河北医疗防护物资项目可行性研究报告样例范文

来源:事业单位 发布时间:2021-02-26 点击:

  河北医疗防护物资项目

 可行性研究报告

 泓域咨询机构

  摘要说明—

 医用防护用品是指保护医护工作者在行医、治疗的过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备,对于医护人员起到职业安全防护作用,可以保护一线医护人员生命安全和降低感染率。医护人员个人防护用品包括口罩、帽子、隔离衣、护目镜、手套等。

 该医疗防护用品项目计划总投资 5348.12 万元,其中:固定资产投资4346.23 万元,占项目总投资的 81.27%;流动资金 1001.89 万元,占项目总投资的 18.73%。

 达产年营业收入 7426.00 万元,总成本费用 5890.04 万元,税金及附加 88.20 万元,利润总额 1535.96 万元,利税总额 1836.02 万元,税后净利润 1151.97 万元,达产年纳税总额 684.05 万元;达产年投资利润率28.72%,投资利税率 34.33%,投资回报率 21.54%,全部投资回收期 6.14年,提供就业职位 135 个。

 一次性医用防护用品即一次性无纺布医疗防护用品是指利用化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯、碳纤维和玻璃纤维制成的医疗卫生用纺织品,其属于一次性无纺布医疗防护用品医疗器械行业中的一次性无纺布医疗防护用品。包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验服,护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包等一次性医用耗材系列。与传统的纯棉机织医用纺织品相比,医用非织造织物具

 有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等特点。医用非织造产品作为用即弃的一次性用品,不仅使用便利,安全卫生,还能有效地防止细菌感染和医原性交叉感染。

 报告内容:项目基本情况、项目背景、必要性、市场调研预测、项目规划方案、项目建设地分析、土建工程方案、工艺分析、项目环境影响分析、安全生产经营、投资风险分析、节能说明、项目实施进度、项目投资可行性分析、经济收益分析、项目综合评估等。

 规划设计/投资分析/产业运营

  河北医疗防护物资项目可行性研究报告目录

  第一章

 项目基本情况

 第二章

 项目背景、必要性

 第三章

 市场调研预测

 第四章

 项目规划方案

 第五章

 项目建设地分析

 第六章

 土建工程方案

 第七章

 工艺分析

 第八章

 项目环境影响分析

 第九章

 安全生产经营

 第十章

 投资风险分析

 第十一章

 节能说明

 第十二章

 项目实施进度

 第十三章

 项目投资可行性分析

 第十四章

 经济收益分析

 第十五章

 招标方案

 第十六章

 项目综合评估

 第一章

 项目基本情况

  一、项目承办单位基本情况

 (一)公司名称

 xxx 科技公司

 (二)公司简介

 公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

 公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

 为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公

 司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。

 (三)公司经济效益分析

 上一年度,xxx 科技公司实现营业收入 6930.80 万元,同比增长 10.75%(672.76 万元)。其中,主营业业务医疗防护用品生产及销售收入为6322.46 万元,占营业总收入的 91.22%。

 根据初步统计测算,公司实现利润总额 1563.17 万元,较去年同期相比增长 297.46 万元,增长率 23.50%;实现净利润 1172.38 万元,较去年同期相比增长 160.42 万元,增长率 15.85%。

  上年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 6930.80

 完成主营业务收入

 万元

 6322.46

 主营业务收入占比

  91.22%

 营业收入增长率(同比)

  10.75%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 672.76

 利润总额

 万元

 1563.17

 利润总额增长率

  23.50%

 利润总额增长量

 万元

 297.46

 净利润

 万元

 1172.38

 净利润增长率

  15.85%

 净利润增长量

 万元

 160.42

 投资利润率

  31.59%

 投资回报率

  23.69%

 财务内部收益率

  25.43%

 企业总资产

 万元

 9273.68

 流动资产总额占比

 万元

 38.69%

 流动资产总额

 万元

 3587.62

 资产负债率

  43.04%

  二、项目概况

 (一)项目名称

 河北医疗防护物资项目

 防护服是一种为了抵御物理、化学和生物等外界因素会伤害人体的工作服。自从知道依靠血液或体液传播的病毒出现后,各国就开始着力开发医用防护服,使得医用防护服行业得到蓬勃发展。防护服按分类的不同一般有高温防护服、低温防护服、健康型防护服、特种防护服、军用防护服等。

