大连医疗防护物资项目投资计划书(可编辑范文)

来源:教师招聘 发布时间:2021-02-26 点击:

 大连医疗防护物资项目

 投资计划

 泓域咨询

 摘要

 新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延,消毒及防护耗材需求量激增,由于疫情在春节放假期间迅速蔓延,春节期间口罩生产企业难以迅速释放产能,全国各地口罩短缺严重;春节后各地相继出台复工方案,随着各地陆续复工所带来的防控压力加大,消杀防护耗材短期需求只会增不会减。加之国外新冠疫情蔓延,多国防护用品发生短缺,在全球防控形势紧张的前提下,短期口罩及消杀防护类耗材出口需求还会增加。

 该医疗防护用品项目计划总投资 3211.86 万元,其中:固定资产投资2537.57 万元,占项目总投资的 79.01%;流动资金 674.29 万元,占项目总投资的 20.99%。

 达产年营业收入 5021.00 万元,总成本费用 3948.46 万元,税金及附加 52.97 万元,利润总额 1072.54 万元,利税总额 1273.45 万元,税后净利润 804.40 万元,达产年纳税总额 469.04 万元;达产年投资利润率33.39%,投资利税率 39.65%,投资回报率 25.04%,全部投资回收期 5.49年,提供就业职位 97 个。

 坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度,严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的要求,在全面完成调查研究基础上,进行细致的论证和比较,做到技术先进、可靠、经济合理,为投资决策提供可靠的依据,同时,以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

 一次性医用防护用品即一次性无纺布医疗防护用品是指利用化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯、碳纤维和玻璃纤维制成的医疗卫生用纺织品,其属于一次性无纺布医疗防护用品医疗器械行业中的一次性无纺布医疗防护用品。包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验服,护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包等一次性医用耗材系列。与传统的纯棉机织医用纺织品相比,医用非织造织物具有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等特点。医用非织造产品作为用即弃的一次性用品,不仅使用便利,安全卫生,还能有效地防止细菌感染和医原性交叉感染。

 报告主要内容:总论、项目建设必要性分析、项目市场研究、建设规划、项目选址说明、项目工程方案、工艺先进性、环境影响概况、职业安全、项目风险、节能、实施安排方案、项目投资规划、经济效益分析、综合评估等。

  大连医疗防护物资项目投资计划书目录

  第一章

 总论

 第二章

 项目建设必要性分析

 第三章

 项目市场研究

 第四章

 建设规划

 第五章

 项目选址说明

 第六章

 项目工程方案

 第七章

 工艺先进性

 第八章

 环境影响概况

 第九章

 职业安全

 第十章

 项目风险

 第十一章

 节能

 第十二章

 实施安排方案

 第十三章

 项目投资规划

 第十四章

 经济效益分析

 第十五章

 项目招投标方案

 第十六章

 综合评估

 第一章

 总论

  一、项目承办单位基本情况

 (一)公司名称

 xxx 有限责任公司

 (二)公司简介

 公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。

 公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面

 的业务咨询服务。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

 公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

 (三)公司经济效益分析

 上一年度,xxx 科技发展公司实现营业收入 2654.77 万元,同比增长20.90%(458.99 万元)。其中,主营业业务医疗防护用品生产及销售收入为 2360.28 万元,占营业总收入的 88.91%。

 上年度主要经济指标

 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

 营业收入

 557.50

 743.34

 690.24

 663.69

 2654.77

 2

 主营业务收入

 495.66

 660.88

 613.67

 590.07

 2360.28

 2.1

 医疗防护用品(A)

 163.57

 218.09

 202.51

 194.72

 778.89

 2.2

 医疗防护用品(B)

 114.00

 152.00

 141.14

 135.72

 542.86

 2.3

 医疗防护用品(C)

 84.26

 112.35

 104.32

 100.31

 401.25

 2.4

 医疗防护用品(D)

 59.48

 79.31

 73.64

 70.81

 283.23

 2.5

 医疗防护用品(E)

 39.65

 52.87

 49.09

 47.21

 188.82

 2.6

 医疗防护用品(F)

 24.78

 33.04

 30.68

 29.50

 118.01

 2.7

 医疗防护用品(...)

