河北笔记本电脑配件生产建设项目投资计划书参考范文

来源:工作计划 发布时间:2021-02-27 点击:

  河北笔记本电脑配件生产建设项目

 投资计划

  MACRO 泓域咨询

 报告说明—

 自 2011 年后,全球笔记本电脑出货量受智能手机和平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击严重,笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流,出货量连续 5 年呈下滑趋势。但随着越来越多的轻薄商务笔记本电脑、二合一 win10 混合笔记本电脑的出现,智能手机和平板电脑对笔记本电脑行业的冲击正逐步消退。智能手机与平板电脑的市场增长速度也逐步放缓,平板电脑行业甚至出现负增长。2018 年全球平板电脑总出货量为 1.738 亿台,同比下降 6%,其中 2018 年第四季度同比下降 10%。

 该笔记本电脑配件项目计划总投资 8709.14 万元,其中:固定资产投资 6664.24 万元,占项目总投资的 76.52%;流动资金 2044.90 万元,占项目总投资的 23.48%。

 达产年营业收入 18096.00 万元,总成本费用 13977.53 万元,税金及附加 178.30 万元,利润总额 4118.47 万元,利税总额 4864.83 万元,税后净利润 3088.85 万元,达产年纳税总额 1775.98 万元;达产年投资利润率47.29%,投资利税率 55.86%,投资回报率 35.47%,全部投资回收期 4.32年,提供就业职位 360 个。

 笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式,再到完全代工模式的发展历程。最初,行业采取制造模式,即笔记本电脑的所有或绝

 大多数配件均由笔记本品牌商自行生产。随着电子工业的快速发展,市场竞争越发激烈,生产规模日益膨胀,产品的型号和功能日益复杂,使用的材质丰富、零件繁多,导致了专业化分工进一步细化。许多品牌商把有限的精力和财力投入到产品的功能和性能方面,而把结构件模组、电路系统等通用技术能够实现的部分交给专业的代工厂进行生产,从原本制造模式朝着代工制造模式发展。

  目录

  第一章

 项目基本情况

 第二章

 项目建设单位说明

 第三章

 投资背景及必要性分析

 第四章

 项目市场分析

 第五章

 建设规模

 第六章

 项目选址

 第七章

 土建方案说明

 第八章

 工艺说明

 第九章

 环境保护概况

 第十章

 项目职业安全

 第十一章

 风险防范措施

 第十二章

 项目节能方案分析

 第十三章

 实施安排

 第十四章

 投资计划

 第十五章

 项目盈利能力分析

 第十六章

 项目评价结论

 第十七章

 项目招投标方案

 第一章

 项目基本情况

  一、项目提出的理由

 全球笔记本电脑出货量 2011 年达到顶峰为 2.04 亿台,受智能手机和平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击,笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流,2012 年至 2016 年笔记本电脑出货量整体下滑,下滑趋势较为明显。2018 年出货量为 1.64 亿台,2022 年预计出货量 1.66 亿台,年复合增长率为 0.4%。

 从市场规模来看,2013 年、2014 年及 2015 年全球笔记本电脑出货量分别为 1.69 亿台、1.75 亿台及 1.64 亿台,基本稳定在 1.7 亿台左右。2015 年笔记本电脑出货有所下滑,主要是由于上半年汇率贬值,影响欧洲及拉丁美洲等新兴国家市场需求,再加上 2015 年三季度新规格操作系统Windows10、四季度英特尔新 CPUSkylake 的发布,造成了消费延迟。

 二、项目概况

 (一)项目名称

 河北笔记本电脑配件生产建设项目

 (二)项目选址

 xxx 新兴产业示范区

 河北省,简称冀,是中华人民共和国省级行政区,省会石家庄。位于中国华北地区,界于北纬 36°05′-42°40′,东经 113°27′-119°50′

 之间,环抱首都北京,东与天津毗连并紧傍渤海,东南部、南部衔山东、河南两省,西倚太行山与山西为邻,西北部、北部与内蒙古交界,东北部与辽宁接壤,总面积 18.88 万平方千米。河北省地处华北平原,东临渤海、内环京津,西为太行山,北为燕山,燕山以北为张北高原,是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水系。河北省地处温带大陆性季风气候;地处沿海开放地区,是中国经济由东向西梯次推进发展的东部地带,是中国重要粮棉产区。2017 年 4 月,中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。2019 年 8 月,国务院新设中国(河北)自由贸易试验区。截至 2019 年末,河北省下辖 11 个地级市,共有 47 个市辖区、20 个县级市、94 个县、6 个自治县,常住人口 7591.97 万人,地区生产总值 35104.5 亿元,按可比价格计算,比上年增长 6.8%。

