通山县新建项目可行性研究报告

　通山县新建项目

　可行性研究报告

　泓域咨询机构

　摘要

　通山县，位于湖北省东南部，隶属咸宁市，为武汉城市圈重要组成部分。县境南邻江西省武宁、修水县毗邻，东接阳新县，北连咸宁市，西部与崇阳县接壤。通山县辖 8 个镇、4 个乡、1 个管委会。2016年通山县常住人口总数为 51 万人，其中农业人口 38.62 万人，城镇人口 13 万人。全县最大横距 71 千米，最大纵距 60 千米，总面积 2680平方公里，其中耕地面积 26.6 万亩，森林面积 110 万亩。县人民政府驻地通羊镇洋都大道 100 号。2016 年 11 月，通山县被国家旅游局评为第二批国家全域旅游示范区。2019 年 3 月，被确定为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2019 年 4 月 29 日，湖北省人民政府决定通山县退出贫困县。

　该项目计划总投资 16892.79 万元，其中：固定资产投资 12171.31万元，占项目总投资的 72.05%；流动资金 4721.48 万元，占项目总投资的 27.95%。

　本期项目达产年营业收入 43451.00 万元，总成本费用 34690.14万元，税金及附加 341.83 万元，利润总额 8760.86 万元，利税总额10311.08 万元，税后净利润 6570.65 万元，达产年纳税总额 3740.44

　万元；达产年投资利润率 51.86%，投资利税率 61.04%，投资回报率38.90%，全部投资回收期 4.07 年，提供就业职位 623 个。

　从二十世纪八十年代开始，以高效发动机和燃汽轮机中高温陶瓷关键零部件开发为导向的陶瓷材料的组成设计、晶界工程、净尺寸成型、烧结技术研发，为先进结构陶瓷的研究与发展培育了人才队伍、奠定了基础。

　通山县新建项目可行性研究报告目录

　 第一章

　概况

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　项目背景研究分析

　第三章

　市场研究分析

　第四章

　项目规划分析

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　选址分析

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　建设方案设计

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　项目工艺先进性

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　项目环境保护和绿色生产分析

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　项目生产安全

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　项目风险评价

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　项目节能方案分析

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　计划安排

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　投资方案分析

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　经济效益分析

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　结论

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　概况

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　通山县新建项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xx 产业发展示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以 xx 为核心的综合性产业基地，年产值可达 43000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 实业发展公司

　三、报告咨询机构

　泓域咨询机构

　四、项目提出的理由

　高温结构陶瓷是一种具有高熔点等特点的结构陶瓷。高温结构陶瓷分为氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、氮化硼陶瓷和碳化硼陶瓷。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xx 产业发展示范区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　通山县，位于湖北省东南部，隶属咸宁市，为武汉城市圈重要组成部分。县境南邻江西省武宁、修水县毗邻，东接阳新县，北连咸宁市，西部与崇阳县接壤。通山县辖 8 个镇、4 个乡、1 个管委会。2016 年通山县常住人口总数为 51 万人，其中农业人口 38.62 万人，城镇人口 13 万人。全县最大横距 71 千米，最大纵距 60 千米，总面积 2680 平方公里，其中耕地面积 26.6 万亩，森林面积 110 万亩。县人民政府驻地通羊镇洋都大道 100 号。2016 年 11 月，通山县被国家旅游局评为第二批国家全域旅游示范区。2019年 3 月，被确定为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2019 年 4 月 29日，湖北省人民政府决定通山县退出贫困县。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 49204.59 平方米（折合约 73.77 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 xx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 49204.59 平方米，建筑物基底占地面积 26329.38平方米，总建筑面积 65934.15 平方米，其中：规划建设主体工程52338.36 平方米，项目规划绿化面积 4885.52 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 102 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 5540.72 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxxxx 单位/年。综合考 xxx 实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 960362.90 千瓦时，折合 118.03 吨标准煤，满足通山县新建项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 23093.45 立方米，折合 1.97 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 产业发展示范区市政管网供给。

　3、通山县新建项目项目年用电量 960362.90 千瓦时，年总用水量23093.45 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.00 吨标准煤/年。达产年综合节能量 46.67 吨标准煤/年，项目总节能率 24.72%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xx 产业发展示范区发展规划，符合 xx 产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 实业发展公司承办的“通山县新建项目”主要从事 xx 项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　通山县新建项目选址于 xx 产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：通山县新建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 16892.79 万元，其中：固定资产投资 12171.31万元，占项目总投资的 72.05%；流动资金 4721.48 万元，占项目总投资的 27.95%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 43451.00 万元，总成本费用 34690.14万元，税金及附加 341.83 万元，利润总额 8760.86 万元，利税总额10311.08 万元，税后净利润 6570.65 万元，达产年纳税总额 3740.44万元；达产年投资利润率 51.86%，投资利税率 61.04%，投资回报率38.90%，全部投资回收期 4.07 年，提供就业职位 623 个。

