靖宇县投资建设项目可行性研究报告

　靖宇县投资建设项目

　可行性研究报告

　MACRO 泓域咨询

　摘要

　靖宇县是吉林省白山市下辖县，位于吉林省东南部，白山市北部，长白山西麓，松花江上游左岸。地理坐标位于东经 126°30’～127°16’、北纬 42°06’～42°48’之间。东临抚松县，南接江源区，西靠辉南县，北连桦甸市。总面积 3094.4 平方千米，靖宇县府驻靖宇镇。截至 2010 年，总人口 13.16 万人，境内有 10 个少数民族。截至2015 年，靖宇县下辖 7 个镇、1 个乡。靖宇县原名濛江县。1946 年为纪念东北民主抗日联军总司令、民族英雄杨靖宇殉难而改名为靖宇县。2013 年，靖宇县地区生产总值实现 66 亿元，比 2012 年增长 10%。2000 年 7 月 31 日，靖宇县被国家命名为“中国长白山靖宇矿泉城”。2017 年 12 月 2 日，荣获“中国最美文化生态旅游目的地”。全国农民合作社质量提升整县推进试点单位。2020 年 4 月 11 日，退出贫困县序列。

　该项目计划总投资 7840.31 万元，其中：固定资产投资 6534.76万元，占项目总投资的 83.35%；流动资金 1305.55 万元，占项目总投资的 16.65%。

　本期项目达产年营业收入 8802.00 万元，总成本费用 6822.54 万元，税金及附加 128.89 万元，利润总额 1979.46 万元，利税总额

　2381.38 万元，税后净利润 1484.60 万元，达产年纳税总额 896.79 万元；达产年投资利润率 25.25%，投资利税率 30.37%，投资回报率18.94%，全部投资回收期 6.78 年，提供就业职位 157 个。

　化妆品作为非生活必需品，用以提升居民生活质量而非赖以生存之根本，化妆品行业的发展与国民经济整体状况息息相关。受我国经济发展起步阶段较多数欧美发达国家稍晚的影响，目前我国化妆品市场国外品牌仍占据主导地位。2018 年中国美妆个护市场份额排名前十的品牌中只有 3 个是国产品牌(百雀羚、自然堂、韩束)，其余均为外国品牌。整体来看，国产化妆品牌在全国美妆个护市场份额中占比不足 50%。

　靖宇县投资建设项目可行性研究报告目录

　 第一章

　项目基本信息

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　背景和必要性研究

　第三章

　项目市场调研

　第四章

　项目方案分析

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　项目选址研究

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　土建工程

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　项目工艺分析

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　环境影响概况

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　职业安全

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　项目风险评价

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　节能方案

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　项目实施安排方案

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　项目投资情况

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　项目经济评价分析

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　项目结论

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目基本信息

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　靖宇县投资建设项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xxx 产业示范园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以 xx 为核心的综合性产业基地，年产值可达 9000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 集团

　三、报告咨询机构

　泓域咨询机构

　四、项目提出的理由

　被称为“美丽经济”的中国化妆品市场，经过 20 多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的 20 多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力

　的产业大军。化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌层出不穷，市场竞争愈演愈烈。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xxx 产业示范园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　靖宇县是吉林省白山市下辖县，位于吉林省东南部，白山市北部，长白山西麓，松花江上游左岸。地理坐标位于东经 126°30’～127°16’、北纬 42°06’～42°48’之间。东临抚松县，南接江源区，西靠辉南县，北连桦甸市。总面积 3094.4 平方千米，靖宇县府驻靖宇镇。截至 2010 年，总人口 13.16 万人，境内有 10 个少数民族。截至 2015 年，靖宇县下辖 7个镇、1 个乡。靖宇县原名濛江县。1946 年为纪念东北民主抗日联军总司令、民族英雄杨靖宇殉难而改名为靖宇县。2013 年，靖宇县地区生产总值实现 66 亿元，比 2012 年增长 10%。2000 年 7 月 31 日，靖宇县被国家命名为“中国长白山靖宇矿泉城”。2017 年 12 月 2 日，荣获“中国最美文化生态旅游目的地”。全国农民合作社质量提升整县推进试点单位。2020 年 4月 11 日，退出贫困县序列。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 24032.01 平方米（折合约 36.03 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 xx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 24032.01 平方米，建筑物基底占地面积 12636.03平方米，总建筑面积 40133.46 平方米，其中：规划建设主体工程27473.59 平方米，项目规划绿化面积 2811.44 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 131 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 3209.70 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxxxx 单位/年。综合考 xxx 集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 1372807.15 千瓦时，折合 168.72 吨标准煤，满足靖宇县投资建设项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 4269.95 立方米，折合 0.36 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xxx 产业示范园区市政管网供给。

