巡视：党风廉政建设方面

　中国中铁第三巡视组 对四公司重点巡视内容及注意事项

　 9 月 21 日-24 日，中国中铁第三巡视组先后对四公司机关本部及沈阳地铁项目进行了例行巡视，在机关本部重点检查了物资设备、工经、财务、人力、纪检监察、 党风廉政等七方面内容，并与公司中层以上人员 19 人进行了巡视谈话，与物资设备部、财务部、经营开发部、海外分管副总进行了业务询问谈话。并在沈阳地铁项目部检查了项目物资设备管理、工经管理、财务管理、综合管理等四方面内容。具体内容如下：

　第一部分：机关本部重点巡视内容及注意事项

　1. 物资设备管理方面：一是检查公司物资采购计划、设备配置计划，是否存在无计划、超计划采购；二是检查物资采购、周转料租赁、设备租赁合同，要求合同文本必须是规定范本，并严格履行评审流程，条款严谨不能前后矛盾、不能超限价，浮动价格结算要有依据（合同、收料单、网价、发票、付款须一致）；三是检查物资采购招标（竞争性谈判）资料是否齐全；四是检查废旧物资处理资料，废旧物资收购方需以转账而非现金形式缴纳保证金，废旧物资处理必须履行审批流程，处理款项须上缴财务。

　2. 工程经济管理方面：一是重点检查分包招投标资料、分包合

　同、分包结算，台账要与资料对应同时要与人力资源部分包准入资料对应，检查分包单价是否超公司限价，检查劳务公司签订合同数量是否与注册资金相符；二是检查重点业主验工资料，包括验工台账和验工单；三是重点检查成本分析，检查分析资料包括台账及项目责任成本分析，检查是否与内部承包责任状对应。

　3. 人力劳资管理方面：一是重点检查干部管理相关制度是否健全，人员提职是否符合程序，是否上党委会研究通过，公示职务是否与党委会记录一致；二是重点检查劳务准入是否按制度执行，相关准入资料是否齐全。

　4. 财务管理方面：一是重点检查领导班子飞机票差价返还情况，超标部分是否及时返还；二是公司废旧物资处理情况，是否按中国中铁相关管理制度执行，会计处理是否合规；三是领导班子年薪外收入核算情况，是否存在偷漏个人所得税情况；四是重点检查公司工资批量待发情况，要求对 2012-2015 年批量代发工资要建立台账；五是备用金使用是否符合要求，是否一事一挂，及时清理。

　5. 行政办公管理方面：一是公司领导班子电话费是否按标准实报实销，是否超出限额；二是公司机关车辆配置情况，是否超标准购置车辆，重点检查购车请示批复单及车辆组固单；三是公司班子成员是否存在公车私用情况、检查机关派车单；四是检查办

　公室有无“小金库”情况；五是领导招待费有无超标及高档会所就餐情况。

　6. 纪检监察管理方面：一是检查 2012-2015 年纪委工作总结；二是检查 2012-2015 年 提职人员廉政谈话台账；三是检查2012-2015 年案件线索统计台账；四是检查 2012-2015 年处分人员统计表；五是检查 2012-2015 年效能监察相关资料；六是检查2014-2015 年执法检查总结。

　7. 党风廉政落实方面：一是党风廉政建设制度是否健全，是否落实党委主体责任分工；二是是否完成党风廉政任务分工，公司班子成员是否履行落实一岗双责；三是提职人员是否履行签字背书程序；四是党风廉政建设是否在年初进行重点部署，是否召开党风及反腐联席会，党委会记录是否有相关记录；五是党风廉政建设是否开展自查，是否对重点问题进行通报。

　第二部分：项目重点巡视内容及注意事项

　1. 物资设备管理方面：一是重点检查合同，不能超合同付款；二是检查采购计划和批复，用料计划签字要齐全，上级批复意见要明确；三是检查谈判资料，谈判资料要齐全；四是检查合同比价资料，合同签订要有比价记录；五是检查废旧物资处理资料，废旧物资处理要查看过磅单等证实资料；六是检查收发料记录、

　月动态表、月度材料计划、收料原始小票资料；七是检查核算分析，核算分析必须提供文字资料，不能仅提供表格；八是检查是否存在领导违规介绍供应商情况。

　2. 工程经济管理方面：重点检查项目成本管理情况、外协队伍管理情况。一是检查验工是否及时，相关资料是否齐全；二是检查劳务队伍是否办理准入，劳务人员工资是否及时打卡发放；三是季度成本分析资料是否按外部劳务分包单价进行盈亏分析；四是分包策划书和责任成本管理系统是否按照项目实际完善、细化及实施。

　3. 财务管理方面：一是项目成本是否及时入账；二是公司班子成员年薪是否在项目列支；三是季度财务结算是否及时办理。

　4. 综合管理方面：重点检查项目制度建设及公车使用情况，是否存在公车私用情况。