口罩项目立项报告参考范文

　口罩项目

　立项报告

　MACRO 泓域咨询

　摘要

　大众对健康意识的增强，口罩行业前景是非常不错的，尤其是口罩现在几乎成了日用品。而且几次传染病，相当于一次次深入骨髓的公共卫生教育，必然会让民众形成很好的卫生习惯，那么口罩必然会产生持续的消耗。从口罩的产能增长可看出这个趋势：2017 年口罩生产 38.8 亿只，2018年口罩达到了 45.4 亿只，增长了 17%。

　该口罩项目计划总投资 11015.59 万元，其中：固定资产投资 7779.68万元，占项目总投资的 70.62%；流动资金 3235.91 万元，占项目总投资的29.38%。

　达产年营业收入 22540.00 万元，总成本费用 17830.13 万元，税金及附加 182.60 万元，利润总额 4709.87 万元，利税总额 5542.11 万元，税后净利润 3532.40 万元，达产年纳税总额 2009.71 万元；达产年投资利润率42.76%，投资利税率 50.31%，投资回报率 32.07%，全部投资回收期 4.62年，提供就业职位 401 个。

　依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

　医用口罩产业链中上游使用聚乙烯等原材料生产无纺布。常见的一次性医用口罩主要由三层无纺布组成：最内层是普通无纺布;中间过滤层使用驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布;最外层是进行了防水处理的无纺布。

　报告主要内容：基本信息、建设背景、项目市场研究、产品规划方案、项目建设地方案、项目工程设计说明、工艺先进性、环境保护、清洁生产、安全生产经营、风险应对评价分析、项目节能分析、项目进度方案、投资可行性分析、经济评价、项目综合评估等。

　 口罩项目立项报告目录

　 第一章

　基本信息

　第二章

　建设背景

　第三章

　项目市场研究

　第四章

　产品规划方案

　第五章

　项目建设地方案

　第六章

　项目工程设计说明

　第七章

　工艺先进性

　第八章

　环境保护、清洁生产

　第九章

　安全生产经营

　第十章

　风险应对评价分析

　第十一章

　项目节能分析

　第十二章

　项目进度方案

　第十三章

　投资可行性分析

　第十四章

　经济评价

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　项目综合评估

　第一章

　基本信息

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 集团

　（二）公司简介

　公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

　公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管

　理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

　为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

　（ 三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 15890.26 万元，同比增长14.59%（2023.74 万元）。其中，主营业业务口罩生产及销售收入为14053.99 万元，占营业总收入的 88.44%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　3336.95

　4449.27

　4131.47

　3972.57

　15890.26

　2

　主营业务收入

　2951.34

　3935.12

　3654.04

　3513.50

　14053.99

　2.1

　口罩(A)

　973.94

　1298.59

　1205.83

　1159.45

　4637.82

　2.2

　口罩(B)

　678.81

　905.08

　840.43

　808.10

　3232.42

　2.3

　口罩(C)

　501.73

　668.97

　621.19

　597.29

　2389.18

　2.4

　口罩(D)

　354.16

　472.21

　438.48

　421.62

　1686.48

　2.5

　口罩(E)

　236.11

　314.81

　292.32

　281.08

　1124.32

　2.6

　口罩(F)

　147.57

　196.76

　182.70

　175.67

　702.70

　2.7

　口罩(...)

　59.03

　78.70

　73.08

　70.27

　281.08

　3

　其他业务收入

　385.62

　514.16

　477.43

　459.07

　1836.27

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3112.10 万元，较去年同期相比增长 742.58 万元，增长率 31.34%；实现净利润 2334.07 万元，较去年同期相比增长 289.05 万元，增长率 14.13%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　15890.26

　完成主营业务收入

　万元

　14053.99

　主营业务收入占比

　 88.44%

　营业收入增长率（同比）

　 14.59%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2023.74

　利润总额

　万元

　3112.10

　利润总额增长率

　 31.34%

　利润总额增长量

　万元

　742.58

　净利润

　万元

　2334.07

　净利润增长率

　 14.13%

　净利润增长量

　万元

　289.05

　投资利润率

　 47.03%

　投资回报率

　 35.27%

　财务内部收益率

　 21.30%

　企业总资产

　万元

　20527.31

　流动资产总额占比

　万元

　36.37%

　流动资产总额

　万元

　7465.86

　资产负债率

　 33.30%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 集团承办的“口罩项目”主要从事口罩项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　口罩项目选址于某某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：口罩项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　口罩项目