　3、靖宇县投资建设项目项目年用电量 1372807.15 千瓦时，年总用水量 4269.95 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.08 吨标准煤/年。达产年综合节能量 62.54 吨标准煤/年，项目总节能率25.44%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xxx 产业示范园区发展规划，符合 xxx 产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取

　了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 集团承办的“靖宇县投资建设项目”主要从事 xx 项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　靖宇县投资建设项目选址于 xxx 产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：靖宇县投资建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 7840.31 万元，其中：固定资产投资 6534.76 万元，占项目总投资的 83.35%；流动资金 1305.55 万元，占项目总投资的 16.65%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 8802.00 万元，总成本费用 6822.54 万元，税金及附加 128.89 万元，利润总额 1979.46 万元，利税总额2381.38 万元，税后净利润 1484.60 万元，达产年纳税总额 896.79 万元；达产年投资利润率 25.25%，投资利税率 30.37%，投资回报率18.94%，全部投资回收期 6.78 年，提供就业职位 157 个。

　十五、报告说明

　项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决

　策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业示范园区及 xxx 产业示范园区 xx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业示范园区 xx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“靖宇县投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位 157 个，达产年纳税总额 896.79 万元，可以促进xxx 产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 25.25%，投资利税率 30.37%，全部投资回报率 18.94%，全部投资回收期 6.78 年，固定资产投资回收期6.78 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有

　条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　24032.01

　36.03 亩

　1.1

　容积率

　 1.67

　 1.2

　建筑系数

　 52.58%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　181.37

　1.4

　基底面积

　平方米

　12636.03

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　40133.46

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2811.44

　绿化率 7.01%

　2

　总投资

　万元

　7840.31

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　6534.76

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3609.17

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　46.03%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3209.70

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 40.94%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　-284.11

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 -3.62%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 83.35%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1305.55

　 2.2.1

　流动资金占比

　 16.65%

　 3

　收入

　万元

　8802.00

　 4

　总成本

　万元

　6822.54

　 5

　利润总额

　万元

　1979.46

　 6

　净利润

　万元

　1484.60

　 7

　所得税

　万元

　1.67

　 8

　增值税

　万元

　273.03

　 9

　税金及附加

　万元

　128.89

　 10

　纳税总额

　万元

　896.79

　 11

　利税总额

　万元

　2381.38

　 12

　投资利润率

　 25.25%

　 13

　投资利税率

　 30.37%

　 14

　投资回报率

　 18.94%

　 15

　回收期

　年

　6.78

　16

　设备数量

　台（套）

　131

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1372807.15

　 18

　年用水量

　立方米

　4269.95

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　169.08

　 20

　节能率

　 25.44%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　62.54

　 22

　员工数量

　人

　157

　第二章

　背景和必要性研究

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

　公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

　公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

　为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 公司实现营业收入 7299.94 万元，同比增长 8.50%（572.07 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为 5872.26 万元，占营业总收入的 80.44%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1532.99

　2043.98

　1897.98

　1824.98

　7299.94

　2

　主营业务收入

　1233.17

　1644.23

　1526.79

　1468.07

　5872.26

　2.1

　xx(A)

　406.95

　542.60

　503.84

　484.46

　1937.85

　2.2

　xx(B)

　283.63

　378.17

　351.16

　337.65

　1350.62

　2.3

　xx(C)

　209.64

　279.52

　259.55

　249.57

　998.28

　2.4

　xx(D)

　147.98

　197.31

　183.21

　176.17

　704.67

　2.5

　xx(E)

　98.65

　131.54

　122.14

　117.45

　469.78

　2.6

　xx(F)

　61.66

　82.21

　76.34

　73.40

　293.61

　2.7

　xx(...)

