化工有限责任公司环保制度管理汇编

　环境保护管理制度汇编

　 某某化工 有限责任企业

　二○一五年六月

　目

　录

　环境保护责任制 ........................................................................................ 错误! 未定义书签。

　环境保护管理 ............................................................................................ 错误! 未定义书签。

　环境监督人员管理 .................................................................................... 错误! 未定义书签。

　环境保护法律法规控制管理 .................................................................... 错误! 未定义书签。

　环境原因辨识控制管理 ............................................................................ 错误! 未定义书签。

　建设项目环境保护管理 ............................................................................ 错误! 未定义书签。

　排污许可证管理 ........................................................................................ 错误! 未定义书签。

　排污申报管理 ............................................................................................ 错误! 未定义书签。

　在线监控设备运行管理 ............................................................................ 错误! 未定义书签。

　环境保护巡查管理 .................................................................................... 错误! 未定义书签。

　环境保护设施管理 .................................................................................... 错误! 未定义书签。

　环境统计管理 ............................................................................................ 错误! 未定义书签。

　环境监测管理 ............................................................................................ 错误! 未定义书签。

　放射源管理 ................................................................................................ 错误! 未定义书签。

　废气排放管理 ............................................................................................ 错误! 未定义书签。

　废水排放管理 ............................................................................................ 错误! 未定义书签。

　固废管理 .................................................................................................... 错误! 未定义书签。

　危险废物管理 ............................................................................................ 错误! 未定义书签。

　环境保护档案管理 .................................................................................... 错误! 未定义书签。

　环境保护例会管理 .................................................................................... 错误! 未定义书签。

　环境保护培训管理 .................................................................................... 错误! 未定义书签。

　环境信息公开管理 .................................................................................... 错误! 未定义书签。

　突发环境事件管理 .................................................................................... 错误! 未定义书签。

　环境保护公共关系管理 ............................................................................ 错误! 未定义书签。

　环境保护考评管理 .................................................................................... 错误! 未定义书签。

　环境保护责任制

　1. 环 境保护责任制制订、修改和同意

　1.1 安全环境保护部负责编制企业环境保护责任制，当颁布新环境保护法律、法规和企业组织机构、人员调整后，安全环境保护部对环境保护责任制进行评审，必需时进行修改。

　1.2 环境保护责任制编制和修改后，由环境保护部组织企业各相关人员进行讨论、审核。

　1.3 环境保护责任制由企业总经理同意。

　2. 总则

　2.1 企业每位职员必需认真推行各自工作范围内环境保护职责，做到恪尽职守，各负其责。

　2.2 企业各级单位必需依法推行环境保护职责，落实环境保护责任，对本单位预防环境保护事故和发生环境保护事故后果负担责任。

　2.3 各级责任人缺额或外出期间，由其代理者或副职推行其环境保护职责。

　3. 企业环境保护主体责任

　3.1 企业董事长对企业环境保护工作负总体责任。

　3.2 依法建立环境保护机构，配置环境保护管理人员。

　3.3 建立健全环境保护责任制和各项规章制度。

　3.4 连续含有法律法规、规章、国家标准和行业标准要求环境保护条件。

　3.5 确保资金投入满足环境保护需要。

　3.11 环境保护设施、设备符合环境保护管理相关要求。

　3.12 依法制订环境安全应急预案，落实岗位应急方法。

　3.13 立即排查、发觉、治理和消除本单位环境保护事故隐患。

　3.14 主动采取优异生产技术、设备和工艺，提升生产科技保障水平。

　3.15 确保新建、改建、扩建工程项目依法实施环境保护设施“三同时”：环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

　3.18 按要求上报环境安全事故，做好事故抢险救援、环境污染恢复等事故善后工作。

　4. 企业环境保护委员会职责

　4.1 落实实施国家环境保护方针及相关政策和法规，研究制订年度计划和长远计划； 4.2 研究、协调、指导和处理环境保护重大问题；

　4.3 组织制订环境保护相关规章制度，并监督实施；

　4.4 组织相关专业人员，对环境管理体系进行审核，确保企业环境管理体系有效运行； 4.5 组织做好企业环境风险排查工作，保障全部风险隐患得到立即有效整改； 4.6 编制环境保护技术方法和科研计划、计划，并组织实施； 4.7 组织企业新建、改建、扩建工程项目环境保护设施“三同时”行政许可手续办理； 4.8 组织或参与环境保护事故调查、分析和处理，做好事故管理及统计上报工作。

　5. 企业领导 层环境保护 职责

　5.1 董事长环境保护职责 企业董事长是企业环境保护第一责任人，对企业环境保护工作负总体责任，应该推行下列环境保护职责：

　5.1.1 组织建立、健全企业环境保护责任制； 5.1.2 立即、如实汇报环境安全事故； 5.1.3 参与企业环境保护委员会，听取总经理及分管环境保护副总经理环境保护工作汇报，协调处理环境保护重大问题；

　5.1.4 建立健全环境保护管理组织和机构； 5.1.5 法律、法规要求其它环境保护职责； 5.1.6 因工作性质原因，董事长部分环境保护职责可委托给企业总经理。