 9.91

 13.22

 12.27

 11.80

 47.21

 3

 其他业务收入

 61.84

 82.46

 76.57

 73.62

 294.49

  根据初步统计测算,公司实现利润总额 639.83 万元,较去年同期相比增长 79.34 万元,增长率 14.16%;实现净利润 479.87 万元,较去年同期相比增长 83.25 万元,增长率 20.99%。

  上年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 2654.77

 完成主营业务收入

 万元

 2360.28

 主营业务收入占比

  88.91%

 营业收入增长率(同比)

  20.90%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 458.99

 利润总额

 万元

 639.83

 利润总额增长率

  14.16%

 利润总额增长量

 万元

 79.34

 净利润

 万元

 479.87

 净利润增长率

  20.99%

 净利润增长量

 万元

 83.25

 投资利润率

  36.73%

 投资回报率

  27.55%

 财务内部收益率

  28.68%

 企业总资产

 万元

 6961.47

 流动资产总额占比

 万元

 35.04%

 流动资产总额

 万元

 2439.50

 资产负债率

  25.53%

  二、项目建设符合性

 (一)产业发展政策符合性

 由 xxx 有限责任公司承办的“大连医疗防护物资项目”主要从事医疗防护用品项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

 (二)项目选址与用地规划相容性

 大连医疗防护物资项目选址于 xx 新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足 xx 新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

 (三)

 “ 三线一单 ” 符合性

 1、生态保护红线:大连医疗防护物资项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

 三、项目概况

 (一)项目名称

 大连医疗防护物资项目

 医用防护用品是指保护医护工作者在行医、治疗的过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备,对于医护人员起到职业安全防护作用,可以保护一线医护人员生命安全和降低感染率。医护人员个人防护用品包括口罩、帽子、隔离衣、护目镜、手套等。

 防护服是一种为了抵御物理、化学和生物等外界因素会伤害人体的工作服。自从知道依靠血液或体液传播的病毒出现后,各国就开始着力开发

 医用防护服,使得医用防护服行业得到蓬勃发展。防护服按分类的不同一般有高温防护服、低温防护服、健康型防护服、特种防护服、军用防护服等。

 (二)项目选址

 xx 新兴产业示范区

 大连,别称滨城,是辽宁省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至 2018 年,全市下辖 7 个区、1 个县、代管 2 个县级市,总面积 12573.85 平方千米,建成区面积 488.6 平方千米,户籍人口 595.2 万人,户籍城镇人口 428.54 万人,城镇化率 72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处,与山东半岛隔海相望,是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高,向东西两侧阶梯状降低;地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久,早在 6000 年前,大连地区就得到了开发。全国解放战争时期,旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区,置旅大行政公署。1953 年 3 月,改中央直辖市。1981 年 2月,改称大连市。1985 年起,实行计划单列,同年 7 月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019 年,大连市地区生产总值 7001.7 亿元,按可比价格计算,同比增长 6.5%。

 (三)项目用地规模

 项目总用地面积 8804.40 平方米(折合约 13.20 亩)。

 (四)项目用地控制指标

 该工程规划建筑系数 64.85%,建筑容积率 1.56,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度 192.24 万元/亩。

 (五)土建工程指标

 项目净用地面积 8804.40 平方米,建筑物基底占地面积 5709.65 平方米,总建筑面积 13734.86 平方米,其中:规划建设主体工程 10171.40 平方米,项目规划绿化面积 844.60 平方米。

 (六)设备选型方案

 项目计划购置设备共计 36 台(套),设备购置费 944.72 万元。

 (七)节能分析

 1、项目年用电量 828061.78 千瓦时,折合 101.77 吨标准煤。

 2、项目年总用水量 3337.17 立方米,折合 0.29 吨标准煤。

 3、“大连医疗防护物资项目投资建设项目”,年用电量 828061.78 千瓦时,年总用水量 3337.17 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.06 吨标准煤/年。达产年综合节能量 35.86 吨标准煤/年,项目总节能率 26.15%,能源利用效果良好。