　中国是一个口罩产业大国，生产了全球约 50%的口罩。在疫情发生之前，中国口罩最高日产为 2000 多万只。数据显示，2015-2019 年中国大陆地区口罩产业产值增长率在 10%以上。2019 年，中国大陆地区口罩产量超过 50亿只，产值高达 102.35 亿元。最快的口罩生产速度 120-200 只/秒。

　自新型冠状病毒疫情发生以来，不少企业开始跨界转产口罩，广汽集团、上汽通用五菱、工业富联、三枪内衣、比亚迪子公司、富士康等，都发出转产口罩的消息。

　（二）项目选址

　某某产业发展示范区

　 （三）项目用地规模

　项目总用地面积 26159.74 平方米（折合约 39.22 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 59.73%，建筑容积率 1.32，建设区域绿化覆盖率6.37%，固定资产投资强度 198.36 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 26159.74 平方米，建筑物基底占地面积 15625.21 平方米，总建筑面积 34530.86 平方米，其中：规划建设主体工程 24210.38平方米，项目规划绿化面积 2201.27 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 113 台（套），设备购置费 2037.43 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 941811.45 千瓦时，折合 115.75 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 18637.05 立方米，折合 1.59 吨标准煤。

　3、“口罩项目投资建设项目”，年用电量 941811.45 千瓦时，年总用水量 18637.05 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.34 吨标准煤/

　年。达产年综合节能量 47.93 吨标准煤/年，项目总节能率 28.58%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 11015.59 万元，其中：固定资产投资 7779.68 万元，占项目总投资的 70.62%；流动资金 3235.91 万元，占项目总投资的 29.38%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 22540.00 万元，总成本费用 17830.13 万元，税金及附加 182.60 万元，利润总额 4709.87 万元，利税总额 5542.11 万元，税后净利润 3532.40 万元，达产年纳税总额 2009.71 万元；达产年投资利润率 42.76%，投资利税率 50.31%，投资回报率 32.07%，全部投资回收期4.62 年，提供就业职位 401 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业发展示范区及某某产业发展示范区口罩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业发展示范区口罩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限公司为适应国内外市场需求，拟建“口罩项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位 401 个，达产年纳税总额 2009.71 万元，可以促进某某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 42.76%，投资利税率 50.31%，全部投资回报率 32.07%，全部投资回收期 4.62 年，固定资产投资回收期 4.62 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小

　企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　26159.74

　39.22 亩

　1.1

　容积率

　 1.32

　 1.2

　建筑系数

　 59.73%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　198.36

　 1.4

　基底面积

　平方米

　15625.21

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　34530.86

　1.6

　绿化面积

　平方米

　2201.27

　绿化率 6.37%

　2

　总投资

　万元

　11015.59

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　7779.68

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3055.26

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　27.74%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2037.43

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 18.50%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　2686.99

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 24.39%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 70.62%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3235.91

　 2.2.1

　流动资金占比

　 29.38%

　 3

　收入

　万元

　22540.00

　 4

　总成本

　万元

　17830.13

　 5

　利润总额

　万元

　4709.87

　 6

　净利润

　万元

　3532.40

　 7

　所得税

　万元

　1.32

　 8

　增值税

　万元

　649.64

　 9

　税金及附加

　万元

　182.60

　 10

　纳税总额

　万元

　2009.71

　 11

　利税总额

　万元

　5542.11

　 12

　投资利润率

　 42.76%

　 13

　投资利税率

　 50.31%

　 14

　投资回报率

　 32.07%

　 15

　回收期

　年

　4.62

　 16

　设备数量

　台（套）

　113

　 17

　年用电量

　千瓦时

　941811.45

　18

　年用水量

　立方米

　18637.05

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　117.34

　 20

　节能率

　 28.58%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　47.93

　 22

　员工数量

　人

　401

　第二章

　建设背景

　 一、口罩项目背景分析

　自新型冠状病毒疫情发生以来，不少企业开始跨界转产口罩，广汽集团、上汽通用五菱、工业富联、三枪内衣、比亚迪子公司、富士康等，都发出转产口罩的消息。

　日前，国家发改委会同财政部等出台文件明确，已将相关医疗防护物资列入国家储备。对于企业加大生产力度、扩大产能而多生产出来的口罩等防护物资，政府将兜底收购。同时，鼓励地方政府出台相关支持政策。

