内部控制---到内部环境评价

来源:教师招聘 发布时间:2020-09-03 点击:

  内部环境评价组织架构苏宁电器集团的组织管理架构体系苏宁电器集团的组织管理架构体系是纵向以层级划分和横向以职能划分相结合的矩阵型结构。纵向按层级分为四级:集团总部及地区总部、地区管理中心(大区)、子公司、四大终端。横向按职能划分为总裁办直属中心和五大管理总部:连锁发展总部、营销总部、财务总部、服务总部、行政总部;总裁办直属人力资源管理中心、法务中心和苏宁易购公司。苏宁电器集团组织职能横向组织职能总裁办下设计划管理部、组织部、监察部、战略规划部、秘书部;总裁办公室下设直属人力资源管理中心和法务中心,直属管理苏宁易购公司。总裁办是集团最高管理平台,以集团年度计划为主线,融合计划跟进、发展规划、组织建设、高管管理、监察检查等职能,发挥总体决策、跟进、组织、协调的作用。人力资源管理中心围绕干部的选拔、任用、培养、激励全面推进内选外招、任命、培训、薪酬福利、激励奖励、思想教育等各项工作,同时通过制定与完善集团各项人力资源政策、制度和标准化体系,管理各项人力资源活动,为集团发展提供有效的人力资源支持,从而达到传承企业文化、创造良好业绩、打造优秀团队的目标。法务中心下设连发法务部、营销服务法务部、综合法务部、诉讼法务部、保险管理部、知识产权部六个部门,以集团各管理总部、中心、大区和子公司的经营管理行为为核心,通过合同审核、项目谈判、纠纷诉讼处理、保险管理、知识产权管理等形式,秉持“将事后合同审核变为参与合同谈判、将事后理赔变为事前风险预防、将事后诉讼变为事前规范”的服务理念,与业务体系进行协同,建立法律风险防范和预警机制,控制集团整体法律风险,提供内控法律支持。

 连锁发展总部:下设商业规划中心、投资开发中心、租赁开发中心、筹建管理中心四大管理中心。连发总部通过商业规划、商业设计等核心职能,指导集团各类业态店面开发、建设、招商工作的开展,同时,通过“租、建、购、并”的综合开发手段,为集团各产业搭建商业运营的平台。连发体系承担着集团连锁扩张、网络建设的重要职责。营销总部、依据集团营销变革的要求,营销总部下设立采购总部和运营总部,采购总部负责商品研究、采购、供应商管理等职能,下设下设空调、黒电、冰洗、厨卫、生活电器、通讯、运营商、电脑、数码、OA办公等十大采销管理中心、以及自主产品开发中心、对公销售管理中心;运营总部下设连锁店管理中心、客户服务管理中心、市场策划管理中心和店面培训管理中心,负责销售推进、市场促销、设计、媒介管理、客户咨询、投诉与关系维护、店面培训等职能。