　2 5.2 总经理 环境保护 职责

　企业总经理受董事长委托，全方面管理企业各项业务，是企业环境保护关键责任人，对企业环境保护工作负全方面责任，应该推行下列安全职责：

　5.2.1 建立、健全企业环境保护责任制； 5.2.2 组织制订企业环境保护规章制度和操作规程； 5.2.3 确保企业环境保护投入有效实施； 5.2.4 组织制订并实施本单位环境保护教育和培训计划 5.2.5 督促、检验企业环境保护工作，立即消除环境风险隐患； 5.2.6 组织制订、同意企业突发环境安全应急预案并组织定时演练； 5.2.7 立即、如实汇报环境安全事故，并组织、领导抢险救援工作； 5.2.8 定时主持召开企业环境保护委员会，听取各部门环境保护工作汇报，协调处理环境保护重大问题，督促环境保护方法落实到位，确保生产工艺技术及环境保护设施、环境保护管理连续适应和符合环境保护要求； 5.2.9 建立健全环境保护管理组织和机构，配置、充实环境保护管理人员，提升环境保护管理水平；

　5.2.10 法律、法规要求其它环境保护职责。

　3 5.3 党总支书记环境保护职责

　5.3.1 组织国家环境保护方针、政策、法律、法规宣传落实，提升干部职员环境保护 意识，监督企业对国家环境保护方针、政策、法律、法规实施情况； 5.3.2 帮助总经理检验并考评环境保护责任制落实情况。

　4 5.4 总工程师环境保护 职责

　5.4.1 指导教育全体工程技术人员自觉认真落实实施国家、行业和上级相关环境保护相关法律、法规、标准等要求； 5.4.2 组织研究处理环境保护重大技术问题，主动采取优异技术，不停提升企业环境保护工作水平； 5.4.3 审批企业相关环境保护技术方面技改技措。

　5 5.5 分管生产副总经理（总经理助理）环境保护职责

　5.5.1 在总经理领导下，根据"谁主管谁负责"标准，对分管业务范围内环境保护负责； 5.5.2 认真落实实施国家和上级相关环境保护方针政策、法规和制度； 5.5.3 落实"五同时"标准，即在计划、部署、检验、总结、评选生产工作同时，计划、部署、检验、总结、评选环境保护工作；监督检验分管部门对环境保护各项规章制度实施情况。

　6 5.6 分管环境保护副总经理（总经理助理）环境保护职责

　5.6.1 同意企业环境保护管理制度；

　5.6.2 组织企业环境保护检验，落实环境风险隐患整改； 5.6.3 组织环境保护事故调查、分析和处理； 5.6.4 同意企业年度环境保护工作计划；

　5.6.5 负责组织召开企业环境保护会议。

　7 5.7 分管设备副总经理（总经理助理）环境保护职责

　5.7.1 在总经理领导下，根据"谁主管谁负责"标准，对分管业务范围内环境保护负责； 5.7.2 认真落实实施国家和上级相关环境保护方针政策、法规和制度；

　5.7.3 落实"五同时"标准，即在计划、部署、检验、总结、评选设备工作同时，计划、部署、检验、总结、评选环境保护工作；监督检验分管部门对环境保护各项规章制度实施情况； 5.7.4 组织环境保护设备检验，落实环境风险隐患整改； 5.7.5 在职责范围内，按"四不放过"标准组织对环境保护设备事故进行调查处理，在调查、分析基础上提出处理意见。发生重大事故时，向上级管理部门汇报。

　8 5.8 总会计师环境保护职责

　5.8.1 在总经理领导下，根据"谁主管谁负责"标准，对分管业务范围内环境保护负责； 5.8.2 认真落实实施国家和上级相关环境保护方针政策、法规和制度； 5.8.3 确保企业环境保护投入资金落实。

　9 5.9 工会主席环境保护职责

　5.9.1 落实国家相关环境保护方面方针、政策和指示，对分管业务范围内环境保护工作负责； 5.9.2 帮助安全环境保护部做好环境保护政策、法律法规等相关宣传工作，开展劳动竞赛活动； 5.9.3 对企业环境保护管理不足之处提出整改提议，立即阻止行政指挥中违法违规行为，对生产中存在重大环境保护隐患和职业危害督促立即整改。支持职员合理要求，维护职员正当权益。

　5.9.4 参与企业重大环境事故调查处理。

　6. 各职能部室 及相关岗位环境保护 职责

　1 6.1 安全环境保护部环境保护职责

　6.1.1 部长环境保护职责 ⑴负责落实实施国家环境保护方针、政策、法律、法规和行业规章制度； ⑵负责制订企业环境保护规章制度、管理目标和工作计划并组织落实，帮助企业领导层推进企业环境保护管理工作； ⑶负责办理企业新建、改建、扩建项目环境保护“三同时”相关手续； ⑷组织制订、修订企业环境保护管理制度，并监督检验实施情况； ⑸组织、协调、监督企业日常环境保护检验及隐患整改工作，提出改善环境保护管理提议； ⑹负责组织编制、修订企业环境保护应急预案并组织演练； ⑺组织环境保护事故调查、处理和上报工作。

　6.1.2 环境保护技术员环境保护职责 ⑴编制、修订企业环境保护管理制度，编制企业年度环境保护工作计划、工作总结等； ⑵制订现场环境保护检验计划并参与环境保护检验，对查出环境风险隐患进行督促落实； ⑶编制、修订、填报相关台帐、统计报表，并负责向沧州大化股份等上级部门立即上报各类材料或提供材料，迎接监督检验； ⑷编制环境保护技术方法及方案并监督实施，初步审核各类方案环境保护技术方法等； ⑸研究并推广优异环境保护技术和环境保护管理方法并督促实施； ⑹办理新建、改建、扩建、技改项目标“三同时”相关审批手续，办理排污许可证； ⑺参与环境保护事故、事件调查、分析和处理工作，建立健全事故台账，负责企业事故统计、上报； ⑻编制或组织编制企业级环境事故应急预案，组织或参与企业应抢救援演练，监督车间级事故应急演练开展；

