黑龙江丁腈手套生产线建设项目投资计划书通用范文

来源:网络管理员 发布时间:2021-02-27 点击:

 黑龙江丁腈手套生产线建设项目

 投资计划

 MACRO 泓域咨询

 摘要

 一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC 手套、乳胶手套和 PE 手套,根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级,医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品,主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。

 该丁腈手套项目计划总投资 14225.89 万元,其中:固定资产投资9930.75 万元,占项目总投资的 69.81%;流动资金 4295.14 万元,占项目总投资的 30.19%。

 达产年营业收入 33166.00 万元,总成本费用 26305.39 万元,税金及附加 278.22 万元,利润总额 6860.61 万元,利税总额 8085.12 万元,税后净利润 5145.46 万元,达产年纳税总额 2939.66 万元;达产年投资利润率48.23%,投资利税率 56.83%,投资回报率 36.17%,全部投资回收期 4.26年,提供就业职位 538 个。

 报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

 丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色,主要用于医疗防护、健康卫生防护领域中对防护强度、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的场景,属于一次性防护手套中的较高端

 产品。相较其他手套品种,丁腈手套属于新增的朝阳品种,在全球范围内逐步取得用户认可,增量需求空间广阔。

 报告主要内容:概况、投资背景和必要性分析、产业分析、项目规划方案、项目选址规划、土建工程分析、工艺可行性、环境保护、安全管理、项目风险评估、项目节能评估、项目进度方案、投资方案、经济效益分析、综合评价说明等。

  黑龙江丁腈手套生产线建设项目投资计划书目录

  第一章

 概况

 第二章

 投资背景和必要性分析

 第三章

 产业分析

 第四章

 项目规划方案

 第五章

 项目选址规划

 第六章

 土建工程分析

 第七章

 工艺可行性

 第八章

 环境保护

 第九章

 安全管理

 第十章

 项目风险评估

 第十一章

 项目节能评估

 第十二章

 项目进度方案

 第十三章

 投资方案

 第十四章

 经济效益分析

 第十五章

 项目招投标方案

 第十六章

 综合评价说明

 第一章

 概况

  一、项目承办单位基本情况

 (一)公司名称

 xxx 有限公司

 (二)公司简介

 在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。

 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使

 企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。

 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

 (三)公司经济效益分析

 上一年度,xxx 有限公司实现营业收入 17422.05 万元,同比增长24.35%(3411.19 万元)。其中,主营业业务丁腈手套生产及销售收入为14938.73 万元,占营业总收入的 85.75%。

 上年度主要经济指标

 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

 营业收入

 3658.63

 4878.17

 4529.73

 4355.51

 17422.05

 2

 主营业务收入

 3137.13

 4182.84

 3884.07

 3734.68

 14938.73

 2.1

 丁腈手套(A)

 1035.25

 1380.34

 1281.74

 1232.45

 4929.78

 2.2

 丁腈手套(B)

 721.54

 962.05

 893.34

 858.98

 3435.91

 2.3

 丁腈手套(C)

 533.31

 711.08

 660.29

 634.90

 2539.58

 2.4

 丁腈手套(D)

 376.46

 501.94

 466.09

 448.16

 1792.65

 2.5

 丁腈手套(E)

 250.97

 334.63

 310.73

 298.77

 1195.10

 2.6

 丁腈手套(F)

 156.86

 209.14

 194.20

 186.73

 746.94

 2.7

 丁腈手套(...)

 62.74

 83.66

 77.68

 74.69

 298.77

 3

 其他业务收入

 521.50

 695.33

 645.66

 620.83

 2483.32

  根据初步统计测算,公司实现利润总额 3839.46 万元,较去年同期相比增长 723.49 万元,增长率 23.22%;实现净利润 2879.60 万元,较去年同期相比增长 620.90 万元,增长率 27.49%。

  上年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 17422.05

 完成主营业务收入

 万元

 14938.73

 主营业务收入占比

  85.75%

 营业收入增长率(同比)

