年产xx件开关复合套管项目实施方案通用范文

　年产 x xx 件开关复合套管项目

　实施方案

　 泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　报告说明

　产品的研发，需要通过技术调研，深入全面地了解客户需求，确定产品研发目标，随后通过仿真计算，设计产品，将产品研发目标转化为各部件、原材料的研发目标，再通过高电压技术、复合材料技术、高分子材料技术、结构力学技术和机械设计等专业领域人才的协同创新，研发出产品。此外，针对产品成品、原材料、半成品和部件的试验方法体系和相应试验设备，以及具备先进制造能力和模具、工装、器具等制造装备的设计和内部配套能力也是必不可少的。以变电站复合绝缘子为例，变电站复合绝缘子的生产涉及到硅橡胶配方、复合绝缘管（棒）成型工艺、绝缘子整体注射成型、胶装、模具研发、试验检测等多个环节的技术，任何环节出现问题，都可能会导致绝缘子的性能不达标。绝缘子生产相关的各项技术均涉及大量的技术指标以及经验参数，需要经过多年的积累，才能形成一套完整的生产技术体系。行业新进入者较难在多项核心生产技术上面均获得突破，另外，由于经验的缺乏，新进入者的产品虽然可以做到外形相似，但是却难以保证质量。同时，对于行业新进入者而言，技术和经验的缺乏将迫使行业不断加大产品研发和制造工艺的投入，而错误的研发方向和质量不达标的产品都将使行业产品的成本不断提高，从而导致行业新进入者

　的成本控制能力明显弱于在位企业。因此，变电站复合绝缘子本身的制造有着较高的技术壁垒。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 8535.03 万元，其中：建设投资 7113.73 万元，占项目总投资的 83.35%；建设期利息 63.70 万元，占项目总投资的 0.75%；流动资金 1357.60 万元，占项目总投资的 15.91%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 19300.00 万元，综合总成本费用 16184.20 万元，净利润 1789.21 万元，财务内部收益率 19.98%，财务净现值 2512.31 万元，全部投资回收期 5.41 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

　报告是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、投资融资等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会、环境影响进行预测，从而提出项目是否值得投资和如何进行建设的分析评价意见。

　本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

　目录

　 第一章

　项目总论

　第二章

　背景及必要性

　第三章

　行业前景及市场预测

　第四章

　建设内容 与产品方案

　第五章

　项目选址

　第六章

　建筑物技术方案

　第七章

　原辅材料成品管理

　第八章

　技术方案

　第九章

　项目环境影响分析

　第十章

　安全生产分析

　第十一章

　节能说明

　第十二章

　组织机构及人力资源配置

　第十三章

　进度计划

　第十四章

　投资计划方案

　第十五章

　经济收益分析

　第十六章

　项目招标、投标分析

　第十七章

　风险风险及应对措施

　第十八章

　总结评价说明

　第十九章

　附表

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：建设投资估算一览表

　附表 3：建设期利息估算表

　附表 4：流动资金估算表

　附表 5：总投资估算表

　附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表

　附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

　附表 8：综合总成本费用估算表

　附表 9：利润及利润分配表

　附表 10：项目投资现金流量表

　附表 11：借款还本付息计划表

　第一章

　项目总论

　 一、概述

　（一）项目基本情况

　1、项目名称：年产 xx 件开关复合套管项目

　2、承办单位名称：xx 集团有限公司

　3、项目性质：新建

　4、项目建设地点：xx

　5、项目联系人：廖 xx

　（二）主办单位基本情况

　企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制

　作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

　（三）项目建设选址及用地规模

　本期项目选址位于 xx，占地面积约 20.28 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（四）产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：开关复合套管10000 件/年。

　二、项目提出的理由

　电力设备制造行业执行严格的行业准入制度。国内市场，进入该行业的产品须通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织电工产品测试证书互认体系（IECEE-CB）、国际实验室认可合作组织（ILAC-MRA）等认可的质量检验检测单位的定型或型式试验检测。此外，各电网运营企业通常会审查确定产品在所辖电网的入网资格，如国家电网要求在新产品批量采用前，须通过中电联、中机联等组织的由技术权威部门和大用户代表参加的产品技术鉴定，并获得相应产品的技术鉴定证书。一般而言，