 节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。

 (三)项目用地规模

 项目总用地面积 27533.76 平方米(折合约 41.28 亩)。

 (四)项目用地控制指标

 该工程规划建筑系数 63.70%,建筑容积率 1.16,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度 161.44 万元/亩。

 (五)土建工程指标

 项目净用地面积 27533.76 平方米,建筑物基底占地面积 17539.01 平方米,总建筑面积 31939.16 平方米,其中:规划建设主体工程 21594.47平方米,项目规划绿化面积 1946.84 平方米。

 (六)设备选型方案

 项目计划购置设备共计 90 台(套),设备购置费 2143.01 万元。

 (七)节能分析

 1、项目年用电量 1110076.34 千瓦时,折合 136.43 吨标准煤。

 2、项目年总用水量 15181.73 立方米,折合 1.30 吨标准煤。

 3、“河北笔记本电脑配件生产建设项目投资建设项目”,年用电量1110076.34 千瓦时,年总用水量 15181.73 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.73 吨标准煤/年。达产年综合节能量 50.94 吨标准煤/年,项目总节能率 22.26%,能源利用效果良好。

 (八)环境保护

 项目符合 xxx 新兴产业示范区发展规划,符合 xxx 新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切

 实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

 (九)项目总 投资及资金构成

 项目预计总投资 8709.14 万元,其中:固定资产投资 6664.24 万元,占项目总投资的 76.52%;流动资金 2044.90 万元,占项目总投资的 23.48%。

 (十)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (十一)项目预期经济效益规划目标

 预期达产年营业收入 18096.00 万元,总成本费用 13977.53 万元,税金及附加 178.30 万元,利润总额 4118.47 万元,利税总额 4864.83 万元,税后净利润 3088.85 万元,达产年纳税总额 1775.98 万元;达产年投资利润率 47.29%,投资利税率 55.86%,投资回报率 35.47%,全部投资回收期4.32 年,提供就业职位 360 个。

 (十二)进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

 在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。

 三、项目评价

 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 新兴产业示范区及 xxx 新兴产业示范区笔记本电脑配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx 新兴产业示范区笔记本电脑配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

 2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“河北笔记本电脑配件生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位 360 个,达产年纳税总额 1775.98 万元,可以促进 xxx 新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

 3、项目达产年投资利润率 47.29%,投资利税率 55.86%,全部投资回报率 35.47%,全部投资回收期 4.32 年,固定资产投资回收期 4.32 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

 加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。2016 年 7 月,工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届

 三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对 50万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。

 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,深化体制机制改革,强化企业主体地位,激发企业活力和创造力;更好地发挥政府作用,积极转变职能,加强战略研究和规划引导,完善相关支持和倒逼政策机制,为企业发展创造良好环境。

 四、主要经济指标

  主要经济指标一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 27533.76

 41.28 亩

 1.1

 容积率

  1.16

  1.2

 建筑系数

  63.70%

 1.3

 投资强度

 万元/亩

 161.44

  1.4

 基底面积

 平方米

 17539.01

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 31939.16

  1.6

 绿化面积

 平方米

 1946.84

 绿化率 6.10%

 2

 总投资

 万元

 8709.14

  2.1

 固定资产投资

 万元

 6664.24

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 2410.08

  2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 27.67%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 2143.01

  2.1.2.1

 设备投资占比

  24.61%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 2111.15

  2.1.3.1

 其它投资占比

  24.24%

  2.1.4

 固定资产投资占比

  76.52%

  2.2

 流动资金

 万元

 2044.90

  2.2.1

 流动资金占比

  23.48%

  3

 收入

 万元

 18096.00

  4

 总成本

 万元

 13977.53

  5

 利润总额

 万元

 4118.47

  6

 净利润

 万元

 3088.85

  7

 所得税

 万元

 1.16

  8

 增值税

 万元

 568.06

  9

 税金及附加

 万元

 178.30

  10

 纳税总额

 万元

 1775.98

  11

 利税总额

 万元

 4864.83

  12

 投资利润率

  47.29%

  13

 投资利税率

  55.86%

  14

 投资回报率

  35.47%

 15

 回收期

 年

 4.32

  16

 设备数量

 台(套)