　24.66

　32.88

　30.54

　29.36

　117.45

　3

　其他业务收入

　299.81

　399.75

　371.20

　356.92

　1427.68

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 1811.72 万元，较去年同期相比增长 397.71 万元，增长率 28.13%；实现净利润 1358.79 万元，较去年同期相比增长 202.97 万元，增长率 17.56%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　7299.94

　完成主营业务收入

　万元

　5872.26

　主营业务收入占比

　 80.44%

　营业收入增长率（同比）

　 8.50%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　572.07

　利润总额

　万元

　1811.72

　利润总额增长率

　 28.13%

　利润总额增长量

　万元

　397.71

　净利润

　万元

　1358.79

　净利润增长率

　 17.56%

　净利润增长量

　万元

　202.97

　投资利润率

　 27.77%

　投资回报率

　 20.83%

　财务内部收益率

　 22.37%

　企业总资产

　万元

　15341.23

　流动资产总额占比

　万元

　30.62%

　流动资产总额

　万元

　4698.21

　资产负债率

　 38.98%

　 二、x xx 项目背景分析

　化妆品作为非生活必需品，用以提升居民生活质量而非赖以生存之根本，化妆品行业的发展与国民经济整体状况息息相关。受我国经济发展起步阶段较多数欧美发达国家稍晚的影响，目前我国化妆品市场国外品牌仍占据主导地位。2018 年中国美妆个护市场份额排名前十的品牌中只有 3 个是国产品牌(百雀羚、自然堂、韩束)，其余均为外国品牌。整体来看，国产化妆品牌在全国美妆个护市场份额中占比不足 50%。

　第三章

　项目市场调研

　 被称为“美丽经济”的中国化妆品市场，经过 20 多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的 20 多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌层出不穷，市场竞争愈演愈烈。

　化妆品既是一个产业也是一种文化，在如今的金融环境下，化妆品是市场上的朝阳产品定位不可撼动。借用犹太人的一句话：女人和孩子的生意是最好的商机，化妆品正是包含了该项。如今，化妆品品牌竞争的焦点是在化妆品的产品文化、企业形象、产品质量，只有把握好未来化妆品市场的机会，在国内各路称雄的化妆品企业中，成为世界 500 强是迟早的事情。

　化妆品生产单位主要集中在少数的几个省份，其他省份则相对很少。化妆品的经营和使用环节主要集中在商场、超市、便利店、小商品批发市场、药店、化妆品专卖店以及美容院、美发店、宾馆、洗浴中心、足疗保健店等场所，其他经营环节还有网上销售、电视直销、直销等。

　中国的化妆品产业发展势头迅猛，已经成为新的消费热点。由于中国已经放开对进口化妆品的限制，国际化妆品巨头正在加速拓展中国市场，本土品牌经受着来自外部的巨大冲击。在中国美容化妆品市场中，外资或合资企业所占的市场份额已接近 80%，而国内化妆品生产只有通过中外合资，推出中低档产品才能迎合中国消费者的需求。这实在是一个令人忧心的现实。中国本土企业应该制定整体发展战略，如此才能从容应对挑战并不断保持竞争力。

　第四章

　项目方案分析

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为 xx，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的 xx 产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 8802.00 万元。

　（二）营销策略

　进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争

　对手，市场份额将会形成新的分配格局。

　 产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　xxA

　单位

　xx

　3960.90

　2

　xxB

　单位

　xx

　2200.50

　3

　xxC

　单位

　xx

　1320.30

　4

　xxD

　单位

　xx

　704.16

　5

　xxE

　单位

　xx

　440.10

　6

　xxF

　单位

　xx

　176.04

　 合计

　单位

　xxx

　8802.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 24032.01 平方米（折合约 36.03 亩），其中：净用地面积 24032.01 平方米（红线范围折合约 36.03 亩）。项目规划总建筑面积 40133.46 平方米，其中：规划建设主体工程 27473.59 平方米，计容建筑面积 40133.46 平方米；预计建筑工程投资 3609.17 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 131 台（套），设备购置费 3209.70 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 7840.31 万元；预计年实现营业收入 8802.00 万元。

　第五章

　项目选址研究

　 一、项目选址原则

　 二、项目选址

　该项目选址位于 xxx 产业示范园区。

　靖宇县位于吉林省东南部，长白山西侧，松花江上游。地理坐标位于东经 126°30"～127°16"、北纬 42°06"～42°48"之间。东邻抚松，南接江源，西靠辉南、柳河，北与桦甸接壤。东西宽 34.52 公里，南北长 89.64 公里，总面积 3094.4 平方公里。