　电网运营企业对供应商资质的要求会高于中电联。国际市场，电力设备进入国外工程，往往需要按照当地标准在指定试验机构完成相应试验，并且质量管理体系经过用户的质量认证，进入用户合格供应商名录后才有参与市场竞争的机会。

　基于全球电力行业发展水平和投资规划，全球绝缘子行业总体需求预计将会保持稳定增长。出于用户对于变电站和架空输电线路外绝缘可靠性和经济性要求的持续提升，行业内厂家将持续围绕用户需求投入研发，不断推动行业进步。电力工业发展以来，变电站绝缘子一直以瓷绝缘子为主。为了满足电网用户对于变电站外绝缘可靠性提升的需求，上个世纪 70 年代开始，西方国家开始研制变电站复合绝缘子，先后采用室温硫化硅橡胶（RTV，RoomTemperatureVulcanized）、液体硅橡胶（LSR，LiquidSiliconRubber）作为伞套材料，并有厂家采用高温硫化硅橡胶（HTV，HighTemperatureVulcanized）螺旋式伞套技术。我国于 21 世纪初研发成功 HTV 整体真空注射成型技术，并相继研制出空心复合绝缘子、支柱复合绝缘子产品。

　综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

　增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

　三、项目总投资及资金构成

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 8535.03 万元，其中：建设投资 7113.73 万元，占项目总投资的 83.35%；建设期利息 63.70 万元，占项目总投资的 0.75%；流动资金 1357.60 万元，占项目总投资的 15.91%。

　四、资金筹措方案

　（一）项目资本金筹措方案

　项目总投资 8535.03 万元，根据资金筹措方案，xx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）5935.03 万元。

　（二）申请银行借款方案

　根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 2600.00 万元。

　五、项目预期经济效益规划目标

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：19300.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：16184.20 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：1789.21 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：19.98%。

　5、全部投资回收期（Pt）：5.41 年（含建设期 12 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3613.35 万元（产值）。

　六、项目建设进度规划

　项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。

　七、报告编制依据和原则

　（一）编制依据

　1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；

　2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；

　3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；

　4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；

　5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；

　6、相关市场调研报告等。

　（二）编制原则

　1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。

　2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。

　八、研究范围

　依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:

　1、确定建设条件与项目选址。

　2、确定企业组织机构及劳动定员。

　3、项目实施进度建议。

　4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

　5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

　九、研究结论

　通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。

　十、主要经济指标一览表

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　13519.99

　约 20.28 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　15412.79

　容积率 1.14

　1.2

　基底面积

　㎡

　8517.59

　建筑系数 63.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　335.98

　 1.4

　基底面积

　㎡

　8517.59

　 2

　总投资

　万元

　8535.03

　 2.1

　建设投资

　万元

　7113.73

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　6272.40

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　629.52

　 2.1.3

　预备费

　万元

　211.81

　 2.2

　建设期利息

　万元

　63.70

　 2.3

　流动资金

　 1357.60

　 3

　资金筹措

　万元

　8535.03

　 3.1

　自筹资金

　万元

　5935.03

　 3.2

　银行贷款

　万元

　2600.00

　 4

　营业收入

　万元

　19300.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　16184.20

　""

　6

　利润总额

　万元

　2385.62

　""

　7

　净利润

　万元

　1789.21

　""

　8

　所得税

　万元

　596.40

　""

　9

　增值税

　万元

　618.97

　""

　10

　税金及附加

　万元

　730.18

　""

　11

　纳税总额

　万元

　1945.55

　""

　12

　工业增加值

　万元

　4640.25

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　3613.35

　产值

　14

　回收期

　年

　5.41

　含建设期 12 个月

　15

　财务内部收益率

　 19.98%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　2512.31

　所得税后

　第二章

　背景及必要性

　 一、行业背景分析

　1、技术壁垒

　产品的研发，需要通过技术调研，深入全面地了解客户需求，确定产品研发目标，随后通过仿真计算，设计产品，将产品研发目标转化为各部件、原材料的研发目标，再通过高电压技术、复合材料技术、高分子材料技术、结构力学技术和机械设计等专业领域人才的协同创新，研发出产品。此外，针对产品成品、原材料、半成品和部件的试验方法体系和相应试验设备，以及具备先进制造能力和模具、工装、器具等制造装备的设计和内部配套能力也是必不可少的。

