万元

　5111.62

　利润总额增长率

　 26.13%

　利润总额增长量

　万元

　1058.93

　净利润

　万元

　3833.72

　净利润增长率

　 27.25%

　净利润增长量

　万元

　821.03

　投资利润率

　 41.14%

　投资回报率

　 30.86%

　财务内部收益率

　 21.75%

　企业总资产

　万元

　28713.22

　流动资产总额占比

　万元

　37.65%

　流动资产总额

　万元

　10809.78

　资产负债率

　 42.84%

　第四章

　项目市场调研

　 一、糕点行业分析

　糕点，作为中国焙烤食品中历史最悠久、消费量最高、品种最繁多的一大类食品，不仅满足了人们的味蕾享受，也让人们吃的十分健康，因此很多人都喜欢在茶余饭后，点上一些糕点慢慢的品尝。国内的糕点历史是非常悠久的，从宫廷御用到流传民间，经过了很多朝代的更迭，但是人们对于糕点的喜爱却越来越强烈。

　目前，我国烘焙行业的主力消费人群集中在一、二线城市，未来三四线城市的消费潜力巨大。面对这个尚未形成资源垄断的大市场，人们都在期待本土品牌的崛起。

　近年来，随着人们生活水平的逐步提高，消费意识和消费观也发生了较大的变化，国外面包等洋式糕点食品的引进，刺激着中国传统糕点行业的革新，使传统糕点的市场发生了深刻变化，糕点食品行业在 20 世纪末呈现出快速发展的趋势，十多年后终于开始呈直线上升趋势。时代变迁，也迎来了糕点发展的高速时代。

　传统糕点行业的发展，得益于它鲜美可口、种类丰富，而外资品牌大举进入中国市场，也让国内糕点品牌面对着强大压力。此外，糕点行业的发展迅猛，同样受益于糕点行业生产技术的提高，以及下游

　需求市场的扩大。糕点行业在国内和国际市场上发展形势都十分被看好，我国糕点市场也正在向品牌化靠近。

　因为我国百姓饮食习惯的养成，很少有把糕点做主食的，但是改革开放以来，随着人们生活节奏加快，生活水平的不断提高，糕点作为休闲饮食和调剂辅食都将发挥着更大的作用，糕点将会有更大的发展空间。据 2018 年行业预测，在糕点产量 650 万吨的基础上，往后 2年，将会以 10％的速度增长，至 2020 年，达到 840 万吨左右的水平，之后 5—10 年内，我国焙烤食品行业的市场发展前景巨大。

　 二、糕点市场分析预测

　烘焙食品通常包括四大类：面包、蛋糕、糕点和其他混合甜点。其中，蛋糕及糕点前景可观。从存量规模看，蛋糕及糕点国内烘焙规模较大的两个品类，2018 年两者市场规模达到 806 亿元及 809 亿，占比分别达到 42.4%及 38.2%。从增量趋势看，蛋糕及糕点品类增速持续领先，两者在 2012-2017 年的 CAGR 分别为 12.01%及 11.95%，据测算，未来五年蛋糕及糕点市场增速仍将持续领跑烘焙行业，复合增速分别达到 12.35%及 12.22%。

　与欧美发达国家、进邻日本，甚至是我国台湾、香港地区相比，大陆的整体人均食用烘焙食品的数量依然是偏低的。英国烘焙产品人

　均消费量已经达到 41.9 公斤，美国达到 36.7 公斤，日本也达到 21.8公斤，而中国大陆地区仅为 4.4 公斤，与英国相差 37.5 公斤，与美国相差 32.3 公斤，与日本相差 17.4 公斤，与我国台湾地区相差 0.7 公斤，虽然差距较小，但我国大陆人口差距我国台湾地区悬殊，所以，0.7 公斤已经说明我国大陆地区近年烘焙产品人均消费量较低，对比可见，烘焙行业发展的上升空间还很大。

　统计数据显示，2013-2017 年我国烘焙行业市场规模呈逐年上升趋势。2013 年我国烘焙行业市场规模已超 1400 亿元，2014 年时我国烘焙行业市场规模达 1527.23 亿元，到了 2016 年我国烘焙行业市场规模接近 1800 亿元，截止到 2017 年我国烘焙行业市场规模达到了 1878.89亿元，未来发展前景较为广阔。

　糕点及蛋糕市场扩容稳稳健，两者 10 年（2007-2017）的销量复合增速分别为 7.07%及 6.55%，2018 两者销量规模分别达到 536.3 万吨及 165.6 万吨。从国内人均消费量看，2012 年至 2017 年人均烘焙产品消费量从 5.06 千克增加至 6.9 千克，近 10 年成长幅度将近 100%，增速可观；但对比日本及美国，人均销量仍有 2.6 倍及 3.8 倍的增长空间。