　⑼负责企业环境保护工作监督。有权对各单位环境保护职责推行情况进行监督，提出考评提议；有权对影响或污染环境行为提出批评、考评；有权对违反环境保护法律法规和违反企业环境保护管理制度行为进行批评教育和提出考评。

　⑽负责放射源监督管理及协调相关许可证申办工作。

　2 6.2 生产技术部环境保护职责

　6.2.1 部长环境保护职责 ⑴在编制年、季、月生产计划时，保障环境保护工作和生产任务协调一致。

　⑵在生产任务和环境保护发生矛盾时，必需优先处理环境保护工作实施； ⑶审核各生产车间工艺操作规程、工艺参数指标，检验、监督、考评对操作规程、工艺指标实施情况； ⑷组织对生产操作工人技术培训、考评，确保操作人员含有一定操作技能； ⑸审核生产工艺环境保护方面技改技措。

　⑹组织工艺技术环境保护检验，立即改善环境保护技术上存在问题。

　6.2.2 工艺技术员环境保护职责 ⑴负责对生产工艺技术进行管理，对工艺技术上存在环境风险隐患立即提出整改提议并上报； ⑵参与确定、修订环境保护设施工艺操作规程，同意下发后，检验实施情况； ⑶参与相关工艺技术方面事故预防、环境风险隐患整改及事故调查处理工作。

　3 6.3 机械动力部环境保护职责

　6.3.1 部长环境保护职责 ⑴认真落实国家相关规程、标准； ⑵建立、健全企业多种环境保护设备操作规程并落实实施，确保环境保护设备稳定运行； ⑶负责组织环境保护设备隐患排查和治理，并对查出问题整改情况进行跟踪验证，杜绝环境保护设备设施重大隐患； ⑷定时进行环境保护设备专业检验。

　6.3.2 设备技术员环境保护职责 ⑴编制企业环境保护设备方面管理制度、操作规程并监督落实情况； ⑵参与环境保护设备方面隐患排查和治理，并对查出问题整改情况进行跟踪验证； ⑶参与环境保护设备事故调查分析。

　4 6.4 总调度室环境保护职责

　6.4.1 调度长环境保护职责 ⑴在确保安全前提下组织生产，指挥、协调各生产车间装置稳定安全运行。

　⑵在生产过程中出现不安全原因、环境风险及环境事故时，果断正确处理，预防事故发生及事故扩大化； ⑶落实工艺纪律等各项规章制度，随时掌握生产动态，实现安全、稳定、优质、高效生产； ⑷参与企业突发环境安全事故应急预案演练； ⑸事故状态下帮助企业领导协调各生产车间立即稳定停车； ⑹参与生产事故调查、处理。

　6.4.2 调度员环境保护职责 ⑴落实工艺纪律等各项规章制度，随时掌握生产动态，实现安全、稳定、优质、高效生产； ⑵在确保安全前提下组织生产； ⑶在生产调度过程中出现不安全原因、险情及事故时，果断正确处理，预防事故发生及

　事故扩大化； ⑷参与企业突发环境安全事故应急预案演练； ⑸事故状态下帮助企业领导协调各生产车间立即稳定停车。

　5 6.5 办公室环境保护职责

　6.5.1 负责接收、处理环境保护方面外部信息； 6.5.2 负责紧急情况下企业车辆调配。

　6 6.6 财务部环境保护 职责

　6.6.1 提供环境保护项目（含技改技措）投入费用保障； 6.6.2 监督环境保护费用使用，确保不被挪作它用。

　7 6.7 保卫科环境保护 职责

　6.7.1 负责事故等紧急状态下事故现场警戒和人员疏散工作； 6.7.2 参与企业级事故应急演练。

　8 6.8 质检中心环境保护 职责

　6.8.1 负责按要求对企业“三废”排放、环境空气、噪声进行监测； 6..8.2 负责设备检修和事故排放监测； 6.8.3 负责环境保护治理装置运行考评监测； 6.8.4 发生污染事故时，负责或参与污染事故调查监测；

　6.8.5 完成临时下达监测任务；

　 6.8.6 落实实施国家颁布环境监测技术规范和分析标准； 6.8.7 组织监测人员业务技术培训，提升素质，确保监测质量；

　 6.8.8 负责环境监测资料、数据整理和统计分析，建立健全各类监测档案和监测台账，对环境监测结果负责。

　7.车间各级人员环境保护职责 1 7.1 车间主任 环境保护 职责

　⑴车间主任是车间环境保护工作第一责任人，对本车间环境保护工作全方面负责，建立车间环境保护管理网络； ⑵落实实施国家相关政策法律、法规，实施本企业环境保护方针、目标、管理方案、管理制度； ⑶依据企业环境保护管理制度组织制订车间环境保护管理制度、技术规程，编制车间环境保护技术方法计划和方案，经同意后，组织实施； ⑷组织开展车间环境风险隐患排查，对于发觉问题立即组织整改，车间无力整改要立即上报并采取有效防范方法； ⑸组织开展本车间环境保护教育及考评，认真处理职员提出环境保护合理化提议等； ⑹组织制订本车间应急预案，组织本车间预案演练；

　⑺参与环境保护事故调查处理，对车间发生事故要立即汇报处理； ⑻落实"五同时"标准，即在计划、部署、检验、总结、评选生产工作同时，计划、部署、检验、总结、评选环境保护工作； ⑼车间书记、副主任按车间职责分工，按“谁主管谁负责”标准，负担对应环境保护职责。

　2 7.2 环境保护技术员环境保护 职责

　⑴在本单位行政领导直接领导下，负责本单位环境保护管理工作，帮助本单位领导落实实施企业环境保护管理制度和要求，并监督检验实施情况，在业务上受安全环境保护部领导； ⑵做好本单位环境保护教育和技术考评，如实统计环境保护教育和培训情况；