　以变电站复合绝缘子为例，变电站复合绝缘子的生产涉及到硅橡胶配方、复合绝缘管（棒）成型工艺、绝缘子整体注射成型、胶装、模具研发、试验检测等多个环节的技术，任何环节出现问题，都可能会导致绝缘子的性能不达标。绝缘子生产相关的各项技术均涉及大量的技术指标以及经验参数，需要经过多年的积累，才能形成一套完整的生产技术体系。行业新进入者较难在多项核心生产技术上面均获得突破，另外，由于经验的缺乏，新进入者的产品虽然可以做到外形相似，但是却难以保证质量。同时，对于行业新进入者而言，技术和经

　验的缺乏将迫使行业不断加大产品研发和制造工艺的投入，而错误的研发方向和质量不达标的产品都将使行业产品的成本不断提高，从而导致行业新进入者的成本控制能力明显弱于在位企业。因此，变电站复合绝缘子本身的制造有着较高的技术壁垒。

　变电站有变压器、组合电器、避雷器、断路器、互感器、隔离开关等多种设备，不同设备对绝缘子的要求不同；同种设备，在不同的应用工况下和内绝缘介质下对绝缘子的性能要求也会产生差异。为了满足不同设备、不同工况、不同内绝缘介质下特定的技术要求，复合绝缘子厂家需要进行大量的理论论证和试验分析，再经过样品试运行，才能实现工程应用。因此，对于变电站设备外绝缘技术要求的解读与转化有着较高的技术壁垒。

　2、品牌壁垒

　由于电力行业属于公用事业领域，电网公司与电气设备制造厂商对设备的可靠性要求极为严格。供应商的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等所形成的综合品牌是企业最重要的核心竞争力，也是影响企业是否可以与电网公司与电气设备制造商形成战略合作的关键因素。相对在位企业，新进入者必将面临较高的品牌壁垒。

　3、业绩壁垒

　电力行业关系着整个国家的经济命脉，电网安全运行是国民经济平稳发展与百姓正常生活的重要保障。电力设备的性能对于电网运行的稳定性起决定性作用，因此，电网公司对于设备供应商的选取非常慎重，特别是对重点工程的设备供应商，除了对供应商进行技术、质量、生产等全方位的资质认证，要求具有一定挂网时间、一定挂网数量的运行业绩，才给予投标资格。行业新进入者通常只能在较为低端的产品市场参与竞争，积累一定的应用之后才可以进入较高一级的市场。

　4、质量认证壁垒

　电力设备制造行业执行严格的行业准入制度。国内市场，进入该行业的产品须通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织电工产品测试证书互认体系（IECEE-CB）、国际实验室认可合作组织（ILAC-MRA）等认可的质量检验检测单位的定型或型式试验检测。此外，各电网运营企业通常会审查确定产品在所辖电网的入网资格，如国家电网要求在新产品批量采用前，须通过中电联、中机联等组织的由技术权威部门和大用户代表参加的产品技术鉴定，并获得相应产品的技术鉴定证书。一般而言，

　电网运营企业对供应商资质的要求会高于中电联。国际市场，电力设备进入国外工程，往往需要按照当地标准在指定试验机构完成相应试验，并且质量管理体系经过用户的质量认证，进入用户合格供应商名录后才有参与市场竞争的机会。

　5、资金投入壁垒

　电网公司与电气设备制造厂商要求与其合作的设备供应服务商必须具备与之业务规模匹配的制造能力，因而对设备、厂房、配套设施等固定资产的投入有较高要求，特别是需要电气试验设备、机械试验设备以及材料试验设备等需要满足标准测试要求的设备，对初期投入的资金门槛设置较高，同时需要根据产品更新换代追加设备技术改造及升级的投入；另一方面，大规模生产制造需要满足大批量生产采购（尤其是模具投入）的要求，而建立完善物料采购体系并保持其良性持续的运转还需要大量的流动资金保证。因此，巨大及持续的资金投入是进入行业的一大障碍。