　我国蛋糕及糕点零售吨价分别从 2008 年的万元及 0.89 万元/吨到2017 年的万元/吨及 1.35 万元/吨，十年间涨幅超过 50%。从近十年看，国内烘焙行业通过专业化经营（连锁店，中央工厂+批发）提升行业生产效率，亦诞生了包括上海的元祖，东北的桃李，广州的广州酒家及北京的稻香村等品牌。供给端效率及品质提升，反向驱动消费者对品牌化的偏好，品牌产品的溢价是品类均价提升的主因。

　2017 年国内烘焙行业 CR3 为 9.60%，小品牌及杂牌产品份额占比仍较大。通过测算，元祖作为全国知名品牌，2017 年市占率仅为0.95%，且份额呈下滑趋势，表明行业新进入者较多，竞争激烈。在行业处于角逐发展期中，我们判断龙头企业在渠道渗透、品牌知名度及盈利能力三个维度均具备先发优势，份额实现提升的概率较大。

　第五章

　土建工程研究

　 一、建筑工程设计原则

　建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

　二、项目总平面设计要求

　应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震

　分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 63725.18 平方米，其中：计容建筑面积63725.18 平方米，计划建筑工程投资 4816.44 万元，占项目总投资的34.10%。

　第六章

　项目建设地方案

　 一、项目选址原则

　项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xx 产业集聚区。

　秦皇岛，简称秦，别称港城、临榆，是河北省地级市，国务院批复确定的中国环渤海地区重要的港口城市，著名的滨海旅游、休闲、度假胜地。截至 2019 年，全市下辖 4 个区、2 个县、代管 1 个自治县，总面积 7813 平方千米，建成区面积 131.45 平方千米，常住人口 314.63 万人，城镇人口191.04 万人，城镇化率 60.72%。秦皇岛地处中国华北地区、河北东北部、南临渤海，是中国首批沿海开放城市、首都经济圈的重要功能区、京津冀辐射东北的重要门户和节点城市，华北、东北和西北地区重要的出海口、

　全国性综合交通枢纽、京津冀协同发展与振兴东北老工业基地两大国家战略的交汇点，是中国最早的自主通商口岸、中国最大铝制品生产加工基地、北方最大粮油加工基地，被誉为车轮制造之都。秦皇岛是国家历史文化名城，因秦始皇东巡至此派人入海求仙而得名，是中国唯一一个因皇帝帝号而得名的城市，因《浪淘沙• 北戴河》而闻名遐迩，汇集了丰富的旅游资源，是驰名中外的旅游休闲胜地，作为国家创新型城市试点，拥有 13 所高等院校，八十余名享受国务院特殊津贴专家，15 万名在校大学生，人才密度居全省首位。秦皇岛曾获中国最美海滨城市、全国十佳生态文明城市、中国北方最宜居城市、中国最佳休闲城市、中国最具爱心城市、中国最具幸福感城市等荣誉。秦皇岛曾协办北京亚运会和北京奥运会，是中国唯一协办过奥运会和亚运会的地级市。2017 年获全国文明城市称号。2018 年获得国家森林城市称号。

　园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部 2014 年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为 1.00，工业用地综合容积率为 0.91，工业用地地均固定资产投资为 6788.83 万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与 2012 年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了 0.07，工业用地地均固定资产投资增长 17.37%，工业用地地均收入增长幅度为 1.68%，提升显著。

　三、建设条件分析

　近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

　四、用地控制指标

　投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　五、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 75.81%，建筑容积率 1.70，建设区域绿化覆盖率 5.28%，固定资产投资强度 195.22 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　37485.40

　56.20 亩

　2

　基底面积

　平方米

　28417.68

　 3

　建筑面积

　平方米

　63725.18

　4816.44 万元

　4

　容积率

　 1.70

　 5

　建筑系数

　 75.81%

　 6

　主体工程

　平方米

　47247.55

　 7

　绿化面积

　平方米

　3363.56

　 8

　绿化率

　 5.28%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　195.22

　六、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活

　区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　（二）主要工程布置设计要求

　道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

　（三）绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　（四）辅助工程设计

　1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。undefined

　2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

　3、10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S 接地系统；场区按Ⅲ类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于 4.00 欧姆。undefined

　4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　5、

　八、选址综合评价

　场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可

　靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

　第七章

　项目工艺原则

　 一、 原辅材料采购及管理

　按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

　二、技术管理特点

　在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。undefined

　（二）项目技术优势分析

　技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

　四、设备选型方案

　项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。undefined

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 83 台（套），设备购置费 3616.65 万元。

　第八章

　环保和清洁生产说明

　 坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。恢复生态文明，建设美丽中国不仅是环保的问题，也是经济问题。目前，中国经济从高速增长进入到高质量化发展，高速增长阶段的基本特征是以数量快速扩张为主，高质量发展则强调的是质量和效益。而绿色发展、人与自然的和谐共生，也是经济发展的质量与效益的提升体现。

　一、建设区域环境质量现状

　根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类区标准：昼间 60.00dB（A）、夜间 50.00dB（A）。投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目拟建区域范围内土壤中 pH、Zn、Cr 等指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。

