乃东县项目可行性研究报告编写参考

　 乃东县建设项目

　可行性研究报告

　泓域咨询

　 乃东县建设项目可行性研究报告

　 乃东区（藏文：

　 ，藏语拼音：NêdongZong），隶属于西藏自治区山南市，位于西藏自治区中南部、冈底斯山南部、雅鲁藏布江中游，是山南市人民政府所在地。藏语中意思是“象鼻山尖前”。乃东区地理坐标地处北纬 28°44’～29°36’，东经91°32’～92°02’之间，西与扎囊县接壤，北与拉萨市墨竹工卡县相连，南被琼结、隆子、措美三县环绕，东与桑日、曲松两县毗邻，总面积2208.85 平方千米，区境南北长 94.4 公里，中部东西宽 31.2 公里，呈长条形，总人口 76976 人（2017 年），为西藏自治区农牧业开发较早的地区，素有西藏粮仓之美称。2018 年乃东区完成生产总值 550590.8 万元，同比增长 9.5%。2016 年 2 月，国务院批复同意撤销乃东县，设立乃东区，2016 年6 月 5 日，乃东区正式挂牌成立。2017 年 10 月，乃东区通过国家专项评估检查，由西藏自治区人民政府正式批准退出贫困县。2018 年 9 月 25 日，乃东区获得商务部“2018 年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。

　在我国配电柜中，低档产品还在大批量生产，且产品体积大，消耗大量贵金属白银以及铜、黑色金属、塑料等材料。许多材料受制于国际市场价格。所以配电柜主要原材料价格上涨的局面将难以改变。另外，随着资金紧缺、财务成本上升以及员工工资快速提高带来人员成本提高也不可逆

　转。它必将对配电柜生产利润空间变小有较大的影响。不少企业已处于微利和亏损状态。同时，给企业加大科研，新品研发与技改投入带来困难。因此，希望行业企业要不断通过大规模生产高附加值产品来降低制造成本。行业中小企业应借鉴优秀企业的经验，加快提升企业规模效益和产品的核心竞争力，扩大第三代产品市场占有率及开发具有自主知识产权、有特色、有水平的新产品，高起点进行技术改造，使企业早日摆脱因缺乏有竞争力的产品而被市场淘汰的局面。

　该 xx 项目计划总投资 4041.14 万元，其中：固定资产投资 3577.95 万元，占项目总投资的 88.54%；流动资金 463.19 万元，占项目总投资的11.46%。

　达产年营业收入 4249.00 万元，总成本费用 3213.11 万元，税金及附加 66.88 万元，利润总额 1035.89 万元，利税总额 1245.65 万元，税后净利润 776.92 万元，达产年纳税总额 468.73 万元；达产年投资利润率25.63%，投资利税率 30.82%，投资回报率 19.23%，全部投资回收期 6.70年，提供就业职位 79 个。

　报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

　......

　 乃东县建设项目可行性研究报告目录

　 第一章

　申报单位及项目概况

　一、 项目申报单位概况

　二、 项目概况

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　 一、 发展规划分析

　二、 产业政策分析

　三、 行业准入分析

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、 资源开发方案。

　二、 资源利用方案

　三、 资源节约措施

　第四章

　节能方案分析

　 一、 用能标准和节能规范。

　二、 能耗状况和能耗指标分析

　三、 节能措施和节能效果分析

　第五章

　建设用地、征地拆迁及移民安置分析

　 一、 项目选址及用地方案

　二、 土地利用合理性分析

　三、 征地拆迁和移民安置规划方案

　第六章

　环境和生态影响分析

　 一、 环境和生态现状

　二、 生态环境影响分析

　三、 生态环境保护措施

　四、 地质灾害影响分析

　五、 特殊环境影响

　第七章

　经济影响分析

　 一、 经济费用效益或费用效果分析

　二、 行业影响分析

　三、 区域经济影响分析

　四、 宏观经济影响分析

　第八章

　社会影响分析

　 一、 社会影响效果分析

　二、 社会适应性分析

　三、 社会风险及对策分析

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　申报单位及项目概况

　 一、项目申报单位概况

　（一）项目单位名称

　xxx（集团）有限公司

　（二）法定代表人

　钱 xx

　（三）项目单位简介

　公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

　公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

　产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通

　过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。undefined

　（四）报告咨询机构

　泓域咨询机构

　（五）项目单位经营情况

　上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 4153.25 万元，同比增长 25.44%（842.32 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为 3451.95 万元，占营业总收入的 83.11%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 965.42 万元，较去年同期相比增长 167.84 万元，增长率 21.04%；实现净利润 724.06 万元，较去年同期相比增长 86.33 万元，增长率 13.54%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　872.18

