年产xx件弹载系列镜头项目投资计划书

来源:国家公务员 发布时间:2021-01-18 点击:

 年产 x xx 件弹载系列镜头项目

 投资计划书

  泓域咨询机构

 报告说明

 尽管我国已经形成了较为完备的光学全产业链体系,但光学冷加工的核心工艺、设备仍受制于人。如多层镀膜作为冷加工的核心环节,虽然国内也能够提供相关设备,但可靠性较差,优势光学镜头企业一般向日本光驰、新科龙、德国莱宝等企业进口。安防、汽车电子、物联网及人工智能等下游产业规模快速扩大的同时,市场竞争也日趋激烈,尽管企业间以技术和品质竞争为主,但价格战也时有发生,在一定程度上会向上游传导,影响行业的利润空间。

 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 14719.24 万元,其中:建设投资 12601.07万元,占项目总投资的 85.61%;建设期利息 357.69 万元,占项目总投资的 2.43%;流动资金 1760.48 万元,占项目总投资的 11.96%。

 根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入 26600.00 万元,综合总成本费用 22194.03 万元,净利润 2562.11 万元,财务内部收益率 17.10%,财务净现值 4512.71 万元,全部投资回收期 7.00 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。

 本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

 实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

 可行性研究是投资决策前的活动,它是在事件没有发生之前的研究,是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计,具有预测性。因此,必须进行深入地调查研究,充分地占有资料,运用切合实际的预测方法,科学地预测未来前景。

 本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

 目录

  第一章

 项目总论

 第二章

 项目建设背景及必要性分析

 第三章

 市场前景分析

 第四章

 建设内容与产品方案

 第五章

 选址方案分析

 第六章

 建筑物技术方案

 第七章

 原辅材料供应

 第八 章

 工艺技术设计及设备选型方案

 第九章

 环境保护分析

 第十章

 劳动安全生产

 第十一章

 节能说明

 第十二章

 人力资源配置

 第十三章

 项目实施进度计划

 第十四章

 项目投资分析

 第十五章

 项目经济效益

 第十六章

 项目招投标方案

 第十七章

 风险风险及应对措施

 第十八章

 总结评价说明

 第十九章

 附表

  附表 1:主要经济指标一览表

 附表 2:建设投资估算一览表

 附表 3:建设期利息估算表

 附表 4:流动资金估算表

 附表 5:总投资估算表

 附表 6:项目总投资计划与资金筹措一览表

 附表 7:营业收入、税金及附加和增值税估算表

 附表 8:综合总成本费用估算表

 附表 9:利润及利润分配表

 附表 10:项目投资现金流量表

 附表 11:借款还本付息计划表

 第一章

 项目总论

  一、项目名称及建设性质

 (一)项目名称

 年产 xx 件弹载系列镜头项目

 (二)项目建设性质

 本项目属于新建项目。

 二、项目承办单位

 (一)项目承办单位名称

 xx 集团有限公司

 (二)项目联系人

 谭 xx

 (三)项目建设单位概况

 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

 三、项目定位及建设理由

 2015 年 5 月,发改委等发布《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》提出,到 2020 年重点公共区域视频监控覆盖率,新建、改建高清摄像机比例以及重点行业领域的重要部位视频监控覆盖率均要达到 100%,同时逐步增加高清摄像机的新建、改建数量。2017 年,国内以县为基本行政单位的“雪亮工程”建设已经全面铺开。2018 年初,中共中央国务院发布了《关于实施乡村振兴战略的意见》,要求推进农村“雪亮工程”建设,助力建设平安乡村。国内安防建设不断下沉。

 先进的科学技术往往率先被应用于军事领域,但军用技术只有转化为民用技术才能直接服务社会经济发展。当前大力推进国防科技工业技术军民融合已经上升到我国国家战略层面,每年都有一批军转民的技术名单出台,军民融合度不断扩大。光学行业处于军民融合的前沿阵地,必将持续受益于军用技术转民用的浪潮。

 实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

 四、报告编制说明

 (一)报告编制依据

 1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》;

 2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;

 3、《建设项目用地预审管理办法》;

 4、《投资项目可行性研究指南》;

 5、《产业结构调整指导目录》。

 (二)报告编制原则

 1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。

 2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。

 3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。

 4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。

 5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。

 6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。

 (二)

 报告主要内容

 本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。

 四、项目建设选址

 本期项目选址位于 xx(以最终选址方案为准),占地面积约33.33 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。

 五、项目生产规模

 项目建成后,形成年产弹载系列镜头 100000 件的生产能力。

 六、建筑物建设规模

 本期项目建筑面积 28663.77 ㎡,其中:生产工程 15392.44 ㎡,仓储工程 3325.00 ㎡,行政办公及生活服务设施 1805.82 ㎡,公共工程 8140.51 ㎡。

 七、项目总投资及资金构成

 (一)项目总投资构成分析

 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 14719.24 万元,其中:建设投资 12601.07万元,占项目总投资的 85.61%;建设期利息 357.69 万元,占项目总投资的 2.43%;流动资金 1760.48 万元,占项目总投资的 11.96%。