  24.35%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 3411.19

 利润总额

 万元

 3839.46

 利润总额增长率

  23.22%

 利润总额增长量

 万元

 723.49

 净利润

 万元

 2879.60

 净利润增长率

  27.49%

 净利润增长量

 万元

 620.90

 投资利润率

  53.05%

 投资回报率

  39.79%

 财务内部收益率

  20.27%

 企业总资产

 万元

 27259.13

 流动资产总额占比

 万元

 34.61%

 流动资产总额

 万元

 9434.89

 资产负债率

  20.64%

  二、项目建设符合性

 (一)产业发展政策符合性

 由 xxx 有限公司承办的“黑龙江丁腈手套生产线建设项目”主要从事丁腈手套项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

 (二)项目选址与用地规划相容性

 黑龙江丁腈手套生产线建设项目选址于 xxx 产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足 xxx 产业示范园区环境保护规划要求。因此,

 建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

 (三)

 “ 三线一单 ” 符合性

 1、生态保护红线:黑龙江丁腈手套生产线建设项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

 三、项目概况

 (一)项目名称

 黑龙江丁腈手套生产线建设项目

 一次性健康防护手套通常是由橡胶薄片或薄膜制成的一类手套。在一些手套更换频率较高的行业,通常建议使用一次性手套,不但可以避免交叉污染,更可以大大节约成本,比如医疗行业、实验室、食品加工业等对卫生要求较高的行业。根据材质,一次性防护手套可分为丁腈手套、PVC 手

 套、乳胶手套和 PE 手套。按照用途一次性健康防护手套可分为医疗级和非医疗级,医疗级是指满足国家医疗质量认证的产品,主要用于医疗手术、医疗护理、医疗检查等领域。医疗级产品的好坏直接影响到感染率的高低,因此医疗机构对医疗级手套的质量要求很高。非医疗级别手套一般用于食品加工、实验室、电子化工、餐饮和家庭清洁等领域。一次性健康防护手套按照材质不同可分为乳胶手套、丁腈手套、PVC 手套和 PE 手套。

 作为橡胶手套中的后起之秀,丁腈手套具备强大的市场潜力。纵观国内外市场,丁腈手套行业的市场规模在不断地扩大甚至超出预期。根据中国市场调查研究中心的数据表明,中国橡胶手套的市场处于成长阶段后期,市场有着明显的扩张趋势。丁腈橡胶手套市场发展趋势将会持续上升。

 (二)项目选址

 xxx 产业示范园区

 黑龙江省,简称黑,是中华人民共和国省级行政区,省会哈尔滨,黑龙江省位于中国东北部,北、东部与俄罗斯隔江相望,西部与内蒙古相邻,南部与吉林省接壤,是中国最北端以及陆地最东端的省级行政区,介于东经 121°11′—135°05′,北纬 43°26′—53°33′之间,总面积 47.3万平方千米,居全国第 6 位。边境线长 2981.26 千米。黑龙江省地貌特征为五山一水一草三分田。地势大致呈西北、北部和东南部高,东北、西南部低,由山地、台地、平原和水面构成;地跨黑龙江、乌苏里江、松花江、绥芬河四大水系,属寒温带与温带大陆性季风气候。黑龙江省位于东北亚

 区域腹地,是亚洲与太平洋地区陆路通往俄罗斯和欧洲大陆的重要通道,中国沿边开放的重要窗口。2019 年,黑龙江省下辖 12 个地级市、1 个地区,共 54 个市辖区、22 个县级市、45 个县、1 个自治县,常住总人口 3751.3万人,实现地区生产总值(GD)13612.7 亿元,其中,第一产业增加值3182.5 亿元,第二产业增加值 3615.2 亿元,第三产业增加值 6815.0 亿元,三次产业结构为 23.4:26.6:50.0,人均地区生产总值实现 36183 元。

 (三)项目用地规模

 项目总用地面积 41167.24 平方米(折合约 61.72 亩)。

 (四)项目用地控制指标

 该工程规划建筑系数 53.83%,建筑容积率 1.44,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度 160.90 万元/亩。

 (五)土建工程指标

 项目净用地面积 41167.24 平方米,建筑物基底占地面积 22160.33 平方米,总建筑面积 59280.83 平方米,其中:规划建设主体工程 38069.10平方米,项目规划绿化面积 4694.45 平方米。