 新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延,消毒及防护耗材需求量激增,由于疫情在春节放假期间迅速蔓延,春节期间口罩生产企业难以迅速释放产能,全国各地口罩短缺严重;春节后各地相继出台复工方案,随着各地陆

 续复工所带来的防控压力加大,消杀防护耗材短期需求只会增不会减。加之国外新冠疫情蔓延,多国防护用品发生短缺,在全球防控形势紧张的前提下,短期口罩及消杀防护类耗材出口需求还会增加。

 (二)项目选址

 xxx 产业基地

 河北省,简称冀,是中华人民共和国省级行政区,省会石家庄。位于中国华北地区,界于北纬 36°05′-42°40′,东经 113°27′-119°50′之间,环抱首都北京,东与天津毗连并紧傍渤海,东南部、南部衔山东、河南两省,西倚太行山与山西为邻,西北部、北部与内蒙古交界,东北部与辽宁接壤,总面积 18.88 万平方千米。河北省地处华北平原,东临渤海、内环京津,西为太行山,北为燕山,燕山以北为张北高原,是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水系。河北省地处温带大陆性季风气候;地处沿海开放地区,是中国经济由东向西梯次推进发展的东部地带,是中国重要粮棉产区。2017 年 4 月,中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。2019 年 8 月,国务院新设中国(河北)自由贸易试验区。截至 2019 年末,河北省下辖 11 个地级市,共有 47 个市辖区、20 个县级市、94 个县、6 个自治县,常住人口 7591.97 万人,地区生产总值 35104.5 亿元,按可比价格计算,比上年增长 6.8%。

 (三)项目用地规模

 项目总用地面积 15694.51 平方米(折合约 23.53 亩)。

 (四)项目用地控制指标

 该工程规划建筑系数 58.95%,建筑容积率 1.61,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度 184.71 万元/亩。

 (五)土建工程指标

 项目净用地面积 15694.51 平方米,建筑物基底占地面积 9251.91 平方米,总建筑面积 25268.16 平方米,其中:规划建设主体工程 19423.87 平方米,项目规划绿化面积 1746.74 平方米。

 (六)设备选型方案

 项目计划购置设备共计 89 台(套),设备购置费 1825.80 万元。

 (七)节能分析

 1、项目年用电量 554265.19 千瓦时,折合 68.12 吨标准煤。

 2、项目年总用水量 5426.07 立方米,折合 0.46 吨标准煤。

 3、“河北医疗防护物资项目投资建设项目”,年用电量 554265.19 千瓦时,年总用水量 5426.07 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.58吨标准煤/年。达产年综合节能量 19.34 吨标准煤/年,项目总节能率29.06%,能源利用效果良好。

 (八)环境保护

 项目符合 xxx 产业基地发展规划,符合 xxx 产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

 措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

 (九)项目总投资及资金构成

 项目预计总投资 5348.12 万元,其中:固定资产投资 4346.23 万元,占项目总投资的 81.27%;流动资金 1001.89 万元,占项目总投资的 18.73%。

 (十)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (十一)项目预期经济效益规划目标

 预期达产年营业收入 7426.00 万元,总成本费用 5890.04 万元,税金及附加 88.20 万元,利润总额 1535.96 万元,利税总额 1836.02 万元,税后净利润 1151.97 万元,达产年纳税总额 684.05 万元;达产年投资利润率28.72%,投资利税率 34.33%,投资回报率 21.54%,全部投资回收期 6.14年,提供就业职位 135 个。

 (十二)进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

 认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。

 三、项目评价

 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 产业基地及 xxx 产业基地医疗防护用品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx 产业基地医疗防护用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

 2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求,拟建“河北医疗防护物资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业基地经济发展,为社会提供就业职位 135 个,达产年纳税总额 684.05 万元,可以促进 xxx 产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