 (二)建设投资构成

 本期项目建设投资 12601.07 万元,包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程建设费用 11235.60 万元,工程建设其他费用 1117.91 万元,预备费 247.56 万元。

 八、资金筹措方案

 本期项目总投资 14719.24 万元,其中申请银行长期贷款 7300.00万元,其余部分由企业自筹。

 九、项目预期经济效益规划目标

 (一)经济效益目标值(正常经营年份)

 1、营业收入(SP):26600.00 万元。

 2、综合总成本费用(TC):22194.03 万元。

 3、净利润(NP):2562.11 万元。

 (二)经济效益评价目标

 1、全部投资回收期(Pt):7.00 年。

 2、财务内部收益率:17.10%。

 3、财务净现值:4512.71 万元。

 十、项目建设进度规划

 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划 24 个月。

 十一、项目综合评价

  通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。

  主要经济指标一览表

 序号

 项目

 单位

 指标

 备注

 1

 占地面积

 ㎡

 22219.98

 约 33.33 亩

 1.1

 总建筑面积

 ㎡

 28663.77

 容积率 1.29

 1.2

 基底面积

 ㎡

 13331.99

 建筑系数 60.00%

 1.3

 投资强度

 万元/亩

 366.80

  1.4

 基底面积

 ㎡

 13331.99

  2

 总投资

 万元

 14719.24

  2.1

 建设投资

 万元

 12601.07

  2.1.1

 工程费用

 万元

 11235.60

  2.1.2

 工程建设其他费用

 万元

 1117.91

  2.1.3

 预备费

 万元

 247.56

  2.2

 建设期利息

 万元

 357.69

  2.3

 流动资金

  1760.48

  3

 资金筹措

 万元

 14719.24

  3.1

 自筹资金

 万元

 7419.24

  3.2

 银行贷款

 万元

 7300.00

  4

 营业收入

 万元

 26600.00

 正常运营年份

 5

 总成本费用

 万元

 22194.03

 ""

 6

 利润总额

 万元

 3416.14

 ""

 7

 净利润

 万元

 2562.11

 ""

 8

 所得税

 万元

 854.03

 ""

 9

 增值税

 万元

 909.74

 ""

 10

 税金及附加

 万元

 989.83

 ""

 11

 纳税总额

 万元

 2753.60

 ""

 12

 工业增加值

 万元

 7038.85

 ""

 13

 盈亏平衡点

 万元

 6599.49

 产值

 14

 回收期

 年

 7.00

 含建设期 24 个月

 15

 财务内部收益率

  17.10%

 所得税后

 16

 财务净现值

 万元

 4512.71

 所得税后

 第二章

 项目建设背景及必要性分析

  一、行业背景分析

 1、光学行业面向科学前沿

 光学系统在空间探索、航空航天、国防军工、高端仪器与装备等领域作为关键的功能器件,是许多技术创新和应用的前沿阵地,相应带动了新材料、新技术、新工艺、新装备的创新发展,相关的支撑科学与技术主要包括新型光学理论、先进光学设计方法、光学材料与加工技术等。

 1)空间光学是空间科学研究探测的前沿领域

 在空间光学领域利用光学设备对空间和地球进行观测与研究,包括空间天文观测、深空探测和对地探测等,其使用的空间光学系统正向着大口径、长焦距、大视场、多光谱、高测量精度、轻量化等方向发展。其中,大口径光电装备决定了人类空间观测能力的极限,可展开光学成像技术、薄膜反射镜成像技术、衍射望远镜成像技术等新技术的研究则提升了光学系统的空间分辨率,促进大口径、大视场光学系统不断突破。可见光、微光、红外、紫外等多光谱技术适应了全天时精密观测需求。空间光学成像镜头、设备研究涉及材料配方研究、材料成型和烧结工艺、关键设备研制和维护、坯体的加工与无损检测、

 光学表面改性、材料性能测试等一系列新材料、新工艺、新装备的关键性技术,为当今世界科技前沿领域。

 2)军事领域是高端光学技术的前沿应用领域

 军事领域是目前“高、精、尖”光学技术应用最为广泛、深入的领域,涵盖了从紫外到红外全部电磁波波段,以及从光的产生、传输、探测、处理到光与物质的相互作用等光学技术应用。按工作原理和技术发展,军事领域光学技术应用通常可分为:光学仪器、微光夜视技术、红外技术、激光技术和光电综合应用技术等几大类,其中红外技术、激光技术和光电综合应用技术是目前军事领域高端光学技术的最前沿应用。

 红外技术主要应用物体的红外辐射进行探测和识别,在军事上有广泛应用,目前前沿应用领域主要为红外跟踪和制导技术、红外夜视技术和红外遥感技术等。激光具有单色性好、方向性强、亮度高等特点,其在军事领域的前沿应用包括激光制导技术、激光通信技术、战术激光武器等。在微光、红外、激光等光电子技术发展的基础上,为了满足作战使用和科研试验的要求,军事领域主要发展了光学遥感技术、光电制导技术、光电跟踪测量技术、光电对抗技术等光电综合应用技术。