 (六)设备选型方案

 项目计划购置设备共计 108 台(套),设备购置费 5113.59 万元。

 (七)节能分析

 1、项目年用电量 432297.56 千瓦时,折合 53.13 吨标准煤。

 2、项目年总用水量 20894.50 立方米,折合 1.78 吨标准煤。

 3、“黑龙江丁腈手套生产线建设项目投资建设项目”,年用电量432297.56 千瓦时,年总用水量 20894.50 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.91 吨标准煤/年。达产年综合节能量 17.34 吨标准煤/年,项目总节能率 25.09%,能源利用效果良好。

 (八)环境保护

 项目符合 xxx 产业示范园区发展规划,符合 xxx 产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

 (九)项目总投资及资金构成

 项目预计总投资 14225.89 万元,其中:固定资产投资 9930.75 万元,占项目总投资的 69.81%;流动资金 4295.14 万元,占项目总投资的 30.19%。

 (十)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (十一)项目预期经济效益规划目标

 预期达产年营业收入 33166.00 万元,总成本费用 26305.39 万元,税金及附加 278.22 万元,利润总额 6860.61 万元,利税总额 8085.12 万元,税后净利润 5145.46 万元,达产年纳税总额 2939.66 万元;达产年投资利润率 48.23%,投资利税率 56.83%,投资回报率 36.17%,全部投资回收期4.26 年,提供就业职位 538 个。

 (十二)进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

 科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

 四、项目评价

 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 产业示范园区及 xxx 产业示范园区丁腈手套行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx 产业示范园区丁腈手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

 2、xxx 有限公司为适应国内外市场需求,拟建“黑龙江丁腈手套生产线建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位 538 个,达产年纳税总额 2939.66 万元,可以促进 xxx 产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

 3、项目达产年投资利润率 48.23%,投资利税率 56.83%,全部投资回报率 36.17%,全部投资回收期 4.26 年,固定资产投资回收期 4.26 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

 4、统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017 年年底,我国实有个体工商户 6579.4 万户,私营企业 2726.3 万户,广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了 60%以上 GDP,贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发,提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。

 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

 五、主要经济指标

  主要经济指标一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 41167.24

 61.72 亩

 1.1

 容积率

  1.44

  1.2

 建筑系数

  53.83%

  1.3

 投资强度

 万元/亩

 160.90

  1.4

 基底面积

 平方米

 22160.33

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 59280.83

  1.6

 绿化面积

 平方米

 4694.45

 绿化率 7.92%

 2

 总投资

 万元

 14225.89

  2.1

 固定资产投资

 万元

 9930.75

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 4869.12

  2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 34.23%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 5113.59

  2.1.2.1

 设备投资占比

  35.95%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 -51.96

  2.1.3.1

 其它投资占比

  -0.37%

  2.1.4

 固定资产投资占比

  69.81%

  2.2

 流动资金

 万元

 4295.14

  2.2.1

 流动资金占比

  30.19%

  3

 收入

 万元

 33166.00

  4

 总成本

 万元

 26305.39

  5

 利润总额

 万元

 6860.61

  6

 净利润

 万元

 5145.46

  7

 所得税

 万元

 1.44

  8

 增值税

 万元

 946.29

  9

 税金及附加

 万元

 278.22

  10

 纳税总额

 万元

 2939.66

  11

 利税总额

 万元

 8085.12

  12

 投资利润率

  48.23%

 13

 投资利税率

  56.83%

  14

 投资回报率

  36.17%

  15

 回收期

 年

 4.26

  16

 设备数量

 台(套)

 108

  17

 年用电量

 千瓦时

 432297.56

  18

 年用水量

 立方米

 20894.50

  19

 总能耗

 吨标准煤

 54.91

  20

 节能率

  25.09%

  21

 节能量

 吨标准煤

 17.34

  22

 员工数量

 人

 538

 第二章

 投资背景和必要性分析

  一、丁腈手套项目背景分析

 一次性健康防护手套通常是由橡胶薄片或薄膜制成的一类手套。在一些手套更换频率较高的行业,通常建议使用一次性手套,不但可以避免交叉污染,更可以大大节约成本,比如医疗行业、实验室、食品加工业等对卫生要求较高的行业。根据材质,一次性防护手套可分为丁腈手套、PVC 手套、乳胶手套和 PE 手套。按照用途一次性健康防护手套可分为医疗级和非医疗级,医疗级是指满足国家医疗质量认证的产品,主要用于医疗手术、医疗护理、医疗检查等领域。医疗级产品的好坏直接影响到感染率的高低,因此医疗机构对医疗级手套的质量要求很高。非医疗级别手套一般用于食品加工、实验室、电子化工、餐饮和家庭清洁等领域。一次性健康防护手套按照材质不同可分为乳胶手套、丁腈手套、PVC 手套和 PE 手套。