　二、产业发展分析

　（1）变电站复合外绝缘和输配电线路复合外绝缘

　1）市场容量

　近年来，随着我国电网建设投资规模的不断扩大，绝缘子行业已经逐步形成了一定规模，出现了一些代表性企业。自 2012 年以来，我国绝缘子避雷器行业主要企业保持增长趋势，截至 2017 年，绝缘子避雷器行业内主要生产企业的销售收入为 164.92 亿元，年均复合增长率达到 12.09%。

　电力工业发展以来，变电站外绝缘一直沿用瓷质绝缘子，由于其材料的特性，容易导致污闪、爆炸和脆断事故，全寿命周期需定期维护，大尺寸、大结构高度的变电站瓷绝缘子制造、运输和安装难度较大。变电站复合绝缘子作为一种能够彻底解决瓷质绝缘子各类问题的创新产品，凭借其突出的综合技术性能优势，接下来将全面快速替代瓷质绝缘子增加市场份额。

　2）未来增长趋势

　①变电站复合外绝缘

　国内变电站绝缘子由几乎全部采用瓷绝缘子快速向应用复合绝缘子转变，变电站复合绝缘子快速增长。其中变电站瓷绝缘子增长主要受益于市场总量增长，变电站复合绝缘子的快速增长则受到结构性替代变电站瓷绝缘子和市场总量增长的双重影响。

　至 2017 年末，我国特高压交、直流变电站（换流站）已广泛应用变电站复合绝缘子，交流 750kV 变电站开关等主要设备基本应用变电站复合绝缘子，66kV~500kV 变电站外绝缘应用复合绝缘子的比例也快速上升。

　随着电网用户认识到变电站复合绝缘子应用后带来的巨大价值，我国变电站复合绝缘子应用比例将稳步上升，替代传统瓷绝缘子。国家能源局、国家电网公司分别出台多个文件，鼓励全面推广应用复合绝缘子：

　A、国家电网公司 2009 年 12 月 25 日发布的《智能变电站技术导则》：―6.1 一次设备应具备高可靠性，其外绝缘宜采用复合材料，与当地环境相适应。

　B、自 2011 年 12 月以来，国家电网公司陆续发布多个版本《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》：―7.1.1 新建和扩建输变电设备应依据最新版污区分布图进行外绝缘配置。中重污区的外绝缘配置宜采用硅橡胶类防污闪产品，包括线路复合绝缘子、支柱复合绝缘子、复合套管……。

　C、国家电网公司 2013 年 3 月 13 日发布的《国家电网公司运检部关于印发输变电防污闪技术措施补充规定的通知》：―中、重污区外绝缘宜复合化……。

　D、国家能源局 2014 年 4 月 15 日发布《防止电力生产的二十五项重点要求及编制释义》：―16.1 新建和扩建输变电设备应依据最新版污区分布图进行外绝缘配置。中重污区的外绝缘配置宜采用硅橡胶类防污闪产品，包括线路复合绝缘子、支柱复合绝缘子、复合套管……。

　E、国家电网公司 2014 年 7 月 8 日发布的《国家电网公司重点推广新技术目录》：―9.3 复合材料在变电设备中的应用技术。

　西方国家最早探索研发和应用变电站复合绝缘子，基于对变电站瓷绝缘子存在的各类问题的深刻认识，西方国家对于变电站复合绝缘子的价值充分认可，特别是在变电站复合绝缘子技术取得根本突破后，西方国家应用变电站复合绝缘子的进程快速发展。国外主要发展中国家，如印度等也快速应用变电站复合绝缘子。

　②输配电线路复合外绝缘

　线路瓷绝缘子存在耐污闪能力差、后期维护成本高等显著问题。线路玻璃绝缘子存在的显著问题是耐污闪能力差。线路复合绝缘子作为一种能够彻底解决线路瓷绝缘子及玻璃绝缘子各类问题的创新产品，

　凭借其突出的综合技术性能优势，已经成为了国内电网的主要选择。根据清华大学电机系梁曦东教授的测算，2012 年至 2017 年 9 月，复合绝缘子连续 6 年用量比例超过 50%。目前，我国新建输电线路对线路绝缘子的耐污性能要求较高，线路复合绝缘子凭借着其良好的耐污性能以及其他优异性能，正在稳步扩大市场份额。国际市场方面，复合绝缘子也已成为印度、欧洲电网公司的主流选择。