 军用光学系统要求成像质量好、体积小、重量轻、结构简单,促进了光学设计和加工领域的一系列大规模技术革命和创新活动,数控单点金刚石车削、光学玻璃透镜模压成型、光学塑料成型等高精密加工技术蓬勃发展,广泛用于有色金属、锗、塑料、红外光学晶体、铍铜、锗基硫族化合物玻璃等各类光学材料以及球面、非球面光学零件加工。这些光学精密加工的新装备体现了当今装备制造的尖端技术,被欧美日发达国家所掌控,并实行出口管制。军用光学技术的发展,不仅为军队建设提供了现代化的武器装备和技术手段,增强了国防实力,同时还推动了信息技术、精密加工、新材料等新兴技术和新兴产业的发展,促进了科学技术和国民经济总体水平的提高,增强了综合国力。

 3)光学技术是高端仪器和高端装备制造业的发展支撑

 光学在高端仪器与装备应用领域,充分体现了其超精密加工的技术水平。以集成电路制造业为例,光刻技术是集成电路制造产业的核心,决定集成电路的元件特征尺寸。其中,极紫外光刻是传统投影光刻技术向更短波长的延伸,被认为是最具潜力的下一代光刻技术。光学系统是极紫外光刻技术最主要的功能部件之一,涉及的非球面加工与检测技术、超高精度物镜系统波像差检测及集成技术等技术瓶颈体

 现了光学前瞻科学技术的发展方向,目前经过我国多个光学科研单位多年的攻关,已经成功攻克了相关核心技术,实现了光学前沿技术的跨越。光学技术的进步直接推动高端仪器和高端装备制造业的发展。

 4)目前我国光学领域正在赶超世界先进水平

 我国建国后建立了以满足国防需求为主的完整光学工业体系,相继设立了中科院长春光机所、西安光机所、成都光电所、西安应用光学研究所等一批光学研究单位,以及光学军民融合创新平台。当前,随着空间探测、航空航天、国防军工、装备制造等各项事业的快速推进,我国光学理论研究、技术创新及光学加工制造能力正在与欧美发达国家的先进水平迅速拉近。如 2018 年我国 4.03 米大口径碳化硅反射镜通过验收,是世界上最大口径碳化硅单体反射镜,突破了大口径反射镜镜坯制造和反射镜加工技术被美国、法国、德国等少数西方国家垄断的局面。

 2、光学行业支撑国家战略实施

 光学行业因面向科学前沿,应用广泛,是许多国家重大战略项目实施的关键。光学系统是空间探测和航天事业的重要支撑,如 2016 年天宫二号与神舟飞船的多次交汇对接中,使用了 TV 电视摄像机、光学成像匀化器、光学成像敏感器等关键设备、组件,保障了对接任务的

 成功。嫦娥三号着陆器携极紫外相机降落在月球表面,对地球周围等离子体层进行实时、全局遥感成像观测,对空间科学研究与空间环境监测具有重要意义。光学系统也是气象、海洋、高分、资源、环境等对地观测遥感卫星的核心有效载荷,近年来我国遥感卫星密集发射,为我国基础研究、生态文明、“一带一路”建设、科学防灾减灾等国家战略项目提供关键支撑。当前,我国多项航天工程正在快速推进,运载火箭、卫星应用、空间宽带互联网三大工程将成为航天工业未来发展的趋势和核心。“十三五”我国将完成载人航天和探月工程三步走任务,形成较完善的卫星及应用产业链,这些都离不开先进光学设施的基础性作用。

 光学系统在提升我国武器装备、增强国防安全水平上发挥重要作用。例如,航母着舰导引系统可自动搜索和捕获目标,实现精确跟踪和引导。在机载侦察设备中,综合应用可见光照相、微光摄像、红外成像和激光遥感技术等进行侦察,可获取更多信息,有利于分辨、识别目标;星载红外预警系统可用于探测弹道导弹,为反导防御系统提供预警信息等。随着光电探测、光电制导等光电技术在军事上的应用,光学系统在情报侦察、夜间作战、远程空袭、精确制导等作战中发挥了极其重要的作用,已成为现代军事技术不可或缺的重要组成部分。

 在制造业领域,高端装备是工业转型升级的关键环节,被列为战略性新兴产业上升至国家战略层面。近年来随着《中国制造 2025》等相关政策文件的发布和实施,我国开启了装备制造业产业升级的新篇章,光学技术的进步将直接推动我国高端装备制造乃至先进制造业的发展。如光刻机被称为半导体制造业皇冠上的明珠,光刻投影物镜则是光刻机中最核心的部件,是当代精密光学与精密机械的最高水平。我国将光学系统关键技术研究列入“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项中予以攻关,于 2017 年顺利验收。当前视频技术正经历从高清向 4k、8k 超高清的演进,超高清视频产业包含超清医疗、超清直播、超清安防等,被认为是 5G 技术率先落地应用领域之一,迎来了战略发展的机遇期。2019 年,工信部等发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)》战略文件支持超高清产业的发展,并将高精密光学镜头作为核心关键元器件重点发展,预计 2022 年我国摄像机、视频监控镜头等超高清视频采集设备销售收入将达 120 亿元,出口 10 亿元。

