广西壮族自治区桂林电子科技大学

　 17 -

　表二：收入决算表

　单位：万元

　项 目

　本年收入合计

　财政拨款收入

　上级补助收入

　事业收入

　经营收入

　附属单位上缴收入

　其他收入

　科目编码

　科目名称

　类

　款

　项

　栏次

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　合计

　84378.88

　44197.48

　35742.84

　4438.56

　201

　一般公共服务支出　

　141.12

　141.12

　20110

　人力资源事务　

　141.12

　141.12

　2011099

　其他人事事务支出　

　141.12

　141.12

　205

　教育支出　

　83476.40

　43295.00

　35742.84

　4438.56

　20502

　普通教育　

　82374.00

　42192.60

　35742.84

　4438.56

　2050205

　高等教育　

　82374.00

　42192.60

　35742.84

　4438.56

　20503

　职业教育

　1102.40

　1102.40

　2050305

　高等职业教育

　1102.40

　1102.40

　206

　科学技术支出

　8.00

　8.00

　20699

　其他科学技术支出

　8.00

　8.00

　2069999

　其他科学技术支出

　8.00

　8.00

　210

　医疗卫生与计划生育支出

　473.68

　473.68

　21005

　医疗保障

　473.68

　473.68

　2100502

　事业单位医疗

　198.11

　198.11

　2100503

　公务员医疗补助

　275.57

　275.57

　221

　住房保障支出

　279.68

　279.68

　22102

　住房改革支出

　279.68

　279.68

　2210201

　住房公积金

　279.68

　279.68

　表三：支出决算表

　单位：万元

　项 目

　本年支出合计

　基本支出

　项目支出

　上缴上级支出

　经营支出

　对附属单位补助支出

　科目编码

　科目名称

　类

　款

　项

　 栏次

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　合计

　78284.33

　12987.50

　65296.83

　201

　一般公共服务支出　

　141.12

　141.12

　20110

　人力资源事务　

　141.12

　141.12

　2011099

　其他人事事务支出　

　141.12

　141.12

　205

　教育支出　

　77381.85

　12234.14

　65147.72

　20502

　普通教育　

　76279.45

　12234.14

　64045.32

　2050205

　高等教育　

　76279.45

　12234.14

　64045.32

　20503

　职业教育

　1102.40

　1102.40

　2050305

　高等职业教育

　1102.40

　1102.40

　206

　科学技术支出

　8.00

　8.00

　20699

　其他科学技术支出

　8.00

　8.00

　2069999

　其他科学技术支出

　8.00

　8.00

　210

　医疗卫生与计划生育支出

　473.68

　473.68

　21005

　医疗保障

　473.68

　473.68

　2100502

　事业单位医疗

　198.11

　198.11

　2100503

　公务员医疗补助

　275.57

　275.57

　221

　住房保障支出

　279.68

　279.68

　22102

　住房改革支出

　279.68

　279.68

　2210201

　住房公积金

　279.68

　279.68

　表四：财政拨款收入支出决算总表

　单位：万元

　收 入

　支 出

　项 目

　行次

　金额

　项 目

　行次

　合计

　一般公共预算财政拨款

　政府性基金预算财政拨款

　栏 次

　1

　栏 次

　2

　3

　4

　一、一般公共预算财政拨款

　1

　44197.48

　一、一般公共服务支出

　18

　141.12

　二、政府性基金预算财政拨款

　2

　二、外交支出

　19

　3

　三、教育支出

　20

　44694.86

　4

　四、科学技术支出

　21

　8.00

　5

　五、文化体育与传媒支出

　22

　6

　六、社会保障和就业支出

　23

　7

　七、医疗卫生与计划生育支出

　24

　473.68

　8

　八、住房保障支出

　25

　279.68

　9

　26

　10

　27

　11

　28

　本年收入合计

　12

　44197.48

　本年支出合计

　29

　45597.33

　年初财政拨款结转和结余

　13

　5500

　年末结转和结余

　30

　4100.15

　一般公共预算财政拨款

　14

　5500

　31

　政府性基金预算财政拨款

　15

　32

　16

　33

　合计

　17

　49697.48

　合计

　34

　49697.48

　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　单位：万元

　项 目

　合计

　基本支出

　项目支出

　科目编码