　十五、报告说明

　所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业发展示范区及 xx 产业发展示范区 xx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业发展示范区 xx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“通山县新建项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位 623 个，达产年纳税总额 3740.44 万元，可以促进 xx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 51.86%，投资利税率 61.04%，全部投资回报率 38.90%，全部投资回收期 4.07 年，固定资产投资回收期4.07 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至 2017 年年底，我国实有个体工商户 6579.4 万户，私营企业 2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动

　摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36 条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　49204.59

　73.77 亩

　1.1

　容积率

　 1.34

　 1.2

　建筑系数

　 53.51%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　164.99

　 1.4

　基底面积

　平方米

　26329.38

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　65934.15

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　4885.52

　绿化率 7.41%

　2

　总投资

　万元

　16892.79

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　12171.31

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　5832.84

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　34.53%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　5540.72

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 32.80%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　797.75

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 4.72%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 72.05%

　 2.2

　流动资金

　万元

　4721.48

　 2.2.1

　流动资金占比

　 27.95%

　 3

　收入

　万元

　43451.00

　 4

　总成本

　万元

　34690.14

　 5

　利润总额

　万元

　8760.86

　 6

　净利润

　万元

　6570.65

　 7

　所得税

　万元

　1.34

　 8

　增值税

　万元

　1208.39

　 9

　税金及附加

　万元

　341.83

　 10

　纳税总额

　万元

　3740.44

　 11

　利税总额

　万元

　10311.08

　 12

　投资利润率

　 51.86%

　 13

　投资利税率

　 61.04%

　 14

　投资回报率

　 38.90%

　 15

　回收期

　年

　4.07

　 16

　设备数量

　台（套）

　102

　 17

　年用电量

　千瓦时

　960362.90

　 18

　年用水量

　立方米

　23093.45

　19

　总能耗

　吨标准煤

　120.00

　 20

　节能率

　 24.72%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　46.67

　 22

　员工数量

　人

　623

　第二章

　项目背景研究分析

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

　公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，

　将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 38877.89 万元，同比增长21.51%（6883.25 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为32065.35 万元，占营业总收入的 82.48%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　8164.36

　10885.81

　10108.25

　9719.47

　38877.89

　2

　主营业务收入

　6733.72

　8978.30

　8336.99

　8016.34

　32065.35

　2.1

　xx(A)

　2222.13

　2962.84

　2751.21

　2645.39

　10581.57

　2.2

　xx(B)

　1548.76

　2065.01

　1917.51

　1843.76

　7375.03

　2.3

　xx(C)

　1144.73

　1526.31

　1417.29

　1362.78

　5451.11

　2.4

　xx(D)

　808.05

　1077.40

　1000.44

　961.96

　3847.84

　2.5

　xx(E)

　538.70

　718.26

　666.96

　641.31

　2565.23

　2.6

　xx(F)

　336.69

　448.91

　416.85

　400.82

　1603.27

　2.7

　xx(...)

　134.67

　179.57

　166.74

　160.33

　641.31

　3

　其他业务收入

　1430.63

　1907.51

　1771.26

　1703.14

　6812.54

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 7532.94 万元，较去年同期相比增长 1277.17 万元，增长率 20.42%；实现净利润 5649.70 万元，较去年同期相比增长 626.34 万元，增长率 12.47%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　38877.89

　完成主营业务收入

　万元

　32065.35

　主营业务收入占比

　 82.48%

　营业收入增长率（同比）

　 21.51%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　6883.25

　利润总额

　万元

　7532.94

　利润总额增长率

　 20.42%

　利润总额增长量

　万元

　1277.17

　净利润

　万元

　5649.70

　净利润增长率

　 12.47%

　净利润增长量

　万元

　626.34

　投资利润率

　 57.05%

　投资回报率

　 42.79%

　财务内部收益率

　 25.24%

　企业总资产

　万元

　30311.46

　流动资产总额占比

　万元

　37.67%

　流动资产总额

　万元

　11417.44

　资产负债率

　 26.77%

　 二、x xx 项目背景分析

　从二十世纪八十年代开始，以高效发动机和燃汽轮机中高温陶瓷关键零部件开发为导向的陶瓷材料的组成设计、晶界工程、净尺寸成型、烧结技术研发，为先进结构陶瓷的研究与发展培育了人才队伍、奠定了基础。