 3、光学行业全面服务经济社会发展

 光学产品已经深入国民社会和经济的各个领域成为基础性设施,并在经济主战场上助力我国发展质量的提升和制造业转型升级。一方

 面,光学镜头已经成为信息化世界的“眼睛”,作为物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息系统最前端的光电感知核心器件。当前,世界正处在新技术革命和新工业革命的前夜,移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术蓬勃发展,人类社会从传统信息社会向智能社会过渡,而光学产品也正随着新一代信息技术的推广而深入应用到社会的各个角落。

 物联网在技术架构上是一个由感知层、传输层、平台层和应用层共同构成的信息系统。其中,感知层由各种传感器以及传感器网关构成,如摄像头、表计、RFID、GPS、二维码标签等感知终端,类似人体神经末梢,是物联网系统识别外界物体、采集信息的来源。传输层主要负责传递和处理感知层获取的信息,平台层实现信息存储、协同、共享、互通的功能,应用层是物联网服务在各行各业的具体落地。当前,物联网在各行业新一轮应用已经开启,落地增速加快,车联网、社会公共事业、智能家居等已经成为物联网发展的热点行业,形成了较为清晰的商业模式。

 人工智能技术通过海量数据的搜集,利用算法分析和处理提供智能服务。数据是人工智能发展的基石,而光学产品则是其感知外界搜集数据的重要组成部分,其采集数据的精度直接关系到智能运算的精

 度和效率。因此,人工智能技术的创新突破和推广应用也有赖于光学镜头技术的发展。如,《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020 年)》明确将图像类智能传感器作为人工智能核心基础之一,推动其实现高精度、高可靠、低功耗、低成本。目前,人工智能部分技术已经进入产业化发展阶段,带来新的产业兴起,深度赋能医疗、安防、交通、金融、零售等领域。另一方面,在高端制造业如 3D打印机及半导体制造使用的光刻机,CT、磁共振、内窥镜等高端医疗设备,以及生命科学中 DNA 测序设备中,光学系统都是作为最主要的功能部件之一,发挥核心作用。集成电路是现代电子信息产业的核心,在现代信息社会中居于战略性基础地位,是衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志,而光刻机及其光学系统技术又是集成电路制造业发展的基础支撑。现代工业生产中,光学镜头被广泛用于机器视觉检测,是实现自动化、智能化制造的基础。这些高端应用的光学镜头对材质选型、机构设计、光学精密加工与测试等要求极高,技术难度大,掌握相应技术对支撑高端装备国产化具有十分重要的意义。

 二、产业发展分析

 1、面临的机遇

 光学行业处于国家军民融合战略的前沿阵地,是现代光电子行业的一个重要分支,是融合了光学设计、超精密加工、材料学、机构学、电子学等诸多先进科技的技术密集型产业。行业主要产品应用的空间观测、航空航天、国防军工等领域承载着国家重大战略,民用领域如安防监控、车载视觉、消费电子、工业视觉、无人机等也受到国家政策的大力扶持。当前物联网和人工智能技术正加速技术突破,并在安防、金融、交通、零售、工业现场等各个场景落地应用,被纳入国家战略规划。作为主流传感器之一,光学系统是物联网和人工智能技术的关键配套体系。2016 年起,国家相继发布了《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》、《新一代人工智能发展规划》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020 年)》等多个政策促进人工智能技术突破和产业链建设。

 随着现代科技的发展,光学镜头应用领域不断延伸拓展。空间观测、航天军工项目对光电产品具有刚性需求。我国多项航天工程正在快速推进,光学系统为航天工程、空间探测不可或缺的组成部分,面临稳定持续的市场需求。光电产品在军工武器装备上的应用将日渐广泛,并随着我国不断提升国防实力,其需求将稳步增长。

 目前,安防监控逐步趋于成熟,产业空间较大,而车载视觉系统、物联网及人工智能等应用正成为推动产业发展的新兴力量。社会治安监控系统是城镇建设规划的关键组成部分。平安城市是城市信息化的第一步,未来将在物联网的基础上向数字城市、智慧城市发展。光学系统及镜头作为智慧城市、智能家居、智能工厂的“神经末梢”,将在社会各层面有更加广泛深入的应用。汽车行业高级辅助驾驶技术正从高端车型向中端车型渗透,单车镜头使用量有了明显增长,红外夜视系统需求也逐步得到释放。智能网联汽车已成为各大汽车厂和互联网巨头争相研发的焦点,车载光学产品未来市场潜力巨大。

