兽用疫苗项目可行性研究报告

　 兽用疫苗项目

　可行性研究报告

　 MACRO 泓域咨询

　报告说明—

　该兽用疫苗项目计划总投资 15780.31 万元，其中：固定资产投资13215.61 万元，占项目总投资的 83.75%；流动资金 2564.70 万元，占项目总投资的 16.25%。

　达产年营业收入 19847.00 万元，总成本费用 14946.74 万元，税金及附加 287.93 万元，利润总额 4900.26 万元，利税总额 5864.09 万元，税后净利润 3675.20 万元，达产年纳税总额 2188.90 万元；达产年投资利润率31.05%，投资利税率 37.16%，投资回报率 23.29%，全部投资回收期 5.79年，提供就业职位 311 个。

　随着中国畜牧业向现代化，规模化发展，中国养殖业中，兽用生物制品的需求逐渐上升，2010 年中国兽用生物制品规模约为 73.5 亿元，2017年达到了 177.4 亿元，2018 年由于非洲猪瘟的影响，生猪存量大幅降低，同时暂时无应对非洲猪瘟的疫苗上市，行业市场规模出现下降，达到 171.1亿元。2019 年，生猪存栏，出栏大幅下降，猪用生物制品的需求持续减少，虽然禽用生物制品需求增长较快，但猪用的下滑更为显著，受此影响，行业市场规模持续减少，2019 年约为 167.1 亿元。

　 目录

　 第一章

　总论

　第二章

　项目承办单位

　第三章

　背景及必要性

　第四章

　项目建设方案

　第五章

　选址方案

　第六章

　工程设计可行性分析

　第七章

　工艺先进性分析

　第八章

　环境影响说明

　第九章

　职业安全

　第十章

　项目风险说明

　第十一章

　节能方案分析

　第十二章

　项目实施进度

　第十三章

　投资规划

　第十四章

　项目经济评价

　第十五章

　项目综合结论

　第十六章

　项目招投标方案

　第一章

　总论

　 一、项目提出的理由

　随着中国畜牧业向现代化，规模化发展，中国养殖业中，兽用生物制品的需求逐渐上升，2010 年中国兽用生物制品规模约为 73.5 亿元，2017年达到了 177.4 亿元，2018 年由于非洲猪瘟的影响，生猪存量大幅降低，同时暂时无应对非洲猪瘟的疫苗上市，行业市场规模出现下降，达到 171.1亿元。2019 年，生猪存栏，出栏大幅下降，猪用生物制品的需求持续减少，虽然禽用生物制品需求增长较快，但猪用的下滑更为显著，受此影响，行业市场规模持续减少，2019 年约为 167.1 亿元。

　二、项目概况

　（一）项目名称

　兽用疫苗项目

　（二）

　项目选址

　某保税区

　 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 51705.84 平方米（折合约 77.52 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 74.29%，建筑容积率 1.63，建设区域绿化覆盖率6.31%，固定资产投资强度 170.48 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 51705.84 平方米，建筑物基底占地面积 38412.27 平方米，总建筑面积 84280.52 平方米，其中：规划建设主体工程 51655.30平方米，项目规划绿化面积 5315.29 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 157 台（套），设备购置费 6900.06 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1216584.43 千瓦时，折合 149.52 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 15210.31 立方米，折合 1.30 吨标准煤。

　3、“兽用疫苗项目投资建设项目”，年用电量 1216584.43 千瓦时，年总用水量 15210.31 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.82 吨标准煤/年。达产年综合节能量 55.78 吨标准煤/年，项目总节能率 23.44%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

　格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 15780.31 万元，其中：固定资产投资 13215.61 万元，占项目总投资的 83.75%；流动资金 2564.70 万元，占项目总投资的 16.25%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 19847.00 万元，总成本费用 14946.74 万元，税金及附加 287.93 万元，利润总额 4900.26 万元，利税总额 5864.09 万元，税后净利润 3675.20 万元，达产年纳税总额 2188.90 万元；达产年投资利润率 31.05%，投资利税率 37.16%，投资回报率 23.29%，全部投资回收期5.79 年，提供就业职位 311 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某保税区及某保税区兽用疫苗行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某保税区兽用疫苗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“兽用疫苗项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展，为社会提供就业职位 311 个，达产年纳税总额 2188.90 万元，可以促进某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 31.05%，投资利税率 37.16%，全部投资回报率 23.29%，全部投资回收期 5.79 年，固定资产投资回收期 5.79 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