　靖宇县主要水域河流为一江、三河、二龙湾，即松花江为靖宇县与抚松的天然县界；头道花园河、珠子河、那尔轰河是靖宇县主要三大河流，支流 30 多条，似扇形注入东面的松花江；龙泉龙湾、四海龙湾为火山口湖，是天然水库。

　靖宇县境内山岭起伏，纵横交错，平均海拔 775 米，县城海拔高度 549.2 米，最高山峰老秃顶子海拔 1312 米，最低处东北部批洲口子，海拔 270 米。

　四季气候特点是：大陆性明显，四季分明，春季温度变化而剧烈，冷暖干湿无常，多偏西大风；夏季短暂，温凉而潮湿，多局地暴雨；

　秋季凉爽，多晴朗天气，受寒潮威胁严重；冬季漫长而寒冷。靖宇县各季按天文法划分：春季为 3～5 月，夏季为 6～8 月，秋季为 9～11月，冬季为 12～（下年）2 月。靖宇县各季按平均气温划分：低于 10℃为冬季，高于 22℃为夏季，介于 10～22℃之间为春秋季。冬季为 9 月21～5 月 15 日（下年），春季为 5 月 15～7 月 15 日，夏季为 7 月15～8 月 1 日，秋季为 8 月 1～9 月 21 日。

　靖宇县拥有耕地面积 10700 公顷，沼泽地、泥炭土面积 10867 公顷，其中适合开垦水田面积 6533 公顷。靖宇县林地面积 2169 平方公里，森林覆盖率 84%，活立木蓄积量近 3000 万立方米。

　生物资源靖宇县野生动物 300 多种，野生植物 900 多种。其中药用植物 788 种，食用植物 123 种，蜜源植物 116 种。主要盛产吉林人参、西洋参和贝母等中小药材。靖宇县水域面积 7600 公顷，水能理论蕴藏量 15 万千瓦，可开发利用量 6.7 万千瓦，2006 年已建成 8 座小水电站，装机容量 1.52 万千瓦，靖宇已跨入国家初级电气化县行列。靖宇县有矿泉水、煤、金、铁、铜、硅、玄武岩、火山渣、硅藻土等 40多种矿产。2006 年，靖宇县探明的含硒优质矿泉水 47 处，日涌水量15.1 万吨。靖宇县是“全国重点产煤县”，靖宇煤田煤炭远景储量 1亿多吨，精查储量 2468 万吨，是吉林省的后备煤田。靖宇县白族地区

　节日多、庙会多、歌会多。从春节到正月十八，几乎天天有节日，夜夜耍龙灯。从正月到开秧门的几个月内都有庙会，各村各寨都要迎送本主（即本村或本地崇拜的神主），过本主节。此外还有三月街、蝴蝶会、绕三灵、火把节、石宝山歌会、茈碧湖歌会、海西海歌会等节日、庙会和歌会，为青年男女的交往和恋爱提供了极好的机会。白族姑娘和小伙子们充分利用这些机会，物色对象，对唱山歌，或者与情人幽会，借三弦和山歌传情达意，谈情说爱。在这些节日、庙会和歌会中，白族青年男女尤其喜欢参加石宝山歌会。每逢农历七月，数以千万计的青年男女都要成群结队地去参加为期 7—9 天的石宝山歌会。

　 三、建设条件分析

　随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供

　电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。undefined

　四、用地控制指标

　投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 52.58%，建筑容积率 1.67，建设区域绿化覆盖率 7.01%，固定资产投资强度 181.37 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　8933.67