 光学及光电技术的发展在一定程度上推动了我国空间科学、航空航天等重大战略项目的成功实施,也提高了我国国防军工的科技水平,促进了光电系统在武器装备更加广泛的应用。民用光学镜头不断向高分辨率、大倍率、超广角、小型化等方向发展,进一步拓展了下游市场空间。如高清、低照度等摄像技术的发展使得物联网、人工智能系统采集更高质量的信息数据,提升系统运行效率和精度,有利于新兴技术在各个产业的加速推广应用,从而带动光学系统产业规模的进一步扩大。

 2、面临的挑战

 尽管我国已经形成了较为完备的光学全产业链体系,但光学冷加工的核心工艺、设备仍受制于人。如多层镀膜作为冷加工的核心环节,虽然国内也能够提供相关设备,但可靠性较差,优势光学镜头企业一般向日本光驰、新科龙、德国莱宝等企业进口。安防、汽车电子、物联网及人工智能等下游产业规模快速扩大的同时,市场竞争也日趋激烈,尽管企业间以技术和品质竞争为主,但价格战也时有发生,在一定程度上会向上游传导,影响行业的利润空间。

 综合分析国际国内形势和省情、市情,“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期,也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施,必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施,使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施,为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设,也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势,对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前,世界经济在深度调整中曲

 折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,必然衍生一些新举措、新政策,其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施,孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式,为我市加快传统产业改造升级,促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生,各种产业发展由“制造”向“智造”转变,必将会出台一系列扶持政策,对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力,我市综合实力不断增强,产业优势日益凸显,电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大,新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形,发展质量、发展速度明显提升,具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设,我们成功引进了一批大项目、好项目,并陆续开工建设、达产达效,为今后发展积蓄了充足后劲。

 在看到重大机遇和有利条件的同时,我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强,经济总量不大,产业结构不够优化,财政支撑能力不足,加快产业转型升级和项目投

 产达效的任务依然艰巨;二是创新能力不足,创新实践、创新成果、创新举措还不够多,全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放;三是资源约束与环境问题集中显现,节能减排压力仍然较大,破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

 第三章

 市场前景分析

  一、行业基本情况

 (一)军用光学领域的发展态势

 1、空间光学领域

 空间光学利用光学设备对空间和地球进行观测与研究,利用不同波段和类型的光学设备,接收来自天体的可见光、红外线、紫外线、X射线和 γ 射线等,探测天体的位置、物理结构、运动演化规律等,包括空间天文观测、深空探测和对地探测,推进空间技术的发展很大程度上依赖于先进的光学和射电望远镜及仪器设备。2007 年和 2010 年我国分别发射的“嫦娥一号”和“嫦娥二号”卫星,搭载了 CCD 立体相机、激光高度计、降落相机等光学载荷,标志着我国进入具有深空探测能力的国家行列,空间光学技术也取得了跨越式的发展。近年来,国家对空间光学系统高时间分辨率、高空间分辨率、高光谱分辨率、宽地面覆盖等方面的迫切需求,空间光学系统正向着大口径、长焦距、大视场、高测量精度等方向发展,在我国航天事业高速发展的大背景下,空间光学进入了新时代。

 我国多项航天工程正在快速推进,运载火箭、卫星应用、空间宽带互联网三大工程将成为航天工业未来发展的趋势和核心。根据 2015

 年国防科工局等部门着手编制的航天发展“十三五”规划,“十三五”末我国将基本形成主体功能完备的国家民用空间基础设施,完成载人航天和探月工程三步走任务,形成较完善的卫星及应用产业链。定制产品作为航天工程、空间探测不可或缺的组成部分,面临稳定持续的市场需求。

 2、军事武器装备领域

 光学技术发展之初最先应用于军事,上世纪 70 年代后,红外、激光、毫米波等技术与电子技术的结合,产生了红外热像仪、激光制导武器、光学遥感设备、毫米波制导武器等,使战争形态从机械化战争逐渐转变为信息化战争,显著提高了作战效能。光学技术在各类武器装备和特殊场合的应用得到了极大的拓展,随着光电探测、光电制导等光电技术在军事上的应用,光学系统在情报侦察、夜间作战、远程空袭、精确制导等作战中发挥了极其重要的作用,已成为现代军事技术不可或缺的重要组成部分。

 近年来,军事领域正从机械化和信息化基础上向智能化发展,人工智能的军事应用正成为国内外研究的热点领域,世界各主要军事大国以先进计算、大数据分析、人工智能等新兴技术为基础,研发应用了自动武器、无人作战机、无人地面战车、无人潜航器、作战机器人、

 智能炸弹等智能化武器装备,将对作战模式和战场环境带来广泛而深远的影响。智能化武器集光电传感、高速处理、人工智能于一体,具有记忆、分析、综合能力。其中,光电系统处于前端感知环节,将受益于武器装备的智能化趋势而得到更加广泛深入的应用。

 2018 年我国国防支出为 11,069.7 亿元,2019 年国防支出为11,898.76 亿元,增长 7.5%5。国防开支的主要项目有人员生活费、训练维持费和装备费,但重点倾向装备费用。国防军费预算的稳定增长为行业发展提供了坚实的市场基础。我国周边安全环境复杂,大国地缘战略竞争日趋激烈,随着亚太地区成为全球地缘战略角逐的焦点,我国周边安全环境不稳定不确定因素增加。为了应对各方面的挑战,保持我国国防经费的持续投入、大力发展国防科技工业将是必然选择。