 PE 手套属于非医疗级手套,主要用在餐饮行业。乳胶手套属于医疗级手套,用于医疗手术,由于其原料天然乳胶可导致人体皮肤过敏,市场占有率逐步萎缩。PVC 手套和丁腈手套即属于医疗级也属于非医疗级手套,是各国应用最广的一次性防护手套。丁腈手套在抗静电、拉

 伸性、舒适性等方面性能更优异,随着成本降低和消费能力提升,市场需求更加旺盛,逐步替代部分乳胶手套和 PVC 手套。

 一次性健康防护手套主要消费于医疗行业和食品行业,主要消费地为欧美发达国家。以美国为例,医院门诊人数从 2005 年的 6.74 亿次增加到 2013 年的 7.87 亿次;餐饮行业从业人预计从 2017 年的 1470万人将增加到 2027 年达到 1630 万人,均保持稳定增长状态,对一次性健康防护手套的需求也将持续增长。

 目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区。2014 年全球防护手套市场规模达到 76.3 亿美元,预计 2022 年将达到 172.4 亿美元,年均复合增速为 11%。

 发达国家对健康防护手套的需求持续增长,2017 年行业增速超过10%。但发达国家对防护手套的需求发生结构性变化,丁腈手套增速最快,估计增速超过 15%;PVC 手套增速次之,估计增速在 10%左右;乳胶手套需求反而有所降低。美国是全球最大的健康防护手套消费国,2012-2017 年期间健康防护手套的进口数量维持稳定增长。2017 年进口量达到 1.1 亿箱,同比增长约 13%。从进口结构来看,丁腈手套的占比持续提升,从 2012 年的 34%提升至 2017 年的 45%,而 PVC/PE 手套和乳胶手套则有所下降。

 但从绝对数量来看,PVC 手套和丁腈手套的需求都呈现快速增长。2017 年 PVC/PE 手套的进口量为 5700 万箱,同比增长 12%;丁腈手套的进口量为 5100 万箱,同比增长 16%。

 由于橡胶产地优势,一次性防护手套主要在东南亚国家生产,集中了全球最大的防护手套生产企业,主要企业的手套年产量都超过 100亿只。其中 TopGlove 在 2017 年产量达到 524 亿只,实现收入 54.8 亿元和净利润 5.3 亿元。中国最大的防护手套生产企业蓝帆医疗 2017 年实现收入 15.8 亿和净利润 2.0 亿。随着防护手套产能逐步向中国转移,中国企业还有巨大的发展空间。

 从产地来看,PVC 手套竞争格局已经形成,中国是全球主要的 PVC手套生产国,蓝帆医疗是全国性巨头。丁腈手套生产线在 2000 年以后才从东南亚国家引入,且主要原材料也集中在东南亚,目前仍然主要在东南亚国家生产。但是随着国内企业生产线逐步投入生产、技术进步带来产品质量提升和价格降低,未来丁腈手套生产也将逐步向中国转移。中国的一次性健康防护手套出口数量持续增加,从 2013 年的47.2 万吨增长到 2017 年的 54.4 万吨,其中 PVC 手套出口量最大,约占出口总量的 80%以上,但随着丁腈手套的价格逐步降低,越来越多的客户开始使用丁腈手套,推动丁腈和乳胶手套出口不断增长,丁腈和

 乳胶手套出口总量由 2013 年的 8.0 万吨上升到 2017 年的 10.6 万吨,2017 年增速接近 20%。

 2017 年中国丁腈手套出口量出现大幅度提升,随着中国企业的技术水平和规模优势逐步提升,丁腈手套产能将向中国市场转移。中国将获得更多丁腈手套订单,蓝帆医疗、英科医疗、中红医疗等龙头企业可能获得最大的新订单增量。