　8933.67

　27473.59

　27473.59

　2717.75

　1.1

　主要生产车间

　5360.20

　5360.20

　16484.15

　16484.15

　1685.00

　1.2

　辅助生产车间

　2858.77

　2858.77

　8791.55

　8791.55

　869.68

　1.3

　其他生产车间

　714.69

　714.69

　1593.47

　1593.47

　163.06

　2

　仓储工程

　1895.40

　1895.40

　8228.92

　8228.92

　592.02

　2.1

　成品贮存

　473.85

　473.85

　2057.23

　2057.23

　148.00

　2.2

　原料仓储

　985.61

　985.61

　4279.04

　4279.04

　307.85

　2.3

　辅助材料仓库

　435.94

　435.94

　1892.65

　1892.65

　136.16

　3

　供配电工程

　101.09

　101.09

　101.09

　101.09

　8.18

　3.1

　供配电室

　101.09

　101.09

　101.09

　101.09

　8.18

　4

　给排水工程

　116.25

　116.25

　116.25

　116.25

　7.32

　4.1

　给排水

　116.25

　116.25

　116.25

　116.25

　7.32

　5

　服务性工程

　1200.42

　1200.42

　1200.42

　1200.42

　86.36

　5.1

　办公用房

　668.50

　668.50

　668.50

　668.50

　40.48

　5.2

　生活服务

　531.92

　531.92

　531.92

　531.92

　49.07

　6

　消防及环保工程

　338.65

　338.65

　338.65

　338.65

　27.41

　6.1

　消防环保工程

　338.65

　338.65

　338.65

　338.65

　27.41

　7

　项目总图工程

　50.54

　50.54

　50.54

　50.54

　128.63

　7.1

　场地及道路硬化

　3387.83

　 619.21

　619.21

　 7.2

　场区围墙

　619.21

　 3387.83

　3387.83

　 7.3

　安全保卫室

　50.54

　50.54

　50.54

　50.54

　 8

　绿化工程

　1185.72

　 41.50

　 合计

　 12636.03

　40133.46

　40133.46

　3609.17

　 六、节约用地措施

　投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要

　生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工程布置设计要求

　道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

　（三）绿化设计

　 （四）辅助工程设计

　1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

　2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压 0.35Mpa。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

　3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为 380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。

　4、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。undefined

　八、运输组成

　（一）运输组成总体设计

　1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　（二）场内运输

　1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

　（三）场外运输

　1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

　2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

　3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　（四）运输方式

　由于需要考虑 xx 产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

　九、选址综合评价

　投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关规定要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务

　型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。

　第六章

　土建工程

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

　二、项目工程建设标准规范

　1、《无障碍设计规范》

　2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

　3、《民用建筑设计通则》

　4、《屋面工程技术规范》

　5、《建筑工程抗震设防分类标准》

　6、《地下工程防水技术规范》

　7、《自动喷水灭火系统设计规范》

　8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

　9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

　10、《工业建筑防腐设计规范》

　11、《动力机器基础设计规范》

　12、《钢结构设计规范》

　三、项目总平面设计要求

　 四、建筑设计规范和标准

　1、《砌体结构设计规范》

　2、《建筑地基基础设计规范》

　3、《建筑结构荷载规范》

　4、《混凝土结构设计规范》

　5、《建筑抗震设计规范》

　6、《钢结构设计规范》

　五、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采

　取相应抗震构造设计。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。

　六、建筑工程设计总体要求

　土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

　七、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 40133.46 平方米，其中：计容建筑面积 40133.46 平方米，计划建筑工程投资 3609.17 万元，占项目总投资的 46.03%。

　第七章

　项目工艺分析

　 一、项目建设 期原辅材料供应情况

　该 xx 项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　二、技术管理特点

　项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接

　将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。工艺技术

　生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。

　（二）项目技术优势分析

　技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

　四、设备选型方案

　以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国

　内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 131 台（套），设备购置费 3209.70 万元。

　第八章

　环境影响概况

　 从改革开放开始，特别是进入新世纪以来，我国制造业发展速度加快，规模不断扩大，当前制造业产出约占世界的五分之一，实现了由小向大的历史性转变。但在此过程中，带来了较高的资源能源消耗和污染物排放。从能源利用看，制造业是“主阵地”，消耗了超过 60%的能源。为减少能源消耗，我国大力推进节约能源和能效提升工作，仅“十二五”期间，规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降 28%，实现节能量 6.9 亿吨标准煤，对完成单位 GDP 能耗下降目标的贡献度在 80%以上。但与国际先进水平相比，我国总体能耗水平依旧偏高，特别是钢铁、建材、石化化工等行业平均能效水平仍存在较大提升空间。从资源利用看，制造业发展消耗了大量的自然资源，仅水资源消耗量就占全国的 1/4 左右。虽然我国资源丰富，但是依然难以满足制...