　截至 2 月 20 日，全国现有确诊病例 54965 例(其中重症病例 11633例)，累计治愈出院病例 18264 例，累计报告确诊病例 75465 例，现有疑似病例 5206 例。新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势仍旧非常严峻，出于防护防疫的需求，也让口罩持续处于抢购状态。口罩的生产包括从聚丙烯颗粒，到医用无纺布，经过口罩机的加工，生产出口罩，再经过严格的消毒、静置解析，最终成为当前抗击新冠肺炎的核心防护物资。

　目前，医用口罩等防疫物资紧缺的背后，是口罩机、耳带点焊机等生产设备，熔喷布、无纺布、鼻梁条等原材料的不足。熔喷布被称

　为口罩“心脏”，一吨熔喷布可以生产 100 万只医疗外科口罩或 50 万个以上的 N95 级别口罩。1 吨聚丙烯可以生产 25 万只口罩。熔喷布和其他无纺布的原料是聚丙烯，这一化工原料主要由中石油、中石化提供，民营企业占比约为 30%。

　随着口罩生产线的发展，我国口罩生产能力不断上升，近五年以来我国全部口罩产量与产值逐年上升，2019 年我国口罩产量达到 50 亿只，增速达到 10.13%;全部口罩产值达 102.35 亿元，口罩产值增速达到 12.57%。

　疫情的爆发使得我国口罩需求井喷式爆发，截至 2020 年 2 月 10日，口罩企业复工率为 76%，口罩产能约为 1600 万只。正常情况下我国口罩日产能为 2000 万只，医用外科口罩达 220 万只，N95 口罩达 60万只。我国有 14 亿人口，若按照普通人口罩两天一换来计算，每日需求量为 7 亿只，再考虑实际情况折合 50%计算每日需求量为 3.5 亿只，即便复工率达到 100%，日产能达到最大 2000 万只，缺口依然巨大。目前不仅是中国，全球口罩等防疫物资资源面临缺口问题。由于口罩等防御物资的需求是突发性需求，任何一个国家的产能都难以支持这么大的需求。

　当前，面对肺炎疫情，全国各地正在日夜兼程增产。疫情过后，口罩需求大幅下降是不可避免。但是从几次比较重大的疫情事件来看，全民认知提高了以后，口罩会慢慢从防护用品变成日用品，口罩也很有可能被纳入国家战略物资。因此长期来看，口罩行业是健康的朝阳产业。

　二、口罩项目建设必要性分析

　大众对健康意识的增强，口罩行业前景是非常不错的，尤其是口罩现在几乎成了日用品。而且几次传染病，相当于一次次深入骨髓的公共卫生教育，必然会让民众形成很好的卫生习惯，那么口罩必然会产生持续的消耗。从口罩的产能增长可看出这个趋势：2017 年口罩生产 38.8 亿只，2018 年口罩达到了 45.4 亿只，增长了 17%。

　业内人士指出，专业性口罩市场不断占领市场，而低端的全纱布口罩市场份额会不断降低，这是一个必然趋势。而随着人们生活水平的提高，他们对健康也不断重视，民用口罩也会向专业化发展。例如，日本的民用口罩就是现在国内工业用的杯状口罩。另外随着我国医疗产业改革和医疗卫生事业的快速发展，我国医用口罩行业也具有良好的发展机会。

　有消息人士指出，目前即便是质量最好的熔喷布，价格也不会超过 20 万元/吨，而最新的 95 级熔喷布价格，更是降到了 12 万元/吨左右。目前在一些电商平台上售卖的一次性医用口罩更有低至 0.27 元每只。即目前，单只普通医药口罩已经比 2 月、3 月高峰期便宜了 90%甚至更多。口罩价格的大幅下跌，意味着口罩生产商的盈利缩减。

　需要注意的是，随着口罩价格的回落至疫情发生前的水平，口罩盈利口变窄，口罩机需求逐渐下滑，对于一些生产口罩机例如大族激光等企业而言，口罩机业务带来的盈利影响或将逐步缩小。

　我国目前有近 16 万家经营范围含“口罩”、且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业。以工商登记为准，2020 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，我国口罩相关企业新增注册 70802 家，与 2019 年同期相比，同比增长1255.84%。2020 年 4 月，口罩相关企业月注册量达 35260 家，与 3 月相比环比增长 97.24%;2020 年 5 月，相关企业注册量则有所下降，月新增 10283 家，同 4 月相比环比增长-70.84%。