　1162.91

　1079.85

　1038.31

　4153.25

　2

　主营业务收入

　724.91

　966.55

　897.51

　862.99

　3451.95

　2.1

　xx(A)

　239.22

　318.96

　296.18

　284.79

　1139.14

　2.2

　xx(B)

　166.73

　222.31

　206.43

　198.49

　793.95

　2.3

　xx(C)

　123.23

　164.31

　152.58

　146.71

　586.83

　2.4

　xx(D)

　86.99

　115.99

　107.70

　103.56

　414.23

　2.5

　xx(E)

　57.99

　77.32

　71.80

　69.04

　276.16

　2.6

　xx(F)

　36.25

　48.33

　44.88

　43.15

　172.60

　2.7

　xx(...)

　14.50

　19.33

　17.95

　17.26

　69.04

　3

　其他业务收入

　147.27

　196.36

　182.34

　175.33

　701.30

　上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　4153.25

　完成主营业务收入

　万元

　3451.95

　主营业务收入占比

　 83.11%

　营业收入增长率（同比）

　 25.44%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　842.32

　利润总额

　万元

　965.42

　利润总额增长率

　 21.04%

　利润总额增长量

　万元

　167.84

　净利润

　万元

　724.06

　净利润增长率

　 13.54%

　净利润增长量

　万元

　86.33

　投资利润率

　 28.20%

　投资回报率

　 21.15%

　财务内部收益率

　 20.00%

　企业总资产

　万元

　9744.33

　流动资产总额占比

　万元

　38.82%

　流动资产总额

　万元

　3783.20

　资产负债率

　 37.31%

　 二、项目概况

　（一）项目名称及承办单位

　1、项目名称：乃东县建设项目

　2、承办单位：xxx（集团）有限公司

　（二）项目建设地点

　xx 产业发展示范区

　乃东区（藏文：

　 ，藏语拼音：NêdongZong），隶属于西藏自治区山南市，位于西藏自治区中南部、冈底斯山南部、雅鲁藏布江中游，是山南市人民政府所在地。藏语中意思是“象鼻山尖前”。乃东区地理坐标地处北纬 28°44’～29°36’，东经91°32’～92°02’之间，西与扎囊县接壤，北与拉萨市墨竹工卡县相连，南被琼结、隆子、措美三县环绕，东与桑日、曲松两县毗邻，总面积2208.85 平方千米，区境南北长 94.4 公里，中部东西宽 31.2 公里，呈长条形，总人口 76976 人（2017 年），为西藏自治区农牧业开发较早的地区，素有西藏粮仓之美称。2018 年乃东区完成生产总值 550590.8 万元，同比增长 9.5%。2016 年 2 月，国务院批复同意撤销乃东县，设立乃东区，2016 年6 月 5 日，乃东区正式挂牌成立。2017 年 10 月，乃东区通过国家专项评估检查，由西藏自治区人民政府正式批准退出贫困县。2018 年 9 月 25 日，乃东区获得商务部“2018 年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。

　（三）项目提出的理由

　自从改革开放以来，我国的配电柜行业发展迅速。虽然国内的配电柜行业取得了一定的发展成果，但是如果从全球的大环境来看，中国配电柜

　行业在世界中所占的比例，与中国作为配电柜生产大国的地位是很不相配的。凡是经济发达的国家，其配电柜行业必然发达。国内，凡是经济发达的省市，其配电柜行业同样发达。配电柜行业是涉及人们日常生活的传统行业。同时，配电柜行业又是装备其他行业的基础性行业，因而是国民经济的支柱行业。我国配电柜行业在世界地位的不断提高，逐步成为世界配电柜加工大国和出口大国，配电柜行业在目前呈现出新的发展趋势。