 90

  17

 年用电量

 千瓦时

 1110076.34

  18

 年用水量

 立方米

 15181.73

  19

 总能耗

 吨标准煤

 137.73

  20

 节能率

  22.26%

  21

 节能量

 吨标准煤

 50.94

  22

 员工数量

 人

 360

  第二章

 项目建设单位说明

  一、项目承办单位基本情况

 (一)公司名称

 xxx(集团)有限公司

 (二)公司简介

 展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、

 企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

 公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

 二、公司经济效益分析

 上一年度,xxx 有限责任公司实现营业收入 17929.10 万元,同比增长20.88%(3097.27 万元)。其中,主营业业务笔记本电脑配件生产及销售收入为 15282.99 万元,占营业总收入的 85.24%。

  上年度营收情况一览表

 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

 营业收入

 3765.11

 5020.15

 4661.57

 4482.27

 17929.10

 2

 主营业务收入

 3209.43

 4279.24

 3973.58

 3820.75

 15282.99

 2.1

 笔记本电脑配件(A)

 1059.11

 1412.15

 1311.28

 1260.85

 5043.39

 2.2

 笔记本电脑配件(B)

 738.17

 984.22

 913.92

 878.77

 3515.09

 2.3

 笔记本电脑配件(C)

 545.60

 727.47

 675.51

 649.53

 2598.11

 2.4

 笔记本电脑配件(D)

 385.13

 513.51

 476.83

 458.49

 1833.96

 2.5

 笔记本电脑配件(E)

 256.75

 342.34

 317.89

 305.66

 1222.64

 2.6

 笔记本电脑配件(F)

 160.47

 213.96

 198.68

 191.04

 764.15

 2.7

 笔记本电脑配件(...)

 64.19

 85.58

 79.47

 76.41

 305.66

 3

 其他业务收入

 555.68

 740.91

 687.99

 661.53

 2646.11

  根据初步统计测算,公司实现利润总额 4000.13 万元,较去年同期相比增长 981.90 万元,增长率 32.53%;实现净利润 3000.10 万元,较去年同期相比增长 649.75 万元,增长率 27.64%。

  上年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 17929.10

 完成主营业务收入

 万元

 15282.99

 主营业务收入占比

  85.24%

 营业收入增长率(同比)

  20.88%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 3097.27

 利润总额

 万元

 4000.13

 利润总额增长率

  32.53%

 利润总额增长量

 万元

 981.90

 净利润

 万元

 3000.10

 净利润增长率

  27.64%

 净利润增长量

 万元

 649.75

 投资利润率

  52.02%

 投资回报率

  39.01%

 财务内部收益率

  20.42%

 企业总资产

 万元

 18704.60

 流动资产总额占比

 万元

 26.99%

 流动资产总额

 万元

 5048.09

 资产负债率

  32.93%

 第三章

 投资背景及必要性分析

  一、笔记本电脑配件项目背景分析

 全球笔记本电脑出货量 2011 年达到顶峰为 2.04 亿台,受智能手机和平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击,笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流,2012 年至 2016 年笔

 记本电脑出货量整体下滑,下滑趋势较为明显。2018 年出货量为 1.64亿台,2022 年预计出货量 1.66 亿台,年复合增长率为 0.4%。

 从市场规模变动趋势来看,2003 年至 2010 年,主流笔记本电脑价格逐步下降到万元人民币以下,笔记本电脑市场进入快速普及期,全球笔记本出货量高速增长,即便是遭受金融危机的影响,年复合增长率仍然高达 26%。2012 年开始,行业进入调整期,其主要原因如下:其一,笔记本电脑销量受到智能手机与平板电脑等可替代产品的冲击。笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流,用户使用笔记本电脑的时间有所降低,且更集中于办公属性,故直接影响了消费者需求。其二,笔记本电脑更新换代速度减缓,生命周期延长。以往,笔记本电脑硬件提升快,用户对笔记本更新换代的周期也相对较短,大概为 2-3 年。过去几年,笔记本新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用,故用户购买新一代笔记本电脑的意愿并不强烈,进而变相地延长了笔记本电脑产品的生命周期。未来,随着笔记本差异化定位的明确以及商业笔记本市场的稳定,产品更趋向于定制化、时尚化、个性化,其市场份额预计将保持稳定。同时,随着联想在第五届联想创新科技大会上发布全球首款折叠屏笔记本电脑ThinkPadX1,进一步丰富了显示屏的折叠形态和使用场景。惠普、华