　中国口罩行业已经发展成为一个年产值超百亿的成熟产业，口罩的贴合度、过滤效率、舒适性、便捷性也得到了大幅提升。除了医用外科口罩，还出现了防尘、防花粉、过滤 PM2.5 等多个细分品类，在

　医院、食品加工厂、矿井、城市雾霾天里等场景，都能看到口罩的身影。

　2020 年中国口罩行业市场规模在原有持续增长的基础上，将有一个较大幅度的提升，达到 714.1 亿元，预计在 2021 年又有一定幅度的回落，但整个口罩行业市场规模总体仍呈扩大趋势。

　第三章

　项目市场研究

　 一、口罩行业分析

　中国是一个口罩产业大国，生产了全球约 50%的口罩。在疫情发生之前，中国口罩最高日产为 2000 多万只。数据显示，2015-2019 年中国大陆地区口罩产业产值增长率在 10%以上。2019 年，中国大陆地区口罩产量超过 50 亿只，产值高达 102.35 亿元。最快的口罩生产速度120-200 只/秒。

　按形状分类口罩根据外形，分为平板式、折叠式和杯状三种。平板式口罩便于携带，但密合性差；折叠口罩方便携带；杯状呼吸空间大，但不方便携带。按佩戴方式分类头戴式：适合佩戴时间长的车间工人使用，佩戴麻烦。耳戴式：佩戴方便，适合经常戴脱。颈戴式：用 S 钩、一些软质材料连接件，连接耳带转换成颈带式适合长时间佩戴，更便于戴安全帽或穿防护服等车间工人使用。按使用材料分类纱布口罩：现在仍然有部分车间使用纱布类口罩，但其遵循的 GB19084-2003 标准要求较低，不符合 GB2626-2019 的标准，只能防护大颗粒粉尘。无纺布口罩：随弃式防护口罩大部分为无纺布口罩，主要是以物理过滤辅以静电吸附的过滤方式为主。布料口罩：布料口罩只有保暖效果无过滤 PM 等极小颗粒的效果。纸口罩：适用于食品、美容等行业，

　具有透气度好、使用方便舒适等特点，所用纸遵循 GB/T22927-2008 标准。其他材料的口罩，如生物防护过滤新材料等。

　按适用范围分类医用口罩：国内分为三类，医用普通口罩、医用外科口罩、医用防护口罩。颗粒物防护口罩：工业用符合 GB2626-2019标准，特种劳动防护用品安全标志认证(LA 认证)，2015 年由强制认证改为自愿认证。如果用于防雾霾需要使用插片式，需符合 GB/T32610-2016 标准。民用符合 GB/T32610-2016 标准。保暖布口罩：保暖用口罩，适合冬天佩戴，只需要符合织物类的相关标准即可。其他特殊行业:如化工等。

　按防护等级不同国家、不同行业制定了不同的标准，按不同的颗粒过滤效率分为不同的防护等级，将在标准部分详细介绍。

　其他呼吸防护口罩可以分为过滤式和隔绝式，过滤式又可分为送风过滤式和自吸过滤式，后者可以分为半口罩和全口罩；隔绝式可分为供气式和携气式，两者又分别包括正压式和负压式。

　欧盟对于口罩欧洲统一(ConformiteEuropeenne，CE)认证的标准包括 BSEN140、BSEN14387、BSEN143、BSEN149、BSEN136，其中BSEN149 使用多，为可防护微粒的过滤式半口罩，根据测试的粒子穿透率分为 P1(FFP1)，P2(FFP2)，P3(FFP3)三个等级，FFP1 低过滤效果

　≥80%，FFP2 低过滤效果≥94%，FFP3 低过滤效果≥97%。FFP2 口罩与上文提到的医用防护口罩、KN95 口罩、N95 口罩过滤效率十分接近。医疗口罩必须遵循 BSEN14683 标准(Medicalfacemasks-Requirementsandtestmethods)，可以分为三个等级:低标准 TypeⅠ、然后是 TypeⅡ和 TypeⅡR。见表 3。上一个版本是 BSEN14683∶2014，已被新版 BSEN14683∶2019 所取代。2019 年版主要的变化之一是压力差，TypeⅠ、TypeⅡ、TypeⅡR 压力差分别由 2014 年版的 29.4、29.4、49.0Pa/cm，上升至 40、40、60Pa/cm。