　（四）

　建设规模与产品方案

　项目主要产品为 xx，根据市场情况，预计年产值 4249.00 万元。

　随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

　（五）项目投资估算

　项目预计总投资 4041.14 万元，其中：固定资产投资 3577.95 万元，占项目总投资的 88.54%；流动资金 463.19 万元，占项目总投资的 11.46%。

　（六）工艺技术

　项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

　工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目

　承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。

　（七）项目建设期限和进度

　项目建设周期 12 个月。

　该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 3423.86 万元，占计划投资的 84.73%。其中：完成固定资产投资 2196.06 万元，占总投资的64.14%；完成流动资金投资 1227.80，占总投资的 35.86%。

　 项目建设进度一览表

　序号 项目 单位 指标 1

　完成投资

　万元

　3423.86

　1.1

　——完成比例

　 84.73%

　2

　完成固定资产投资

　万元

　2196.06

　2.1

　——完成比例

　 64.14%

　3

　完成流动资金投资

　万元

　1227.80

　3.1

　——完成比例

　 35.86%

　 （八）主要建设内容和规模

　该项目总征地面积 12432.88 平方米（折合约 18.64 亩），其中：净用地面积 12432.88 平方米（红线范围折合约 18.64 亩）。项目规划总建筑面积 15292.44 平方米，其中：规划建设主体工程 11516.70 平方米，计容建筑面积 15292.44 平方米；预计建筑工程投资 1372.73 万元。

　项目计划购置设备共计 106 台（套），设备购置费 1339.05 万元。

　（九）设备方案

　根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 106 台（套），设备购置费 1339.05 万元。

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　 一、发展规划分析

　如今，我国配电柜行业在不断地发展，对于配电柜产品的需求与要求也在逐步提高。这样的提高必然会给行业技术提升带来更大的动力。因而，在未来的行业发展中，技术创新自然是首要的，技术提升是必要的，这将是行业高速发展和市场需求中最重要的条件。

　全球制造业的竞争从 20 世纪初期的规模化及降低产品成本、20 世纪中后期的提高企业整体效率及产品质量，至 20 世纪后期的交货期、质量、价格和服务等方面的竞争，进入 21 世纪以来，已经发展至创新能力的竞争。

　改革开放 30 多年来，我国配电柜制造业生产总值已发展成为世界冠军，未来数十年我国将实现从配电柜工业大国向配电柜工业强国的转变，提高技术创新能力和产品质量水平成为我国制造业发展的迫切需要。加快配电柜制造业的变革，推动从我国制造到中国智造的转型升级，我国经济发展方式将发生根本性变化。

　如今配电柜市场非常活跃，将成为新的消费热点和新的经济增长点，面对国际市场的压力，市场竞争日趋激烈、部分产品生产能力严重过剩等不利因素，积极转变经营模式，运用现代化的网络突出无形

　市场的功能，实现有形市场、无形市场并举，拓宽销售渠道，挖掘企业潜力，积极开拓国际市场，才能让企业真正从困境里走出来。

　目前，国内市场对高低压配电柜的需求量很大，其中，工地、建材、行业对配电柜需求最大。据了解，配电柜市场总的趋势平稳向上，但要求国产配电柜必须在质量、交货期等方面满足用户的需求。

　国际市场方面，其国内以生产高、低压配电柜为主，人工劳动投入量大的配电柜依靠进口解决。因此，中低档的配电柜国际市场潜力十分巨大。只要国产配电柜的质量能够有提高，交货期能够保证，配电柜出口的前景是十分乐观的。

　二、产业政策分析

　党的十九大报告明确指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断，也是直面新时代主要矛盾，主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。进入新常态，我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足，但从更深层次原因考究，则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”，质量矛盾开始上升到主导位置。当前，我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。

　围绕工业经济高质量发展，坚持“工业强市”主战略不动摇，牢牢把握转型发展核心，以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目

　标，聚焦重点产业转型升级，着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”，着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济平稳增长，推进工业经济高质量发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。

　依托特色工业设计基地、工业设计特色小镇等设计服务载体，结合产业创新服务综合体和制造业创新中心建设，构建一批集信息发布、供需对接、设计展示、设计服务、成果交易、投资融资、教育培训、国际合作等功能为一体的工业设计公共服务平台，集聚设计服务、设计咨询、知识产权、标准检测等机构，构筑工业设计公共服务链，提供快速成型、虚拟制造、资本创投、品牌孵化、成果交流、人才培训等专业服务。