　二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异；由于产生量不大，且施工场地空旷，废气易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00 千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　在高噪声设备周围设置掩蔽物；通过场界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足（GB12523）《建筑施工场界噪声标准限值》的要求，即昼间≤60.00dB（A）、夜间≤50.00dB（A），从而减少施工噪音对周围居民的影响。

　（三）建设期水环境影响防治对策

　施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为 SS。

　（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

　对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。

　（五）建设期生态环境保护措施

　水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。

　三、运营期环境保护

　（一）运营期废水影响分析及防治对策

　为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。运用物理方法进行处理，通过物理作

　用分离，回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物，采用沉淀、过滤、离心分离、气浮、蒸发结晶、反渗透等方法，将废水中悬浮物、胶体物和油类等污染物分离出来，从而使废水得到净化，排放指标达到：CODcr80.00mg/L，SS70.00mg/L，BOD520.00mg/L，氨氮 25.00mg/L。

　（二）运营期废气影响分析及防治对策

　焊接烟尘主要来自于焊接工序间歇性产生的少量电焊烟尘，焊接烟尘是指焊接过程中形成的烟尘和有害气体；焊接烟尘是由于焊条（焊芯和药皮）及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结和氧化而产生的，其成分比较复杂，主要是三氧化二铁、氧化锰等金属氧化物和金属氟化物；焊接有害气体指的是焊接时的高温电弧辐射（主要是短波紫外线）作用于空气中的氧和氮，而产生的氮氧化物、一氧化碳等气体；根据有关资料推荐的经验排放系数，熔化 1.00?K 焊丝约产生 5.20 克/千克焊接烟尘。在考虑员工身体健康的前提下，经车间通风换气等措施后，该皂化油雾无组织排放对外环境影响可以忽略不计。

　（三）运营期噪声影响分析及防治对策

　建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，有效地保护周围声环境质量。采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声

　对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声。undefined

　四、项目建设对区域经济的影响

　项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，加快本区域工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进项目建设地地方经济规模的快速发展，大幅度提高居民收入。随着经济发展的需要，信息产业也将不断发展，信息基础设施的建设、移动通讯网、数据网、空间地理信息网将得到发展，信息技术将广泛应用，促进传统生产和服务的自动化、智能化、网络化。另外，运输业也将得到快速发展，首先是项目建设区域内企业所需要的原材料、产品的运输，其次是人口聚集、经济发展引起的物质的流动引起的交通运输。由此可见，项目的建设，将会带动区域第三产业的发展，就业机会和人民生活水平将得到稳步上升。

　五、废弃物处理

　投资项目的工艺过程是本着“技术先进、节能降耗、环境清洁”的原则，设备总体技术达到国内先进水平，减小了对环境的污染。项目产品生

　产过程中产生的废弃物全部由项目承办单位回收，生产中的排放水经回收、处理达到回用标准后循环水使用。

　六、特殊环境影响分析

　加强绿化建设；根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生物提供良好的栖息环境；以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构筑“多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。

　七、清洁生产

　投资项目生产的产品系购买清洁原料进行加工制造，项目产品是一种无毒、无害产品，符合产品的清洁性，而且，出售使用后均可回收进行重新加工利用，因此，投资项目的产品属于清洁产品。生活废水先经隔油池、化粪池处理，再进入拟建的污水处理设施达标后排入城市排污系统。设备噪声通过选用低噪声设备，厂房隔声降噪、合理布局，距离衰减，厂界噪声可实现达标排放。项目承办单位场区四周均设置了绿化带，以改善室外环境。厂房内设置了排气扇，以改善室内环境。

　八、环境保护综合评价

　1、投资项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。投资项目的选址符合当地的区域规划，符合项目承办单位发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。

　2、作为制造大国，中国工业体系中积淀了大规模的海量数据。目前，这些数据分散在不同产业、各种类型的企业以及产业链的各个环节，仍具有一定的碎片化特征，尚未形成可延展、可共享、开放式的数据资产体系。“十三五”时期，依托《中国制造 2025》和《规划》，引导企业、科研机构和行业协会形成合力，精准识别、深度挖掘、系统集成、综合运用中国工业数据资产，使之更好地服务于企业的能源管理、生产方式绿色精益化改造以及产品全生命周期的绿色评估，绿色化智能化齐步走，不断拓展工业升级提质的空间。绿色产品设计示范。推进绿色设计试点示范，开展典型产品绿色设计水平评价试点，培育一批绿色设计示范企业，制定绿色产品标准。到 2020 年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。针对“十二五”工业清洁生产推行中存在的问题和短板，“十三五”的主要思路是：按照全生命周期污染防治理念，围

　绕国家“十三五”污染物减排要求，以提升工业清洁生产水平为目标，针对产品生命周期的各个环节创新清洁生产推行方式，从点（重点企业）、线（重点行业）向面（重点区域、重点流域）转变，从关注常规污染物（烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮）减排向特征污染物（挥发性有机物、持久性有机物和重金属）减排转变，深入开展绿色设计、有毒有害原料替代、生...