　杯型口罩机是生产各种杯型口罩的设备，杯型是将多层无纺布通过热压、折叠成型，超声波切除、废料切除，耳带鼻梁条焊接等工序制造出具有一定过滤性能的口罩，口罩设备不是单台的机器它需要多台的机器配合配合完成各种不同的工序。

　目前由于新冠状病毒的爆发，使得口罩及制造原料价格极速上涨，并带动整个产业链行情上涨，此时如进入这个行业肯定是有利可图的。因而目前有些生产商急切扩大其生产能力，某些大型制造企业比亚迪，上汽五菱改造其生产设备转产口罩，以满足当前的防疫需求，并从中获利。但是，疫情导致的高需求并不能长期保持稳定，在当前购买热情异常高涨的情况下，很多制造业巨头极速转产，全球产能过剩将是

　未来发展的必然趋势，届时价格又将低于疫情危机爆发前的水平，回归其真正价值。

　在口罩领域，只有不断研发改进高技术产品和核心原料（如多功能长寿命口罩，超细熔喷材料、纳米材料），不仅仅是知名的 N95 类型的口罩，并做好品牌和渠道，才能保证一家企业的长盛不衰。可以试着与服装业合作多元化，将其中的特殊功能过滤材料（如防水透气膜）做冲锋衣等服装；也可以从口罩现存缺点等方面出发改进，比如当下使用的 FFP3 口罩呼吸阻力大，比使用 FFP1 或 FFP2 要困难，目前只能通过加大的过滤面积来进行补偿。在保证防护效果的同时，从减少 FFP3 和 FFP2 口罩的空气阻力为改进点出发也将是口罩市场很好的趋势。

　口罩未来的功能将不仅仅是防呼吸道疾病，其他各类功能口罩会更多，市场格局也将会出现变化。这一定会给全球最大的口罩生产国和出口国——中国带来制造机遇。如今，中国已进入从制造大国到制造强国的征途中，消费升级，产业升级正带来新的需求，核心材料，核心技术的研发刻不容缓，否则就像当年绿盾口罩凭着营销和渠道超越 3M 一样，昙花一现。但是随着国家，全社会对研发的不断投入，自带创新和知识产权意识的企业家越来越多，中国企业的研发能力和创

　新能力的将日益提高，假以时日，我们一定会有类似 3M 和霍尼韦尔这样的制造业巨头出现。

　二、口罩市场分析预测

　医用口罩产业链中上游使用聚乙烯等原材料生产无纺布。常见的一次性医用口罩主要由三层无纺布组成：最内层是普通无纺布;中间过滤层使用驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布;最外层是进行了防水处理的无纺布。

　医用口罩产业链中游为医用耗材生产企业，将无纺布生产成医用口罩。医用口罩生产企业自动化程度较高，但生产过程对无菌要求较高，生产资质需要获得医疗器械注册证，目前具备医疗器械注册证的生产企业在全部口罩生产企业中占比较低。

　产业链下游为医院、药店等终端客户。生产厂商生产好的医用口罩通过医药商业企业、物流公司配送到医院、药店等终端，最终用于院内防护或零售。2019 年我国口罩行业整体产值达到 102 亿元，同比增长 12.6%，其中医用口罩产值 55 亿元，同比增长 15.5%。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2020 年行业增速有望大幅提升。

　我国口罩产业链相关企业超过 20000 家，主要分布在华北及华东地区。经营范围涉及口罩生产及上下游的企业共有超过 21000 家企业，

　数量众多。从地区来看，主要分布在华北及华东地区，企业数量最多的前五大省市分别为浙江、山东、河北、北京、河南看，其企业数量占全国口罩企业总数的 60%以上。医用口罩产业链相关企业占比不足50%。

　在 21000 家口罩产业链相关企业中，经营范围涉及医用口罩及上下游的企业约 9700 家。从地区分布来看，山东、河北、北京、河南、重庆等省市涉及医用口罩生产的企业占全国的 64%，数量最多的山东省有近 1800 家相关企业。

　具备医用口罩生产许可证的企业不足 400 家。国内医用口罩许可证数量约 560 个，具备生产许可证企业约 350 家。以河南、江西、江苏、湖北和广东居多，其中河南省最多，有 68 家企业，拥有 138 张许可证。综合看来，尽管口罩产业链相关企业众多，但具备生产医用口罩资质的企业占比较少。