  服务总部:下设物流管理中心、售后服务管理中心。服务总部负责全国物流、售后商品安装维修统一协调机构,具体分解为物流、售后两职能,负责改善客户感知,建设服务品牌,塑造服务形象。财务总部:下设财务规划中心、结算管理中心 、财务支持中心、财务服务中心、信息中心五大管理中心。财务总部负责全国财务预决算、会计帐务管理、资金管理、费用结算、费用控制和信息系统建设维护等职能。行政总部:下设集团办公室、物业管理中心、后勤管理中心三大管理中心。行政总部是集团内部的服务保障部门,负责办公室管理、日常内务、外联保障、宣传、后勤保障、物业服务。苏宁易购:从满足需求、适应未来战略发展出发,在2010年1月25日,通过第四次升级改造,成功上线苏宁易购网上商城,形成与实体门店协同的电子商务平台。2.纵向组织职能总部:五大管理总部和八大片区是集团战略规划、投资发展、品牌建设、连锁发展、市场营销、终端服务、内部管理等七大职能的机构与核心。地区管理中心(大区)全面承担所管辖区域内的连锁发展、市场营销、终端服务和内部管理等四大职责,负责日常终端网络运行维护,对区域内经营管理结果承担全面责任,接受总部相关考核。子公司、营运部是集团连锁网络直接面向消费者从事销售、服务和作业管理的机构。四大终端是连锁店、物流配送、售后服务和客户服务四个体系。结构治理方面,苏宁云商严格按照决策、执行、监督等方面的职责要求建构规范的有效治理结构,明确股东大会、董事会、管理层和监事会之间的权责范围。公司重视内控制度的贯彻落实,成立了由内控规划组、检查管理组和直属检查组构成的内控部门,对经营管理、关联交易、信息披露等方面加强监管力度。2012年公司内控管理平台上线,实现内控检查、自评工作的系统化与自动化,有效防范和控制商业风险。发展战略苏宁电器着眼于长远发展,结合公司产业结构与资源,制定中长期发展规划:以电器连锁主业为核心,顺势发展商业地产,全面推进自建旗舰店与自建物流基地建设,有效保障电器主业长久发展,同步带动购物中心和酒店等行业全国连锁,形成商业与地产相互促进的产业联动格局。2011年6月正式发布未来十年(2011-2020年)的发展战略。到2020年使集团跻身国际化的世界一流企业行列。人力资源人力资源方面,公司制定中长期人才规划方案,包括建立系统化的招聘、培训、考核、奖惩组成的激励约束机制,坚持“自主培养,内部提拔”的人才培养方针。苏宁开展电子商务专业培训、企业文化培训、领导班子培训及内控兼职专员的培训等工作,强化能力培养,对全员开展资质认证,近期为提升员工专业素质结合E-LEARNING系统开展培训项目近七千期。社会责任社会责任方面,公司《2012年企业社会责任报告》披露了企业社会责任模型,即基于“阳光使命”下的价值使命、共赢使命、服务使命等,建立社会责任管理机构和相关制度,为社会责任项目实施统一的预算管理。企业文化(一)企业形象阐释集团的VI(Visual Identity)是重要的品牌形象标识,诠释着企业的发展规模和未来方向。随着对品牌内涵和外在表现形式的不断完善,苏宁VI经过了几次修改,如今的VI“大气、稳重、庄重、动感、流畅、精致”,表现了苏宁电器作为中国电器连锁业领军者的王者风范。苏宁的VI由五个层次的精神内涵共同构建而成:实——字体的简单清晰、刚柔并济,传达着“至真至诚,苏宁服务”的理念,“真”“诚”服务的核心就是“实”、认真、踏实;稳——通过精确调整字母笔画粗细达到气韵贯通,喻指苏宁电器稳健地发展;速——倾斜的字体设计象一列高速行驶的列车,喻指企业高速的连锁发展;易——简洁容易识别的设计风格传达一种“简单”的概念,即传达给顾客一种服务方便快捷的固化视觉,一种“TAKE IT EASY”(放轻松)的感觉,同时喻指随着不断的发展,企业的管理、运营和合作将会更加顺畅。国际——苏宁已经踏上了国际化的征程,国际化是苏宁标志的重要元素。(二)企业理念以市场为导向,持续增强企业盈利能力,多元化、连锁化、信息化,追求更高的企业价值;以顾客为导向,持续增强企业控制能力,重目标、重执行、重结果,追求更高的顾客满意。矢志不移,持之以恒,打造中国最优秀的连锁服务品牌。下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除!!!谢谢!!!小故事1、《扁鹊的医术》 魏文王问名医扁鹊说:“你们家兄弟三人,都精于医术,到底哪一位最好呢? 扁鹊答:“长兄最好,中兄次之,我最差。

 文王再问:“那么为什么你最出名呢? 扁鹊答:“长兄治病,是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去;中兄治病,是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病,所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术,所以以为我的医术高明, 名气因此响遍全国。

 大道理:事后控制不如事中控制,事中控制不如事前控制。

 小故事2、危险的森林里 一个人在森林中漫游时,突然遇见了一只饥饿的老虎,老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开,但是老虎紧追不舍,他一直跑一直跑,最后被老虎逼到了断崖边。

 站在悬崖边上,他想:“与其被老虎捉到,活活被咬死,还不如跳入悬崖,说不定还有一线生机。” 他纵身跳入悬崖,非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树,树上结满了梅子。

 正在庆幸之时,他听到断崖深处传来巨大的吼声,往崖底望去,原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他,狮子的声音使他心颤,但转念一想:“狮子与老虎是相同的猛兽,被什么吃掉,都是一样的。” 刚一放下心,又听见了一阵声音,仔细一看,两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌,立刻又放心了,他想:“被老鼠咬断树干跌死,总比被狮子咬死好。” 情绪平复下来后,他看到梅子长得正好,就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子,他找到一个三角形的枝丫休息,心想:“既然迟早都要死,不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。

 睡醒之后,他发现黑白老鼠不见了,老虎和狮子也不见了。他顺着树枝,小心翼翼地攀上悬崖,终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候,饥饿的老虎按捺不住,终于大吼一声,跳下了悬崖。