　（2）橡胶密封件

　基于国家电网与南方电网 2018 年已有招标数据，主网变压器招标约 3,511 台，根据统计前 18 家主网变压器厂家的需求量、在主网变压器市场上的占比份额和目前招标进度，推算出主网变压器橡胶密封件总需求约为 0.67 亿元。配网变压器招标量约为 31 万台，根据经验数据推算出 2018 年国内配网变压器橡胶密封件总需求约为 0.46 亿元。根据国内主要开关厂家需求量和在行业内的经验占比，推算出国内气体绝缘电力设备橡胶密封件需求量约为 0.60 亿元。综上，可推算出当年国内橡胶密封件总需求约为 1.74 亿元。

　对于橡胶密封件的国外市场容量，基于国内外投资规模测算，油浸式电力设备橡胶密封件市场规模约为国内的 2 倍、气体绝缘电力设备橡胶密封件市场规模约为国内的 3.3 倍。

　我国自 2006 年以来，电网建设超过电源建设发展，成为电力建设的主要投资重点。电网投资比例大幅增加，投资比例结构趋于合理，电源和电网开始协调、科学发展。未来几年，我国输变电设备的新增需求和替换需求增长空间大，我国输变电密封件市场需求也将保持较快增速。

　根据国际能源署 2015 年发布的世界能源投资展望，2015 年-2020年期间，全球输变电投资年复合增长约为 4.7%，因此全球输变电设备密封件需求未来将稳定增长。

　“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。

　“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

　我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

　第三章

　行业前景及市场预测

　 一、行业基本情况

　（1）变电站复合外绝缘和输配电线路复合外绝缘

　近年来，我国绝缘子避雷器行业企业坚持科技创新，实现了新产品产值持续快速的增长。截至 2017 年，行业内主要企业新产品产值达到 39.08 亿元，2012 年至 2017 年期间复合增速为 9.21%。

　自国家―十一五计划实施以来，明确了我国电网建设将以大容量、长距离、大跨越、特高压为特点，从而带动对百万伏等级输变电系列用绝缘子避雷器的需求。为满足市场需要，2012 年至 2017 年行业内主要企业陆续完成了一批具有国际先进水平的特高压工程用产品，并获得国家级鉴定。

　随着我国电网向更高高压发展，全国跨地域特高压联网工程的推进将提高对绝缘子产品性能的要求，可靠性高、性价比优势更加明显的绝缘子将成为未来行业内重点发展的产品。

　1）变电站复合外绝缘供求情况

　据 2017 年 10 月在上海召开的―复合材料在电力系统中应用国际会议会议资料显示，―截至目前，全球变电站复合绝缘子快速替代传统陶瓷产品，由 20 年前不足 1%的应用比例，发展到今年预计超过 40%

　的比例，预计到 2020 年，变电站复合绝缘子将成为变电站外绝缘的主流选择。

　2）输配电线路复合外绝缘供求情况

　线路绝缘子可以采用瓷、玻璃、复合 3 种基础材料。根据国家电网公布的中标结果，2012 年至 2017 年 9 月累计采购瓷绝缘子 245 万串、玻璃绝缘子 187 万串、复合绝缘子 528 万串。

　上个世纪 80 年代末，全国电网面临大面积污闪压力，线路复合绝缘子可有效防止污闪事故，其市场份额稳步增长。2012 年至 2016 年，复合绝缘子连续 6 年用量比例超过 50%。目前，我国新建输电线路对线路绝缘子的耐污性能要求较高，线路复合绝缘子凭借着其良好的耐污性能以及其他优异性能，正在稳步扩大市场份额。

　针对国外市场，通过典型国家或地区即可直观看出线路复合绝缘子用量水平，以印度为例，其线路复合绝缘子已成为市场主流产品；欧美地区线路复合绝缘子使用比例也普遍过半。

　国内外供应线路复合绝缘子的厂家较多，其中有一些代表性企业，国内如长园高能电气股份有限公司、广州市迈克林电力有限公司、江苏祥源电气设备有限公司、襄阳国网合成绝缘子股份有限公司、淄博