　投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平

　和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

　“转型与变革”将赋能 2019 年我市工业经济发展的主题词。在此影响下，我市工业发展将推动形成区域经济发展的突破口、制高点和主攻方向，促进全市经济由高速发展向高质量发展转变。

　三、行业准入

　xxx（集团）有限公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx（集团）有限公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

　“十三五”时期，中小企业发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，中小企业发展基本面向好的势头更加巩固。通过深化商事制度改革，推进行政审批、投资审批、财税、金融等方面的改革，中小企业发展的市场环境、政策环境和服务环境将更加优化。以互联网为核心的信息技术与各行各业深度融合，日益增长的个性化、多

　样化需求，不断催生新产品、新业态、新市场和新模式，为中小企业提供广阔的创新发展空间。

　从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、资源开发方案

　该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

　二、资源利用方案

　（一）土地资源

　该项目选址位于 xx 产业发展示范区。

　乃东区（藏文：

　 ，藏语拼音：NêdongZong），隶属于西藏自治区山南市，位于西藏自治区中南部、冈底斯山南部、雅鲁藏布江中游，是山南市人民政府所在地。藏语中意思是“象鼻山尖前”。乃东区地理坐标地处北纬 28°44’～29°36’，东经91°32’～92°02’之间，西与扎囊县接壤，北与拉萨市墨竹工卡县相连，南被琼结、隆子、措美三县环绕，东与桑日、曲松两县毗邻，总面积2208.85 平方千米，区境南北长 94.4 公里，中部东西宽 31.2 公里，呈长条形，总人口 76976 人（2017 年），为西藏自治区农牧业开发较早的地区，素有西藏粮仓之美称。2018 年乃东区完成生产总值 550590.8 万元，同比增长 9.5%。2016 年 2 月，国务院批复同意撤销乃东县，设立乃东区，2016 年6 月 5 日，乃东区正式挂牌成立。2017 年 10 月，乃东区通过国家专项评估

　检查，由西藏自治区人民政府正式批准退出贫困县。2018 年 9 月 25 日，乃东区获得商务部“2018 年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。

　项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

　投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

　建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　（二）原辅材料

　项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

　（三）能源消耗

　1、项目年用电量 1012762.60 千瓦时，折合 124.47 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 4225.99 立方米，折合 0.36 吨标准煤。

　3、年用电量 1012762.60 千瓦时，年总用水量 4225.99 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.83 吨标准煤/年。达产年综合节能量 41.61吨标准煤/年，项目总节能率 21.04%，能源利用效果良好。

　三、资源节约措施

　供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上，减少无功损耗。根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度

　要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。

　第四章

　节能方案分析

　 一、用能标准和节能规范

　实施能源消耗总量和强度双控行动，改革完善主要污染物总量减排制度。强化约束性指标管理，健全目标责任分解机制，将全国能耗总量控制和节能目标分解到各地区、主要行业和重点用能单位。各地区要根据国家下达的任务明确年度工作目标并层层分解落实，明确下一级政府、有关部门、重点用能单位责任，逐步建立省、市、县三级用能预算管理体系，编制用能预算管理方案；以改善环境质量为核心，突出重点工程减排，实行分区分类差别化管理，科学确定减排指标，环境质量改善任务重的地区承担更多的减排任务。

　1、《中华人民共和国节能能源法》

　2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

　3、《国务院关于加强节能工作的决定》

　4、《中国能源技术政策大纲》

　5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

　6、《节能减排综合性工作方案》

　7、《中国人民共和国节约能源法》

　8、《工业企业能源管理导则》

　9、《企业能耗计量与测试导则》

　10、《评价企业合理用电技术导则》

　11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

　12、《国务院关于加强节能工作的决定》

　13、《产业政策调整指导目录》

　14、《重点用能单位节能管理办法》

　15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

　二、能耗状况和能耗指标分析

　（一）项目用电量测算

　全年用电量 1012762.60 千瓦时，折合 124.47 标准煤。

　（二）项目用水量测算

　项目实施后总用水量 4225.99 立方米/年，折合 0.36 吨标准煤。

　（三）能耗指标分析

　项目位于 xx 产业发展示范区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤124.83 吨，节能量折合标煤 41.61 吨。

　三、节能措施和节能效果分析

　（一）公共建筑节能设计

　外门窗：建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为 5+5 空气间层为 12.00 毫米，窗的气密性不低于 4 级单位，缝长空气渗透量为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为：E2≤4.5[?