 黑白老鼠听到老虎的吼声,惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗,双双负伤逃走了。

 励志大道理:生命中会有许多险象丛生的时候,困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切,无意中就会享受到生命的甜果。

 小故事3、老人与黑人小孩子 一天,几个白人小孩在公园里玩。这时,一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去,每人买了一个气球,兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后,一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁,用略带恳求的语气问道:“您能卖给我一个气球吗?” “当然可以,”老人慈祥地打量了他一下,温和地说,“你想要什么颜色的?” 他鼓起勇气说:“我要一个黑色的。” 脸上写满沧桑的老人惊诧地看了看这个黑人小孩,随即递给他一个黑色的气球。

 他开心地接过气球,小手一松,气球在微风中冉冉升起。

 老人一边看着上升的气球,一边用手轻轻地拍了拍他的后脑勺,说:“记住,气球能不能升起,不是因为它的颜色,而是因为气球内充满了氢气。” 大道理:成就与出身无关,与信心有关。这个世界是用自信心创造出来的。有自信,积极的面对自己所拥有的一切,这种积极和自信会帮助人登上成功的山顶。

 小故事4、囚禁的章鱼 一只章鱼的体重可以达70磅。但是,如此庞大的家伙,身体却非常柔软,柔软到几乎可以将自己塞进任何想去的地方。

 章鱼没有脊椎,这使它可以穿过一个银币大小的洞。它们最喜欢做的事情,就是将自己的身体塞进海螺壳里躲起来,等到鱼虾走近,就咬断它们的头部,注入毒液,使其麻痹而死,然后美餐一顿。对于海洋中的其他生物来说,它可以被称得上是最可怕的动物之一。

 但是,人类却有办法制服它。渔民掌握了章鱼的天性,他们将小瓶子用绳子串在一起沉入海底。章鱼一看见小瓶子,都争先恐后地往里钻,不论瓶子有多么小、多么窄。

 结果,这些在海洋里无往不胜的章鱼,成了瓶子里的囚徒,变成了渔民的猎物,变成人类餐桌上的美餐。是什么囚禁了章鱼?是瓶子吗?不,瓶子放在海里,瓶子不会走路,更不会去主动捕捉。囚禁了章鱼的是它们自己。它们向着最狭窄的路越走越远,不管那是一条多么黑暗的路,即使那条路是死胡同。

 大道理:工作生活中,我们经常会遇到许多羁绊和束缚,对于它们,我们毫无办法。殊不知囚禁我们的不是别人,而是自己,是我们不健康的心态和偏激的态度。

 小故事5、摔碎的牛奶瓶 十几岁的桑德斯经常为很多事情发愁。他常常为自己犯过的错误自怨自艾;交完考试卷以后,常常会半夜里睡不着,害怕没有考及格。他总是想那些做过的事,希望当初没有这样做;总是回想那些说过的话,后悔当初没有将话说得更好。

 一天早上,全班到了科学实验室。老师保罗?布兰德威尔博士把一瓶牛奶放在桌子边上。大家都坐了下来,望着那瓶牛奶,不知道它和这堂生理卫生课有什么关系。

 过了一会,保罗?布兰德威尔博士突然站了起来,一巴掌把那牛奶瓶打碎在水槽里,同时大声叫道:“不要为打翻的牛奶而哭泣。” 然后他叫所有的人都到水槽旁边,好好地看看那瓶打翻的牛奶。

 “好好地看一看,”他对大家说,“我希望大家能一辈子记住这一课,这瓶牛奶已经没有了–你们可以看到它都漏光了,无论你怎么着急,怎么抱怨,都没有办法再救回一滴。只要先用一点思想,先加以预防,那瓶牛奶就可以保住。可是现在已经太迟了,我们现在所 能做到的,只是把它忘掉,丢开这件事情,只注意下一件事。” 大道理:不要为打翻的牛奶而哭泣,相信船到桥头自然直,积极的去面对下一件事情。小故事6、四个字 有一位精神病学家,执业多年,获得了很大的成功,在精神病学界享有很高的声誉。他数年前将要退休时,发现在帮助自己改变生活方面最有用的老师,是他所谓的“四个小字”.头两个字是“要是”.他说:“我有许多病人,把时间都花在缅怀既往上,后悔当初该做而没有做的事,‘要是我在那次面试前准备得好一点……’或者‘要是我当初进了会计班……’” 在懊悔的海洋里打滚是严重的精神消耗。矫正的方法很简单:只要在你的词汇里抹掉“要是”二字,改用“下次”二字即可。应该向自己说:“下次如有机会我应该如何做……” 大道理:最浪费时间的莫过于懊悔。千万不要老是惦念已往的过错,当你又在后悔既往时便对自己说:“下次我不会再做错。” 小故事7、丢失了两元钱的车 罗森在一家夜总会里吹萨克斯,收入不高,然而,却总是乐呵呵的,对什么事都表现出乐观的态度。他常说:“太阳落了,还会升起来,太阳升起来,也会落下去,这就是生活。” 罗森很爱车,但是凭他的收入想买车是不可能的。与朋友们在一起的时候,他总是说:“要是有一部车该多好啊!”眼中充满了无限向往。有人逗他说:“你去买彩票吧,中了奖就有车了!” 于是他买了两块钱的彩票。可能是上天优待于他,罗森凭着两块钱的一张体育彩票,果真中了个大奖。