　工业经济面临速度、结构和动力的多重转换。我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。增速下降可能带来某些难以预料的挑战，多种要素约束日益趋紧，传统扩张式发展道路越走越窄。必须把创新作为驱动经济发展的新引擎，加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。

　四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　51705.84

　77.52 亩

　1.1

　容积率

　 1.63

　 1.2

　建筑系数

　 74.29%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　170.48

　 1.4

　基底面积

　平方米

　38412.27

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　84280.52

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　5315.29

　绿化率 6.31%

　2

　总投资

　万元

　15780.31

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　13215.61

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　7164.26

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　45.40%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　6900.06

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 43.73%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　-848.71

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 -5.38%

　2.1.4

　固定资产投资占比

　 83.75%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2564.70

　 2.2.1

　流动资金占比

　 16.25%

　 3

　收入

　万元

　19847.00

　 4

　总成本

　万元

　14946.74

　 5

　利润总额

　万元

　4900.26

　 6

　净利润

　万元

　3675.20

　 7

　所得税

　万元

　1.63

　 8

　增值税

　万元

　675.90

　 9

　税金及附加

　万元

　287.93

　 10

　纳税总额

　万元

　2188.90

　 11

　利税总额

　万元

　5864.09

　 12

　投资利润率

　 31.05%

　 13

　投资利税率

　 37.16%

　 14

　投资回报率

　 23.29%

　 15

　回收期

　年

　5.79

　 16

　设备数量

　台（套）

　157

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1216584.43

　 18

　年用水量

　立方米

　15210.31

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　150.82

　 20

　节能率

　 23.44%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　55.78

　 22

　员工数量

　人

　311

　 第二章

　项目承办单位

　一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 投资公司

　（二）公司简介

　公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

　企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 18164.80 万元，同比增长 23.88%（3501.09 万元）。其中，主营业业务兽用疫苗生产及销售收入为 15004.43 万元，占营业总收入的 82.60%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

　1

　营业收入

　3814.61

　5086.14

　4722.85

　4541.20

　18164.80

　2

　主营业务收入

　3150.93

　4201.24

　3901.15

　3751.11

　15004.43

　2.1

　兽用疫苗(A)

　1039.81

　1386.41

　1287.38

　1237.87

　4951.46

　2.2

　兽用疫苗(B)

　724.71

　966.29

　897.26

　862.75

　3451.02

　2.3

　兽用疫苗(C)

　535.66

　714.21

　663.20

　637.69

　2550.75

　2.4

　兽用疫苗(D)

　378.11

　504.15

　468.14

　450.13

　1800.53

　2.5

　兽用疫苗(E)

　252.07

　336.10

　312.09

　300.09

　1200.35

　2.6

　兽用疫苗(F)

　157.55

　210.06

　195.06

　187.56

　750.22

　2.7

　兽用疫苗(...)

　63.02

　84.02

　78.02

　75.02

　300.09

　3

　其他业务收入

　663.68

　884.90

　821.70

　790.09

　3160.37

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 4720.17 万元，较去年同期相比增长 1057.71 万元，增长率 28.88%；实现净利润 3540.13 万元，较去年同期相比增长 709.05 万元，增长率 25.05%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　18164.80

　完成主营业务收入

　万元

　15004.43

　主营业务收入占比

　 82.60%

　营业收入增长率（同比）

　 23.88%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　3501.09

　利润总额

　万元

　4720.17

　利润总额增长率

　 28.88%

　利润总额增长量

　万元

　1057.71

　净利润

　万元

　3540.13

　净利润增长率

　 25.05%

　净利润增长量

　万元

　709.05

　投资利润率

　 34.16%

　投资回报率

　 25.62%

　财务内部收益率

　 24.78%

　企业总资产

　万元

　31879.98

　流动资产总额占比

　万元

　36.79%

　流动资产总额

　万元

　11729.16

　资产负债率

　 34.35%

　第三章

　背景及必要性

　 随着中国畜牧业向现代化，规模化发展，中国养殖业中，兽用生物制品的需求逐渐上升，2010 年中国兽用生物制品规模约为 73.5 亿元，2017 年达到了 177.4 亿元，2018 年由于非洲猪瘟的影响，生猪存量大幅降低，同时暂时无应对非洲猪瘟的疫苗上市，行业市场规模出现下降，达到 171.1 亿元。2019 年，生猪存栏，出栏大幅下降，猪用生物制品的需求持续减少，虽然禽用生物制品需求增长较快，但猪用的下滑更为显著，受此影响，行业市场规模持续减少，2019 年约为 167.1亿元。