 (八)环境保护

 项目符合 xx 新兴产业示范区发展规划,符合 xx 新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实

 可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

 (九)项目总投资及资金构成

 项目预计总投资 3211.86 万元,其中:固定资产投资 2537.57 万元,占项目总投资的 79.01%;流动资金 674.29 万元,占项目总投资的 20.99%。

 (十)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (十一)项目预期经济效益规划目标

 预期达产年营业收入 5021.00 万元,总成本费用 3948.46 万元,税金及附加 52.97 万元,利润总额 1072.54 万元,利税总额 1273.45 万元,税后净利润 804.40 万元,达产年纳税总额 469.04 万元;达产年投资利润率33.39%,投资利税率 39.65%,投资回报率 25.04%,全部投资回收期 5.49年,提供就业职位 97 个。

 (十二)进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

 将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。

 四、项目评价

 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xx 新兴产业示范区及 xx 新兴产业示范区医疗防护用品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xx 新兴产业示范区医疗防护用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

 2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“大连医疗防护物资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xx 新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位 97 个,达产年纳税总额 469.04 万元,可以促进 xx 新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

 3、项目达产年投资利润率 33.39%,投资利税率 39.65%,全部投资回报率 25.04%,全部投资回收期 5.49 年,固定资产投资回收期 5.49 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

 4、从经济的贡献看,截至 2017 年底,我国民营企业的数量超过 2700万家,个体工商户超过了 6500 万户,注册资本超过 165 万亿元,民营经济占 GDP 的比重超过了 60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康

 社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。

 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

 五、主要经济指标

  主要经济指标一览 表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 8804.40

 13.20 亩

 1.1

 容积率

  1.56

  1.2

 建筑系数

  64.85%

  1.3

 投资强度

 万元/亩

 192.24

  1.4

 基底面积

 平方米

 5709.65

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 13734.86

  1.6

 绿化面积

 平方米

 844.60

 绿化率 6.15%

 2

 总投资

 万元

 3211.86

  2.1

 固定资产投资

 万元

 2537.57

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 1170.62

  2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 36.45%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 944.72

  2.1.2.1

 设备投资占比

  29.41%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 422.23

  2.1.3.1

 其它投资占比

  13.15%

  2.1.4

 固定资产投资占比

  79.01%

  2.2

 流动资金

 万元

 674.29

 2.2.1

 流动资金占比

  20.99%

  3

 收入

 万元

 5021.00

  4

 总成本

 万元

 3948.46

  5

 利润总额

 万元

 1072.54

  6

 净利润

 万元

 804.40

  7

 所得税

 万元

 1.56

  8

 增值税

 万元

 147.94

  9

 税金及附加

 万元

 52.97

  10

 纳税总额

 万元

 469.04

  11

 利税总额

 万元

 1273.45

  12

 投资利润率

  33.39%

  13

 投资利税率

  39.65%

  14

 投资回报率

  25.04%

  15

 回收期

 年

 5.49

  16

 设备数量

 台(套)

 36

  17

 年用电量

 千瓦时

 828061.78

  18

 年用水量

 立方米

 3337.17

  19

 总能耗

 吨标准煤

 102.06

  20

 节能率

  26.15%

  21

 节能量

 吨标准煤

 35.86

  22

 员工数量

 人

 97

 第二章

 项目建设必要性分析

  一、医疗防护用品项目背景分析

 医用防护用品是指保护医护工作者在行医、治疗的过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备,对于医护人员起到职业安全防护作用,可以保护一线医护人员生命安全和降低感染率。医护人员个人防护用品包括口罩、帽子、隔离衣、护目镜、手套等。

 医疗防护用品是用于医疗服务的重要物资,个人防护用品的质量具有一定的专业特性。根据《卫生部办公厅关于采购合格防护用品通知》的要求,医院购买、使用的医用防护用品必须符合国家标准,并由当地医疗疾控中心统一调控。