 罗森终于如愿以偿,他用奖金买了一辆车,整天开着车兜风,夜总会也去得少了,人们经常看见他吹着口哨在林阴道上行驶,车也总是擦得一尘不染的。

 然而有一天,罗森把车泊在楼下,半小时后下楼时,发现车被盗了。

 朋友们得知消息,想到他那么爱车如命,几万块钱买的车眨眼工夫就没了,都担心他受不了这个打击,便相约来安慰他:“罗森,车丢了,你千万不要太悲伤啊!” 罗森大笑起来,说道:“嘿,我为什么要悲伤啊?” 朋友们疑惑地互相望着。

 “如果你们谁不小心丢了两块钱,会悲伤吗?”罗森接着说。

 “当然不会!”有人说。

 “是啊,我丢的就是两块钱啊!”罗森笑道。

 励志大道理:换一个角度,就能得到快乐。丢掉生活中的负面情绪,要有一种认识挫折和烦恼的胸怀。

 小故事8、借锤子 有一个人想挂一张画。他有钉子,但没有锤子。邻居有锤子。于是他决定到邻居那儿去借锤子。

 就在这时候他起了疑心:要是邻居不愿意把锤子借我,那怎么办?昨天他对我只是漫不经心地打招呼,也许他匆匆忙忙,也许这种匆忙是他装出来的,其实他内心对我是非常不满的。什么事不满呢?我又没有做对不起他的事,是他自己在多心罢了。要是有人向我借工具,我立刻就借给他。而他为什么会不借呢?怎么能拒绝帮别人这么点儿忙呢?而他还自以为我依赖他,仅仅因为他有一个锤子!我受够了。

 于是他迅速跑过去,按响门铃。邻居开门了,还没来得及说声“早安”,这个人就冲着他喊道:“留着你的锤子给自己用吧,你这个恶棍!” 大道理:消极的思想造成错误的行为,积极的心态可以避免一切不必要的麻烦和错误。

 小故事9、烦恼人 一个人被烦恼缠身,于是四处寻找解脱烦恼的秘诀。

 有一天,他来到一个山脚下,看见在一片绿草丛中,有一位牧童骑在牛背上,吹着悠扬的横笛,逍遥自在。他走上前去问道:“你看起来很快活,能教给我解脱烦恼的方法吗?” 牧童说:“骑在牛背上,笛子一吹,什么烦恼也没有了。” 他试了试,却无济于事。于是,又开始继续寻找。

 不久,他来到一个山洞里,看见有一个老人独坐在洞中,面带满足的微笑。

 他深深鞠了一个躬,向老人说明来意。老人问道:“这么说你是来寻求解脱的?” 他说:“是的!恳请不吝赐教。” 老人笑着问:“有谁捆住你了吗?” “……没有。” “既然没有人捆住你,何谈解脱呢?” 他蓦然醒悟。

 大道理:由于我们的心态没有调整好,烦恼也就一个跟着一个而来,实际上,大多数烦恼都是无中生有。把心态调整好,问题会变得很简单,烦恼也就不驱而散。

 小故事10、老先生与服务生 老先生常到一家商店买报纸,那里的服务生总是一脸傲慢无礼的样子,就连基本的礼貌都没有。做事追求效率固然重要,可是缺乏礼貌一定会流失客人,没有了客人服务速度再快,又有什么用? 朋友对老先生说,为何不到其他地方去买? 老先生笑着回答:“为了与他赌气,我必须多绕一圈,浪费时间,徒增麻烦,再说礼貌不好是他的问题,为什么我要因为他而改变自己的心情? 大道理:不要因为别人的不好而影响了自己做事情时候的心情,也不要因外界的不如人意而影响了一生的幸福快乐。想想美好的一面,心情也会是很快乐的。

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