 硕、英特尔也相继推出双屏幕笔记本电脑。折叠屏、双屏幕、OLED 等新兴技术在笔记本电脑上的应用不仅是未来行业的趋势,也会提高用户的体验感,进一步拉动消费笔记本市场的增长,刺激笔记本电脑市场规模。

 目前全球笔记本市场竞争激烈,呈现出较高的市场集中度,市场份额主要集中在惠普、联想等几大品牌商制造商。截至 2018 年底,全球前 6 大笔记本电脑品牌商依次为惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁,预计占据市场 89%的份额。前 6 大品牌商呈现两大梯队,第一梯队(前三名)市场份额优势显著,第二梯队竞争激烈。

 全球笔记本电脑市场厂商中的第一梯队(惠普、联想、戴尔)保持稳定,其市场份额从 2016 年至 2018 年持续上升,占比从 59.50%持续上升至 60.80%,除六大品牌外的其他品牌占比逐年下降,从 2016 年的 13.80%预计降低到 2018 年度的 10.80%,行业集中度愈趋明显。

 笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式,再到完全代工模式的发展历程。最初,行业采取制造模式,即笔记本电脑的所有或绝大多数配件均由笔记本品牌商自行生产。随着电子工业的快速发展,市场竞争越发激烈,生产规模日益膨胀,产品的型号和功能日益复杂,使用的材质丰富、零件繁多,导致了专业化分工进一步细

 化。许多品牌商把有限的精力和财力投入到产品的功能和性能方面,而把结构件模组、电路系统等通用技术能够实现的部分交给专业的代工厂进行生产,从原本制造模式朝着代工制造模式发展。

 完全代工模式是专业化分工的形式,是指品牌商将产品生产全部交给代工厂商,品牌商集中精力于形象设计和营销服务上,转而成为品牌的塑造者。此时,代工厂成为综合制造商的角色,通过进一步的行业细化分工,将产品的结构件(如外壳、链接轴等)全部外包给更专业的结构件厂商,这也就导致了专业结构件厂商的诞生。

 二、笔记本电脑配件项目建设必要性分析

 笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式,再到完全代工模式的发展历程。最初,行业采取制造模式,即笔记本电脑的所有或绝大多数配件均由笔记本品牌商自行生产。随着电子工业的快速发展,市场竞争越发激烈,生产规模日益膨胀,产品的型号和功能日益复杂,使用的材质丰富、零件繁多,导致了专业化分工进一步细化。许多品牌商把有限的精力和财力投入到产品的功能和性能方面,而把结构件模组、电路系统等通用技术能够实现的部分交给专业的代工厂进行生产,从原本制造模式朝着代工制造模式发展。

 完全代工模式是专业化分工的形式,是指品牌商将产品生产全部交给代工厂商,品牌商集中精力于形象设计和营销服务上,转而成为品牌的塑造者。此时,代工厂成为综合制造商的角色,通过进一步的行业细化分工,将产品的结构件(如外壳、链接轴等)全部外包给更专业的结构件厂商,这也就导致了专业结构件厂商的诞生。

 笔记本电脑是笔记本电脑结构件的终端产品,其制造环节覆盖了完整的消费电子产业链。其中,上游主要包括主动元件、被动元件、功能元件和结构元件等半导体零组件供应商;中游主要为组装代工厂;下游为所有主流笔记本电脑品牌厂商。

 上游零组件可以细分为主动元件、被动元件、功能元件和结构元件等。其中,主动元件包括以中央处理器、NAND 和 DRAM 存储芯片、蓝牙芯片、WIFI 芯片、音频控制芯片等各种 IC 芯片;被动元件包括电阻、电感、电容、晶振等;功能元件主要有液晶面板、电池模组、摄像头等;结构元件则包含外壳、结构件和 PCB 等。

 中游主要为组装代工厂,主要承担综合制造商的角色,通过向各专业的零组件制造厂采购零组件来组装制造各类笔记本。全球十大笔记本电脑代工厂分别为广达(Quanta)、仁宝(Compal)、纬创