　泰光电力器材厂，国外如 Pfisterer（含 Lapp）、HUBBELL、Maclean、K-line。

　（2）橡胶密封件

　根据国际能源署 2015 年发布的世界能源投资展望，2014 年-2035年全球电力领域累计投资将达到 16.4 万亿美元。从细分市场看，输变电领域占电力领域投资比例最高，达到 42%。预计 2015 年-2020 年期间，全球输变电年复合增长约为 4.7%，因此全球输变电设备密封件需求稳步增长。

　根据我国电力发展规划，2020 年之前国家电网年均电网投资额将保持 3,000 亿元左右，2016 年-2020 年新建智能变电站 7,700 座。―十三五期间，特高压电网、数字化变电站和智能电网建设将是国家重点规划项目。因此，未来几年我国输变电设备的新增需求和替换需求增长空间大，我国输变电密封件市场需求也将保持较快增速。

　输变电设备按照绝缘介质的不同可分为两类：油浸式电力设备与气体绝缘电力设备，前者的绝缘介质为绝缘油，如变压器（主电网变压器和配电网变压器）；后者的绝缘介质为绝缘气体，如各种开关设备。输变电设备在电力系统中发挥着关键作用，密封是保障设备安全运行的重要保障。输变电设备绝缘介质的泄露一直是困扰电力行业的

　一大难题，严重影响到电气设备的安全运行。在变压器中，密封件主要是对绝缘油起密封作用；在开关设备中，密封件则是对绝缘气体起密封作用。国内市场需求主要来源于变压器，海外市场需求主要来源于变压器以及开关设备。全球范围看，输变电设备密封件制造厂家数量繁多，供给能力较强。

　二、市场分析

　1、有利因素

　（1）国家产业政策支持

　行业的发展规模和速度主要受国家对电力工业发展的投资和行业政策的影响。绝缘子行业与国家电网建设紧密相连，属于国家基础建设的一部分，是国家鼓励发展的产业。根据国家发改委正式公布的《电力发展―十三五规划（2016-2020 年）》，―十三五期间电网建设重点工作：1）优化电网结构，提高系统安全水平。分别对东北地区、华北地区、西北地区、华东地区、华中地区、南方地区重点输电工程作了规划；2）升级改造配电网，推进智能电网建设。加强城镇配电网建设，实施新一轮农网改造升级工程。3）落实一带一路倡议，加强电力国际合作。基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。以上表明，未来五年将

　电网建设将实现中心城市（区）智能化建设和应用水平大幅提高，乡村地区全面解决电网薄弱问题，基本消除―低电压的目标，推进―互联网+智能电网建设。相关政策将进一步促进相关电力设备行业的发展和进步。

　（2）行业需求保持稳定

　电力消费和电力投资的稳健增长则带来了对电力工程建设和电力设备的需求增长，为本行业产品在全球范围内提供了可靠的市场需求和足够的增长空间。根据英国石油公司 2017 版《BP 世界能源数据统计年鉴》和国际能源署 2015 年发布的世界能源投资展望显示，经济发展活跃的亚太地区、中南美以及非洲等发展中地区的年发电总量在过去十年均保持稳定增长的趋势。随着全球经济持续稳定增长，欧美国家电力新建工程需求稳定增长，与此同时，部分地区存量电力工程已经进入技术改造周期，行业需求在未来将继续保持稳定增长。

　（3）行业规模不断提升

　目前，我国电力系统应用的各类绝缘子产品，除特高压变电站用瓷绝缘子外，基本可以实现国产化。行业内企业的产品质量、生产技术均已达到国际先进水平，我国基本实现了从绝缘子输入国到输出国的转变，整个行业已形成一定规模，已经有能力吸引掌握先进技术与