 3、项目达产年投资利润率 28.72%,投资利税率 34.33%,全部投资回报率 21.54%,全部投资回收期 6.14 年,固定资产投资回收期 6.14 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

 4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了 80%,而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看,截至 2017 年底,我国民营企业的数量超过 2700 万家,个体工商户超过了 6500 万户,注册资本超过165 万亿元,民营经济占 GDP 的比重超过了 60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

 四、主要经济指标

  主要经济指标一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 15694.51

 23.53 亩

 1.1

 容积率

  1.61

  1.2

 建筑系数

  58.95%

  1.3

 投资强度

 万元/亩

 184.71

  1.4

 基底面积

 平方米

 9251.91

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 25268.16

  1.6

 绿化面积

 平方米

 1746.74

 绿化率 6.91%

 2

 总投资

 万元

 5348.12

  2.1

 固定资产投资

 万元

 4346.23

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 1847.60

  2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 34.55%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 1825.80

  2.1.2.1

 设备投资占比

  34.14%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 672.83

  2.1.3.1

 其它投资占比

  12.58%

  2.1.4

 固定资产投资占比

  81.27%

  2.2

 流动资金

 万元

 1001.89

  2.2.1

 流动资金占比

  18.73%

  3

 收入

 万元

 7426.00

 4

 总成本

 万元

 5890.04

  5

 利润总额

 万元

 1535.96

  6

 净利润

 万元

 1151.97

  7

 所得税

 万元

 1.61

  8

 增值税

 万元

 211.86

  9

 税金及附加

 万元

 88.20

  10

 纳税总额

 万元

 684.05

  11

 利税总额

 万元

 1836.02

  12

 投资利润率

  28.72%

  13

 投资利税率

  34.33%

  14

 投资回报率

  21.54%

  15

 回收期

 年

 6.14

  16

 设备数量

 台(套)

 89

  17

 年用电量

 千瓦时

 554265.19

  18

 年用水量

 立方米

 5426.07

  19

 总能耗

 吨标准煤

 68.58

  20

 节能率

  29.06%

  21

 节能量

 吨标准煤

 19.34

  22

 员工数量

 人

 135

 第二章

 项目背景、必要性

  一、医疗防护用品项目背景分析

 医用防护用品是指保护医护工作者在行医、治疗的过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备,对于医护人员起到职业安全防护作用,可以保护一线医护人员生命安全和降低感染率。医护人员个人防护用品包括口罩、帽子、隔离衣、护目镜、手套等。

 医疗防护用品是用于医疗服务的重要物资,个人防护用品的质量具有一定的专业特性。根据《卫生部办公厅关于采购合格防护用品通知》的要求,医院购买、使用的医用防护用品必须符合国家标准,并由当地医疗疾控中心统一调控。

 2019 年 12 月底以来,湖北省武汉市及全国其他地区陆续出现2019 新型冠状病毒(2019-nCoV)感染的肺炎病例,而新型冠状病毒具有致病力较弱、传播力较强、潜伏期仍具传染性等特点,目前以直接传播、接触传播等方式为主要传播途径。疫情紧急爆发,使医用口罩、护目镜、防护服、防护面罩等医用防护产品需求猛增。

 口罩需求方面,目前全国口罩产能总计约 2000 万只/天,返工潮将使口罩缺口为 2.1 亿只/天。截至 2019 年末,全国仍有 7.8 亿人的劳动就业人口,其中,需到岗生产职业类型(除学生、退休、失业人

 群)占比为 60%,以复工率为 50%的假设条件,全国的复工人数约为2.3 亿人,按照每人每天需使用 1 只口罩进行估计,全国口罩需求数量约为 2.3 亿只/天。

 医用防护服需求方面,全国医用防护服的产能总计约 15 万套/天,估计全国防护服需求缺口为 0.6 万套/天。全国湖北地区外的发热门诊数量有 11122 家,以每家发热门诊平均医生数量为 5 人的假设条件,全国除湖北地区外的防护服需求数量为 5.6 万套/天,湖北地区防护服需求量约 10 万件/天,全国医用防护服需求数量总计为 15.6 万套/天。从工信部披露的数据来看,目前符合中国标准的医用防护服许可产能约 3 万套/天,中国医用防护服出口转国内的产能大约 5 万套/天,可紧急提升的防护服产能约 7 万套/天,全国合计产能为 15 万套。