　第三章

　市场研究分析

　 高温结构陶瓷是一种具有高熔点等特点的结构陶瓷。高温结构陶瓷分为氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、氮化硼陶瓷和碳化硼陶瓷。

　氧化铝陶瓷（人造刚玉）是一种极有前途的高温结构材料。它的熔点很高，可作高级耐火材料，如坩埚、高温炉管等。

　氮化硅陶瓷也是一种重要的结构材料，它是一种超硬物质，密度小、本身具有润滑性，并且耐磨损，除氢氟酸外，它不与其他无机酸反应，抗腐蚀能力强；高温时也能抗氧化。而且它还能抵抗冷热冲击，在空气中加热到 1000 以上，急剧冷却再急剧加热，也不会碎裂。

　氮化硼陶瓷，外观与性状:润滑,易吸潮.氮化硼是白色、难溶、耐高温的物质。将 B2O3 与 NH4Cl 共熔，或将单质硼在 NH3 中燃烧均可制得 BN。通常制得的氮化硼是石墨型结构，俗称为白色石墨。

　碳化硼材料具有质量轻、高硬度、高耐磨损、高耐冲击、吸收中子等性能，在高技术工业、核电技术、国防军工等领域具有广阔的应用前景，是国民经济和国防建设中重要的战略物资材料，具有广泛的用途。

　第四章

　项目规划分析

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为 xx，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的 xx 产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 43451.00 万元。

　（二）营销策略

　项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

　 产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　xxA

　单位

　xx

　19552.95

　2

　xxB

　单位

　xx

　10862.75

　3

　xxC

　单位

　xx

　6517.65

　4

　xxD

　单位

　xx

　3476.08

　5

　xxE

　单位

　xx

　2172.55

　6

　xxF

　单位

　xx

　869.02

　 合计

　单位

　xxx

　43451.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 49204.59 平方米（折合约 73.77 亩），其中：净用地面积 49204.59 平方米（红线范围折合约 73.77 亩）。项目规划总建筑面积 65934.15 平方米，其中：规划建设主体工程 52338.36 平方米，计容建筑面积 65934.15 平方米；预计建筑工程投资 5832.84 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 102 台（套），设备购置费 5540.72 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 16892.79 万元；预计年实现营业收入 43451.00万元。

　第五章

　选址分析

　 一、项目选址原则

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xx 产业发展示范区。

　通山县位于湖北省东南部，地处东经 114°14’—114°58’，北纬 29°51’。以治所通羊镇为中心，西北距咸宁市所在温泉 37 公里，北距武汉市 124 公里，东北向径直 32 公里至石栏桥界的新县，东南向径直 41 公里至太平山主峰界江西省武宁县，南向径直 28.5 公里至老崖尖界武宁县，南偏西向径直 35 公里至老虎头主峰界江西省修水县，西向径直 21 公里至冷铺崇阳县。

　通山县地貌为低山丘陵区。境南幕阜山脉绵亘约 150 公里，为鄂赣界山，平均海拔 800 米，千米以上山峰 10 余座，最高点是太阳山主峰老鸦尖，海拔 1656.7 米。大幕山横卧于北，平均海拔 750 米，最高

　点 954.1 米。县域中部丘陵、盆地交错分布。山地丘陵占国土总面积的 78.6%。整个地势南北高，中间低，由西向东缓降，最低点在境东富水水库库底，海拔 20.13 米。

　通山县属北亚热带季风气候区，具有温暖湿润，四季分明，日照充足，雨量充沛，无霜期长的特点。按地形和气温变化的特点，全县大致分为：中部丘陵平贩温暖湿润区、南北低山丘陵温和阴湿区，南部中低山温凉多雨多雾区。由于雨热同季，时空分布不匀，降水量春夏多于秋冬，山区多于丘陵平畈区，水旱灾时有发生。全年平均日照数 1845 小时，平均日照率 42%。全年平均气温 16.3℃，1 月最冷，极端最低气温-20℃，1969 年 2 月 1 日，九宫山铜鼓凸)；7 月最热，极端最高气温 40.5℃(1978 年 7 月 9 日，通羊镇)。全年无霜期在 226-248 天之间。年平均降水量 1500 毫米，春夏两季降水量约占全年总降水量的 72-75%。全年暴雨多集中在 4-9 月份，尤以 6-7 月次数最多，常常造成洪涝灾害。

　通山县有大理石、石英石、石灰石、玄武石建筑业资源，有以风电、水电、核电、蓄能电为主的能源业资源，有以九宫山、富水河、隐水洞、太阳溪、古民居为主的旅游业资源，有以商品羊、“两鱼一