 2019 年 12 月底以来,湖北省武汉市及全国其他地区陆续出现2019 新型冠状病毒(2019-nCoV)感染的肺炎病例,而新型冠状病毒具有致病力较弱、传播力较强、潜伏期仍具传染性等特点,目前以直接传播、接触传播等方式为主要传播途径。疫情紧急爆发,使医用口罩、护目镜、防护服、防护面罩等医用防护产品需求猛增。

 口罩需求方面,目前全国口罩产能总计约 2000 万只/天,返工潮将使口罩缺口为 2.1 亿只/天。截至 2019 年末,全国仍有 7.8 亿人的劳动就业人口,其中,需到岗生产职业类型(除学生、退休、失业人

 群)占比为 60%,以复工率为 50%的假设条件,全国的复工人数约为2.3 亿人,按照每人每天需使用 1 只口罩进行估计,全国口罩需求数量约为 2.3 亿只/天。

 医用防护服需求方面,全国医用防护服的产能总计约 15 万套/天,估计全国防护服需求缺口为 0.6 万套/天。全国湖北地区外的发热门诊数量有 11122 家,以每家发热门诊平均医生数量为 5 人的假设条件,全国除湖北地区外的防护服需求数量为 5.6 万套/天,湖北地区防护服需求量约 10 万件/天,全国医用防护服需求数量总计为 15.6 万套/天。从工信部披露的数据来看,目前符合中国标准的医用防护服许可产能约 3 万套/天,中国医用防护服出口转国内的产能大约 5 万套/天,可紧急提升的防护服产能约 7 万套/天,全国合计产能为 15 万套。

 2015-2019 年我国口罩行业总体发展平稳,2015 年我国口罩总产值为 63.18 亿元,到 2019 年总产值增至 102.35 亿元,CAGR 约 12.82%。其中,医用口罩的总产值在 2015 年为 32.54 亿元,到 2019 年增至102.35 亿元,CAGR 约 12.82%。

 二、医疗防护用品项目建设必要性分析

 防护服是一种为了抵御物理、化学和生物等外界因素会伤害人体的工作服。自从知道依靠血液或体液传播的病毒出现后,各国就开始

 着力开发医用防护服,使得医用防护服行业得到蓬勃发展。防护服按分类的不同一般有高温防护服、低温防护服、健康型防护服、特种防护服、军用防护服等。

 医用防护服主要用于隔绝细菌、病毒的感染,目前市场常见的医用防护服主要有有聚丙烯纺粘布、聚酯纤维与木浆复合的水刺布、聚丙烯纺粘一熔喷一纺粘复合非织造布、高聚物涂层织物、聚乙烯透气膜/非织造布复合布五种。

 目前,我国医用防护服生产企业主要聚集在河南省,区域企业数量为 15 个,湖北省获批企业数为 5 个,安徽省医用防护服获批企业数为 4 个,山东省医用防护服获批企业数为 3 个,江西、河北、天津、广东四省医用防护服获批企业数仅为 2 个。

 医用防护服需求方面,全国医用防护服的产能总计约 15 万套/天,估计全国防护服需求缺口为 0.6 万套/天。全国湖北地区外的发热门诊数量有 11122 家,以每家发热门诊平均医生数量为 5 人的假设条件,全国除湖北地区外的防护服需求数量为 5.6 万套/天,湖北地区防护服需求量约 10 万件/天,全国医用防护服需求数量总计为 15.6 万套/天。目前符合中国标准的医用防护服许可产能约 3 万套/天,中国医用防护

 服出口转国内的产能大约 5 万套/天,可紧急提升的防护服产能约 7 万套/天,全国合计产能为 15 万套。

 第三章

 项目市场研究

  一、医疗防护用品行业分析

 新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延,消毒及防护耗材需求量激增,由于疫情在春节放假期间迅速蔓延,春节期间口罩生产企业难以迅速释放产能,全国各地口罩短缺严重;春节后各地相继出台复工方案,随着各地陆续复工所带来的防控压力加大,消杀防护耗材短期需求只会增不会减。加之国外新冠疫情蔓延,多国防护用品发生短缺,在全球防控形势紧张的前提下,短期口罩及消杀防护类耗材出口需求还会增加。