 2015-2019 年我国口罩行业总体发展平稳,2015 年我国口罩总产值为 63.18 亿元,到 2019 年总产值增至 102.35 亿元,CAGR 约 12.82%。其中,医用口罩的总产值在 2015 年为 32.54 亿元,到 2019 年增至102.35 亿元,CAGR 约 12.82%。

 二、医疗防护用品项目建设必要性分析

 防护服是一种为了抵御物理、化学和生物等外界因素会伤害人体的工作服。自从知道依靠血液或体液传播的病毒出现后,各国就开始

 着力开发医用防护服,使得医用防护服行业得到蓬勃发展。防护服按分类的不同一般有高温防护服、低温防护服、健康型防护服、特种防护服、军用防护服等。

 医用防护服主要用于隔绝细菌、病毒的感染,目前市场常见的医用防护服主要有有聚丙烯纺粘布、聚酯纤维与木浆复合的水刺布、聚丙烯纺粘一熔喷一纺粘复合非织造布、高聚物涂层织物、聚乙烯透气膜/非织造布复合布五种。

 目前,我国医用防护服生产企业主要聚集在河南省,区域企业数量为 15 个,湖北省获批企业数为 5 个,安徽省医用防护服获批企业数为 4 个,山东省医用防护服获批企业数为 3 个,江西、河北、天津、广东四省医用防护服获批企业数仅为 2 个。

 医用防护服需求方面,全国医用防护服的产能总计约 15 万套/天,估计全国防护服需求缺口为 0.6 万套/天。全国湖北地区外的发热门诊数量有 11122 家,以每家发热门诊平均医生数量为 5 人的假设条件,全国除湖北地区外的防护服需求数量为 5.6 万套/天,湖北地区防护服需求量约 10 万件/天,全国医用防护服需求数量总计为 15.6 万套/天。目前符合中国标准的医用防护服许可产能约 3 万套/天,中国医用防护

 服出口转国内的产能大约 5 万套/天,可紧急提升的防护服产能约 7 万套/天,全国合计产能为 15 万套。

 第三章

 市场调研预测

  一、医疗防护用品行业分析

 新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延,消毒及防护耗材需求量激增,由于疫情在春节放假期间迅速蔓延,春节期间口罩生产企业难以迅速释放产能,全国各地口罩短缺严重;春节后各地相继出台复工方案,随着各地陆续复工所带来的防控压力加大,消杀防护耗材短期需求只会增不会减。加之国外新冠疫情蔓延,多国防护用品发生短缺,在全球防控形势紧张的前提下,短期口罩及消杀防护类耗材出口需求还会增加。

 疫情期间使用最广泛和最多的是口罩,我国是口罩主要生产国,2019 年我国口罩产量超过 50 亿只,产业规模破百亿,用于病毒防护的医用口罩占比高达 54%,2020 年受新冠病毒疫情影响,医用口罩产值增长率将显著提升(增长率预计可达 28%),将拉动整个口罩产业产值增长,全年口罩产值将突破 130 亿元。国家发展改革委 2020 年 3 月 2日宣布,包括普通口罩、医用口罩、医用 N95 口罩在内,全国口罩日产能和日产量已双双突破 1 亿只。

 国内供需矛盾缓解,关注口罩出口需求。2 月 29 日,全国口罩日产能达到 1.1 亿只,日产量达到 1.16 亿只,分别是 2 月 1 日的 5.2 倍、

 12 倍,不到一个月时间,全国口罩日产量实现 12 倍的增长,进一步缓解了国内口罩供需矛盾。但是,海外疫情滞后于中国

 目前处于疫情大规模爆发早期,海外疫情愈演愈烈,口罩等个人防护用品需求激增,近 30 天,全球买家购买意愿大幅提升,医用口罩买家需求增长 13769%;韩国、美国、意大利等国家出现大规模口罩抢购潮,数据显现,近一个月韩国的医用口罩需求增速高达 7650%,而美国口罩已有 2.7 亿只的缺口。