　⑶建立健全本单位环境保护档案和台帐； ⑷参与生产现场进行环境保护检验，立即排查环境风险隐患并督促落实整改； ⑸参与本单位环境保护事故调查分析、处理，负责事故上报工作； ⑹参与编制修订车间环境保护事故应急预案，并参与车间事故应急演练。

　3 7.3 工艺及设备技术员环境保护 职责

　⑴负责对生产设备、工艺技术进行管理，对设备及工艺技术上存在环境风险隐患立即提出整改提议并上报，确保生产进行； ⑵参与确定、修订环境保护设备、工艺操作规程，同意下发后，检验实施情况； ⑶参与相关设备、工艺技术方面事故预防、隐患整改及事故调查处理工作。

　4 7.4 班组长 环境保护 职责

　⑴班组长是班组环境保护第一责任人，对班组环境保护全方面负责； ⑵严格管理、杜绝违章指挥和违章作业，预防污染事故； ⑶对本班组违章指挥、违章作业造成后果负责； ⑷组织检验并采取方法消除跑、冒、滴、漏，降低作业场所尘、毒含量，实现节能降耗、保护环境； ⑸组织本班组各类污染（超标）事故调查、分析，制订防范方法； ⑹对当班期间责任区内环境保护治理设施稳定运行负责，停运环境保护治理装置必需报经单位领导同意； ⑺开展隐患排查，对于发觉问题要立即处理，并做好统计，不能处理要立即上报，同时采取有效防范方法并对隐患整改完成情况进行关注； ⑻组织本班组职员事故应急预案学习和演练，发生事故后立即汇报，要在确保安全情况下组织抢救、采取应急方法。

　5 7.5 班组 职员 环境保护 职责

　⑴遵守国家环境保护法律法规和企业各项规章制度，对本职业务范围内环境保护负责； ⑵了解、学习其作业场所和工作岗位存在环境、有害原因及其防范方法和事故应急方法、紧急情况处理预案，并对本车间生产工作过程上存在环境保护问题以书面形式向车间或环境保护科提出提议； ⑶精心操作，严格实施工艺纪律，做好各项统计，交、接班必需交接环境保护情况； ⑷按时认真进行巡回检验，发觉异常情况立即处理和汇报； ⑸正确分析、判定和处理多种事故隐患，把事故消亡在萌芽状态，如发生事故，要正确处理，立即、如实地向上级汇报，并保护现场，作好具体统计； ⑹有权拒绝违章指挥指令，对她人违章作业有权加以劝阻和阻止； ⑺严格实施环境保护责任制、环境保护管理制度； ⑻接收各级环境保护教育和培训，掌握本岗位所需环境保护知识，提升环境保护意识，增强事故预防和处理能力；

　环境保护管理

　l l 目标

　要求环境保护工作内容和基础要求。

　2 2 适用范围

　适适用于企业环境保护工作管理。

　3 3 职责

　 3.1 安全环境保护部负责环境保护工作全方面管理； 3.2 质检中心环境监测组负责企业“三废”排放监测工作。

　4 4 工作程序

　 4.1 环境保护管理系统

　4.1.1 安全环境保护部负责企业环境保护管理工作；负责落实实施国家相关法规、政策。

　4.1.2 企业各级单位要有对应环境保护管理网络并能正常开展工作。

　4.1.3 各单位要建立健全环境保护工作责任制，职责明确，能充足发挥作用。

　4.1.4 安全环境保护部要掌握企业环境污染动态，并立即向企业领导汇报。

　4.1.5 当发觉企业有异常排放时要立即向领导汇报，并查明原因，妥善处理。

　4.2 环境保护计划管理

　安全环境保护部制订本企业环境保护年度工作计划及工作目标，经领导同意后组织实施。

　4.3 环境保护宣传 依据上级要求，安全环境保护部在“六.五世界环境日”期间，会同工会组织搞好多种多样环境保护宣传活动。

　4.4 环境污染防治 4.4.1 产生环境污染单位，要把环境保护管理作为生产管理一部分，并纳入到生产指挥系统中去，实施生产、环境保护一起抓。

　4.4.2 产生环境污染单位，要查清并分析本单位污染现实状况和排污底数，有计划、分步骤进行环境污染治理。

　4.4.3 各生产车间要加强工艺和设备管理，降低跑、冒、滴、漏，充足利用好多种资源、能源，提升外排污染物达标率。

　4.5 污染事故处理 4.5.1 各单位出现异常排放时，要立即通知安全环境保护部和总调度室，查明原因作出立即、妥善处理。

　4.5.2 因发生事故或其它突发性事件，造成或可能造成污染事故单位，必需立即采取方法处理，立即通报可能受到污染危害单位和个人，可能发生重大污染事故单位，应采取方法加强防范。