　（?O?h）]。外门选用中空玻璃门。外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝，不得采用水泥砂浆填缝。

　（二）居住建筑节能设计

　外门窗建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为5+5 空气间层为 12.00 毫米，窗的气密性不低于 4 级，单位缝长空气渗透量为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为 E2≤4.5[?（?O?h）]。外门选用中空玻璃门，外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥砂浆填缝。

　（三）公用工程节能设计

　室内照明采用节能灯具；路灯照明采用以太阳能为能源的灯具 LM-TL005 型；因居住建筑、公共建筑均具有间断使用的特点，各类房间对湿度和温度要求不同，故空调系统各使用单元均设置手动或自动调节装置以节能降耗。

　（四）节能措施

　项目承办单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，认真做好节能降耗工作，加强设备管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。

　供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上，减少无功损耗。根据用

　电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。

　供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目承办单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到 100.00%，设备用水计量率不低于 95.60%。

　设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的；采取“分质用水、一水多用、中水回用”措施，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零排放”技术。合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具；供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗；在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。

　项目位于 xx 产业发展示范区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤124.83 吨，节能量折合标煤 41.61 吨，节能率 21.04%。

　 节能分析一览表

　 序号 项目 单位 指标 备注 1

　总能耗

　吨标准煤

　124.83

　 1.1

　—年用电量

　千瓦时

　1012762.60

　 1.2

　—年用电量

　吨标准煤

　124.47

　 1.3

　—年用水量

　立方米

　4225.99

　 1.4

　—年用水量

　吨标准煤

　0.36

　 2

　年节能量

　吨标准煤

　41.61

　 3

　节能率

　 21.04%

　第五章

　建设用地、征地拆迁及移民安置

　 一、项目选址及用地方案

　（一）项目选址原则

　项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　（二）项目选址

　该项目选址位于 xx 产业发展示范区深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计 2020 年实现地区生产总值 1500 亿元、人均 GDP3.4 万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与 2010 年相比，工业增加值率提高 7.7 个百分点，单位GDP 能耗下降 21 个百分点，第三产业增加值占 GDP 比重上升 5.7 个百分点。园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于 1995 年，2000 年被批准为省

　级经济园区，是区域内重点发展的 15 大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界 500 强企业及国内投资项目相继落户。2009 年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积 15 平方公里，园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过 3 年的努力，产业规模突破 2000 亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。促进产业园区开放发展。加大招商引资力度，注重引强引大，大力引进世界 500 强、中国 500 强、民营 500 强企业在产业园区设立区域总部、营运中心、采购中心、研发中心和结算中心，利用其技术溢出和带动效应，培育发展战略性新兴产业。鼓励产业园区大力引进出口导向型生产企业，重点引进辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。支持产业园区培育外贸综合服务型企业，为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、收汇、信保等全程综合外贸服务，降低企业进出口成本，促进贸易便利化。鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设，走出去参与境外经贸合作区建设，拓展发展空间。

　乃东位于西藏自治区南部念青唐古拉山南麓与喜马拉雅山北侧的雅鲁藏布江中游河谷地段，地处北纬 28°44’～29°36’，东经91°32’～92°02’之间，西与扎囊县接壤，北与拉萨市墨竹工卡县