　科目名称

　类

　款

　项

　栏次

　1

　2

　3

　合计

　45597.34

　10156.35

　35440.99

　201

　一般公共服务支出　

　141.12

　141.12

　20110

　人力资源事务　

　141.12

　141.12

　2011099

　其他人事事务支出　

　141.12

　141.12

　205

　教育支出　

　44694.86

　9402.99

　35291.87

　20502

　普通教育　

　43592.46

　9402.99

　34189.47

　2050205

　高等教育　

　43592.46

　9402.99

　34189.47

　20503

　职业教育

　1102.40

　1102.40

　2050305

　高等职业教育

　1102.40

　1102.40

　206

　科学技术支出

　8.00

　8.00

　20699

　其他科学技术支出

　8.00

　8.00

　2069999

　其他科学技术支出

　8.00

　8.00

　210

　医疗卫生与计划生育支出

　473.68

　473.68

　21005

　医疗保障

　473.68

　473.68

　2100502

　事业单位医疗

　198.11

　198.11

　2100503

　公务员医疗补助

　275.57

　275.57

　221

　住房保障支出

　279.68

　279.68

　22102

　住房改革支出

　279.68

　279.68

　2210201

　住房公积金

　279.68

　279.68

　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　单位：万元

　经济分类科目名称

　本年支出合计

　人员经费

　公用经费

　栏次

　1

　2

　3

　合计

　10156.35

　5198.61

　4957.74

　工资福利支出

　3491.03

　3491.03

　 基本工资

　2330.65

　2330.65

　 津贴补贴

　8.99

　8.99

　 社会保障缴费

　284.80

　284.80

　 绩效工资

　29.97

　29.97

　 其他工资福利支出

　836.62

　836.62

　商品和服务支出

　4405.33

　4405.33

　 办公费

　325.94

　325.94

　 印刷费

　67.41

　67.41

　咨询费

　2.48

　2.48

　 手续费

　0

　0

　 水费

　131.57

　131.57

　电费

　233.21

　233.21

　邮电费

　132.06

　132.06

　物业管理费

　59.44

　59.44

　差旅费

　608.29

　608.29

　维修（护）费

　395.15

　395.15

　租赁费

　0.7

　0.7

　培训费

　1.30

　1.30

　专用材料费

　52.83

　52.83

　 劳务费

　12.77

　12.77

　工会经费

　46.61

　46.61

　福利费

　2.14

　2.14

　 税金及附加费用

　 15.81

　 15.81

　 其他商品和服务支出

　2317.63

　2317.63

　对个人和家庭的补助

　2259.99

　1707.59

　552.40

　 离休费

　145.12

　145.12

　 退休费

　794.34

　794.34

　 抚恤金

　37.83

　37.83

　 医疗费

　275.57

　275.57

　 助学金

　552.40

　552.40

　住房公积金

　 279.68

　 279.68

　 其他对个人和家庭的补助支出

　175.04

　175.05

　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　单位：万元

　2015年度预算数

　2015年度决算数

　合计

　因公出国

　公务用车购置及运行费

　公务接

　合计

　因公出国

　公务用车购置及运行费

　公务接

　(境）费

　小计

　公务用车 购置费

　公务用车 运行费

　待费

　(境）费

　小计

　公务用车 购置费

　公务用车 运行费

　待费

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

　10

　11

　12

　桂林电子科技大学没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　单位：万元

　科目编码

　科目名称

　上年结转和结余

　本年收入

　本年支出

　年末结转和结余

　合计

　基本支出结转和结余

　项目支出结转和结余

　合计

　基本支出

　项目支出

　合计

　基本支出结转和结余

　项目支出结转和结余

　合 计

　类

　款

　项

　桂林电子科技大学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

　第三部分：桂林电子科技大学2015年度部门决算情况说明

　一、2015年度收入支出决算总体情况

　（一）收入总计84378.88万元。

　1．财政拨款收入44197.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

　2．事业收入 35742.84万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：教育行政事业性收费收入、科研事业收入。

