安全生产责任“落实年”活动专项检查表

　安全生产责任“落实年”活动专项检查表 序号

　检查项目

　分值

　检查主要内容

　扣分标准

　得分 1 “管”“监”分离系列工作要求落实 20 1.围绕公司 1 号文件《关于全面系统推进“管” “监”责任落实

　提升企业本质安全保障能力的通知》等“管”“监”分离系列工作要求，各级主要负责人是否亲自组织开展安全生产“管”“监”责任大宣贯、大培训活动； 2.是否明确安全生产“管”“监”责任，是否建立责任矩阵与清单，岗位责任是否有效落实。

　1.未开展安全生产“管”“监”责任大宣贯、大培训活动，扣10 分；主要负责人未亲自宣讲授课，扣 5 分；培训活动未覆盖所有岗位人员，扣 1-5 分； 2.未明确安全生产“管”“监”责任，未建立责任矩阵与清单，扣 10 分；责任未覆盖所有岗位人员，扣 1-5 分。

　2 规范机构设置及人员配备 20 1.专职机构设置、稽查队伍建设、专职人员配备是否符合国家法律法规和股份公司有关要求； 2.安全生产“三类人员”等法定持证人员是否达到 100%； 3.公司领导变动、项目经理调整时，新任职人员是否接受上级安全总监、安质部门负责人谈话，并做到 100%全覆盖。

　1.专职机构设置、稽查队伍建设、专职人员配备不符合国家法律法规和股份公司有关要求，扣 1-10 分； 2.安全生产“三类人员”等法定持证人员未达到 100%，扣 1-5分； 3.公司领导变动调整时，新任职人员接受上级安全总监、安质部门负责人谈话未做到 100%，扣 1-5 分。

　3. 规范使用安全生产费用 10 1.是否落实有关安全生产费用提取和使用的相关规定，足额提取安全生产费用； 2.是否建立安全生产费用管理制度及台账

　1.未落实有关安全生产费用提取和使用的相关规定，未足额提取安全生产费用，扣 1-5 分； 2.未建立安全生产费用管理制度及台账,扣 1-5 分

　序号

　检查项目

　分值

　检查主要内容

　扣分标准

　得分 4 全员安全生产分级培训 10 1.是否对薄弱环节、新进领域、新的问题制定培训计划，确定培训内容，选择培训教材; 2.是否落实一线管理人员、班组长、作业人员岗前强制性安全教育培训制度，大力推广应用安全教育培训“微课堂”、工具箱和云平台等信息载体； 3.培训是否接地气，是否切合现场实际，是否做到因材施教。

　1.未对薄弱环节、新进领域、新的问题制定培训计划，未确定培训内容和培训教材,扣 1-3 分; 2.未落实一线管理人员、班组长、作业人员岗前强制性安全教育培训制度，未推广应用安全教育培训课堂、工具箱和云平台等信息载体,扣 1-4 分; 3.培训不接地气，部切合现场实际，未做到因材施教,扣 1-3 分。

　5 生产安全惯性事故防控 15 1.是否建立完善风险与隐患双重预防机制，重大风险项目分级管控体系是否健全，是否明确落实每一处重大安全风险和重大危险源的安全管理与监管责任； 2.是否严格落实《公司防范惯性事故强化技术及管理交底刚性要求》； 3.是否深入开展隐患排查治理工作，是否推广应用安全隐患排查治理信息系统，是否做到安全隐患排查治理工作全过程记录和管理。

　1.未建立完善风险与隐患双重预防机制，重大风险项目分级管控体系不健全，未明确落实每一处重大安全风险和重大危险源的安全管理与监管责任，扣 1-5 分； 2.未严格落实《防范惯性事故强化技术及管理交底刚性要求》，扣 1-5 分； 3.未开展隐患排查治理工作，未推广应用安全隐患排查治理信息系统，未做到安全隐患排查治理工作全过程记录和管理，扣1-5 分。

　6 本质安全保障能力 15 1.是否推广项目管理经验成果，持续推进安全生产标准化管理； 2.是否推广先进信息化建设经验，是否全面推广应用视频远程监控、测量监控、隧道防坍塌预警预报监控等信息化管理系统； 3.是否广泛应用先进适用的技术装备，是否采用科学、成熟的工法，提高技术装备能力。

　1.未推广项目管理实验室成果和持续推进安全生产标准化管理，扣 1-5 分； 2.未推广应用视频远程监控、测量监控、隧道防坍塌预警预报监控等信息化管理系统，扣 1-5 分； 3.未应用先进适用的技术装备，未采用科学、成熟的工法，扣1-5 分。

　7 安全应急救援能力 10 1.是否加强应急救援体系建设，完善应急预案，强化应急救援演练; 2.建立和推动企安共建工作，加强与安监（应急）、建委、海事、公安、医院、媒体等部门的沟通联系. 1.应急预案不完善、无针对性和可操作性，未开展应急救援演练，扣 1-5 分。

　2.未建立和推动企安共建工作，未与安监（应急）、建委、海事、公安、医院、媒体等部门的沟通联系,扣 1-5 分