　理念的高端人才加入，进一步提高行业的整体技术水平。行业规模的上升还使得行业内企业的话语权得以提升，有助于基础原材料质量的提高与生产成本的下降。

　2、不利因素

　（1）技术进步无法及时满足客户日益严苛的需求

　电力行业属于公用事业领域，近年来，电网公司与电气设备制造厂商对设备的可靠性要求不断提升，同时也期望相关设备供应商通过技术创新降低电网建设和运行的成本。对本行业而言，相关产品的生产过程需要建立在对材料研究、电气研究、结构研究、生产工艺研究的基础之上，其技术综合性要求较高。但是，国内复合绝缘子行业的集中度仅在近几年才得以提高，行业内仅有少数企业才具备一定的规模和研发实力。整个行业在较长一段时间内研发投入不足，在一定程度上影响了行业的技术进步速度，从而无法及时满足客户日益严苛的用户需求。

　（2）原材料价格波动较大及人工成本持续上升

　由于原材料价格波动较大，给企业成本控制带来困难；由于人工成本持续上涨，部分企业无法从产品设计、管理提升和先进制造等方

　面去控制成本上涨。成本持续上涨的不利形势将导致部分企业竞争力缺乏。1、有利因素

　（1）国家产业政策支持

　行业的发展规模和速度主要受国家对电力工业发展的投资和行业政策的影响。绝缘子行业与国家电网建设紧密相连，属于国家基础建设的一部分，是国家鼓励发展的产业。根据国家发改委正式公布的《电力发展―十三五规划（2016-2020 年）》，―十三五期间电网建设重点工作：1）优化电网结构，提高系统安全水平。分别对东北地区、华北地区、西北地区、华东地区、华中地区、南方地区重点输电工程作了规划；2）升级改造配电网，推进智能电网建设。加强城镇配电网建设，实施新一轮农网改造升级工程。3）落实一带一路倡议，加强电力国际合作。基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。以上表明，未来五年将电网建设将实现中心城市（区）智能化建设和应用水平大幅提高，乡村地区全面解决电网薄弱问题，基本消除―低电压的目标，推进―互联网+智能电网建设。相关政策将进一步促进相关电力设备行业的发展和进步。

　（2）行业需求保持稳定

　电力消费和电力投资的稳健增长则带来了对电力工程建设和电力设备的需求增长，为本行业产品在全球范围内提供了可靠的市场需求和足够的增长空间。根据英国石油公司 2017 版《BP 世界能源数据统计年鉴》和国际能源署 2015 年发布的世界能源投资展望显示，经济发展活跃的亚太地区、中南美以及非洲等发展中地区的年发电总量在过去十年均保持稳定增长的趋势。随着全球经济持续稳定增长，欧美国家电力新建工程需求稳定增长，与此同时，部分地区存量电力工程已经进入技术改造周期，行业需求在未来将继续保持稳定增长。

　（3）行业规模不断提升

　目前，我国电力系统应用的各类绝缘子产品，除特高压变电站用瓷绝缘子外，基本可以实现国产化。行业内企业的产品质量、生产技术均已达到国际先进水平，我国基本实现了从绝缘子输入国到输出国的转变，整个行业已形成一定规模，已经有能力吸引掌握先进技术与理念的高端人才加入，进一步提高行业的整体技术水平。行业规模的上升还使得行业内企业的话语权得以提升，有助于基础原材料质量的提高与生产成本的下降。

　2、不利因素

　（1）技术进步无法及时满足客户日益严苛的需求

　电力行业属于公用事业领域，近年来，电网公司与电气设备制造厂商对设备的可靠性要求不断提升，同时也期望相关设备供应商通过技术创新降低电网建设和运行的成本。对本行业而言，相关产品的生产过程需要建立在对材料研究、电气研究、结构研究、生产工艺研究的基础之上，其技术综合性要求较高。但是，国内复合绝缘子行业的集中度仅在近几年才得以提高，行业内仅有少数企业才具备一定的规模和研发实力。整个行业在较长一段时间内研发投入不足，在一定程度上影响了行业的技术进步速度，从而无法及时满足客户日益严苛的用户需求。

　（2）原材料价格波动较大及人工成本持续上升

　由于原材料价格波动较大，给企业成本控制带来困难；由于人工成本持续上涨，部分企业无法从产品设计、管理提升和先进制造等方面去控制成本上涨。成本持续上涨的不利形势将导致部分企业竞争力缺乏。