　3．其他收入4438.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：捐赠收入、国有资产有偿使用收入等

　4．上年结转和结余6905.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　 （二）支出总计78284.33万元。包括：

　1．一般公共服务（类） 141.12 万元：主要用于其他人事事务支出，如：广西人才小高地专项资金、广西特聘专家专项经费；

　2．教育支出（类） 77381.85万元：主要用于学校高等教育事业支出；

　3. 科学技术支出（类）8.00 万元：主要用于其他科学技术支出，具体为地方科技人才专项资金；

　4．医疗卫生与计划生育支出（类）473.68 万元：主要用于事业单位医疗费补助支出和公务员医疗补助支出。

　5．住房保障支出（类）279.68 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　6．年末结转和结余13000.09万元，为本年度或以前年度

　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

　桂林电子科技大学2015 年度一般公共预算支出45597.34万元，其中：基本支出10156.35万元，项目支出35440.99万元。

　1．一般公共服务（类）141.12万元：主要用于其他人事事务支出，如：广西人才小高地专项资金、广西特聘专家专项经费；

　2．教育（类）44694.86万元：其中，普通教育（项）支出43592.46万元，职业教育（项）支出1102.40万元；

　3.?科学技术（类）8.00万元：主要用于其他科学技术支出，具体为地方科技人才专项资金；

　4.?医疗卫生（类）473.68万元：主要用于医疗保障支出，包括事业单位医疗费补助支出和公务员医疗补助支出。

　5．住房保障支出（类） 279.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　6．年末结转和结余4100.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　三、2015年度政府性基金支出决算情况

　桂林电子科技大学2015年度政府性基金支出0万元。

　四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出10156.35万元，其中：人员经费5198.61万元，主要包括：在职工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费4957.74万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、水电费、材料费等。

　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

　六、其他重要事项情况说明

　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　2015年本部门机关运行经费支出0万元。

　（二）政府采购支出情况说明。

　2015年本部门政府采购支出总额11484.57万元，其中：政府采购货物支出11174.50万元、政府采购工程支出142.57万元、政府采购服务支出167.50万元。

　（三）国有资产占用情况说明。

　截至2015年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是救护车、洒水车、货车、越野车、客车等；单位价值200万元以上大型设备15台（套）。

　（四）预算绩效管理工作开展情况

　2015年，桂林电子科技大学共组织对21个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6290万元，占年初预算的14.23%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　其中：广西电子信息材料构效关系重点实验室，2015年预算总经费600万元，财政拨款300万元，学校配套经费300万元，实际支出525万，占总预算经费的87.5%。

　该实验室经过一年的的建设，在科研成果、平台建设、队伍建设与人才培养、开放合作与对外交流，以及实验室组织管理等方面均达到绩效目标，有的绩效目标还超额完成。一、在科研成果方面，承担国家级及省部级项目57项，完成考核指标的380%；获得授权专利23项，完成考核指标的230%；发表SCI、EI论文101篇，完成考核指标的202%；二、在平台建设方面，购置了单晶X射线衍射仪、太阳电池参数仪、半导体特性参数仪等高尖端设备，新增了“广西先进功能材料与器件工程技术研究中心”；三、在队伍建设与人才培养方面，从高水平科研院所引进博士6名，与其他科研院所联合培养博士9人（在读），博士后2人，独立培养硕士毕业46人（在读硕士121人）；四、在开放合作与对外交流方面，举办/承办了第七届全国储能与动力电池及关键材料学术会议和第十七届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会；参加国际国内学术会议共计29人次，邀请国内外专家学者讲学18次。五、在实验室组织管理方面，举办实验室学术委员会，并修订了部分实验室规章制度。