 疫情期间使用最广泛和最多的是口罩,我国是口罩主要生产国,2019 年我国口罩产量超过 50 亿只,产业规模破百亿,用于病毒防护的医用口罩占比高达 54%,2020 年受新冠病毒疫情影响,医用口罩产值增长率将显著提升(增长率预计可达 28%),将拉动整个口罩产业产值增长,全年口罩产值将突破 130 亿元。国家发展改革委 2020 年 3 月 2日宣布,包括普通口罩、医用口罩、医用 N95 口罩在内,全国口罩日产能和日产量已双双突破 1 亿只。

 国内供需矛盾缓解,关注口罩出口需求。2 月 29 日,全国口罩日产能达到 1.1 亿只,日产量达到 1.16 亿只,分别是 2 月 1 日的 5.2 倍、

 12 倍,不到一个月时间,全国口罩日产量实现 12 倍的增长,进一步缓解了国内口罩供需矛盾。但是,海外疫情滞后于中国

 目前处于疫情大规模爆发早期,海外疫情愈演愈烈,口罩等个人防护用品需求激增,近 30 天,全球买家购买意愿大幅提升,医用口罩买家需求增长 13769%;韩国、美国、意大利等国家出现大规模口罩抢购潮,数据显现,近一个月韩国的医用口罩需求增速高达 7650%,而美国口罩已有 2.7 亿只的缺口。

 口罩产业链包括口罩制造、原材料及生产设备。医用口罩一般由三层组成,上下两面都是 PP 无纺布,中间一层一般选用 20 克重的熔喷布,起主要防护作用,而医用口罩防护等级高低的核心取决于熔喷布,熔喷布以聚丙烯为主要原料,纤维直径可以达到 1-5 微米,一吨聚丙烯可生产一次性医用外科口罩 90 万到 100 万只,生产 N95 医用防护口罩则大约 20 万到 25 万只。正常情况下一吨熔喷布进货价在 2 万元左右,而目前,受疫情影响,一吨熔喷布价格已涨到 20 万元以上。

 红外体温检测仪有着非接触、效率高、使用方便等特性,其测温原理是将物体发射的红外线所具有的辐射能转变成电信号,再根据转变电信号的大小确定物体的温度。红外体温检测是红外测温仪在医疗领域最主要的应用,可在人流密集的各交通关口、医院、住宅小区、

 企事业单位广泛用于筛查发热人体,能够检测人体体温的设备主要包括两种:全自动红外体温检测仪和手持红外体温检测仪。2020 年 1 月30 日,国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制医疗物资保障组印发《关于组织做好红外体温检测仪及配套零部件生产企业复工复产工作的紧急通知》,要求将红外体温检测仪及配套零部件等产品纳入疫情防控重点物资生产运输保障工作,帮助企业及时解决生产经营中遇到的困难和问题;2020 年受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,国内红外体温检测仪产能将得到空前释放。其中,手持红外测温仪 2019 年产量 30 万台,预计 2020 年将达到 65 万台,产量实现翻翻,如果考虑到出口需求,预计需求还将释放。

 目前新冠病毒检测方法主要采用核酸检测和免疫学检测,核酸检测主要运用分子生物学分析方法确诊,根据国家卫健委公布的试行第六版新型冠状病毒肺炎诊疗方案,主要用两种核酸检测方法作为新冠病毒确诊病例病原学证据,分别是病毒基因测序和实时荧光 RT-PCR 检测确定,分别用到的分析设备是基因测序仪和核酸扩增分析仪器;免疫学检测基于抗原抗体的结合反应,病毒外壳是由蛋白质组成,有着特异性的分子构型,因而可对病毒外壳蛋白进行免疫学检测诊断,从检测靶标来看,免疫学方法可以分为检测抗原的方法和检测抗体的方

 法,不同方法学在使的条件、检测灵敏度、检测速度、使用成本等方面存在不同特点,免疫学检测用到的分析检测设备有全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、荧光免疫分析仪等等。