 口罩产业链包括口罩制造、原材料及生产设备。医用口罩一般由三层组成,上下两面都是 PP 无纺布,中间一层一般选用 20 克重的熔喷布,起主要防护作用,而医用口罩防护等级高低的核心取决于熔喷布,熔喷布以聚丙烯为主要原料,纤维直径可以达到 1-5 微米,一吨聚丙烯可生产一次性医用外科口罩 90 万到 100 万只,生产 N95 医用防护口罩则大约 20 万到 25 万只。正常情况下一吨熔喷布进货价在 2 万元左右,而目前,受疫情影响,一吨熔喷布价格已涨到 20 万元以上。

 红外体温检测仪有着非接触、效率高、使用方便等特性,其测温原理是将物体发射的红外线所具有的辐射能转变成电信号,再根据转变电信号的大小确定物体的温度。红外体温检测是红外测温仪在医疗领域最主要的应用,可在人流密集的各交通关口、医院、住宅小区、

 企事业单位广泛用于筛查发热人体,能够检测人体体温的设备主要包括两种:全自动红外体温检测仪和手持红外体温检测仪。2020 年 1 月30 日,国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制医疗物资保障组印发《关于组织做好红外体温检测仪及配套零部件生产企业复工复产工作的紧急通知》,要求将红外体温检测仪及配套零部件等产品纳入疫情防控重点物资生产运输保障工作,帮助企业及时解决生产经营中遇到的困难和问题;2020 年受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,国内红外体温检测仪产能将得到空前释放。其中,手持红外测温仪 2019 年产量 30 万台,预计 2020 年将达到 65 万台,产量实现翻翻,如果考虑到出口需求,预计需求还将释放。

 目前新冠病毒检测方法主要采用核酸检测和免疫学检测,核酸检测主要运用分子生物学分析方法确诊,根据国家卫健委公布的试行第六版新型冠状病毒肺炎诊疗方案,主要用两种核酸检测方法作为新冠病毒确诊病例病原学证据,分别是病毒基因测序和实时荧光 RT-PCR 检测确定,分别用到的分析设备是基因测序仪和核酸扩增分析仪器;免疫学检测基于抗原抗体的结合反应,病毒外壳是由蛋白质组成,有着特异性的分子构型,因而可对病毒外壳蛋白进行免疫学检测诊断,从检测靶标来看,免疫学方法可以分为检测抗原的方法和检测抗体的方

 法,不同方法学在使的条件、检测灵敏度、检测速度、使用成本等方面存在不同特点,免疫学检测用到的分析检测设备有全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、荧光免疫分析仪等等。

 生命支撑类器械配置数量和范围提升。新冠肺炎的病人按照国家最新发布的指南分为轻型、普通型、重型和危重型四类。重型和危重型要结合患者的影像学、呼吸频率、氧合指数等表现综合判断。对于重症新冠肺炎患者,我们在治疗时可以进行鼻导管吸氧、高流量吸氧、无创机械通气等治疗方式,如果还不能得到很好的改善,最后要考虑人工心肺机(ECMO)进行呼吸支持。此次疫情发生最严重的湖北地区重症患者激增,ICU 病房数量远远满足不了重症患者治疗需求,武汉快速建设火神山和雷神山医院以满足救治需求,从另一面也反应救治资源不足的问题。

 目前全球共有 20 多种新冠肺炎疫苗正在研发阶段。目前我国各类技术路线的疫苗研制都基本与国外同步,最快的新冠疫苗 4 月下旬申报临床试验。中国疫苗行业协会 2 月 11 日的消息,该协会共有 18 家会员单位正在开展新冠肺炎疫苗的研制工作,分别采用灭活疫苗、亚单位疫苗、病毒载体疫苗、核酸疫苗等不同技术路径进行攻关。其中涉及智飞生物、华兰生物、未名医药、辽宁成大、康泰生物、沃森生