　第四章

　产品规划方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为口罩，根据市场情况，预计年产值 22540.00 万元。

　进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 26159.74 平方米（折合约 39.22 亩），其中：净用地面积 26159.74 平方米（红线范围折合约 39.22 亩）。项目规划总建筑面

　积 34530.86 平方米，其中：规划建设主体工程 24210.38 平方米，计容建筑面积 34530.86 平方米；预计建筑工程投资 3055.26 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 113 台（套），设备购置费 2037.43 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 11015.59 万元；预计年实现营业收入 22540.00 万元。

　第五章

　项目建设地方案

　 一、项目选址原则

　对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。undefined

　二、项目选址

　该项目选址位于某某产业发展示范区。

　 到 2020 年，当地工业化率提高到 41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到 100 亿元，战略性新兴产业产值达到 400 亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到 12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到 2020 年，工业增加值达到 900 亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到 50%。规上工业企业数超 2000 家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长 15%和 28%，其它主要指标均保持中高速增长。今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把

　握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比 2010 年翻一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积 80 平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过 ISO14000 环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近 3000 家，其中工业企业2000 余家，外商投资企业 300 余家。

　三、建设条件分析

　企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不

　仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

　四、用地控制指标

　投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 59.73%，建筑容积率 1.32，建设区域绿化覆盖率 6.37%，固定资产投资强度 198.36 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　11047.02

　11047.02

　24210.38

　24210.38

　2356.32

　1.1

　主要生产车间

　6628.21

　6628.21

　14526.23

　14526.23

　1460.92

　1.2

　辅助生产车间

　3535.05

　3535.05

　7747.32

　7747.32

　754.02

　1.3

　其他生产车间

　883.76

　883.76

　1404.20

　1404.20

　141.38

　2

　仓储工程

　2343.78

　2343.78

　6708.31

　6708.31

　474.84

　2.1

　成品贮存

　585.95

　585.95

　1677.08

　1677.08

　118.71

　2.2

　原料仓储

　1218.77

　1218.77

　3488.32

　3488.32

　246.92

　2.3

　辅助材料仓库

　539.07

　539.07

　1542.91

　1542.91

　109.21

　3

　供配电工程

　125.00

　125.00

　125.00

　125.00

　9.95

　3.1

　供配电室

　125.00

　125.00

　125.00

　125.00

　9.95

　4

　给排水工程

　143.75

　143.75

　143.75

　143.75

　8.90

　4.1

　给排水

　143.75

　143.75

　143.75

　143.75

　8.90

　5

　服务性工程

　1484.39

　1484.39

　1484.39

　1484.39

　105.07

　5.1

　办公用房

　665.20

　665.20

　665.20

　665.20

　56.38

　5.2

　生活服务

　819.19

　819.19

　819.19

　819.19

　49.95

　6

　消防及环保工程

　418.76

　418.76

　418.76

　418.76

　33.35

　6.1

　消防环保工程

　418.76

　418.76

　418.76

　418.76

　33.35

　7

　项目总图工程

　62.50

　62.50

　62.50

　62.50

　14.99

　7.1

　场地及道路硬化

　3956.25

　 674.88

　674.88

　 7.2

　场区围墙

　674.88

　 3956.25

　3956.25

　 7.3

　安全保卫室

　62.50

　62.50

　62.50

　62.50

　 8

　绿化工程

　1481.14

　 51.84

　 合计

　 15625.21

　34530.86

　34530.86

　3055.26

　 六、节约用地措施

　投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。undefined

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

　（三）绿化设计

　场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次

　感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

　2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压 0.35Mpa。

　3、车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于 10.00 欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

　4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料

　不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　5、

　八、选址综合评价

　场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

　第六章

　项目工程设计说明

　 一、建筑工程设计原则

　建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

　二、项目总平面设计要求

　功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，

　根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 34530.86 平方米，其中：计容建筑面积34530.86 平方米，计划建筑工程投资 3055.26 万元，占项目总投资的27.74%。

　第七章

　工艺先进性

　 一、原辅材料采购及管理

　投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

　二、技术管理特点

　项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

　（二）项目技术优势分析

　技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自

　动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

　四、设备选型方案

　项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 113 台（套），设备购置费 2037.43 万元。

　第八章

　环境保护、清洁生产

　 改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业 4.0 时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下，党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念，加快实施《中国制造2025》，工业和信息化部制定《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》（以下简称《规划》），为“十三五”时...