经信规划管理经费绩效评价报告

来源:国家公务员 发布时间:2020-10-17 点击:

 经信规划管理经费绩效评价报告 为提高经信规划管理经费使用绩效,我委高度重视,积极按照文件要求组织对2017 年度经信规划管理经费开展绩效评价。

 一、工作情况及成效 (一)项目基本情况 1.立项申报情况 经信规划管理经费无立项,该笔资金主要用于我委开展各项工作的经费。单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施:1、莆田市经信委财务管理制度; 2、闽民企业办[2013]3 号、莆政办[2012]148 号、《莆田市人民政府关于加强节能工作的实施意见》(莆政综[2006]63 号)等相关制度措施。

 2、资金安排情况 2017 年初预算安排经信规划管理经费 100 万元,全部列支。

 序号 支出内容 金额 1 购买办公用品(设备)、办公设备维修、印刷招商手册等维持各科室运行费用 23 万元 2 干部旅差费 27 万元 3 接待、会议费 10 万元 4 专家评审及专项审计费 7 万元 5 工程、经济专业继续教育培训费 6 万元 6 编写产业股权投资方案、购买鞋狗书籍等 印刷费 11 万元 7 援宁经费 10 万元 8 平台用车、车辆修理费等车辆 及其他方面支出 6 万元

 序号 支出内容 金额 合

 计 100 万元 (二)主要成效 2017 年,全市经信系统紧紧围绕市委、市政府提出的“坚持绿色发展,打造宜居港城,建设美丽莆田,创建美丽中国的示范区”目标,深入实施建设美丽莆田绿色产业(二产)专项行动计划,扎实推进供给侧结构性改革,聚力实体经济,加快转型升级,促进动能转换,经济运行、项目招商、民企对接、政策实施、机制创新等工作走在全省前列。

 1.精准施策稳增长。一是突出政策引导。出台促进春节期间产能发挥短周期措施,落实工业稳增长、正向激励等政策,促进全年稳定增长。持续开展“阳光政策”行动,帮助企业精准对接政策,累计兑现各类政策资金 1.6 亿元,带动工业增长 3 个百分点。二是突出运行协调。强化重点行业、企业、区域分析,建立“好中差”企业监测分析机制。“好”的企业(增幅 10%以上)比重较 2016 年提高 8 个百分点,“差”的企业同比减少 0.6 个百分点,鞍钢冷轧、滨海化工等企业实现复产。三是突出龙头带动。实施“直通车”服务机制,36 家省级龙头和 18 家省级高成长企业完成产值 721.0 亿元,增长 24.3%;80 个新增长点项目投产 70 个,新增产值 124.2 亿元。四是突出市场拓展。公布两批次名优地产品名录,举办第十二届中国(莆田)海峡工艺品博览会等 11 场展览展销会,推动云度新能源汽车、雪津啤酒、才子服饰等企业开展产品推介、协作配套等“手拉手”活动,帮助企业提升市场占有率。全市完成规模工业销售额 3159.2 亿元,增长 11.8%,产销率 98.7%。

 2.紧盯项目增后劲。一是着力项目招商。赴北京、上海、深圳等地开展龙头企业招商、产业链招商。电子信息、新能源汽车、纺织化纤等产业初步形成“一龙头、一链条、一基地”的发展格局。2017 年我市策划对接 51 个民企产业项目总投资 1930亿元,13 个签约类项目总投资 640 亿元,均位居全省第一。对接落地了 15 个投资超10 亿元的重大工业项目。二是着力项目推进。坚持“全系统、全覆盖、全过程”抓项目,全市 118 个制造业重点项目提前 1 个月完成全年投资计划。钜能 HDT 高效太阳能电池、上海电气等 17 个项目开工建设。雪津迁建一期、华佳彩一期、云度新能源汽车、华锦实业等 25 个项目实现投产。三是着力技术改造。在全省率先出台技改奖励实施细则,建立技改项目完工第三方评价优选库。帮助中锦新材料、福联电子、永荣科

 技等 6 个项目获得省级技改基金贷款。组织实施 95 项市级重点技改项目,全年完成投资 177.2 亿元,完成年计划的 134.1%。

 3.分业施策促转型。建立健全产业分析推进机制,制定重点产业发展行动计划,成功创建全国消费品工业“三品”战略示范城市,制鞋、工艺美术等产业机制创新做法得到省、市两级高度肯定。美丽莆田绿色产业(二产)7 个重点行业全年完成产值2622.6 亿元,增长 13.7%,对全市规模工业增长贡献 91.6%;12 个重点攻坚项目完成投资 217.1 亿元,完成年计划的 114.2%。制鞋产业,出台加快鞋业转型升级若干措施。政银企合力打造众协联供应链服务平台,聚合供需资源,促进降本增效。已入驻本市采购企业 36 家,实现交易额 20 亿元,综合降本率 3%。推动鞋业个性化定制门店建设并率先投入市场。工艺美术产业,组建“大工美之家”,获评“中国油画产业之都”,莆田木雕、古典工艺家具亮相金砖厦门会晤等国际舞台,进一步打响莆田工艺美术国际品牌。电子信息产业,加快“填屏补芯”,策划落地了中电互联网产业园、中电智能制造研究院、佳华超金属薄膜基材、宽幅偏光片等 12 个项目,推动电子信息产业发展进入全省第一梯队。高端装备产业,推动云度新能源汽车投放市场,对接中国电动汽车“百人会”,建设东南沿海新能源汽车重要生产基地。食品加工产业,亚洲单体最大啤酒工厂雪津一期投入运营。木材加工产业,启动“无醛木业展贸平台”建设。纺织化纤产业链已基本形成。