　4.5.3 如有污染事故发生，安全环境保护部和相关单位要按要求进行调查、上报及处理。

　4.5.4 安全环境保护部和相关单位要对环境污染事故做到“三不放过”：原因查不清不放过、责任者及职员未受教育不放过、污染防治方法不落实不放过。

　4.6 环境监测管理 4.6.1 质检中心环境监测组要严格根据安全环境保护部制订环境监测方案对企业各车间单位外排污染物进行例行监测，监测率要达成 100%。

　4.6.2 环境监测组要对监测数据进行汇总和统计，建立环境监测原始统计台帐和监测报表，并按时报安全环境保护部，统计要规范、齐全、正确、按时。

　4.6.3 环境监测组要将监测到异常结果立即报安全环境保护部。

　4.6.4 环境监测组业务工作受安全环境保护部指导，并受其监督。

　5 5 质量统计

　TDI 厂区废水监测周报 总排口废水监测报表 环境保护年度工作计划

　环境监督人员管理

　1. 目标

　为规范企业内部环境管理，提升企业自主环境管理水平，增强企业社会环境责任，特制订本制度。

　2. 职责

　2.1.安全环境保护部环境管理职责 ⑴负责企业全方面环境管理工作； ⑵建立健全环境保护管理台账和技术资料； ⑶建立和完善企业内部环境保护管理制度； ⑷组织企业职员进行环境保护法律、法规宣传教育。

　2.2 各车间环境管理职责 ⑴负责制订本单位环境保护工作计划和规章制度； ⑵负责污染减排计划实施和清洁生产工作； ⑶负责本单位污水、废气、固体废物、厂界噪声排放达标排放； ⑷负责检验本单位污染减排情况； 3 3 环境管理人员设置

　3.1 企业一名副总经理主管环境保护工作。

　3.2 安全环境保护部最少设置一名专职环境保护管理人员。

　3.3 各生产车间最少设置一名专﹙兼﹚职环境管理人员。

　3.4 班组设置一名专﹙兼﹚职环境保护人员。

　4. 环境保护人职员 作要求

　4.1 了解国家环境保护方针政策及法律、法规； 4.2 了解环境污染事故应急处理相关知识； 4.3 掌握环境保护基础知识； 4.4 掌握本单位生产工艺和污染防治设施基础情况。

　 环境保护法律法规控制管理

　1. 适用范围

　适适用于企业环境保护法律法规及其它要求获取、识别、评审管理。

　2.和 和 I TDI 企业生产活动相关环境保护法律、法规、标准及其它要求包含：

　⑴国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章； ⑵地方法律、规章、标准； ⑶行业法律、规章、标准； ⑷相关执法部门通知、公告等其它要求； ⑸中国化工、农化企业、大化集团企业环境保护规章制度及其它要求。

　3. 法律、法规、标准及其它要求获取

　3.1 安全环境保护部为环境保护法律法规及其它要求获取主责单位，其它单位如获取到环境保护法律法规及其它要求要立即传输到安全环境保护部。

　3.2 安全环境保护部要常常和上级环境保护主管部门保持联络，获取相关环境保护法律法规及其它要求。

　3.3 安全环境保护部能够经过报纸、杂志、互联网等其它渠道获取环境保护法律、法规、标准及其它要求。

　4. 法律、法规及其它要求选择、确定和分发

　4.1 安全环境保护部依据 TDI 企业特点，对所获取各类法律法规及其它要求适用性进行确定，对于适适用于 TDI 企业，列入《TDI 企业适用环境保护法律、法规、标准及其它要求清单》。

　4.2 安全环境保护部保留《清单》中所列文件书面版或电子版，负责将法律法规及其它要求文本复印件按文件发放相关程序发放到各相关单位，或将电子版在企业局域网上立即公布。

　4.3 对于关键环境保护法律法规及其它要求，安全环境保护部要组织企业各单位进行培训、学习。

　4.4 各单位依据本单位特点，有选择地就本单位相关环境保护法律法规和其它要求组织本单位职员进行培训学习。

　5. 法律法规及其它要求适用性和合规性评审

　5.1 评审时机 5.1.1 随时评审：安全环境保护部在接收到或获取到环境保护法律法规及其它要求后，要对其适用性、合规性进行评审，将评审结果记入《TDI 企业适用环境保护法律法规及其它要求清单》、《环境保护法律法规及其它要求评审表》。

　5.1.2 年度总评审：每十二个月年初由安全环境保护部组织企业相关单位对企业上年度所识别、搜集到环境保护法律、法规、标准及其它要求适用性和符合性进行一第二年度综合评审，需要时修改完善《TDI 企业适用环境保护法律、法规、标准及其它要求清单》、《环境保护法律、法规、标准及其它要求评审表》。

　5.2 评审内容 5.2.1 适用性评审：所获取法律法规及其它要求是否适适用于企业生产。关键关注法律法规及其它要求关键内容、时效性、颁布单位、文件号等。

　5.2.2 合规性评审：评审 TDI 企业各项生产活动是否符合所获取各项环境保护法律法规及其它要求要求。关键评审法律法规及其它要求中对企业及职员所做相关要求方面条款，及企业生产活动中所对应条款遵守、实施情况，确定是否符合条款要求。