 (Wistron)、英业达(Inventec)、和硕、精英-志合、大众(FIC)、伟创力-华宇(Arima)、神基(Mitac)、蓝天(CLEVO)。

 下游为笔记本电脑的各大品牌商,主要负责产品的功能设计研发、品牌形象设计、营销服务,主要起品牌运营的作用。全球主要的品牌商为惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、苹果、东芝、三星等。

 代工厂商获得产品生产加工价值,但价值分配比例较低,主要通过扩大规模和总量来盈利。而针对单个结构件,其相应外观设计、结构设计、结构件生产和后续改进的价值由结构件厂商获取,其所获得的价值由该结构件占最终产品的比重及相应技术含量来决定。

 智能手机与平板电脑尽管在很大程度上对笔记本电脑造成了冲击,但从目前来看,智能手机与平板电脑的市场增长速度也在放缓,平板电脑甚至出现负增长。2015 年平板电脑出货量为 1.685 亿台,同比下滑 12.2%。

 未来几年,智能手机、平板电脑、笔记本电脑多屏共存的情况将越来越显著,且多屏环境会在同一个消费者身上上演,且用户数量会越来越多。

 不同的屏对应不同的应用场景。以智能手机与平板电脑为代表的电子设备将更多地承担起娱乐类的轻度应用功能,而笔记本电脑则将

 更多地承担重度应用的角色,例如玩竞技游戏、做复杂的 office 文档、代码编制及运算、绘图渲染等对配置硬件要求高的工作。因此,笔记本正向专业化、商务化方向转型,已经出现了高配置的专业游戏本、主打便携办公功能的超极本、专业渲染本(工作站)等。

 此外,微软新推出的 Windows10 操作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会对消费笔记本市场起到一定的拉动作用。

 笔记本电脑的应用场景,多年来已经养成了娱乐、办公两极分化的格局。如今 PC 消费市场比较稳定且消费者趋于理性,但受智能手机、平板电脑等产品影响,用户使用笔记本电脑在功能方面已有所改变,游戏娱乐等功能重要性降低,而商务办公使用重要性明显提升。

 以苹果为例,虽然 iPhone 和 iPad 极大地推动了移动智能终端设备的普及,但是苹果却正在有意识地与 IBM 等行业巨头开展合作,将战略重点由消费级市场转向商用市场。而这样的战略转型,也帮助苹果笔记本电脑的市场占有率呈现明显的上升。对于其他 PC 厂商而言,苹果的这一事例也充分证明了商用笔记本市场依然有着强大的需求和旺盛的潜力。

 传统台式电脑由于体积及噪音较大,以及笔记本电脑平均单价的逐年下降,整个市场竞争力正在逐年减少。

 2010 年至 2015 年,传统台式电脑销售占个人电脑总销量(含传统个人电脑及笔记本电脑)已经从 43.85%下降至 39.94%。未来笔记本电脑随着摩尔定律而带来的性能持续提升,预计笔记本电脑将继续蚕食传统台式电脑的市场份额,从而拉动笔记本电脑需求。

 由于消费电子产品存在明显的寿命期限,如笔记本电脑的正常使用寿命通常为 2-3 年,作为一个成熟市场,存在较大的更新需求。

 2013 年笔记本电脑的出货量 1.69 亿台,2016 年开始进入替换期间,假设其在 3 年内均匀释放替换需求,则每年有 5,600 万台的笔记本电脑需要更新。

 回顾消费电子产品的历史可以发现,技术进步是行业重要的驱动因素,技术创新和技术路线选择决定了未来市场的方向。具有广泛吸引力的应用场景向笔记本电脑性能提升提出了更高的要求,也是影响未来笔记本电脑市场需求的重要因素。

 VR、AR 技术被誉为 2010 年以来最具市场价值的电脑下游应用场景。由于现有笔记本电脑平均性能较难满足 VR、AR 技术对于电脑运算性能

 的要求,因此其对于消费者的吸引力也将增大笔记本电脑市场的换机需求。

 第四章

 项目市场分析

  一、笔记本电脑配件行业分析

 自 2011 年后,全球笔记本电脑出货量受智能手机和平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击严重,笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流,出货量连续 5 年呈下滑趋势。但随着越来越多的轻薄商务笔记本电脑、二合一 win10 混合笔记本电脑的出现,智能手机和平板电脑对笔记本电脑行业的冲击正逐步消退。智能手机与平板电脑的市场增长速度也逐步放缓,平板电脑行业甚至出现负增长。2018 年全球平板电脑总出货量为 1.738 亿台,同比下降6%,其中 2018 年第四季度同比下降 10%。