 生命支撑类器械配置数量和范围提升。新冠肺炎的病人按照国家最新发布的指南分为轻型、普通型、重型和危重型四类。重型和危重型要结合患者的影像学、呼吸频率、氧合指数等表现综合判断。对于重症新冠肺炎患者,我们在治疗时可以进行鼻导管吸氧、高流量吸氧、无创机械通气等治疗方式,如果还不能得到很好的改善,最后要考虑人工心肺机(ECMO)进行呼吸支持。此次疫情发生最严重的湖北地区重症患者激增,ICU 病房数量远远满足不了重症患者治疗需求,武汉快速建设火神山和雷神山医院以满足救治需求,从另一面也反应救治资源不足的问题。

 目前全球共有 20 多种新冠肺炎疫苗正在研发阶段。目前我国各类技术路线的疫苗研制都基本与国外同步,最快的新冠疫苗 4 月下旬申报临床试验。中国疫苗行业协会 2 月 11 日的消息,该协会共有 18 家会员单位正在开展新冠肺炎疫苗的研制工作,分别采用灭活疫苗、亚单位疫苗、病毒载体疫苗、核酸疫苗等不同技术路径进行攻关。其中涉及智飞生物、华兰生物、未名医药、辽宁成大、康泰生物、沃森生

 物、博雅生物等 7 家 A 股上市公司,康希诺生物 1 家港股上市公司。考虑到疫苗研发周期较长,通常一个疫苗从研发到上市,至少要经过 8年甚至 20 多年漫长的研发历程,及时加快研发,也难以在短期内实现大规模接种,从 SARS 和 MERS 的防治来看,在疫情结束之前研发出可大规模接种疫苗或者特效药还是比较困难,上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为,哪怕研发的进展非常顺利,拿到第一个新冠病毒疫苗估计要年底了。2003 年SARS 疫苗研发的经过 8 个月的攻关,完成了一期临床。但正在关键阶段,SARS 疫情结束,疫苗二期临床就此终止。因此,针对新冠病毒肺炎的疫苗研发也有可能在研发生产出来之前疫情就结束了。疫苗研发出来之后需要进行大规模制备、保存运输,根据《疫苗储存和运输管理规范》(2017 年版),疫苗储存运输对冷链系统具有较高要求,现有冷链系统足以支撑,因此预防免疫对医疗器械新增需求不大。

 针对此次新冠肺炎疫情的投入增加将利好大型仪器、生命支持设备,POCT 检测等细分行业。截止到 2018 年末,我国老年人口数据为:60 周岁及以上人口 24949 万人,占总人口的 17.9%;65 周岁及以上人口 16658 万人,占总人口的 11.9%。人口老龄化加剧,重症监护、护理装备、心脑血管高值耗材都会有巨大需求。2016 年中国人均医疗卫生

 支出不到 400 美元,与发达国家差距甚大,与同是金砖国家的巴西差距也比较大。2020 年 2 月 21 日中共中央政治局召开会议,研究新冠肺炎疫情防控工作,部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。会议强调,要加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G 网络、工业互联网等加快发展。我们认为医药板块受益国家加大对医疗建设的投入。大型器械类 A 上市公司主要有迈瑞医疗、万东医疗、乐普医疗、理邦仪器、开立医疗、鱼跃医疗等。健全公共卫生应急管理体系,构建医疗资源国家储备体系。2 月 14 日下午习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议并发表重要讲话。强调抓紧补短板、堵漏洞、强弱项,完善重大疫情防控体制机制,健全国家公共卫生应急管理体系,提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。要健全统一的应急物资保障体系,把应急物资保障作为国家应急管理体系建设的重要内容,按照集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的原则,尽快健全相关工作机制和应急预案。要健全国家储备体系,科学调整储备的品类、规模、结构,提升储备效能。要建立国家统一的应急物资采购供应体系,对应急救援物资实行集中管理、统一调拨、统一配送,推动应急物资供应保障网更加高效安全可控。

 2019 年我国口罩产量超过 50 亿只,日产量超过 2000 万只,2020年 3 月以来,全国口罩日产能和日产量已双双突破 1 亿只,但是依然存在供不应求的状况,疫情过后口罩等消杀防护用品需求频率会较疫情期间下降,但我们认为经过此次疫情之后口罩等日常防护用品使用习惯将得到强化,卫生防护用品使用频率将提升。