 (二)民用光学行业的发展态势

 先进的科学技术往往率先被应用于军事领域,但军用技术只有转化为民用技术才能直接服务社会经济发展。当前大力推进国防科技工业技术军民融合已经上升到我国国家战略层面,每年都有一批军转民的技术名单出台,军民融合度不断扩大。光学行业处于军民融合的前沿阵地,必将持续受益于军用技术转民用的浪潮。

 安防设备主要包括视频监控、入侵报警系统、出入口门禁控制、防盗报警系统、可视对讲系统等,光学镜头是安防视频监控的核心部件,对成像质量起着关键性作用。当前安防监控高清化、智慧化升级,推动光学镜头技术快速革新。一方面,随着视频监控的深入应用,相关镜头技术获得了全面升级,光学变焦、大倍率、大广角、小型轻量化等技术广泛使用,长焦距、电动变焦镜头适应了对远距离、大范围室外监控的需要。为应对海岸、港口、河道、森林、阴雨雾霾等各种恶劣环境的监控,行业中涌现出长焦透雾镜头、高清鱼眼镜头、超低照度镜头、红外夜视镜头等众多应用解决方案产品。视频监控从高清进一步向 4K、8K 超高清技术演进,画面分辨率分别为高清的 4 倍和 8倍,具有更强的信息承载能力。另一方面,安防正与物联网、人工智能技术快速融合,行业步入了智能安防 2.0 时代,华为、海康威视等发布了人工智能应用的安防产品。人工智能为保证对信息数据运算的精度和效率,对光学镜头可靠性和成像质量提出更高的要求,促使镜头企业的技术加速升级。

 全球范围内,安防设备市场总体保持稳定发展态势。北美和欧洲是全球视频监控市场发展较早,也是较成熟的市场,其视频监控产品正进行高清化、网络化的产品更新与升级。中东市场的安防视频监控

 产品主要应用于政府公共工程和油田监测等,社会局势的动荡使安防问题逐步得到重视。而亚洲、南美等地区经济快速增长、城市化进程加速、基础设施建设和社会流动性增加以及对犯罪行为防范有力拉动了安防产品的需求。根据 TSR 发布的数据显示,2011 年全球安防视频监控镜头市场销量约为 6,300 万件,2016 年迅速增长到 1.47 亿件,年均增速达 17.97%。预计 2021 年市场销量将从 2017 年的 1.85 亿件增长至 2.45 亿件,复合增速为 7.2%;预计销售金额将从 2017 年的 6.4 亿美元增长至 2021 年的 8.27 亿美元,复合增长率为 6.6%左右。

 从国内情况看,2005 年 8 月公安部提出建设“3111 试点工程”,促进了“平安城市”建设步伐,并在“智慧城市”、“智能交通”以及“2008 北京奥运会”、“2010 上海世博会”、“2010 广州亚运会”、“2011 深圳大运会”等重大工程和项目的推动下,我国安防行业掀起了第一个高速发展浪潮。“十二五”期间,安防产品在医院、学校、楼宇、场馆、能源、通讯、森林、环保、食品、厂矿企业等行业的应用逐渐发展起来,扩大了安防产品的应用空间。2017 年中国视频监控市场总规模预计达到 3,300 亿元,2010 年以来平均增速达到 17%以上,占安防行业市场规模的 53%,比 2010 年提高 8 个百分点。

 在全球安防市场上,各个国家和地区处于不同的发展阶段,气候条件和监控场景更加多样化,安防镜头要符合本地化的产品需求。例如,欧美用户关注产品的安全性、稳定性和隐私保护等,亚非拉市场更看中高性价比,泰国和墨西哥等地的产品面临潮湿海洋性气候下的防腐蚀问题,俄罗斯客户对产品耐高低温性能的要求更高。因此,具备较强的综合创新能力的企业能获得更多的国际订单。

 从国内安防市场来看,视频监控应用已经呈现从重点领域向社会各经济领域全面铺开的态势,既涉及到金融、能源、电信、交通等传统领域,也涉及智能楼宇、文教卫、司法监狱等新兴领域。其中,传统的金融、能源市场趋于饱和,政府、交通市场还在持续快速增长,尤其是中小城市安防基础建设工作正处于蓬勃发展阶段。

 2015 年 5 月,发改委等发布《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》提出,到 2020 年重点公共区域视频监控覆盖率,新建、改建高清摄像机比例以及重点行业领域的重要部位视频监控覆盖率均要达到 100%,同时逐步增加高清摄像机的新建、改建数量。2017 年,国内以县为基本行政单位的“雪亮工程”建设已经全面铺开。2018 年初,中共中央国务院发布了《关于实施乡村振兴战略的意见》,