　由于近几年猪存栏量大幅下降，猪用生物制品规模占比逐渐下降，禽用生物制品由于数量大，用量大，繁衍快，对猪肉的替代性好，已经成为市场主流品种。禽用生物制品占比持续扩大，目前已经成为中国最为主要的细分产品。

　中国动物疫苗行业规模近年来出现快速扩大。21 世纪初期市场规模仅有 10 亿元，2017 年中国动物疫苗市场规模达到 165.2 亿元。2018年由于生猪存栏量大幅降低，行业市场规模出现下降，下降至 160.1亿元。2019 年仍受非洲猪瘟影响，行业市场规模持续下降，至 156.5亿元。

　2019 年受非洲猪瘟疫情影响，养殖企业生猪存栏量锐减，市场对猪用疫苗的需求量减少，竞争加剧，行业内企业折旧等固定费用增加，成本上升，使得行业毛利率有所下降。未来，随着行业的快速发展，市场竞争越来越激烈，平均毛利率有下降的风险。

　从产品结构来看，目前，中国禽用疫苗体量最大，其次是猪用疫苗和牛羊疫苗，占比分别为 44.22%、29.58，24.66%。

　随着人们预防意识的提高，政府对动物疫情的重视，以及防疫法规的健全，中国兽用疫苗市场还将释放出更大的增长潜力。尤其是随

　着宠物市场的逐渐发展，国内兽用疫苗市场将步入快速发展的黄金时期。

　第四章

　项目建设方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为兽用疫苗，根据市场情况，预计年产值 19847.00 万元。

　通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 51705.84 平方米（折合约 77.52 亩），其中：净用地面积 51705.84 平方米（红线范围折合约 77.52 亩）。项目规划总建筑面

　积 84280.52 平方米，其中：规划建设主体工程 51655.30 平方米，计容建筑面积 84280.52 平方米；预计建筑工程投资 7164.26 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 157 台（套），设备购置费 6900.06 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 15780.31 万元；预计年实现营业收入 19847.00 万元。

　第五章

　选址方案

　 一、项目选址

　该项目选址位于某保税区。

　 园区是市政府于 1996 年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为 6 平方公里。围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到 2020 年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在 11.3%以上，到 2020 年，规模工业总产

　值达 3500 亿元，力争达到 4000 亿元。全市规模工业增加值年均增速在 11%以上，到 2020 年，规模工业增加值力争达到 1000 亿元。

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

　产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　二、用地控制指标

　投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

　三、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 74.29%，建筑容积率 1.63，建设区域绿化覆盖率 6.31%，固定资产投资强度 170.48 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　51705.84

　77.52 亩

　2

　基底面积

　平方米

　38412.27

　 3

　建筑面积

　平方米

　84280.52

　7164.26 万元

　4

　容积率

　 1.63

　 5

　建筑系数

　 74.29%

　 6

　主体工程

　平方米

　51655.30

　 7

　绿化面积

　平方米

　5315.29

　 8

　绿化率

　 6.31%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　170.48

　四、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连

　跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

　五、总图布置方案

　1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

　2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

　3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

　投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

　4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

　厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至

　车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。

　六、选址综合评价

　建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

　第六章

　工程设计可行性分析

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

　功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

　二、土建工程设计年限及安全等级

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

　三、建筑工程设计总体要求

　土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

　四、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 84280.52 平方米，其中：计容建筑面积84280.52 平方米，计划建筑工程投资 7164.26 万元，占项目总投资的45.40%。

　第七章

　工艺先进性分析

　 一、技术管理特点

　投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体

　化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。

　二、项目工艺技术设计方案

　工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。

　节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。undefined

　三、设备选型方案

　项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质

　量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 157 台（套），设备购置费 6900.06 万元。

　第八章

　环境影响说明

　 推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的 1.6%提高到 17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到 28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优

　化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015 年，我部与财政部联合发布了《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。工业是应对气候变化的重点领域，实现 2020 年和 2030 年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。从 20 世纪 90 年代开始，随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显，钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。这符合发达国家的一般规律，按照这种规律，工业化和城镇化到达一定程度后，工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。分析过去 30 多年我国工业发展趋势，可以发现，进入新常态之后，我国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业，同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明，部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。

　一、建设区域环境质量现状

　投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类区标准：昼间 60.00dB（A）、夜间 50.00dB（A）。

　二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。undefined

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，

　使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达 95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为 110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。

　（三）建设期水环境影响防治对策

　生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用

　水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为 SS。

　（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

　土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中水土流失。随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。