　5.2.3 年度综合评审：剔除已经作废和其它不再适适用于 TDI 企业法律法规及其它要求，补充增加和或更新法律法规及其它要求。

　5.3 评审人员 5.3.1 初评：获取环境保护法律法规单位安全环境保护员或其它相关人员，首优异行初评，确定其适用性后，传输到安全环境保护部。

　5.3.2 复评：安全环境保护部直接负责法律法规及其它要求环境保护技术员，对各单位传输或获取法律法规及其它要求进行复评，确定其适用性和合规性。

　5.3.3 人员要求：参与法律法规及其它要求人员，应接收过相关法律法规及其它要求培训、体系标准培训，含有法律法规及其它要求评审能力。

　5.4 对于不能满足法律法规及其它要求要求，TDI 企业要制订对应目标指标及管理方案，主动实施，直至满足法律法规及其它要求要求。

　6. 法律、法规及其它要求实施和监督

　各部室、车间根据环境保护相关法律、法规及其它要求所述内容进行各项生产活动，由安全环境保护部对各单位对环境保护相关法律、法规及其它要求实施情况进行监督检验。

　7. 相关统计

　环境保护法律、法规、标准及其它要求评审表 TDI 企业适用环境保护法律、法规、标准及其它要求清单 环境原因辨识控制管理

　1. 适用范围

　适用企业环境原因辨识、关键环境原因评价、环境保护目标、指标、管理方案制订。

　2. 环境原因辨识依据

　⑴国家颁布法律、法规； ⑵行业颁布规章制度； ⑶企业制订环境保护管理制度。

　3. 环境原因辨识组织和管理

　企业成立环境原因辨识工作小组，管理者代表任组长，企业各单位相关人员为组员，环境原因辨识具体工作由安全环境保护部组织。

　4. 环境原因辨识实施

　4.1 每十二个月年初由安全环境保护部制订《环境原因辨识计划》，具体内容包含：本年度环境原因辨识时间、范围和内容，《环境原因辨识计划》由管理者代表同意。

　4.2 由安全环境保护部组织，由企业环境原因辨识工作小组按《环境原因辨识计划》内容具体实施环境原因辨识工作。

　4.3 由安全环境保护部确定环境原因辨识方法和环境原因评价准则，制订《环境原因辨识评价表》。

　4.4 由安全环境保护部组织召开环境原因辨识工作小组会议，明确工作要求，由各单位分别对本单位环境原因展开辨识工作。

　4.5 环境原因辨识工作全员参与，首先由车间基层职员开始，逐层向上，最终由单位项目责任人汇总。

　4.6 环境原因辨识工作小组对各单位环境原因辨识及评价结果进行审核，必需时召开会议集中讨论，依据环境原因评价准则确定出企业重大风险和关键环境原因。

　4.7 评价小组依据评价结果确定《环境原因辨识评价汇报》，报管理者代表同意。

　4.8《环境原因辨识评价汇报》内容包含：

　①评价对象概况简述； ②评价目标、方法、范围和程序； ③评价过程； ④评价结论及提议。

　4.9 由安全环境保护部将管理者代表同意《环境原因辨识评价汇报》分发至各相关部室、车间。

　5. 环境原因辨识时应考虑以下原因：

　⑴三种状态：正常、异常、紧急，异常指装置检修、装置开车或停车时。紧急状态指发生意外事小说件时。

　⑵过去、现在、未来三种时态下作业活动。“过去”指本企业或同行业曾经发生过相同或类似活动。

　6. 环境原因辨识识别范围包含：

　⑴新建、改建、扩建工程及采取新工艺； ⑵全部运行中系统设备、设施； ⑶退伍报废设备、设施或有害废弃物； ⑷危险化学品；

　⑸全部进入现场工作人员（含相关方）多种活动及环境。

　7. 环境影响分类

　大气污染、水体污染、土壤污染、噪音污染、能源消耗、资源消耗、固体废弃物、其它。

　8. 环境原因辨识时间和频次

　每十二个月年底开展一次。当发生下列情况时，可随时追加开展环境原因辨识工作：

　⑴发生环境污染事故时； ⑵实施新建、改建、扩建项目时； ⑶增加投产新产品品种、类别前； ⑷改造、更新、添置生产、监测设备及生产配套设施前；

　⑸工艺步骤更新前；

　⑹相关方就环境问题埋怨、投诉时；

　⑺相关方之环境原因对本企业环境产生影响时； ⑻国家法律、法规及其它要求更新、增加时，环境保护知识和技术发生改变时。

　9. 关键环境原因

　9.1 对不符合相关法律、法规和行业要求环境原因均评价为关键环境原因。

　9.2 对于确定关键环境原因，安全环境保护部应组织制订管理方案，并经同意后实施，以确保本企业污染预防控制和合规性、符合性。

　10. 环境原因辨识评价采取多因子环境原因评价法

　10.1 评价公式

　 X=a×M 式中：X——为环境原因得分；

　 a——为发生频率：

　b——为排放值和法规标准值之比（或管理受控情况）；

　 c——为影响范围及程度；

　 d——为环境影响可恢复性或连续性；

　 e——为公众和媒体关注程度（敏感性）：

　 M——为 b、c、d、e 中最大值。

　10.2 多因子评价法评分标准 评价因子 评分说明 评分 a 发生频率 连续发生——每日一次 5 每日一次——每七天一次 4 每七天一次——每个月一次 3 每个月一次——每十二个月一次 2 十二个月以上时间一次（偶然发生）

　 1 b排放值和法规标准值之比（或管理受控情况）

　≥100％（或不受控）

　5 80％——100％ 4 50％~80％（或有受控，但不根本）

　3 30％～50％ 2

　30％以下（或完全受到控制）

　1 c 影响范围及程度

　国家乃至全球性严重破坏 5 省或市严重破坏 4 镇区周围较严重破坏 3 厂区周围轻微影响 1

　厂内影响 1 d环境影响可恢复性或连续性

　不可恢复或—年以上可恢复 5

　六个月至十二个月内可恢复 4

　 一周至六个月内可恢复 3

　一天至一周内可恢复 2 一天内可恢复 1 e 公众和媒介关注程度

　国际高度关注 5

　国家高度关注 4

　地域性关注 3

　厂区周围通常性关注 2

　不为关注 1

　10.3 确定关键环境原因及关键环境原因优先项等级 环境原因得分 X 值求出以后，就要依据得分进行环境原因评价：

　①通常 x≥9（此值自定）或 M=3 为关键环境原因。

　②X<9 为通常环境原因。

　11.统计 TDI 企业环境原因辨识计划 TDI 企业环境原因辨识评价汇报 TDI 企业环境原因辨识评价表 TDI 企业关键环境原因清单

　建设项目环境保护管理

　1. 目标

　为加强企业新、扩、改建项目标环境保护管理，预防对环境污染和生态破坏，特制订本管理措施。

　2. 适用范围

　本措施适适用于企业全部新、扩、改建项目。

　3. 定义：

　3.1 环境影响评价：是指建设项目在动工兴建之前，对该项目标选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生不良影响进行分析、估计和评定，并提出防治环境污染对策和方法，为环境保护行政管理部门决议提供科学依据。