 二、医疗防护用品市场分析预测

 一次性医用防护用品即一次性无纺布医疗防护用品是指利用化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯、碳纤维和玻璃纤维制成的医疗卫生用纺织品,其属于一次性无纺布医疗防护用品医疗器械行业中的一次性无纺布医疗防护用品。包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验服,护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包等一次性医用耗材系列。与传统的纯棉机织医用纺织品相比,医用非织造织物具有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等特点。医用非织造产品作为用即弃的一次性用品,不仅使用便利,安全卫生,还能有效地防止细菌感染和医原性交叉感染。

 防疫防护用品行业上下游因具体产品而异,主要表现在上游原材料的不同。如医用口罩主要原材料为聚丙烯、熔喷布、无纺布、鼻梁

 条等原材料;医用防护服主要材料为聚烯烃与 PTFE:医用防护服材料种类较多,主要包括聚丙烯纺粘布、新聚酯纤维与木浆复合水刺布、SMS非织造布、高聚物涂层织物、透气膜/非织造布复合布;医用防护手套主要原材料为丁腈胶乳、PVC 糊树脂、增塑剂、降粘剂以及多种辅料助剂。

 一次性医疗防护用品作为医疗器械行业的一部分,其规模的增长,离不开行业法治化环境地逐渐建立。在政策方面,近年国家出台了鼓励医疗器械创新的系列政策;国家药品监督管理局也制定出一系列鼓励创新医疗器械发展的文件,在深化审批制度改革的同时,更加重视医疗器械上市后的监管,保障公众用械安全有效,同时促进行业规范化发展。

 第四章

 建设规划

  一、产品规划

 项目主要产品为医疗防护用品,根据市场情况,预计年产值 5021.00万元。

 项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

 二、建设规模

 (一)用地规模

 该项目总征地面积 8804.40 平方米(折合约 13.20 亩),其中:净用地面积 8804.40 平方米(红线范围折合约 13.20 亩)。项目规划总建筑面

 积 13734.86 平方米,其中:规划建设主体工程 10171.40 平方米,计容建筑面积 13734.86 平方米;预计建筑工程投资 1170.62 万元。

 (二)设备购置

 项目计划购置设备共计 36 台(套),设备购置费 944.72 万元。

 (三)产能规模

 项目计划总投资 3211.86 万元;预计年实现营业收入 5021.00 万元。

 第五章

 项目选址说明

  一、项目选址原则

 投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

 二、项目选址

 该项目选址位于 xx 新兴产业示范区。

 大连,别称滨城,是辽宁省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至 2018 年,全市下辖 7 个区、1 个县、代管 2 个县级市,总面积 12573.85 平方千米,建成区面积 488.6 平方千米,户籍人口 595.2 万人,户籍城镇人口 428.54 万人,城镇化率 72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处,与山东半岛隔海相望,是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高,向东西两侧阶梯状降低;地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久,早在 6000 年前,大连地区就得到了开发。全国解放战争时期,旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区,置旅大行政公署。1953 年 3 月,改中央直辖市。1981 年 2月,改称大连市。1985 年起,实行计划单列,同年 7 月国务院赋予大连省

 级经济管理权限。2019 年,大连市地区生产总值 7001.7 亿元,按可比价格计算,同比增长 6.5%。

 园区为当地四大经济园区之一,2006 年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积 60 平方公里,概念规划面积 40 平方公里,截止 2016年 12 月,园区投产、在建及合同的工业项目达 167 个,总投资 60 亿元,已投资 30 亿元。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到 2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造 1 个千亿级产业集群、4 个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。

 三、建设条件分析

 项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了 ISO9000 质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。

 四、用地控制指标

 五、用地总体要求

 本期工程项目建设规划建筑系数 64.85%,建筑容积率 1.56,建设区域绿化覆盖率 6.15%,固定资产投资强度 192.24 万元/亩。

  土建工程投资一览表

 序号 项目 占地面积(㎡)

 基底面积(㎡)

 建筑面积(㎡)