 物、博雅生物等 7 家 A 股上市公司,康希诺生物 1 家港股上市公司。考虑到疫苗研发周期较长,通常一个疫苗从研发到上市,至少要经过 8年甚至 20 多年漫长的研发历程,及时加快研发,也难以在短期内实现大规模接种,从 SARS 和 MERS 的防治来看,在疫情结束之前研发出可大规模接种疫苗或者特效药还是比较困难,上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为,哪怕研发的进展非常顺利,拿到第一个新冠病毒疫苗估计要年底了。2003 年SARS 疫苗研发的经过 8 个月的攻关,完成了一期临床。但正在关键阶段,SARS 疫情结束,疫苗二期临床就此终止。因此,针对新冠病毒肺炎的疫苗研发也有可能在研发生产出来之前疫情就结束了。疫苗研发出来之后需要进行大规模制备、保存运输,根据《疫苗储存和运输管理规范》(2017 年版),疫苗储存运输对冷链系统具有较高要求,现有冷链系统足以支撑,因此预防免疫对医疗器械新增需求不大。

 针对此次新冠肺炎疫情的投入增加将利好大型仪器、生命支持设备,POCT 检测等细分行业。截止到 2018 年末,我国老年人口数据为:60 周岁及以上人口 24949 万人,占总人口的 17.9%;65 周岁及以上人口 16658 万人,占总人口的 11.9%。人口老龄化加剧,重症监护、护理装备、心脑血管高值耗材都会有巨大需求。2016 年中国人均医疗卫生

 支出不到 400 美元,与发达国家差距甚大,与同是金砖国家的巴西差距也比较大。2020 年 2 月 21 日中共中央政治局召开会议,研究新冠肺炎疫情防控工作,部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。会议强调,要加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G 网络、工业互联网等加快发展。我们认为医药板块受益国家加大对医疗建设的投入。大型器械类 A 上市公司主要有迈瑞医疗、万东医疗、乐普医疗、理邦仪器、开立医疗、鱼跃医疗等。健全公共卫生应急管理体系,构建医疗资源国家储备体系。2 月 14 日下午习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议并发表重要讲话。强调抓紧补短板、堵漏洞、强弱项,完善重大疫情防控体制机制,健全国家公共卫生应急管理体系,提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。要健全统一的应急物资保障体系,把应急物资保障作为国家应急管理体系建设的重要内容,按照集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的原则,尽快健全相关工作机制和应急预案。要健全国家储备体系,科学调整储备的品类、规模、结构,提升储备效能。要建立国家统一的应急物资采购供应体系,对应急救援物资实行集中管理、统一调拨、统一配送,推动应急物资供应保障网更加高效安全可控。

 2019 年我国口罩产量超过 50 亿只,日产量超过 2000 万只,2020年 3 月以来,全国口罩日产能和日产量已双双突破 1 亿只,但是依然存在供不应求的状况,疫情过后口罩等消杀防护用品需求频率会较疫情期间下降,但我们认为经过此次疫情之后口罩等日常防护用品使用习惯将得到强化,卫生防护用品使用频率将提升。

 二、医疗防护用品市场分析预测

 一次性医用防护用品即一次性无纺布医疗防护用品是指利用化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯、碳纤维和玻璃纤维制成的医疗卫生用纺织品,其属于一次性无纺布医疗防护用品医疗器械行业中的一次性无纺布医疗防护用品。包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验服,护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包等一次性医用耗材系列。与传统的纯棉机织医用纺织品相比,医用非织造织物具有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等特点。医用非织造产品作为用即弃的一次性用品,不仅使用便利,安全卫生,还能有效地防止细菌感染和医原性交叉感染。

 防疫防护用品行业上下游因具体产品而异,主要表现在上游原材料的不同。如医用口罩主要原材料为聚丙烯、熔喷布、无纺布、鼻梁

 条等原材料;医用防护服主要材料为聚烯烃与 PTFE:医用防护服材料种类较多,主要包括聚丙烯纺粘布、新聚酯纤维与木浆复合水刺布、SMS非织造布、高聚物涂层织物、透气膜/非织造布复合布;医用防护手套主要原材料为丁腈胶乳、PVC 糊树脂、增塑剂、降粘剂以及多种辅料助剂。