　虾”为重点的畜牧、水产业资源，有以低碳硅铁、活性石灰为主的冶金业资源。

　通山县已发现的矿产资源有 12 类 48 种。已探明的有煤、锑、大理石、花岗石、石英石、白云石、石灰石、玄武岩等。

　煤储量 1308.1 万吨，锑 80 万吨，大理石 10 亿立方米，花岗石1.2 亿立方米，石英石 5000 万吨，石灰石 6 亿吨，白云石 7 亿吨。煤主要产地是横石、老虎槽、鲁家源、泉港等地；锑产地在徐家山、湄港。

　石英石、白云石主要分布在闯王镇；玄武岩主要分布在通羊、大路两个乡镇。大理石、花岗石、石灰石资源遍布域内多数乡镇，已全面开采。通山县境内溪沟纵横，河网密布。河道总长 800 余公里，河网密度每平方公里为 300 余米。主要河系 5 条（燕厦河、横石河、厦铺河、通羊河、黄沙河），流域面积 2517 平方公里。集水注入富水水库。年平均降水量 45.3 亿立方米，可利用水量 25.4 亿立方米。其中。本境地表径流 20.5 亿立方米，过境客水径流 1.12 亿立方米，地下水径流 3.8 亿立方米，地下水储量 4.15 亿立方米。山泉 250 处。在海拔1500 余米的九宫山铜鼓凸、风车口，山泉四时不枯，原三源乡迎风台温泉，水温达 50℃。

　通山县国土总面积 26.8 万公顷。其中，耕地 13575.4 公顷，占总面积的 5.07%；园地 3131.89 公顷，占总面积的 1.17%；林地175066.67 公顷，占总面积的 65.32%；牧草地 1.2 公顷；居民点及工矿用地 3726.21 公顷，占总面积的 1.39%；交通用地 1021.9 公顷，占总面积的 0.38%；水域 13400 公顷，占总面积的 5%；未利用土地（含石头山面积）58076.73 公顷，占 21.7%。

　景区景点：通山县境内山清水秀，东有道教名山太平山，南有华中胜景九宫山，西有百洞之山大城山，北有森林公园大幕山，中有“水土乐园”富水湖及“地下长廊”隐水洞。

　在旅游业上，通山县树立“游九宫山东，玩富水湖、探隐水洞、漂太阳溪、观古民居、谒闯王陵”的旅游整体形象，形成大旅游的格局。

　湖北通山隐水洞位于湖北核电之都——通山县大畈境内，九宫山下，富水湖畔，距通山县城 12 公里，距武汉市 130 公里，交通便利。隐水洞因洞中隐藏有两条河流而得名。与中国已发现的地下河洞穴相比，通山隐水洞兼备现代地下河与古河道景观，其景观质量及分布结构较好。如已开发的辽宁本溪水洞、贵州安顺龙宫、广西桂林冠岩、荔蒲丰鱼岩、重庆张关水洞等，不是地下河景观较少，便是景观仅分

　布在地下河的上层古通道。与通山隐水洞属于同一档次冠岩附近的小河里岩水洞、广西平果龙马岩、柳城龙寨水岩，地下河道景观多、品级高，还没有开发。

　 三、建设条件分析

　项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

　四、用地控制指标

　建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 53.51%，建筑容积率 1.34，建设区域绿化覆盖率 7.41%，固定资产投资强度 164.99 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　18614.87