 要求推进农村“雪亮工程”建设,助力建设平安乡村。国内安防建设不断下沉。

 在安防监控领域,视频清晰度正在快速向高清、超高清化升级,从最初的标清摄像机,历经 720P、1080P,近年来逐渐从高清向超高清演进,4K 超高清镜头的使用逐渐增加,并进一步出现了 8K 超高清视频技术。超高清镜头能够提供更清晰的图像细节,弥补低光照、恶劣天气等环境缺陷,且覆盖的视野范围更广,适用于大场景监控,在高空瞭望、广场监控、森林防火等场景具有重要的价值。其中,4K 技术在2013 年安博会上开始展露头角,2015 年 4K 技术再次取得突破,从传统的 4K800 万分辨率提升到 1200 万分辨率。2016 年以后,4K 技术已在各行各业得到了长足发展,海康威视、大华、华为等推出超高清安防解决方案,如 2017 年海康威视推出星空摄像机,大华推出了四目 4K全景网络摄像机。

 2019 年初,工信部联合国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)》,明确将按“4K先行、兼顾 8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用,加快推进超高清监控摄像机等研发量产,推进安防监控系统升级改造,支持发展基于超高清视频的人脸识别、行为识别、

 目标分类等 AI 算法。据测算,2017 年国内超高清监控采集设备的销售收入约 43 亿元。预计 2022 年行业销售收入 787 亿元,出口 315 亿元。2017 年至 2022 年,超高清监控采集设备市场复合增长率 79%8。当前,4k 超高清安防镜头全球销量已超过 200 万台,预计 2017-2021 年复合增速将达 31%9。

 民用安防产品包括家庭监控、智能家居、楼宇对讲、防盗报警等产品线,主要应用于家庭、商铺、网吧、中小型企业等单位。随着安防产品技术的提高,民众安全防恐意识的增强,教育、医疗、中小企业、商铺、家庭正逐渐成长为安防需求的中坚力量。数据显示,2015年我国政府、交通、金融等传统应用领域仍占据监控产品需求的半壁江山,而民用监控市场仅有 6%的市场份额,尚处于发展的起步阶段,远落后于发达国家。美国作为国际领先的安防市场,民用安防监控产值约占据了 50%的份额。与发达国家相比,我国人均安防支出仅为英国的 1/9,美国的 1/7 以及韩国的 1/510,蕴含了强劲的发展潜力。

 家庭安防是民用安防的重要分支,用于老人看护、育儿监督、保障财产安全等,由于直面普通消费者,市场规模庞大。家用安防摄像头不仅需要画质高清,更要求结构轻巧、美观大方、安装方便,能远程移动访问控制,并与物联网对接等。2013 年起,众多安防企业将战

 略目标转向民用安防,同时,作为高清监控的基础条件,网络应用日渐普及,3G、4G 以及逐步商用的 5G 等无线网路技术的出现,都为家用监控市场开辟更大的发展空间。

 新一代信息技术在经历概念驱动、示范应用引领之后,技术的显著进步和产业的逐步成熟推动其进入新的发展阶段。车联网、社会公共事业、智能家居等成为当前物联网发展的热点行业,形成了较为清晰的商业模式。安防、金融、教育、医疗和商业是当前人工智能渗透较多的领域。将应用场景深入到安防、交通、金融、零售、医疗、家居、教育等国民经济和社会的各个角落。

 在安防领域,随着高清化、网络化、智能化的逐渐普及,视频监控正步入智能分析的深度应用阶段,并有赖于安防镜头提供全面的、高清的视频数据以支持信息的准确分析。智慧城市、平安城市、智慧社区等是国家重点建设项目,智能安防作为智慧城市中不可或缺的一部分,安防镜头将受益于智慧城市的建设浪潮实现快速增长。2014 年《国家新型城镇化规划》首次把智慧城市建设引入国家战略规划。2016 年,智慧城市建设开启了从 1.0 向 2.0 的跨越,各地智慧城市建设热情高涨。我国住建部已公布了三批共计 290 个智慧城市试点,并规划在“十三五”时期推进 100 个新型示范性智慧城市。智慧安防是

 智慧城市的重要组成部分,2016 年发布的《新型智慧城市评价指标》中,公共安全视频资源采集和覆盖情况被纳入评价体系,将极大推进视频监控的普及利用。

 在汽车交通领域,智能网联网化已成为科技发展的必然趋势,车联网、ADAS(高级辅助驾驶系统)是目前创新应用的重点。车联网技术借助于人、车、路、云平台之间的全方位连接和信息交互,催生了大量新的产品应用,其中包括了以车辆驾驶为核心的汽车智能化类应用,利用车上传感器,随时感知行驶中的周围环境,收集数据、动静态辨识、侦测与追踪,并结合导航地图数据,进行系统运算与分析。车载镜头将作为车联网信息的重要入口,帮助车辆可以完成自身环境和状态信息的采集,将受益于车联网市场的发展。