 未来几年,随着智能手机性能和屏幕的不断发展,以及笔记本电脑变得越来越轻薄,平板电脑作为智能手机和笔记本电脑之间的产物,其核心的视频、游戏等娱乐功能将会进一步萎缩,平板电脑的市场份额也将会进一步被智能手机和笔记本电脑压缩。混合型、轻薄型笔记本电脑的出现标志着笔记本电脑正向智能化、便携化、专业化、商务

 化方向转型,有望将原本被平板电脑分流掉的一些功能用户重新吸引回来。同时,在平板电脑市场本身也接近饱和的背景下,很多之前专注于 Android 平板的制造商现已将目光转投在使用 Windows 系统的二合一笔记本电脑上。因此,随着平板电脑对笔记本电脑行业的冲击逐步消退以及轻薄型、二合一笔记本电脑的出现,会进一步刺激笔记本电脑市场需求,拉动笔记本电脑行业进入新一轮增长周期。

 回顾消费电子产品的历史可以发现,技术进步是行业重要的驱动因素,技术创新和技术路线选择决定了未来市场的方向。具有广泛吸引力的应用场景向笔记本电脑性能提升提出了更高的要求,也是影响未来笔记本电脑市场需求的重要因素。笔记本电脑在过去几年的发展进程中,尽管行业增速很快,但是其终端产品的外观却没有发生太大的变化,各大品牌商之间的产品同质化较为严重,笔记本电脑的创新主要集中在更好的显示屏、触控板和电池续航时间上,而随着折叠屏、多屏幕等新兴技术的成熟,未来在笔记本电脑的应用空间广阔,笔记本电脑的外观形态也将会千变万化。

 随着网络的快速发展和用户需求的改变,各大品牌商开始推出多屏幕笔记本电脑,其中微软的 Surface 知名度较高,联想的 YOGA、惠普的 EliteBook、华硕的 ZenBookPro 等,都表现出了非常不错的产品

 力。这类笔记本电脑首次采用将主机和键盘分离的形式,在造型上有更多的变化,在便携性上更出色,能够胜任更多的使用场景,极大提高使用者的消费体验感。同时,随着联想发布世界首款可折叠笔记本电脑 ThinkPadX1,可以折叠成 9.6 英寸大小,携带便宜性进一步提高,同时兼容了普通笔记本和平板电脑的功能所使用的场景,也丰富了市场对未来笔记本电脑的发展的想象。因此,在二合一混合笔记本电脑、可折叠显示屏、新型的铰链、双显示屏等新兴技术的推动下,笔记本电脑行业将迎来一场深刻的革新,加速行业的发展。

 5G 被誉为“数字经济新引擎”,既是人工智能、物联网、云计算、区块链、视频社交等新技术新产业的基础,也将为“中国制造 2025”和“工业 4.0”提供关键支撑。5G 时代下,将对笔记本电脑行业产生深远的影响,具体而言:5G 时代下,云端将承担更多的计算功能,终端 PC 将会更加轻便。5G 技术带来的低延迟和高网速,可以大幅促进云服务的普及,未来的笔记本电脑将会更加的轻薄,不再需要非常强大的性能,这样机身的尺寸将会进一步的缩减,在便携性上将会更加出众,同时,将需要大量的计算通过网络交给云端去计算,笔记本将会异常的纤薄。

 5G 时代下,伴随着人工智能快速发展笔记本电脑将会出现全新的交互形式。目前许多电脑都具有深度学习的能力,未来的电脑将会根据消费者的使用习惯,量身打造操作系统,同时电脑不再需要鼠标和键盘,两块纯屏幕将会取代这些输入设备,华硕推出的概念笔记本ProjectPrecog,已经采取这样的设计。全新的交互形式,红外摄像头,眼球追踪,语音控制等,都让笔记本电脑和用户有了全新的交互形式,提高用户的体验感。5G 时代下,万物互联是未来的趋势,5G 的发展使得 IoT 成为未来的一个重要的发展方向。而万物互联的时代里,手机由于操作系统和交互上的局限性,笔记本电脑将会扮演更加重要的角色。