 丁腈产线的布局为上市公司带来产能高速放量和收入高增长。2017 年蓝帆医疗、英科医疗、中红医疗收入增速分别为 22%、50%、34%,利润增速分别为 11%、68%、70%,后两者主要因为丁腈手套放量带来高速增长。

 二、丁腈手套项目建设必要性分析

 作为橡胶手套中的后起之秀,丁腈手套具备强大的市场潜力。纵观国内外市场,丁腈手套行业的市场规模在不断地扩大甚至超出预期。根据中国市场调查研究中心的数据表明,中国橡胶手套的市场处于成长阶段后期,市场有着明显的扩张趋势。丁腈橡胶手套市场发展趋势将会持续上升。

 丁腈手套的市场竞争属于全球化的竞争。长期以来,丁腈手套市场被马来西亚等东南亚国家所占据,形成了比较成熟稳定的市场格局,

 国内引入丁腈生产线较晚,相关的技术与生产线也主要是来自马来西亚等东南亚国家。但是中国的工业配套、生产成本、环境比东南亚国家有很大的优势,因此国内的丁腈手套生产有很大的竞争优势,品质和价格逐渐广泛被人们所接受。

 丁腈手套产品属于中高端产品,经过特殊的工艺处理及配方改进,透气性与舒适度已接近乳胶手套。广泛应用于半导体,精密电子原件及有粘性金属器皿的操作,高科技产品安装和调试、LCD 显示表、线路板生产线、光学产品、无尘实验室、医院、美容院等领域。近几年,丁腈手套使用范围更广泛用于家务劳作、化学化工、水产种植业、玻璃、食品、科研等行业使用。由于客户选择丁腈手套本身就意味着对品质和使用环境有着较高的要求,因此,低端丁腈手套的市场与生存空间不断缩减,丁腈手套的生产与销售逐渐向中高端产品集中,对产品的质量要求也越来越高。

 丁腈手套的生产技术近年来更新较快,以单边双手模工艺为代表的新生产技术大幅提升了生产效率,也使得新进入者有明显的后发优势。同时,由于丁腈手套生产线的投入成本高于 PVC 手套,专业从业人员较少,因此丁腈手套行业的资金和技术门槛较高。但是随着中国工业发展十分稳定和迅速,加上工业 4.0 智能制造的到来,劳动法等

 法律法规对劳动者的保护逐渐加强,企业对劳保产品的投入也明显提高,丁腈手套成为了企业选择手套时优先考虑的对象;而在医疗领域,因有 12%—30%的人群对乳胶过敏,政府和有关机构为保障医护人员和患者的安全,丁腈手套的使用占比也在逐渐增大。根据数据表明,中国继美国、日本之后,已成为丁腈橡胶全球领先的消费国。根据 CNKI的数据显示,丁腈手套的需求量每年幅度增加超过 10%。丁腈手套在今后的市场不管在国内还是国外都是具备巨大的潜力的。

 第三章

 产业分析

  一、丁腈手套行业分析

 丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色,主要用于医疗防护、健康卫生防护领域中对防护强度、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的场景,属于一次性防护手套中的较高端产品。相较其他手套品种,丁腈手套属于新增的朝阳品种,在全球范围内逐步取得用户认可,增量需求空间广阔。

 丁腈手套的上游为原材料行业,上游的发展以及技术情况决定了丁腈手套行业的生产成本,同时也决定了丁腈手套行业的技术基础;丁腈手套行业的下游为应用市场,随着我国经济的不断发展,健康卫生受到越来越多人的重视,从而使得丁腈手套行业的市场容量不断扩大,而人们对丁腈手套的技术要求也越来越高,这就决定了丁腈手套行业的未来技术发展方向。

 行业的上游主要为丁腈胶乳、增塑剂、降粘剂以及多种辅料助剂生产行业,均属于基础化工行业。上游行业各类原材料市场供应充足,但其价格受宏观经济、石油等市场环境因素以及自身供求结构等影响存在一定的波动,并进而对一次性健康防护手套生产企业的采购成本产生一定影响。