 一次性医疗防护用品作为医疗器械行业的一部分,其规模的增长,离不开行业法治化环境地逐渐建立。在政策方面,近年国家出台了鼓励医疗器械创新的系列政策;国家药品监督管理局也制定出一系列鼓励创新医疗器械发展的文件,在深化审批制度改革的同时,更加重视医疗器械上市后的监管,保障公众用械安全有效,同时促进行业规范化发展。

 第四章

 项目规划方案

  一、产品规划

 项目主要产品为医疗防护用品,根据市场情况,预计年产值 7426.00万元。

 随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

 二、建设规模

 (一)用地规模

 该项目总征地面积 15694.51 平方米(折合约 23.53 亩),其中:净用地面积 15694.51 平方米(红线范围折合约 23.53 亩)。项目规划总建筑面积 25268.16 平方米,其中:规划建设主体工程 19423.87 平方米,计容建筑面积 25268.16 平方米;预计建筑工程投资 1847.60 万元。

 (二)设备购置

 项目计划购置设备共计 89 台(套),设备购置费 1825.80 万元。

 (三)产能规模

 项目计划总投资 5348.12 万元;预计年实现营业收入 7426.00 万元。

 第五章

 项目建设地分析

  一、项目选址原则

 对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

 二、项目选址

 该项目选址位于 xxx 产业基地。

 河北省,简称冀,是中华人民共和国省级行政区,省会石家庄。位于中国华北地区,界于北纬 36°05′-42°40′,东经 113°27′-119°50′之间,环抱首都北京,东与天津毗连并紧傍渤海,东南部、南部衔山东、河南两省,西倚太行山与山西为邻,西北部、北部与内蒙古交界,东北部与辽宁接壤,总面积 18.88 万平方千米。河北省地处华北平原,东临渤海、内环京津,西为太行山,北为燕山,燕山以北为张北高原,是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水系。河北省地处温带大陆性季风气候;地处沿海开放地区,是中国经济由东向西梯次推进发展的东部地带,是中国重要粮棉产区。2017 年 4 月,中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。2019 年 8 月,国务院新设中国(河北)自由贸易试验区。截至 2019 年末,河北省下辖 11 个地级市,共有 47 个市辖区、20 个县级市、94 个县、6 个自治县,常住人口 7591.97 万人,地区生产总值 35104.5 亿元,按可比价格计算,比上年增长 6.8%。

 三、建设条件分析

 项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。

 四、用地控制指标

 投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

 五、地总体要求

 本期工程项目建设规划建筑系数 58.95%,建筑容积率 1.61,建设区域绿化覆盖率 6.91%,固定资产投资强度 184.71 万元/亩。

 土建工程投资一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 15694.51

 23.53 亩

 2

 基底面积

 平方米

 9251.91

  3

 建筑面积

 平方米

 25268.16

 1847.60 万元

 4

 容积率

  1.61

  5

 建筑系数

  58.95%

  6

 主体工程

 平方米

 19423.87

  7

 绿化面积

 平方米

 1746.74

  8

 绿化率

  6.91%

  9

 投资强度

 万元/亩

 184.71

 六、节约用地措施

 在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。

 七、总图布置方案

 (一)平面布置总体设计原则

 同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。undefined

 (二)主要工程布置设计要求

 场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米,次干道宽度3.00 米,人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为 12.00 米,通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。

 (三)绿化设计

 场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。

 (四)辅助工程设计

 1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力≥0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

 2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求;进厂总管径选用 DN300?L,各车间分管选用 DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室外给水主管道采用 PP-R 给水管,消防管道采用热镀锌钢管。

 投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

 3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整个照明系统应用最多的系统,根据不同厂房对照度的要求,对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯,车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯,检测室采用荧光灯,车间局部采用节能灯,金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具,并带电容补偿,荧光灯采用高效反射灯具。室外电源采用三相四线制380V/220V,室内采用三相五线制,照明灯具电压为 220V;场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计;自 10KV 电网引一路架空线作为主电源引入场内 10KV 终端杆,经避雷器保护后,以电缆方式引入场内配电室。