　相连，南被琼结、隆子、措美三县环绕，东与桑日、曲松两县毗邻，总面积 2208.85 平方公里。区境南北长 94.4 公里，中部东西宽 31.2公里，呈长条形。乃东区平均海拔 3560 米，地形以高山、谷地为主。乃东区海拔在 5000 米以上的山峰 11 座，最高海拔为 6647 米的雅拉香波山。乃东水系呈树枝状分布。境内主要河流有雅鲁藏布江、雅砻河、温雄河、多雄河，其中雅鲁藏布江为外流河，其余三条内流河均为雅鲁藏布江支流。较大湖泊有折玛错、巴娜错、错卡觉木、曲米廊错等，另在海拔 5300 米以上有 46412 亩高山永久性积雪。乃东区属高原温带半干旱季风气候区。气温偏低，四季不分明，昼夜温差大，6 至 9 月为雨季，多夜雨，光照充足，蒸发强烈，冬春干燥，多大风。自然灾害主要有干旱、霜冻、冰雹和大风。乃东无霜期短，年均 143 天左右。年平均气温 8.2℃，最高气温 30.1℃、最低气温-18.3℃，气温年差较小、日差较大，全年平均日较差 14.8℃。降雨量小，年平均降水量382.3 毫米，降水强度小，年平均大雨数日数仅 0.9 天。乃东区矿产资源主要有铬铁矿、金、银、铜、白云母、水晶等矿种。乃东区境内蕴藏着十分丰富的矿产资源。发现的矿种有 20 多种，已开采利用的矿种有铬铁、云母、水晶、砂金、岩金、铜矿、火山灰、石灰岩等。每年矿产品销售量达 160 余万元。乃东森林在索珠乡、多颇章乡、结巴乡

　相对集中，现有林地面积 7.78 万公顷，其中，森林面积 7.14 万公顷（灌木林 6.67 万公顷，乔木 0.48 万公顷），人工林面积 0.486 万公顷，其他林地 0.16 万公顷。森林蓄积量 26.83 万立方米，森林覆盖率32.67%。乃东野生动植物资源丰富，野生动物主要有马鹿、獐子、岩羊、盘羊、狐狸、野兔、野鸡、雪鸡、山鸽、野鸭等。药材有麝香、鹿茸、虫草、贝母、雪莲花、天麻、秦艽、红景天、黄芪等数百个品种。历史文化：多颇章卓”是“卓”在颇章乡的一分支，“多颇章”是地名，即西藏自治区山南市乃东区多颇乡，“卓”是舞。它是藏族古老的民间艺术品种之一，其流传广泛，历史十分悠久。它的发展与当地民间的世俗化生活密切相关，在民间节日娱乐活动里，这种舞蹈经久不衰，表现出了旺盛的生命力，“卓”舞动作豪放大方，是群体表演技巧高超的舞蹈。“卓”舞的跳法首先是将一种长柄扁鼓系于腰间，舞者身穿彩衣，并用两根弯曲的鼓槌击鼓，唱一段，跳一段又进又退，步伐整齐有力。与此同时，舞者边舞边扭动脖子，演员们甩动长辫子击之于地，在每一组卓舞队里共有两个“阿热”和两名“卓本“，鼓手约十至十四名。阿热手拿竹棒，指挥起歌报节目，其间互相逗笑，以博得民众的喝彩。歌词的主要内容更多的是表现在 8 世纪藏王赤松德赞修建桑耶寺的故事。扎西雪巴藏戏起源于乃东区扎西曲登

　村，相传,藏戏始祖唐东杰布来到扎西曲登村,认为这里是一块吉祥之地,便取名叫扎西村并修建了一座桥以便去周边地区表演。久负盛名的扎西雪巴藏戏是西藏白面具藏戏的杰出代表。在五世达赖时期,雅垄扎西雪巴每年必须前往拉萨参加“哲蚌雪顿”的藏戏演出。多年以来,扎西雪巴藏戏就成为每年拉萨雪顿节的首演节目。扎西雪巴藏戏不开唱,别的节目就不能演。在旧西藏,在寺院的宗教活动、达官贵族的庆典及新年节庆等活动场合,扎西雪巴藏戏是不可或缺的程序。在人们看来,扎西雪巴藏戏不仅是表演,而且是吉祥的征兆。该戏艺术上发展较为完备，2010 年时列入国家级非物质文化遗产名录。名优特产：金银器是西藏传统的工艺品，距今已有 1000 多年的历史。金银器大体上分为两类：一类是装饰品，如镯子、头饰、刀鞘及鼻烟壶上的装饰等；一类是生活用品，如酒壶、酒杯、盘等。核桃是西藏古老的树种之一，相传乃文成公主进藏时自内地带入繁衍。核桃树在山南境内分布较广。核桃富含多种氨基酸、维生素，还有丰富的蛋白质，有益智补脑之功。山南核桃品种较多，分布在山南市乃东区境内“酥油核桃”和“鸡蛋核桃”尤为出名。“酥油核桃”藏语称为“曲达嘎”或“马达嘎”，属于薄皮核桃，该品种果实长圆形，色泽蛋黄、壳薄、质好、味香、风味独特。含油量高达 67%，是炼制植物油和色拉油的上等原料。“鸡