 目前中国丁腈胶乳主要应用于手套领域,其他极小众领域用在刹车片、火车闸瓦等摩擦材料及密封垫圈行业。手套分为一次性手套用丁腈胶乳和劳保手套用丁腈胶乳两大类,其中劳保手套胶乳具有耐酸碱、耐油、耐磨、使用寿命长、可重复使用等特点,终端应用行业广泛;一次性手套用胶乳主要应用在医疗、精密电子等工业方面。此次全球卫生事件爆发,对一次性医用级丁腈手套需求暴增,作为主要上游原料,国内可生产一次性手套用丁腈胶乳工厂规模及数量相对较少,供货偏紧支撑下,丁腈胶乳与原料丁二烯价格走势脱钩。

 2020 年 1-5 月份,中国丁腈胶乳出口量约 12945 吨,同比增92.94%,其中 3-5 月份出口激增,3 月同比增 116.11%,4 月同比增211.86%,5 月同比增 163.89%。

 近年,丁腈手套在橡胶手套中成本、性能具优势性,市场占有率在逐步提升。2020 年全球公共卫生事件扩散,导致一次性手套(主要指医用级手套)的需求量急剧且持续增长,尤其主要消费地美国、欧洲地区较为严重,手套需求缺口放大,推动对丁腈胶乳需求快增。相比国内市场,马来西亚为首的东南亚地区是全球橡胶手套主要生产基地,满足全球约 65%的需求,发展空间对国内企业颇具吸引力,刺激国内工厂加大出口力度。

 现阶段丁腈手套需求量大增,对市场上的企业也提出了巨大挑战,主要包括:1、市场快速变革,扩产对企业的资金提出挑战,对于前期资金链并不充足的企业,很难第一时间扩大企业产能跟上发展的大浪;2、疫情严肃,对产品的结构和技术要求提出挑战,现阶段增加产能主要为中高端产品,部分企业技术研发和产品结构都无法满足市场的需求。

 未来几年丁腈手套行业的机遇包括:1、市场需求快速增加,企业销售量及价格都有所增加,企业利润可观,为企业的发展长大提供助力;2、国际环境保证了出口环境,部分国家丁腈手套供不应求,为了满足需求开始降低贸易保护门槛甚至降低关税。

 丁腈手套成本中原材料成本占比较高,原材料价格变动将对营业成本产生较大的影响。丁腈手套原材料主要为丁腈胶乳、增塑剂、降粘剂等,虽然通常情况下上述原材料在市场上供应较为充足,但上述材料采购价格仍易受石油价格和原材料供需关系等多种因素的影响而出现波动。

 现阶段,英国布伦特原油价格波动较大,原材料受原油价格变化出现一定程度的波动。丁腈手套生产企业为应对原材料价格出现的波动,通常会保有一定安全余量的原材料库存,并依据其价格走势购买

 相应数量的原材料。尽管丁腈手套生产企业已采取多种措施应对原材料价格波动的影响,但如果所需原材料采购价格出现大幅波动,将在一定程度上影响企业经营业绩。

 二、丁腈手套市场分析预测

 一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC 手套、乳胶手套和 PE 手套,根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级,医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品,主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。

 一次性健康防护手套,尤其是医疗级产品,其质量和性能的好坏直接影响医院、养老院、护理所等机构的感染率水平,感染率作为医疗质量好坏的重要衡量指标,目前也是各类医疗机构等级评定的重要标准之一,因此无论是医院还是患者都对质量、安全性更高的一次性医疗级手套具有强烈的需求。

 PVC 手套在上世纪 50 年代末由 OakTechnicalLLC 公司发明。我国企业于 20 世纪 90 年代开始引入 PVC 手套生产技术,经过多年的发展,我国企业生产 PVC 手套的技术已经十分成熟,全球 PVC 手套的生产企业绝大部分集中在中国。

 丁腈手套产品属于健康防护手套中的高端产品,主要用于对防护性、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的行业。目前引入丁腈手套生产线的企业已经在 PVC 手套生产行业积累了多年的生产经验和客户资源。另外,引入的先进生产设备和国内的工业配套也使国内丁腈手套行业发展迅速,国内厂商生产的丁腈手套的品质和价格已逐渐被客户接受。

 目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区,根据美国国际贸易委员会网站公布的进口数据显示,2012 年至 2017 年,一次性健康防护手套的进口数量整体呈现上升趋势,丁腈手套进口数量从 3,118.88 万箱增加到 5,164.68 万箱。