 在大规模定制时代,为了适应消费者的个性化需求,各大电脑品牌除了推出自己的常规品牌之外,还在各系列产品中提供定制化服务,产品系列越来越多,市场细分越来越明确,从过去的商用笔记本电脑和家用笔记本电脑,到现在的以用户的消费需求为导向的各类笔记本电脑配置或是设计层出不穷。在加速笔记本电脑产品创新的同时,也导致笔记本电脑的产品生命周期的进一步缩短,从过去的二年到现在的三个月,有的甚至更短。消费电子产品存在明显的寿命期限,如笔记本电脑的正常使用寿命通常为 2-3 年,作为一个成熟市场,存在较大

 的更新需求。2017 年笔记本电脑的出货量 1.61 亿台,2020 年开始进入替换期间,假设其在 3 年内均匀释放替换需求,则每年有 5,300 万台的笔记本电脑需要更新。笔记本电脑的替换需求将为笔记本市场整体容量带来较大的正面影响。

 二、笔记本电脑配件市场分析预测

 从市场规模来看,2013 年、2014 年及 2015 年全球笔记本电脑出货量分别为 1.69 亿台、1.75 亿台及 1.64 亿台,基本稳定在 1.7 亿台左右。2015 年笔记本电脑出货有所下滑,主要是由于上半年汇率贬值,影响欧洲及拉丁美洲等新兴国家市场需求,再加上 2015 年三季度新规格操作系统 Windows10、四季度英特尔新 CPUSkylake 的发布,造成了消费延迟。

 从市场规模变动趋势来看,2003 年至 2010 年,主流笔记本价格逐步下降到万元人民币以下,笔记本电脑市场进入快速普及期,全球笔记本出货量高速增长,即便是遭受金融危机的影响,年复合增长率仍然高达 26%。

 笔记本电脑销量受到智能手机与平板电脑等可替代产品的冲击。笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流,用

 户使用笔记本电脑的时间有所降低,且更集中于办公属性,故直接影响了消费者需求。

 笔记本电脑更新换代速度减缓,生命周期延长。以往,笔记本电脑硬件提升快,用户对笔记本更新换代的周期也相对较短,大概为 2-3年。过去几年,笔记本新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用,故用户购买新一代笔记本电脑的意愿并不强烈,进而变相地延长了笔记本电脑产品的生命周期。

 基于以上数据,全球笔记本电脑的出货量虽自 2011 年开始进入调整区间,但在 2013 年至 2015 年其降幅已逐渐趋于平缓。

 未来,随着笔记本差异化定位的明确以及商业笔记本市场的稳定,其市场份额预计将保持稳定;同时,随着微软新推出的 Windows10 操作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会拉动消费笔记本市场的增长,进一步刺激笔记本市场规模。

 全球笔记本市场呈现极高的市场集中度,市场份额被主要的几大品牌商牢牢占据。截至 2015 年底,全球前 8 大笔记本电脑品牌商依次为惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、东芝、三星,合计占据市场 89.55%的份额。前 8 大品牌商呈现三大梯队,第一梯队(前三名)市场份额优势显著,第二及第三梯队竞争激烈。

 全球笔记本电脑市场厂商中的第一梯队(惠普、联想、戴尔)保持稳定,其市场份额从 2013 年至 2015 年持续上升,占比从 44.70%持续上升至 54.10%。其中,联想的市场份额增速最快,市场占有率的复合增长率达 11.87%。

 除第一梯队外,其他厂商中表现较好的为苹果、华硕及宏碁。其中苹果笔记本电脑市场占有率提升较快,从 2013 年的 6.60%上升至2015 年的 10.30%。

 其余品牌均呈现不同程度的下滑,市场份额被挤占严重,与前两个梯队差距进一步拉大。东芝、三星及索尼市场份额进一步下滑,其中三星持续转型,将目标市场定位在出货量小但获利佳的高端商务本及新型游戏本;索尼的市场份额进一步下滑,份额不足 0.6%,故被并入在其他厂商份额中一同计算。

 2016 年笔记本电脑市场仍由惠普与联想争夺第一名宝座,鉴于美国市场需求相对畅旺,因此惠普胜出机率大;戴尔将稳坐笔记本电脑出货第三名的位置;而第四至第六名的华硕、苹果与宏碁则战况激烈,市场份额约在 10%上下拉锯;东芝、索尼等老牌品牌商的份额继续下滑。