　（五）建设期生态环境保护措施

　进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。

　三、运营期环境保护

　（一）运营期废水影响分析及防治对策

　生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082）相关标准后，经场内管道汇集，进入Ⅱ级生化处理系统。

　（二）运营期废气影响分析及防治对策

　通过以上分析可知，投资项目产生的各类固体废弃物均能得到妥善处置，拟建项目产生的各种固体废弃物处理措施均立足于废物的综合利用或委托处置，操作比较简单没有技术上的问题，在正常工况条件下，运营期每年产生的各类工业固体废弃物物经过回用于生产、外销综合利用以及委托具有经营资证的单位外运处理等方式，处置率达到 100.00%，不直接排入环境，对项目周围环境基本无影响。拟建项目焊装工序焊接烟尘产生量约为 0.09 吨/年，通过加强车间的机械通风设施，避免电焊烟尘在车间内累积，废气随车间通风设施排至室外，车间内的电焊烟尘浓度能达到《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1）中电焊烟尘加权平均容许浓度≤4.00mg/?的要求。

　（三）运营期噪声影响分析及防治对策

　采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。

　四、项目建设对区域经济的影响

　项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展水平会明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高，居民社会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长期的有利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作用，并为地方带来良好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可在一定程度上促进地方经济发展，提高居民经济收入，从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。

　五、废弃物处理

　项目承办单位的危险废弃物管理部门、进入项目建设区域各行业的废物产生部门、废物的处理、处置部门共同协作，建立危险废弃物管理系统。在环保主管部门指导下，建立起有效的法律、法规体系，要具有相应的处理、贮存和处置设施及危险废弃物再利用的能力，有良性的资金筹措渠道。管理模式上，项目建设区域统一监督管理，统筹管理区内危险废弃物的产生、收集、贮存、运输、综合利用、处理和处置工作，在具体运作上实行社会化、市场化。

　六、特殊环境影响分析

　投资项目几乎无污染物排放，对周围环境影响很小，不会改变当地环境质量现状；而当地环境质量较好，符合投资项目建设的各项要求。undefined

　七、清洁生产

　投资项目对生产所需原料的购进、储存、领料、消耗都要有详细的记录和完善的组织管理和监督机构，并根据原料和成品的性质，做出明显标识，分类分别存放，使生产场地做到清洁、整齐、安全，不会产生交叉污染。

　八、环境保护综合评价

　投资项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。投资项目的选址符合当地的区域规划，符合项目承办单位发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。

　 “十三五”期间，在资源能源与环境的约束下，物耗大、污染物重的基础制造工艺将不断被淘汰。对于切削、热处理、涂镀等污染严重的行业，采用绿色清洁生产工艺将是主要发展趋势。例如传统切削加工过程中大量使用切削液，污染严重，而干式切削和准干式切削一般使用强冷风或其他介质或少量切削液冷却切削点，可大幅减少切削液污染。积极发展再制造。围绕传统机电产品、高端装备、在役装备等重点领域，实施高端、智能和在役再制造示范工程，打造若干再制造产业示范区。加强再制造技术研发

　与推广，研发应用再制造表面工程、疲劳检测与剩余寿命评估、增材制造等关键共性技术工艺，开发自动化高效解体、零部件绿色清洗、再制造产品服役寿命评估、基于监测诊断的个性化设计和在役再制造关键技术。引导再制造企业建立覆盖再制造全流程的产品信息化管理平台，促进再制造规范健康发展。推进产品认定，鼓励再制造产品推广应用。

　生态环境保护和经济发展的关系，是一个辩证统一的关系。一方面，生态环境保护做得好，人居环境好，人的健康品质就有保障。生态环境保护做得好，自然资源再生能力强，经济发展可持续，发展的空间才更广阔、后劲才更足；另一方面，经济发展又能为生态补偿、生态治理修复等提供坚实物质保障。二者并非是非此即彼、不可调和的关系。

　第九章

　职业安全

　 一、消防安全

　（一）消防设计原则

　建筑物周围按规定设置环形消防车道，建筑物间隔应按照消防设计规范中的有关要求执行，在外部消防车便于到达的地点设置水泵接合器。

　消防用电采用两个电源供电，10KV 分别引自不同 10KV 母线段，380V分别引自不同的变压器末端自动切换。

　（二）消防设计

　项目稳高压消防给水系统由项目承办单位场区消防给水管网两路直接供给，全场生产设备的消防采用独立的稳高压消防给水系统，项目消防给水由场区独立的稳高压消防给水环状管网两路供水，消防管网供水能力280.00L/s，供水压力 0.80MPa，主管网管径为 DN350?L。