 欧洲地区的一次性健康手套的消耗量仅次于美国,数据显示,2012 年至 2017 年欧洲地区的一次性手套进口量从 25.91 万吨增加至29.30 万吨,其中 PVC 手套进口数量有所放缓,乳胶手套和丁腈手套进口数量增长明显,丁腈手套从 2012 年的 9.47 万吨增加到 2017 年的12.55 万吨,丁腈手套的进口量在 2014 年超过了 PVC 手套的进口量,丁腈手套越发受到市场欢迎。

 日本相关的法律法规约束了某些特定行业必须使用一次性健康防护手套,日本地区对一次性健康防护手套的需求量也较大,从 2012 年

 的 12.07 万吨增长到 2017 年的 15.64 万吨。就其产品结构而言,丁腈和 PVC/PE 手套占据绝大部分,丁腈手套进口数量占一次性手套进口总量比例由 2012 年的 32.09%上升到 2017 年的 36.44%,PVC/PE 手套占比从 2012 年的 65.54%下降到 2017 年的 61.86%,正呈现出丁腈手套替代PVC/PE 手套的趋势。

 我国是一次性健康防护手套的主要生产国和出口国,近年来行业已取得长足进步,一次性健康防护手套出口数量持续增加,从 2013 年的 47.17 万吨增长到 2017 年的 54.39 万吨,其中 PVC 手套出口量大,约占出口总量的 80%以上,但随着丁腈手套的价格逐步降低,越来越多的客户开始使用丁腈手套,推动丁腈和乳胶手套出口不断增长,丁腈和乳胶手套出口总量由 2013 年的 7.98 万吨上升到 2017 年的 10.63 万吨,年均增长率远高于一次性健康手套总体增长率水平。

 根据国务院办公厅印发的《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020 年)》,将构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系,随着国民对卫生健康问题的持续重视、基层卫生医疗体系的逐步规范和完善以及相关政策的不断引导,国内一次性健康防护手套行业的发展空间也将越来越大。

 随着丁腈手套配方和工艺的改进,丁腈手套与 PVC 手套之间的销售差价正在逐步收窄,丁腈手套的比较优势越来越明显,无论是从欧美等发达国家的进口数据,还是从我国的出口数据来看,丁腈手套的市场需求占一次性健康防护手套需求总量的比例呈现逐步上升的趋势。

 第四章

 项目规划方案

  一、产品规划

 项目主要产品为丁腈手套,根据市场情况,预计年产值 33166.00 万元。

 随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

 二、建设规模

 (一)用地规模

 该项目总征地面积 41167.24 平方米(折合约 61.72 亩),其中:净用地面积 41167.24 平方米(红线范围折合约 61.72 亩)。项目规划总建筑面积 59280.83 平方米,其中:规划建设主体工程 38069.10 平方米,计容建筑面积 59280.83 平方米;预计建筑工程投资 4869.12 万元。

 (二)设备购置

 项目计划购置设备共计 108 台(套),设备购置费 5113.59 万元。

 (三)产能规模

 项目计划总投资 14225.89 万元;预计年实现营业收入 33166.00 万元。

 第五章

 项目选址规划

  一、项目选址原则

 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

 二、项目选址

 该项目选址位于 xxx 产业示范园区。

 黑龙江省,简称黑,是中华人民共和国省级行政区,省会哈尔滨,黑龙江省位于中国东北部,北、东部与俄罗斯隔江相望,西部与内蒙古相邻,南部与吉林省接壤,是中国最北端以及陆地最东端的省级行政区,介于东经 121°11′—135°05′,北纬 43°26′—53°33′之间,总面积 47.3万平方千米,居全国第 6 位。边境线长 2981.26 千米。黑龙江省地貌特征为五山一水一草三分田。地势大致呈西北、北部和东南部高,东北、西南部低,由山地、台地、平原和水面构成;地跨黑龙江、乌苏里江、松花江、绥芬河四大水系,属寒温带与温带大陆性季风气候。黑龙江省位于东北亚