 第五章

 建设规模

  一、产品规划

 项目主要产品为笔记本电脑配件,根据市场情况,预计年产值18096.00 万元。

 项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。

 二、建设规模

 (一)用地规模

 该项目总征地面积 27533.76 平方米(折合约 41.28 亩),其中:净用地面积 27533.76 平方米(红线范围折合约 41.28 亩)。项目规划总建筑面积 31939.16 平方米,其中:规划建设主体工程 21594.47 平方米,计容建筑面积 31939.16 平方米;预计建筑工程投资 2410.08 万元。

 (二)设备购置

 项目计划购置设备共计 90 台(套),设备购置费 2143.01 万元。

 (三)产能规模

 项目计划总投资 8709.14 万元;预计年实现营业收入 18096.00 万元。

 第六章

 项目选址

  一、项目选址

 该项目选址位于 xxx 新兴产业示范区。

 河北省,简称冀,是中华人民共和国省级行政区,省会石家庄。位于中国华北地区,界于北纬 36°05′-42°40′,东经 113°27′-119°50′之间,环抱首都北京,东与天津毗连并紧傍渤海,东南部、南部衔山东、河南两省,西倚太行山与山西为邻,西北部、北部与内蒙古交界,东北部与辽宁接壤,总面积 18.88 万平方千米。河北省地处华北平原,东临渤海、内环京津,西为太行山,北为燕山,燕山以北为张北高原,是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水系。河北省地处温带大陆性季风气候;地处沿海开放地区,是中国经济由东向西梯次推进发展的东部地带,是中国重要粮棉产区。2017 年 4 月,中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。2019 年 8 月,国务院新设中国(河北)自由贸易试验区。截至 2019 年末,河北省下辖 11 个地级市,共有 47 个市辖区、20 个县级市、94 个县、6 个自治县,常住人口 7591.97 万人,地区生产总值 35104.5 亿元,按可比价格计算,比上年增长 6.8%。

 园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有 260 余家规模以上企业落户,年实现工业总产值 80 亿元,实现税收 4.5 亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到 2020 年,战略性新兴产业增加值达到 500 亿元,年均增 10%以上,占GDP比重达到 30%左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。

 节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与

 项目建设地的建成区有较方便的联系。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。

 项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了 ISO9000 质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

 二、用地控制指标

 投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业

 项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

 三、地总体要求

 本期工程项目建设规划建筑系数 63.70%,建筑容积率 1.16,建设区域绿化覆盖率 6.10%,固定资产投资强度 161.44 万元/亩。

  土建工程投资一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 27533.76

 41.28 亩

 2

 基底面积

 平方米

 17539.01

  3

 建筑面积

 平方米

 31939.16

 2410.08 万元

 4

 容积率

  1.16

  5

 建筑系数

  63.70%

  6

 主体工程

 平方米

 21594.47

  7

 绿化面积

 平方米

 1946.84

  8

 绿化率

  6.10%

  9

 投资强度

 万元/亩

 161.44

 四、节约用地措施

 投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有

 利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。

 五、总图布置方案

 1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。

 道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

 2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。

 场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于 100.00 米,消火栓距道路边不大于 2.00 米。投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

 3、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防

 合一给水系统。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

 车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整个照明系统应用最多的系统,根据不同厂房对照度的要求,对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯,车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯,检测室采用荧光灯,车间局部采用节能灯,金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具,并带电容补偿,荧光灯采用高效反射灯具。项目承办单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室;场内供电电压等级 380V/220V、TN-C-S 系统供电,选择节能型 SF11 型变压器;场内配电室操作环境,按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的要求设计。低压配电系统采用 TN-C-S 接地型式,电源中性线在进户处作重复接地,接地装置均利用建筑物基础,重复接地后 PE 线和 N 线完全分开。

 4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

 主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及

 通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统,车间换气次数为 5.00 次/小时。冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程 14.50℃-16.50℃,需采暖的库房 5.50℃-8.50℃,公用站房 14.50℃,办公室、生活间 18.50℃,卫生间 15.50℃;采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为 0.40Mpa。

 六、选址综合评价

 投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合《工业项目建设用地控制指标(2008 版)》中的相关规定要求。

 第七章

 土建方案说明

  一、建筑工程设计原则

 项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑...

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