　项目承办单位生产车间喷淋按中危险Ⅱ级设计，喷水强度8.00L/min??O。库房喷淋按照危险级Ⅱ级设计。项目承办单位室内便携式消防器材的配备，按建筑防火规范的有关规定设置。

　（三）消防总体要求

　建筑消防要求：项目承办单位的主体工程、库房内设消防栓，并适当配备便携式灭火器；库房按《建筑灭火器配置设计规范》设置手推式或便携式化学灭火器。依据《建筑设计防火规范》（GB50016），在总图布局设计中根据各主体工程的工艺流程以及公用辅助设施的功能，充分考虑各消防设施及消防通道；在场区干线路边根据规范要求设置地上式消火栓，每个地上式消火栓的间距≤120.00 米；工艺设备、库房内的消火栓间距不应大于 60.00 米，消防用水量设置为 30.00 升/秒。电气消防要求：主体工程、库房的电气设计应严格遵守《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的规定；各主要设备做好静电接地和接零，预防静电引起火灾和人员触电。

　（四）消防措施

　配电室和控制室入口处设置砂箱和灭火器材；火灾报警电源和消防电源均采用两路电源供电，而且火灾报警装置由 UPS 不间断电源供电。项目火灾危险部位电器均采用防爆型设计，其防爆性能达到有关安全规程中的防爆要求；按《建筑物防雷设计规范》（GB50057），对场区所有设备和管道设置可靠的防静电和防雷接地设施。

　二、防火防爆总图布置措施

　项目承办单位生产装置布置在满足有关防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下，尽量采用露天化、集中化和按流程布置，并考虑同类设备相对集中，便于安全生产和检修管理，实现本质安全化。

　三、自然灾害防范措施

　防雷击、接地保护：本工程高于 15.00 米以上的建筑物（构筑物）均要求设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于 10.00 欧姆；建筑防雷设计符合国标《建筑物防雷设计规程》（GB50087）要求。项目建设要求建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内；雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。

　四、安全色及安全标志 使用要求

　 五、电气安全保障措施

　项目承办单位重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置 220V 照明灯外，同时还应装备事故照明灯，便携式照明灯具的电压不得超过 36V；在

　金属容器内或潮湿环境的灯具电压不得超过 12V；有爆炸危险的工作场所，应该使用防爆型电气设备。

　六、防尘防毒措施

　封闭场所设置强制通风设备，降低岗位有毒有害物质的浓度。

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　在防爆区域内的所有金属设备、管道等都应设计静电接地，不允许设备及设备内部件与地相绝缘的金属体。

　八、机械设备安全保障措施

　生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当有可能造成跌落而导致员工伤亡；因此，对所有的走廊平台应设置防护栏，防止人员跌落；所有操作平台全部按《固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB4053.3）设置护栏、且护栏高度不低于 1.20 米，防止摔伤事故的发生。

　九、劳动安全保障措施

　项目承办单位职工的劳动安全用品及其他防护用品的配置和发放均应按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。项目承办单位要设立医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施；并对空闲地进行绿化，为员工创造一个优美、舒适的工作和生活环境。

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　项目承办单位劳动安全部门要积极落实事故时的人员抢救和应急救援工作，确保应急事故时各项措施的落实和实施。劳动安全卫生工作贯彻“谁主管、谁负责”的原则，尽量避免机构重叠。项目承办单位厂内设置专门的安全卫生管理部门；在总经理领导下，按企业人员编制为该部门设一名劳动安全（HSE）经理。劳动安全部门要求制订突发性急性中毒事故的救治预案，并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订，并且定期组织员工进行演练。

　项目承办单位对操作工人有严格的安全培训计划，所有的培训均按照计划执行，并有记录。对接触职业病危害因素的操作工人进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业性健康体检，加强职业卫生培训，使职工掌握有害物质的职业卫生防护和自救互救的知识，以切实保护职工健康。项目承办单位将人员的安全和健康置于优先于生产的地位，生产第一线的首要责任便是确保安全与健康，每个进入有毒有害生产单元的人员都必须配备个人防护设备，配备防毒面具、工作服、防护镜等个人防护用品和急救箱。

　十一、劳动安全预期效果评价

　项目承办单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。项目承办单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设

　施。项目承办单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。

　第十章

　项目风险说明

　 一、政策风险分析

　项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。

　项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。

　二、社会风险分析

　根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农...