 计容面积(㎡)

 投资(万元)

 1

 主体生产工程

 4036.72

 4036.72

 10171.40

 10171.40

 953.60

 1.1

 主要生产车间

 2422.03

 2422.03

 6102.84

 6102.84

 591.23

 1.2

 辅助生产车间

 1291.75

 1291.75

 3254.85

 3254.85

 305.15

 1.3

 其他生产车间

 322.94

 322.94

 589.94

 589.94

 57.22

 2

 仓储工程

 856.45

 856.45

 2316.25

 2316.25

 157.93

 2.1

 成品贮存

 214.11

 214.11

 579.06

 579.06

 39.48

 2.2

 原料仓储

 445.35

 445.35

 1204.45

 1204.45

 82.12

 2.3

 辅助材料仓库

 196.98

 196.98

 532.74

 532.74

 36.32

 3

 供配电工程

 45.68

 45.68

 45.68

 45.68

 3.50

 3.1

 供配电室

 45.68

 45.68

 45.68

 45.68

 3.50

 4

 给排水工程

 52.53

 52.53

 52.53

 52.53

 3.13

 4.1

 给排水

 52.53

 52.53

 52.53

 52.53

 3.13

 5

 服务性工程

 542.42

 542.42

 542.42

 542.42

 36.98

 5.1

 办公用房

 298.53

 298.53

 298.53

 298.53

 17.46

 5.2

 生活服务

 243.89

 243.89

 243.89

 243.89

 17.24

 6

 消防及环保工程

 153.02

 153.02

 153.02

 153.02

 11.74

 6.1

 消防环保工程

 153.02

 153.02

 153.02

 153.02

 11.74

 7

 项目总图工程

 22.84

 22.84

 22.84

 22.84

 -14.75

 7.1

 场地及道路硬化

 1554.70

  279.08

 279.08

 7.2

 场区围墙

 279.08

  1554.70

 1554.70

  7.3

 安全保卫室

 22.84

 22.84

 22.84

 22.84

  8

 绿化工程

 528.24

  18.49

  合计

  5709.65

 13734.86

 13734.86

 1170.62

  六、节约用地措施

 投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。

 七、总图布置方案

 (一)平面布置总体设计原则

 根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

 (二)主要工程布置设计要求

 项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米,次干道宽度 3.00 米,人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.00 米,通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

 (三)绿化设计

 场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

 (四)辅助工程设计

 1、

 2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

 3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费,低压回路装有电度表,便于各车间成本核算;在 10KV 电源进线处设置电能总计量;每路 10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。为节约电能,设计中选用节能型电器产品,照明选用光效高的光源和灯具,采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产,加强用电监督管理,对计量仪表定期校验,确保其计量的准确性。

 4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。undefined

 5、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适时录像并存储图像,不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

 八、选址综合评价

 该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。

 第六章

 项目工程方案

  一、建筑工程设计原则

  二、项目总平面设计要求

 功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状,力求设施联系密切浑然一体,总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

 三、土建工程设计年限及安全等级

 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定,投资项目中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计,使用年限为 50.00 年。

 四、建筑工程设计总体要求

 项目总体布置要按照使用功能要求,进行功能分区,做到人流、车流路线通畅,空间布置和周围环境协调,同时,应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求;所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求;环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色;所有建筑物设计,应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化,以便于施工和降低成本。土建工程是在满足生产工艺

 专业所提条件的前提下,使其满足国家的有关规范规定,还结合当地的自然条件、施工能力,力求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。

 五、土建工程建设指标

 本期工程项目预计总建筑面积 13734.86 平方米,其中:计容建筑面积13734.86 平方米,计划建筑工程投资 1170.62 万元,占项目总投资的36.45%。

 第七章

 工艺先进性

  一、原辅材料采购及管理

 项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。

 二、技术管理特点

 项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针,实现持续改进。项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的

 数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。

 三、项目工艺技术设计方案

 (一)工艺技术方案要求

 工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。

 (二)项目技术优势分析

 投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:

 四、设备选型方案

  项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 36 台(套),设备购置费 944.72 万元。

 第八章

 ...

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