 区域腹地,是亚洲与太平洋地区陆路通往俄罗斯和欧洲大陆的重要通道,中国沿边开放的重要窗口。2019 年,黑龙江省下辖 12 个地级市、1 个地区,共 54 个市辖区、22 个县级市、45 个县、1 个自治县,常住总人口 3751.3万人,实现地区生产总值(GD)13612.7 亿元,其中,第一产业增加值3182.5 亿元,第二产业增加值 3615.2 亿元,第三产业增加值 6815.0 亿元,三次产业结构为 23.4:26.6:50.0,人均地区生产总值实现 36183 元。

 园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有 260 余家规模以上企业落户,年实现工业总产值 80 亿元,实现税收 4.5 亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。

 三、建设条件分析

 完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大

 的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx 省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

 四、用地控制指标

 根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

 五、用地总体要求

 本期工程项目建设规划建筑系数 53.83%,建筑容积率 1.44,建设区域绿化覆盖率 7.92%,固定资产投资强度 160.90 万元/亩。

  土建工程投资一览表

 序号 项目 占地面积(㎡)

 基底面积(㎡)

 建筑面积(㎡)

 计容面积(㎡)

 投资(万元)

 1

 主体生产工程

 15667.35

 15667.35

 38069.10

 38069.10

 3439.55

 1.1

 主要生产车间

 9400.41

 9400.41

 22841.46

 22841.46

 2132.52

 1.2

 辅助生产车间

 5013.55

 5013.55

 12182.11

 12182.11

 1100.66

 1.3

 其他生产车间

 1253.39

 1253.39

 2208.01

 2208.01

 206.37

 2

 仓储工程

 3324.05

 3324.05

 13787.62

 13787.62

 905.97

 2.1

 成品贮存

 831.01

 831.01

 3446.91

 3446.91

 226.49

 2.2

 原料仓储

 1728.51

 1728.51

 7169.56

 7169.56

 471.10

 2.3

 辅助材料仓库

 764.53

 764.53

 3171.15

 3171.15

 208.37

 3

 供配电工程

 177.28

 177.28

 177.28

 177.28

 13.11

 3.1

 供配电室

 177.28

 177.28

 177.28

 177.28

 13.11

 4

 给排水工程

 203.88

 203.88

 203.88

 203.88

 11.72

 4.1

 给排水

 203.88

 203.88

 203.88

 203.88

 11.72

 5

 服务性工程

 2105.23

 2105.23

 2105.23

 2105.23

 138.33

 5.1

 办公用房

 1176.49

 1176.49

 1176.49

 1176.49

 68.16

 5.2

 生活服务

 928.74

 928.74

 928.74

 928.74

 69.22

 6

 消防及环保工程

 593.90

 593.90

 593.90

 593.90

 43.90

 6.1

 消防环保工程

 593.90

 593.90

 593.90

 593.90

 43.90

 7

 项目总图工程

 88.64

 88.64

 88.64

 88.64

 249.96

 7.1

 场地及道路硬化

 6189.05

  968.76

 968.76

  7.2

 场区围墙

 968.76

  6189.05

 6189.05

  7.3

 安全保卫室

 88.64

 88.64

 88.64

 88.64

 8

 绿化工程

 1902.34

  66.58

  合计

  22160.33

 59280.83

 59280.83

 4869.12

  六、节约用地措施

 投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。

 七、总图布置方案

 (一)平面布置总体设计原则

 达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设

 施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。

 (二)主要工程布置设计要求

 场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

 (三)绿化设计

 场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。

 (四)辅助工程设计

 1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。

 2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

 3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量,照明用电和动力用电分开计量,动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台

 电机容量在 75.00KW 及以上,电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。投资项目供电负荷等级为Ⅲ级,场区降压站电源取自国家电网,电源符合国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052)的规定。

 4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。

 5、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适时录像并存储图像,不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

 八、选址综合评价

 场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。

 综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。

 第六章

 土建工程分析

  一、建筑工程设计原则

 建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。

 二、项目总平面设计要求

  三、土建工程设计年限及安全等级

 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求,基本地震加速度值为 0.20g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑物均采取相应抗震构造设计。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

 四、建筑工程设计总体要求

 项目总体布置要按照使用功能要求,进行功能分区,做到人流、车流路线通畅,空间布置和周围环境协调,同时,应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、...

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