　3.2“三同时”：是指建设项目标环境保护设施和主体工程实现同时设计、同时施工、同时投入使用。

　4. 监管职责

　4.1 安全环境保护部负责对建设项目在立项、可行性研究、初步设计、开工建设、投产等阶段污染防治方法实施情况监督检验； 4.2 安全环境保护部对建设项目建成运行后环境保护设施进行日常监督管理； 4.3 安全环境保护部负责将建设项目环评及批复、试运行及批复、验收汇报及批复等相关项目资料送环境保护部立案，申请验收。

　4.4 安全环境保护部负责落实《环评》中各项污染防治方法及环境风险方法； 5. 管理要求

　5.1 建设单位在初步设计文件中，必需包含环境影响汇报书（表）中要求污染防治方法、环境风险控制方法及清洁生产等要求。

　5.2 建设阶段，各单位必需落实污染防治方法、环境风险防范方法和主体工程同时施工建设。

　5.3 建设项目投入试运行前，必需向审批该建设项目环评环境保护行政主管部门提交申请试生产汇报，经环境保护行政主管部门现场检验，确定环境保护设施建设符合要求后，方可试生产。

　5.4 试运行阶段，污染防治设施和主体工程同时投入使用。

　5.5 试运行期间，必需完成在线监控设备验收、应急预案编制和立案、完工验收监测等工作。

　5.6 建设项目标环境保护设施要在要求试运行三个月内完成验收工作。若不能验收，须向审批该建设项目试运行环境保护行政主管部门提交试运行延期申请。项目试运行期不得超出十二个月。

　排污许可证管理

　1.目标 加强企业排污许可证管理，规范排污行为，促进环境保护。

　2.适用范围 适适用于企业排污许可证申办、管理工作。

　3.排污许可证管理 3.1 安全环境保护部负责本单位排污许可证申报和管理工作。

　3.2 临时排污许可证每十二个月进行换发。

　3.3 因新、改、扩建建设项目原因使排放污染物种类、浓度、总量和污染防治设施运行、排污口设置等情况发生变更，应该自其环境保护设施完工验收合格之日起 15 日内申请

　办理排污变更手续。

　4.排污许可证申请程序 4.1 填报排污许可证申请表； 4.2 委托市级以上环境监测单位对企业排污现实状况进行监测； 4.3 将排污许可证申请表、排污申报记录表、有效监测汇报、原发排污许可证(正、副本)、排污口规范化证实及在线联网证实、建设项目环评、现场监察统计、危废处理相关资料、排污费核定通知书及缴费收据、工商营业执照(正、副本)及组织机构代码证，报当地环境保护主管部门（区、市环境保护局）审核； 4.4 领取由市﹙县﹚环境保护主管部门发放排污许可证； 5.支持性文件 《中国环境保护法》 《河北省达标排污许可管理措施（试行）》

　排污申报管理

　1. 目标

　为规范企业排污申报管理，依法排污，正确申报污染源排污情况。

　2. 适用范围

　本措施适适用于企业排污申报管理，对企业排污许申报填报工作提出具体要求。

　3. 排污申报管理

　3.1 安全环境保护部负责根据国家法规要求实施排污申报登记工作，不得瞒报或谎报。

　3.2 如实申报关键原辅材料消耗、能源消耗、新鲜水用量、污水排放量、污水排放正确去向、固废产生量及处理情况等生产数据，内容应齐全、正确。

　3.3 排污申报记录表需经主管领导审核，确定无误后，方可上报环境保护管理部门。

　3.5 排污申报登记工作要在要求时间提前进行，以避免影响企业正常生产。

　3.6 申报资料留档保留，以备查询。

　4. 支持性文件

　《中国环境保护法》 《河北省达标排污许可管理措施（试行）》

　在线监控设备运行管理

　1. 目标

　为了深入规范在线监控系统管理，设备稳定运行，监测数据有效传输，特制订本措施。

　2. 适用范围

　适适用于企业在线自动监控系统安装、管理单位。

　3. 职责

　3.1 安全环境保护部负责规范监测站房建设,建立设备信息档案，对在线自动监控系统进行监督管理。

　3.2 安全环境保护部联络资质单位负责在线自动监控系统维护、稳定运行。

　3.3 在线自动监控系统所在安装车间负责定时巡检并统计监测数据，发觉设备故障立即汇报调度室。

　4. 设备基础档案

　4.1 设备采购协议； 4.2 上级环境保护行政主管部门相关污染源自动监控系统建设方案批复文件（排污单位根据相关要求确定安装计划，和报上级环境保护行政主管部门立案及批复等文字资料）； 4.3 排污单位根据协议条款对设备厂家安装施工进行预验文字证实材料； 4.4 环境监测部门出具验收监测汇报，即污染源自动监控设备安装、调试后，经环境监测技术主管部门监测比对出具验收监测汇报； 4.5 设备厂家出具设备安装调试和试运行汇报； 4.6 上级环境保护行政主管部门出具联网汇报； 4.7 设备出厂合格证； 4.8 环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测汇报； 4.9 自动监控设备设计、安装技术文件 4.10 自动监控系统委托第三方维护管理，应有第三方“环境污染治理设施运行资质”证书。