　第四章

　建设内容与产品方案

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 13519.99 ㎡（折合约 20.28 亩），预计场区规划总建筑面积 15412.79 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xx 集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产开关复合套管 10000 件，预计年营业收入 19300.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　项目选址

　 一、项目选址原则

　项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。

　二、建设区基本情况

　项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边 10 分钟车程范围内，有高速公路 4 条、高速公路出入口 6 个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

　项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达 50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

　“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

　快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。

　“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

　2019 年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。

　2020 年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向

　好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。

　三、创新驱动发展

　坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

　坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能成长和传统动能改造提升。

　四、 “ 十三五 ” 发展目标

　建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。

　建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到 60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

　五、产业发展方向

　（一）增强经济动力和活力

　充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。

　（二）培育壮大新兴产业

　把握产业发展新方向，落实《中国制造 2025》，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。

　（三）推动传统产业转型升级

　推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。

　（四）提升创新驱动能力

　加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。

　三、项目选址综合评价

　项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

　第六章

　建筑物技术方案

　 一、项目工程设计总体要求

　（一）工程设计依据

　《建筑结构荷载规范》

　《建筑地基基础设计规范》

　《砌体结构设计规范》

　《混凝土结构设计规范》

　《建筑抗震设防分类标准》

　（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数

　车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数 1.0；

　办公楼：安全等级二级，结构重要性系数 1.0；

　其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数 1.0。

　二、建设方案

　（一）混凝土要求

　根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用 C30 混凝土，上部结构构造柱、圈梁、

　过梁、基础采用 C25 混凝土，设备基础混凝土强度等级采用 C30 级，基础混凝土垫层为 C15 级，基础垫层混凝土为 C15 级。

　（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

　1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用 HRB400，箍筋及其它次要构件为 HPB300。

　2、HPB300 级钢筋选用 E43 系列焊条，HRB400 级钢筋选用 E50 系列焊条。

　3、埋件钢板采用 Q235 钢、Q345 钢，吊钩用 HPB235。

　4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

　（三）隔墙、围护墙材料

　本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合 GB50003 规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度 M10.00-M7.50。

　（四）水泥及混凝土保护层

　1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。

　2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。

　三、建筑工程建设指标

　本期项目建筑面积 15412.79 ㎡，其中：生产工程 7829.70 ㎡，仓储工程 1710.82 ㎡，行政办公及生活服务设施 1032.66 ㎡，公共工程4839.62 ㎡。

　 建筑工程投资一览表

　单位：㎡、万元

　序号

　工程类别

　占地面积

　建筑面积

　投资金额

　备注

　1

　生产工程

　4326.94

　7829.70

　865.18

　 1.1

　1#生产车间

　1298.08

　2348.91

　259.55

　 1.2

　2#生产车间

　1081.73

　1957.42

　216.29

　 1.3

　3#生产车间

　1038.47

　1879.13

　207.64

　 1.4

　4#生产车间

　908.66

　1644.24

　181.69

　 2

　仓储工程

　945.45

　1710.82

　205.23

　 2.1

　1#仓库

　283.63

　513.25

　61.57

　 2.2

　2#仓库

　236.36

　427.70

　51.31

　 2.3

　3#仓库

　226.91

　410.60

　49.26

　 2.4

　4#仓库

　198.54

　359.27

　43.10

　 3

　行政办公及生活服务设施

　905.84

　1032.66

　133.97

　 3.1

　行政办公楼

　588.80

　671.23

　87.08

　 3.2

　宿舍及食堂

　317.04

　361.43

　46.89

　 4

　公共工程

　2339.36

　4839.62

　688.04

　辅助用房等

　5

　绿化工程

　1000.48

　 7.54

　 6

　其他工程

　4001.92

　 445.16

　场地、道路、景观亮化等

　7

　合计

　13519.99

　15412.79

　2345.12

　第七章

　原辅材料成品管理

　 一、项目建设期原辅材料供应情况

　本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，xx 及周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。

　二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

　（一）主要原材料供应

　本期工程项目将以开关复合套管量生产为流程，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：缠绕纱、硅橡胶、铝锭、环氧树脂等若干，xx 集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。

　（二）主要原材料及辅助材料管理

　1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。

　2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。

　第八章

　技术方案

　 一、企业技术研发分析

　目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更...