怀仁市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门决算说明

　怀仁 市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年部门决算说明 目

　录 第一部分主要职责及机构设置 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门决算公开表 一、2018 年收入支出决算表 二、2018 年收入决算表 三、2018 年支出决算表 四、2018 年财政拨款收入支出决算总表 五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　六、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 八、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2018 年部门决算公开相关信息统计表 第三部分 关于 2018 年决算情况说明 一、关于收支情况总体说明 二、 关于收入决算情况说明 三、关于支出决算情况说明 四、关于一般公共预算财政拔款支出决算情况说明 五、关于一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明 六、关于一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明 七、机关运行经费说明 八、政府采购情况说明 九、绩效管理情况说明

　十、国有资产占有使用情况 十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明 第四部分

　 名词解释 第一部分

　 部门职能职责及机构设置 一、部门职能职责

　 （一）为全市妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能。

　 （二）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能。

　 （三）开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

　 （四）受卫生计生行政部门委托承担我市妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

　（五）完成市委、市政府及市卫生和计划生育局交办的其他事项。

　二、机构设置及人员情况 怀仁市妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款的事业单位，主管单位是怀仁市卫生和计划生育局，2018 年有编制人员 21 人。

　第二部分 2018 年部门决算公开表 一、2018 年收入支出决算表 二、2018 年收入决算表 三、2018 年支出决算表 四、2018 年财政拨款收入支出决算总表 五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　六、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　八、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2018 年部门决算公开相关信息统计表

　 第三部分

　 关于 2018 年决算情况说明 一、关于收入决算情况说明 2018 年我单位收入共计 489.6 万元，较 2017 年决算增长 58.75 %，增收 181.2 万元。增收主要原因为专项拨款增加。财政拨款收入 384.5 万元，占比 78.5%，事、其他收入

　 105 万元，占比 21.4 %。

　二、关于支出决算情况说明 2018年我单位本年支出合计422.5万元，较2017年决算增长 47 %，增支 136万 元。增支主要原因为业务量增加。其中基本支出 266 万元：占比 63%，项目支出 156.5 万元，占比 37 %。

　三、关于支出决算具体情况说明 1、基本支出：

　（1）工资福利支出 225 万元:包括基本工资 65 万元、津贴补贴 68 万元、奖金 8 万元、其他社会保障缴费 15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11 万元、其他工资福利支出 10 万元；较 2017 年决算增长 33%，增支 75 万元。增支主要原因为工资增加。

　（2）商品和服务支出 38 万 元：包括办公费 6 万元、手续费 1846 元、电费 2700元、邮电费 3497 元、差旅费 7 万元、维修（护）费 19 万元、公务用车运行维护费 1.5万元、其他商品和服务支出 36957 元，较 2017 年决算降低 2.5 %，降支 1 万元。降支主要原因为公务用车运行维修费降低。

　（3）对个人和家庭的补助 0 万元：包括生活补助 0 万元、其他对个人和家庭补助0 万元，较 2017 年决算减少 100 %，减少 52 万元。减支主要原因为本年项目支出中列支

　（4）其他资本性支出 2.3 万 元。较 2017 年决算减少 95%，减支 46 万元。减支主要原因为设备购置减少。

　2、 项目支出 156 万元：较 2017 年决算增长 81%，增支 70 万元。增支主要原因为重大公共卫生项目增加。

　 四、结转和结余情况说明 年初结转和结余 106 万元，其中基本支出结转和结余 106 万元，项目支出结转和结余 0 元。年末结转和结余 173 万元，其中基本支出结转 173 万元，项目支出结转和结余 0 元。较 2017 年决算增长 63%，增支 67 万元。增支主要原因为项目未完成，下一年度继续实施。

　五、关于“三公”经费支出决算情况说明

　2018 年“三公经费”支出数为 1.5 万 元，比去年增加 2446 元，增长 20 %，增长主要原因为公务用车运行维护费增加。其中：1．因公出国（境）费 0 元、2. 2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费 1.5 万元、4 .公务接待费 0 元。

　（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

　（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车

　0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2

　 辆。

　（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待

　 0批次，

　0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次，0 人次， 0 元。

　 六、机关运行经费说明

　 2018 年我单位运行经费支出合计为 0

　元，较 2017 年决算增（减）长 0 %，增（减）支

　0 元。增（减）支主要原因为无该项经费。

　七、政府采购情况说明 2018 年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 0 万元。

　八、绩效管理情况说明 2018 年实行绩效目标管理的项目。妇幼重大公共卫生项目，确保项目有效有序推进。我市自实施农村妇女补服叶酸以来，利用电视、广播等各种媒体强化对育龄妇女健康教育，宣传国家对农村妇女免费增补叶酸的好处，提高了育龄妇女增补叶酸知识知晓率和叶酸服用率。

　九、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，怀仁市妇幼保健计划生育服务中心，应急保障公务工作用车 2 辆。本部门价值 50 万元以上大型设备 0 台。价值 100 万元以上大型设备 0 台。

　十、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

　2018 年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 0 元，支出为 0 元。

　 第四部分

　名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　附件：怀仁市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年部门决算公开表