　4.11 档案由安全环境保护部负责保留、管理。

　5. 监控设备运行管理

　5.1 建立和完善定时校验制度，做好设备运行维护统计，确保设备正常运行。

　5.2 车间工艺人员统计每次巡检时动监测仪监测值，并签字，发觉监测设备故障立即汇报调度室。

　5.3 污染源自动监控设施故障排除过程统计由第三方维护管理人员签字。

　5.4 污染源自动监控设备不能正常运行时，安全环境保护部负责向上级环境保护行政主管部门提交书面汇报。如污染源自动监控设备 48 小时内不能修复、更换，须向上级环境保护行政主管部门提交书面汇报，说明原因和恢复运行期限。设备不能正常运行期间，需采取人工采样监测统计数据。

　5.5 排污单位生产活动发生较大改变、可能影响污染源自动监控系统正常运行时，应在事前向上级环境保护行政主管部门提交书面汇报。排污单位停产（停业）时

　 污染源自动监控设施不应停运，确需停运需经上级环境保护行政主管部门同意，并在恢复生产前重新开启污染源自动监控设施。

　5.6 按时向上级环境保护行政主管部门提交污染源自动监测设备自检季度汇报。

　5.7 安全环境保护部负责在指定网站查看本企业污染源自动监控系统数据传输情况监测结果和数据传输情况，出现超标、数据不变、数据为 0 等情况时须立即查找原因，立即处理。

　6. 设备更新要求

　重新安装设备，要经上级环境保护行政主管部门验收合格后，方可正式投入运行。

　7.国控企业立即将上级环境保护行政主管部门发放“国家关键监控企业污染源自动监控设备监督考评合格标志”原件粘贴在设备显著位置。

　8.主动配合上级环境保护行政主管部门监督性监测工作和检验工作，提供相关工作资料和必需工作条件，不得拒绝、阻挠、拖延监督性监测工作开展。

　环境保护巡查 管理

　1. 任务和要求

　1.1 保护检验是搞好环境保护关键手段，其基础任务是：发觉问题，督促整改，监督多种环境保护规章制度实施，阻止违章操作。

　1.2 环境保护检验应落实领导和群众相结合标准。在集团企业和下属单位各级常常检验基础上，每十二个月还应进行阶段性检验。

　1.3 环境保护检验必需有明确目标、要求和具体计划，并制订检验方案。

　1.4 检验单位和人员有权要求被检验单位汇报环境保护污染治理情况和提供相关资料。

　有权调查、问询及召开各类座谈会，有权阻止违章指挥和违章作业行为。对重大隐患问题有权提出限期整改要求，并向上级汇报。

　1.5 个单位必需建立由领导同志负责和相关人员参与环境保护检验组织，做到边检验边整改，立即总结推进优异经验。

　1.6 开展环境保护检验，目标是维护环境保护法律法规严厉性和权威性，推进集团企业环境保护制度落实和设施，促进各级领导干部和主管部门、广大环境保护管理人员主动主动进行污染监督防治工作。

　2. 形式和内 容

　2.1 环境保护检验以自查和抽查相结合，全方面检验和部分督查相结合。

　2.2 检验内容概括为以下多个方面：

　2.2.1 环境保护规章制度实施情况。

　2.2.2 环境保护监测规范实施情况。

　2.2.3 各排污口规范整改情况。

　2.2.4 落实环境保护法律法规，加强内部环境治理情况。

　2.2.5 新、改、扩建项目实施环境影响评价和“三同时”制度情况。

　2.2.6 限期治理单位完成任务情况。

　2.2.7 污染防治设施运行情况。

　3. 检验整改

　3.1 各相关单位对检验出来问题要认真研究，立即处理。

　3.2 对无故拖延整改者，要追究责任。

　环境保护设施管理

　1.适用范围 适适用于企业内环境保护设施管理。

　2.职责 2.1 安全环境保护部负责企业环境保护设施监督管理 2.2 设施所在车间负责设施日常运行、维护和管理。

　2.3 维护车间负责环境保护设施监测仪表日常运行、维护和管理 3.环境保护设施定义：

　3.1 凡为治理污染、保护环境所设置设备、装置及工程设施，均属环境保护设施。

　3.2 生产上所需而又为环境保护服务设施，关键为环境保护服务则属环境保护设施。

　3.3 为保护环境所采取“三废”资源综合利用设施属于环境保护设施。

　3.4 用于环境保护监测装置及仪表等属于环境保护设施。

　4.环境保护设施 4.1 关键环境保护设施 TDI 企业关键环境保护设施包含：水汽锅炉脱硫装置、水膜除尘装置、造气炉旋板除尘器、光气碱破坏处理系统、氢化尾气处理系统、废水处理系统。

　4.2 环境保护监测装置、仪表 环境保护监测装置、仪表有总排污口 COD、氨氮、PH 值、废水流量计在线监测装置；锅炉烟气 SO 2、 氮氧化物、烟尘在线监测装置。

　5.环境保护设施日常管理 5.1 关键环境保护设施日常管理 5.1.1 关键环境保护设施所在单位不得随意停用、改造、搬迁环境保护设施。关键环境

　保护设施需要停用（或改造、搬迁）时，应向安全环境保护部汇报，由安全环境保护部上报主管副总同意方可实施。

　5.1.2 关键环境保护设施新建、改造时，应向安全环境保护部汇报，安全环境保护部上报主管副总同意，由安全环境保护部报上级环境保护部门同意后方可实施。

　5.1.3 关键环境保护设施由环境保护设施所在单位负责环境保护设...