 4.转换动能增活力。一是推动技术创新。新增省级企业技术中心 2 家、省级“专精特新”中小企业 7 家。深化产学研合作,“6·18”促成对接技术项目 31 个。推进质量品牌提升,新增国家质量标杆企业 1 家、省级质量标杆企业 2 家、省级品牌培育试点企业 1 家。二是推动两化融合。推动成立智能制造行业协会,新增省级智能制造试点示范企业 3 家、智能制造样板车间 1 家,通过国家“两化融合”贯标企业 5 家,华峰新材料经编运动鞋面制造数字化工厂列入工信部智能制造新模式应用项目。嫁接世界 500 强中电集团,筹建智能制造研究院。三是推动生产性服务业发展。新增省级服务型制造示范企业 5 家、省级工业设计中心 1 家,开展“八闽杯”海峡两岸大学生设计工作坊活动。新认定 4A 级物流企业 1 家、3A 物流企业 2 家,9 个物流工程包项目加快推进。四是推动绿色发展。推进节能循环经济重点项目,利邦环境工程废气回收净化装备被工信部、科技部列入重大环保装备推广项目,高新技术开发区、仙港工业园 2 个园区(全省 5 个)及中锦新材料等 15 家企业(全省 56 家)列入第二批省级循环经济示范试点,总数位居全省第一位。扎实推进燃煤锅炉淘汰整治 191 台,超额完

 成省下达任务。

 5.提升服务优环境。一是推动降本减负。持续下调职工医疗保险单位缴费费率 1.3 个百分点,组织两批次 32 家企业参与电力直接交易,清理规范涉企经营服务性收费和涉企保证金,为企业减轻负担近 30 亿元。二是强化融资帮扶。深化产融对接,全市组织政银企对接活动 10 场次,达成授信意向 96.8 亿元。推动设立我市产业引导投资基金,一期10 亿元已募集到位。发挥类金融机构作用,为 350 户(次)企业办理应急转贷 88.5 亿元,融资担保、小额贷款、典当等机构有序发展。三是深化简政放权。制定并公布市经信委行政审批和服务事项目录清单、权责清单,“一趟不用跑、最多跑一趟”项目审批比例达 93%。四是加强人才培训。对接清华大学、浙江大学等,举办、组织“莆田市创新创业产业人才总裁研修班”、“产业创新与转型升级”等培训 5 班次,市中小企业服务平台开展专题培训 45 场次、参训 2146 人次。

 (三)项目绩效指标分析 1、目标完成情况 (1)投入目标方面:时效目标为支出进度按序时,实际全年按序时进行支出。成本目标为业务费总量增长 20%以内,实际增长 17.65%;预算完成率 90%以上,实际完成率 100%;招商引资、项目对接 50 万元,工业运行节能监测 25 万元,其他支出25 万元,实际完成情况是招商引资、项目对接 48 万元,具体为购买印刷招商手册、平台用车等费用 11 万元;干部旅差费、接待费、会议费 37 万元;工业运行节能监测25 万元,实际支出 29 万元,购买办公用品(设备)、办公设备维修 18 万元,编写产业股权投资方案、购买鞋狗书籍 11 万元;其他支出 25 万元,实际支出 23 万元,具体为专家评审、专项审计及继续教育培训费 13 万元;援宁经费 10 万元。(2)产出目标方面:数量目标,业务细化率 100%,实际 100%;保障对象职工 43 人,实际45 人;举办招商活动 5 场,实际 6 场;组织培训 150 人次,实际 200 人次以上;项目调研 100 人次,实际 120 人次以上;节能监测 10 次,实际 15 次。质量目标,细化项目目标完成情况 90%以上,实际 90%以上;资金使用合规性按照财经法律法规制度执行;政府采购购买服务按照采购法律法规执行。(3)效益目标方面:服务对象满意度 90%以上,实际 100%; 2、资金使用管理情况

 (1)莆田市经信委财务管理制度。(2)闽民企业办[2013]3 号、莆政办[2012]148 号、《莆田市人民政府关于加强节能工作的实施意见》(莆政综[2006]63号)等相关制度措施用于保证经信工作的运行。(3)旅差、会议、公务接待、采购、培训等严格按照莆田市的相关政策执行。

 二、存在的主要问题 1、继续教育培训为下半年集中开展,专家评审、专项审计为全年项目全部完成后,才能支付,存在上半年没有阶段性目标没有完成的情况。

 2、办公设备采购时间集中在下半年,是因为政府采购预算批复后,采购流程有具体的时间节点要求,时间上跨度较大。

 3、干部差旅费年初出现超序时支出,在全年目标制定、项目对接上安排的调研、对接活动较为集中。

 4、年初制定的目标只能大类进行细化,无法细化到具体发生的项目,实际投入会出现一定偏差。

 5、在政策适用上财政部门会出台解读办法,但实际执行中还是会出现理解偏差。

 三、意见建议 1、专家评审、专项审计、继续教育培训等支出进度按照不同的项目进一步细化。

 2、办公设备采购在市财政局批复后就抓紧走流程,尽快采购,资金及时安排到位。

 3、干部的出差、下乡能够集中的尽量集中,减少下乡的次数,降低差旅费的使用。

 4、绩效目标在年初时就开展培训,多举行政策适用解读,对一些条款最好能够明确。

 5、绩效自评允许一定程度的偏差。

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