　蛋核桃”，藏语称“共阿达嘎、姑畜达嘎”，属夹绵核桃，果实卵圆或长圆形，果实中等大小，果壳较厚，核仁饱满。

　（三）建设条件分析

　完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

　（四）用地控制指标

　投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

　（五）用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 50.75%，建筑容积率 1.23，建设区域绿化覆盖率 7.42%，固定资产投资强度 191.95 万元/亩。

　（六）节约用地措施

　采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

　（七）总图布置方案

　1 1 、平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　2 2 、主要工程布置设计要求

　道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

　3 3 、绿化设计

　 4 4 、辅助工程设计

　（1）投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

　（2）投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

　（3）室外电源采用三相四线制 380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为 220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自10KV 电网引一路架空线作为主电源引入场内 10KV 终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为 380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为 50.00±0.50Hz。

　（4）短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　（5）工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

　（八）选址综合评价

　建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　二、征地拆迁及移民安置

　该项目用地属为建设用地，无拆迁情况，不存在移民安置问题。

　第六章

　环境和生态影响分析

　 一、环境和生态现状

　投资项目拟建区域范围内土壤中 pH、Zn、Cr 等指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。

　二、生态环境影响分析

　1、投资项目产生的污染物在设计中制定较完善的污染防治措施，只要这些措施能够确保实施，就可以使污染物达标排放，对周围环境造成的影响减少到最低程度，从而达到预定的环境保护目标，获得良好的社会、经济和环境效益；总之，从环境保护角度而言，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，投资项目的建设是可行的。

　2、进一步提高大宗工业固体废物综合利用率及主要再生资源回收利用率，显著提升资源利用水平。二是加强创新。把创新摆在强化资源综合利用产业发展的核心位置，加快完善以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的技术创新体系，营造有利于激励创新的制度环境。三是推动区域协同发展。根据主体功能定位、区域经济特点、资源禀赋和环境承载力等状况，科学确定各地区资源综合利用发展重点，发挥区域优势，突出地

　方特色。四是高效安全利用。要强化监管，防止资源综合利用过程中产生二次污染，确保安全，实现经济效益、环境效益与社会效益相统一。五是政策引导。强化政府对资源综合利用产业的引导支持作用，健全法规标准，完善经济政策，充分发挥市场配置资源的基础性作用，形成有效的激励和约束机制，增强企业发展综合利用的内生动力。由于我国工业化和城镇化化进程在不同区域发展的不平衡，以及工业内部不同行业碳排放水平的不平衡，工业低碳转型发展不宜采用“一刀切”模式，只有结合不同地区和不同行业的碳排放特征，坚持全面推进和重点突破相结合的模式，优先在一些发展水平较高和条件较好的区域，以及一些温室气体排放比较突出的行业先行开展碳排放控制，率先实现低碳转型发展，最终实现工业整体的低碳转型发展。以先进适用技术装备应用为手段，强化技术节能。全面推进传统行业节能技术改造，深入推进重点行业、重点企业能效提升专项行动，加快推广高温高压干熄焦、无球化粉磨、新型结构铝电解槽、智能控制等先进技术。继续推进锅炉、电机、变压器等通用设备能效提升工程，组织实施空压机系统能效提升计划。围绕高耗能行业企业，加快工艺革新，实施系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，推广电炉钢等短流程工艺和铝液直供，推动工业节能从局部、单体节能向全流程、系统节能转变。提升产品的轻量化水平，推广复合材料、轻合金、真空镀铝纸等高强韧度新型材料，推广超高强度钢热冲压成形技术、真空高压铸造、超高真空薄壁铸造等轻量化成形工艺。普及中低品位余热余压发电、供热及

　循环利用，积极推进利用钢铁、化工等行业企业的低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。实施工业园区节能改造工程，加强园区能源梯级利用，推进集中供热制冷。

　3、投资项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各主体工程总平面设计符合清洁生产的要求。投资项目以“清污分流、一水多用”的原则。在工艺流程设计上采用能源节约技术，使能源尽量循环利用，做到节能降耗。生产工艺设计采...