 4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。

 5、数据通信:数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网,可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求;也可采用GPRS 数据传输通信,投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网,上传至项目承办单位调度中心。

 八、选址综合评价

 投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00 公里的范围内,供货运输时间约在 2.00 小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。

 第六章

 土建工程方案

  一、建筑工程设计原则

 项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

 二、项目总平面设计要求

 应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

 三、土建工程设计年限及安全等级

 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定,投资项目中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计,使用年限为 50.00 年。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定,投资项目中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计,使用年限为 50.00 年。

 四、建筑工程设计总体要求

 项目总体布置要按照使用功能要求,进行功能分区,做到人流、车流路线通畅,空间布置和周围环境协调,同时,应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求;所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求;环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色;所有建筑物设计,应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化,以便于施工和降低成本。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下,尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则,并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行,努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用,同时方便施工、安装和维修。

 五、土建工程建设指标

 本期工程项目预计总建筑面积 25268.16 平方米,其中:计容建筑面积25268.16 平方米,计划建筑工程投资 1847.60 万元,占项目总投资的34.55%。

 第七章

 工艺分析

  一、原辅材料采购及管理

 原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。

 二、技术管理特点

  三、项目工艺技术设计方案

 (一)工艺技术方案要求

 建立完善柔性生产模式;投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优

 势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

 (二)项目技术优势分析

 技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:

 四、设备选型方案

 投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产

 厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 89 台(套),设备购置费 1825.80 万元。

 第八章

 项目环境影响分析

  在区域工业发展中贯彻绿色理念,发挥地区比较优势,加强区域协同,促进区域工业绿色发展。紧扣主体功能定位,进一步调整和优化工业布局。发挥主体功能区规划的引导作用,根据区域资源承载力和环境容量,确定区域工业发展方向和开发强度。优化开发区域积极发展节能、节地、环保的先进制造业,推动产业结构向高端、高效、高附加值转变,大力提高清洁能源比重,能源和水资源消耗以及污染物排放强度达到或接近国际先进水平。重点开发区域合理开发并有效保护能源和矿产资源,将资源优势转化为经济优势,改造传统产业,大力发展新兴产业,大幅提高清洁生产水平,降低资源消耗、污染物和二氧化碳排放强度。限制开发区域加强开发强度管制,限制进行大规模高强度工业化开发。禁止开发区域不得进行工业化开发。我国主要资源人均占有量远低于世界平均水平,加上增长方式仍较粗放,国内资源供给难以保障经济社会发展需要,能源、重要矿产、水、土地等资源短缺矛盾将进一步加剧,重要资源对外依存度将进一步攀升,可持续发展面临能源资源瓶颈约束的严峻挑战。我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制,重点流域水污染严重,一些地区大气污染问题突出,“垃圾围城”现象较为普遍,农业面源污染、重金属和土壤污染问题严重,重大环境事件时有发生,给人民群众身体健康带来危害。

 一、建设区域环境质量现状

 根据环境质量监测部门最近监测数据显示,项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区,声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中Ⅱ类区标准:昼间 60.00dB(A)、夜间 50.00dB(A)。

 二、建设期环境保护

 (一)建设期大气环境影响防治对策

 对施工现场实行科学化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设置专门库房堆存,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,防止包装袋破裂。避免大风天气作业;应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业,不要在大风天气开挖地面,减少大风造成的施工扬尘。对施工现场实行科学化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设置专门库房堆存,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,防止包装袋破裂。避免大风天气作业;应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业,不要在大风天气开挖地面,减少大风造成的施工扬尘。在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等,它们都是以柴油为燃料,因此,施工过程中会产生一定量的废气,主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等,施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放,排放量随设备性能而异;由于产生量不大,且施工场地空旷,废气易扩散,废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。

 (二)建设期噪声环境影响防治对策

 在高噪声设备周围设置掩蔽物;通过场界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后,使施工现场噪音满足(GB12523)《建筑施工场界噪声标准限值》的要求,即昼间≤60.00dB(A)、夜间≤50.00dB(A),从而减少施工噪音对周围居民的影响。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题,投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音,根据调查可知,项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声;不同施工机械噪声强度相差很大,重型和中型载...

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