 作为一种防患于未然的主动安全技术以及人工智能驾驶的过渡,ADAS 配载可显著降低交通事故死亡率,受到各国政府、汽车企业和消费者的青睐。美国要求 2018 年起所有汽车必须安装至少一个倒车后视镜摄像头,欧洲、日本等国家已推出相关行业标准以推动高级辅助驾驶系统的普及。欧洲法规规定,2017 年任何 4 星评级以上的新车均需配备主动安全系统。在技术进步、成本降低及市场需求等多重因素的推动下,最初仅应用于奔驰和宝马等豪华车中的 ADAS 技术,正在快速

 进入中级甚至入门级乘用车。ADAS 装配率的提高带动了车载镜头的发展。ADAS 系统初期以前视镜头为主,而完善的 ADAS 至少需要 7 枚车载镜头的辅助。

 在车联网及 ADAS 技术应用的驱动下,根据 TSR 发布的数据显示,2011 年全球车载镜头出货量为 1,834 万件,2017 年增长为 8,880 万件,预计 2021 年全球市场出货量将达到 1.43 亿件。

 同时,随着技术的日渐成熟,高级驾驶辅助系统逐渐向自动驾驶过渡,各大车厂及科技公司纷纷投入研发无人驾驶汽车。在当前激光雷达成本高企的情况下,大多自动驾驶系统采用摄像头作为主要的视觉传感器,识别标识牌、道路线、车辆和行人等,将带动车载镜头行业进一步快速成长。

 二、市场分析

 1、《国防科技工业“十三五”规划总体思路》

 坚持军民深度融合,努力构建中国特色先进国防科技工业体系,努力推进国防科技工业发展由跟踪研仿向自主创新转变。

 2、《关于加强社会治安防控体系建设的意见》

 加强单位内部技防设施建设,普及视频监控系统应用,实行重要部位、易发案部位全覆盖。加强供水、供电、供气、供热、供油、交

 通、信息通信网络等关系国计民生基础设施的安全防范工作,全面完善和落实各项安全保卫措施,确保安全稳定。

 3、《中国制造 2025》

 加强“四基”(核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础)创新能力建设。

 4、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》

 到 2020 年,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用。

 5、《国家重点支持的高新技术领域目录》

 高分辨率可见光相机,高分辨率红外相机,集成大焦面电子学及信息处理、高光谱/超光谱成像、辐射定标与光谱定标、毫米波/亚毫米波辐射计、综合孔径微波辐射计、全极化微波辐射计、合成孔径雷达、测云/降雨雷达等技术。

 6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

 实施工业强基工程,重点突破关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈。

 7、《2016 年国防科工局军民融合专项行动计划》

 加快推进国防科技工业军民融合深度发展,在更好支撑国防和军队建设、保障武器装备科研生产的同时,发挥军工优势推动国家科技进步和服务经济社会发展。

 8、《国家创新驱动发展战略纲要》

 按照军民融合发展战略总体要求,发挥国防科技创新重要作用,加快建立健全军民融合的创新体系,形成全要素、多领域、高效益的军民科技深度融合发展新格局。

 9、《“互联网+”人工智能三年行动实施方案

 支持人工智能领域的芯片、传感器、操作系统、存储系统、高端服务器、关键网络设备、网络安全技术设备、中间件等基础软硬件技术开发

 10、《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》

 深化国防科技工业体制改革,进一步打破行业封闭,推进军工企业专业化重组,积极参与发展战略性新兴产业和高技术产业。

 11、《中国安防行业“十三五”(2016-2020 年)发展规划》

 促进视频监控、实体防护、防盗报警、防爆安检、出入口控制业务领域以及生物特征识别、防伪等技术领域企业的全面、均衡发展;促进产业转型升级,创新生产方式、产业形态、商业模式,逐步提升

 报警运营、安全风险和效能评估、中介咨询、职业培训等安防服务业所占比重。

 12、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

 重点推进智能家居、智能汽车、智慧农业、智能安防、智慧健康、智能机器人、智能可穿戴设备等研发和产业化发展;构建军民融合的战略性新兴产业体系。促进军民科技创新体系相互兼容、协同发展,推进军民融合产业发展。

 13、《“十三五”国家信息化规划》

 推进智能硬件、新型传感器等创新发展。提升可穿戴设备、智能家居、智能车载等领域智能硬件技术水平;加快高精度、低功耗、高可靠性传感器的研发和应用。

 14、《信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020 年)》

 支持研发高性能惯性、压力、磁力、加速度、光线、图像、温湿度、距离等传感器产品和应用技术,积极攻关新型传感器产品。

 15、《新一代人工智能发展规划》

 新一代人工智能在智能制造、智能医疗、智慧城市、智能农业、国防建设等领域得到广泛应用,人工智能核心产业规模超过 4000 亿元,带动相关产业规模超过 5 万亿元。

 16、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》

 重点培育和发展智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机、医疗影像辅助诊断系统、视频图像身份识别系统、智能语音交互系统、智能翻译系统、智能家居产品等智能化产品。

 17、《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)》

 按照“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。突破核心关键器件,发展高精密光学镜头等关键配套器件。

 第四章

 建设内容与产品方案

  一、建设规模...

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