　18614.87

　52338.36

　52338.36

　5093.10

　1.1

　主要生产车间

　11168.92

　11168.92

　31403.02

　31403.02

　3157.72

　1.2

　辅助生产车间

　5956.76

　5956.76

　16748.28

　16748.28

　1629.79

　1.3

　其他生产车间

　1489.19

　1489.19

　3035.62

　3035.62

　305.59

　2

　仓储工程

　3949.41

　3949.41

　8837.26

　8837.26

　625.43

　2.1

　成品贮存

　987.35

　987.35

　2209.32

　2209.32

　156.36

　2.2

　原料仓储

　2053.69

　2053.69

　4595.38

　4595.38

　325.22

　2.3

　辅助材料仓库

　908.36

　908.36

　2032.57

　2032.57

　143.85

　3

　供配电工程

　210.64

　210.64

　210.64

　210.64

　16.77

　3.1

　供配电室

　210.64

　210.64

　210.64

　210.64

　16.77

　4

　给排水工程

　242.23

　242.23

　242.23

　242.23

　15.00

　4.1

　给排水

　242.23

　242.23

　242.23

　242.23

　15.00

　5

　服务性工程

　2501.29

　2501.29

　2501.29

　2501.29

　177.02

　5.1

　办公用房

　1458.41

　1458.41

　1458.41

　1458.41

　93.53

　5.2

　生活服务

　1042.88

　1042.88

　1042.88

　1042.88

　87.82

　6

　消防及环保工程

　705.63

　705.63

　705.63

　705.63

　56.18

　6.1

　消防环保工程

　705.63

　705.63

　705.63

　705.63

　56.18

　7

　项目总图工程

　105.32

　105.32

　105.32

　105.32

　-227.22

　7.1

　场地及道路硬化

　7238.20

　 1110.53

　1110.53

　 7.2

　场区围墙

　1110.53

　 7238.20

　7238.20

　 7.3

　安全保卫室

　105.32

　105.32

　105.32

　105.32

　 8

　绿化工程

　2187.31

　 76.56

　 合计

　 26329.38

　65934.15

　65934.15

　5832.84

　六、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

　（三）绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　（四）辅助工程设计

　1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

　2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

　3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在 10KV 电源进线处设置电能总计量；每路10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。低压配电系统采用 TN 接地型式；车间配电室采用 TN-S 型三相五线制，变压器中性点直接接地，

　所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与 PE 线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻 R≤1.00 欧姆。

　4、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。

　八、运输组成

　（一）运输组成总体设计

　1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材

　料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　（二）场内运输

　1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

　（三）场外运输

　1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

　2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

　3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　（四）运输方式

　由于需要考虑 xx 产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

　九、选址综合评价

　项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

　第六章

　建设方案设计

　 一、建筑工程设计原则

　建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

　二、项目工程建设标准规范

　1、《无障碍设计规范》

　2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

　3、《民用建筑设计通则》

　4、《屋面工程技术规范》

　5、《建筑工程抗震设防分类标准》

　6、《地下工程防水技术规范》

　7、《自动喷水灭火系统设计规范》

　8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

　9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

　10、《工业建筑防腐设计规范》

　11、《动力机器基础设计规范》

　12、《钢结构设计规范》

　三、项目总平面设计要求

　功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

　四、建筑设计规范和标准

　1、《砌体结构设计规范》

　2、《建筑地基基础设计规范》

　3、《建筑结构荷载规范》

　4、《混凝土结构设计规范》

　5、《建筑抗震设计规范》

　6、《钢结构设计规范》

　五、土建工程设计年限及安全等级

　砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　六、建筑工程设计总体要求

　建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

　七、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 65934.15 平方米，其中：计容建筑面积 65934.15 平方米，计划建筑工程投资 5832.84 万元，占项目总投资的 34.53%。

　第七章

　项目工艺先进性

　 一、项目建设期原辅材料供应情况

　该 xx 项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　二、技术管理特点

　 三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态

　环境容量。工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

　（二）项目技术优势分析

　投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

　四、设备选型方案

　投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产

　规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 102 台（套），设备购置费 5540.72 万元。

　第八章

　项目环境保护和绿色生产分析

　 按照减量化、再利用、资源化原则，加快建立循环型工业体系，促进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用，大幅度提高资源利用效率。大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为重点，围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推进深度资源化利用。深入推进承德、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设，选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显的地区，合理布局，突出特色，加强体制机制和运行管理模式创新，打造完整的工业固体废物综合利用产业链。探索资源综合利用产业区域协同发展新模式，发挥各地优势，推动区域资源综合利用协同发展，实施京津冀地区资源综合利用产业协同发展行动计划，建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展示范区。全面推进绿色发展，要突出抓好重点工作。绿色发展是一项庞大的系统工程，涉及方方面面，要统筹兼顾，协同推进。当前，要按照市委的部署要求，重点抓好以下几方面工作。要加强生态空间规划，统筹布局生产空间、生活空间和生态空间，严守资源消耗上限、环境质量底线和生态保护红线；要打好污染防治“三大战役”，重拳出击，铁腕整治大气、水

　和土壤污染影响环境质量的突出问题；要全面开展大规模绿化全市行动，大力实施森林城市，通道、水系、产业、集镇村庄绿化，森林精准提质和森林资源保护“七大工程”，实现绿化全覆盖，建设长江上游沱江中游生态屏障；要发展绿色产业助推转型升级，积极构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构，着力发展高端成长型产业、战略性新兴产业，促进制造业绿色改造升级，建设绿色工厂，发展绿色园区，打造绿色供应链。

　一、建设区域环境质量现状

　项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在 0.43-0.50 之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。

　二、建设 期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌...