RB／T,214-2017,检验检测机构资质认定能力评价,检验检测机构通用要求与相关要求-职能分配表

实验室质量手册职能分配表 序号 章 节 RBT 214 部 门 (人) 体 系 要 素 所 长 分 管 副 所 长 总工程师 副总工程师 总工办 办公室 质量监督科 业务受理大厅 检验业务部门 1 0 《质量手册》第5版修改记录表 ★ ● 2 1 1.1 质 量 手 册 信 息 总说明 ★ ● 3 1.2 质量手册发布令 ★ ● 4 1.3 质量方针批准令 ★ △ ● □ 5 1.4 4.1.1 4.1.3 4.1.4 机构声明 ★ △ ● △ 6 2 前言 ★ ● 7 3 范围、引用文件、术语和定义 ★ ● 8 4 4.1 4.5.1 质 量 管 理 体 系 总要求 ★ △ ● ● 9 4.2.1 4.5.1 质量管理体系文件类别及相应要求 文件类别 ★ ● 10 4.2.2 4.1.3 4.1.5 保密要求 ★ △ ● ● △ 11 4.2.3 4.5.1 文件结构 ★ ● 12 4.2.4 4.5.1 质量手册的管理 ★ ● ● 13 4.3 4.5.1 质量手册 ★ △ ● △ △ △ 14 4.4 4.5.1 程序文件 ★ △ ● △ △ □ 15 4.5 4.5.1 作业指导书 △ △ ★ △ ● 16 4.6 4.5.1 质量技术记录 △ △ ★ △ ● 17 4.7 4.5.3 文件控制 △ △ ★ △ ● △ 18 4.8 4.5.16 4.5.27 记录控制 △ △ ★ △ ● □ 19 5 5.1 4.1.4 管 理 职 责 管理承诺 ★ △ ● △ △ △ 20 5.2 4.1.4 关注焦点 ★ △ ● △ □ △ 21 5.3 4.5.2 质量方针 ★ ● ● ● ● ● 22 5.4 4.5.2 质量目标 ★ ● ● ● ● ● 23 5.5.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 职 责 权 限 关键岗位职责 ★ ● ● ● ● ● 24 5.5.2 部门职责 ★ ● ● ● ● ● 25 5.5.3 行政隶属简图 ★ ● 26 5.5.4 本所组织机构框图与职能 ★ ● ● ● □ △ 27 5.5.5 质量管理体系结构图 ★ ● 28 5.5.6 职能分配表 ★ ● ● ● □ △ 29 5.6 4.5.7 4.5.1 沟通 ★ △ ● △ ● △ 30 5.7 4.5.13 管理评审 ★ ● ● ● ● △ 序号 章 节 RBT 214 部 门 (人) 体 系 要 素 所 长 分 管 副 所 长 总工程师 副总工程师 总工办 办公室 质量监督科 业务受理大厅 检验业务部门 31 6 6.1 4.1.2 资源配置 、 管理及技术支持 资源提供 ★ ● ● □ △ 32 6.2 4.2.1 4.2.2 4.2.5/6/7 人力资源 ★ ● ● ● △ 33 6.3 4.1.2 4.4 仪器设备 ★ △ ● △ ● △ 34 6.4 4.4.6 4.5.15 测量溯源性和校准 ★ △ △ △ ● ● 35 6.5 4.3 设施和环境条件 ★ ● △ △ ● ● 36 6.6 4.2.1 检验资格的管理 ★ △ ● △ ● △ 37 6.7 检验责任范围的管理 ★ ● △ △ ● △ 38 6.8 4.5.3 法规标准 ★ ● 39 7 7.1 4.5.14 检验检测实施 检验检测实施过程的策划 ★ ● △ △ △ △ 40 7.2.1 4.5.4 与客 户有 关的 过程 检验检测要求及客户要求的确定 ★ ● △ △ □ ● △ 41 7.2.2 检验检测要求及客户要求的控制 ★ ● △ △ □ ● △ 42 7.2.3 对客户的要求 ★ ● △ △ □ ● △ 43 7.2.4 4.5.7 对客户的服务 ★ ● △ △ △ ● △ 44 7.2.5 4.5.8 接受监督检查 ★ △ △ △ ● ● ● 45 7.3.1 4.5.14 检验检测 检验检测方法的确定 ★ △ ● △ △ ● 46 7.3.2 非标准检验检测 ★ △ ● △ △ ● 47 7.3.3 检验检测方法的应用 ★ △ ● △ △ ● 48 7.3.4 4.5.16 数据控制 ★ □ □ □ □ ● 49 7.3.5 4.5.15 测量不确定度的评定 ★ □ □ □ □ ● 50 7.4 4.5.6 采购服务和供应品 ★ △ △ △ ● △ 51 7.5 4.5.5 4.5.24 检验检测分包 ★ ● △ △ ● △ 52 7.6 4.5.17 4.5.18 4.5.22 抽样及样品处置 ★ △ △ △ △ ● 53 7.7 4.5.14 检验检测项目实施 ★ ● ★ ● □ ● 54 7.8 4.5.11 技术记录 ★ △ ● 55 7.9 4.5.19 4.5.20 4.5.21 4.5.23 4.5.25 检验检测报告证书 ★ ★ ★ ★ □ ● 56 7.10 4.1.1 与政府有关的过程 ★ △ △ △ ● △ 57 7.11 4.5.19 对检验检测质量的监督 ★ ● ● ● □ ● △ 序号 章 节 RBT 214 部 门 (人) 体 系 要 素 所 长 分 管 副 所 长 总工程师 副总工程师 总工办 办公室 质量监督科 业务受理大厅 检验业务部门 4.5.26 58 7.12 4.5.10 检验检测安全 ★ ● △ ● □ ● △ 59 8 8.1 4.5.12 质量管理体系分析与改进 内部审核 ★ ● ● ● ● △ 60 8.2 4.5.9 不符合工作的控制 ★ ● ● ● ● △ 61 8.3 4.5.8 投诉与抱怨 ★ ● ● ● ● △ 62 8.4 4.5.16 数据分析 ★ ● ● ● ● ● △ 63 8.5 4.5.10 持续改进 ★ ● ● ● ● △ 64 8.6 4.5.10 纠正措施 ★ ● ★ ● ● △ 65 8.7 4.5.10 预防措施 ★ ● ★ ● ● △ 注：★：审批 ●：主办 □：协办 △：参与 — END —