基层公司标准化建设检查评价表

　 集团公司 基层分 公司标准化建设 综合 检查评价总表

　受检分公司：

　检查日期：

　年

　月

　日

　检查要素

　 检

　查

　标

　准

　 检

　查

　记

　录

　 标准分

　 实得分

　 检查部门

　 检查人

　（签字）

　一、

　场地设施

　1 1 、满足需要：总面积≥0 150 ㎡，办公室≥8 8 间

　2 2

　办公室

　2 2 、满足需要：电脑≥8 8 ，打印机≥2 2 ，固话≥1 1 台

　2 2

　二、

　班子建设

　3 3 、配备合理，副职（含总工）职数配备≥3 3

　2 2

　4 4 、班子成员分工协作、职责清晰、管理无空白

　1 1

　三、

　部室建设

　5 5 、“三部一室”健全，职责明确，协作统一

　4 4

　人力资源部

　6 6 、部室人员配备：部长 1 1 ，部员≥2 2

　7 7 、各岗位职责明确，上墙

　1 1

　四、

　薪资管理

　8 8 、执行（或高于）集团公司薪酬标准，按月发放

　2 2

　五、

　印鉴管理

　9 9 、正式职工集中管理（分公司章、项目部章）

　3 3

　办公室

　10 、财务部长集中管理（财务专用章）

　11 、用印审批手续齐全，建立用印台账

　2 2

　六、

　文件落实

　12 、专人、集中、分类保管

　1 1

　办公室

　13 、收文和发文，有台账，登记齐全

　1 1

　14 、集团文件办理：有批示、有落实、有记载

　2 2

　七、

　制度建设

　15 、宣贯执行集团公司管理制度、流程，有记录

　2 2

　办公室

　16 、建立分公司制度、流程，有讨论记录，上墙

　2 2

　八、

　相关合同

　管理

　17 、有专（兼）职人员集中管理

　2 2

　企业管理部

　18 、分公司评审表、《合同》收集齐全，有台账

　2 2

　19 、督促合同履约情况有记录，有评价，有台账

　3 3

　九、

　竣工与结算

　20 、及时完成竣工手续（完工后 2 2 个月内）

　3 3

　21 、及时办理工程结算（竣工后 2 2 个月内）

　十、

　经营管理

　22 、配备专职经营人员，须为自有职工

　2 2

　经营部

　23 、 合同、中标通知书的原件上交（≤ 半月内）；

　24 、 有会签记录、有台账

　2 2

　25 、建立合同和中标通知书台账、项目跟踪记录台账、中标项目信息台账

　2 2

　26 、人员证件有专人管理

　2 2

　27 、中标预算书（电子版）上交（与合同同时）

　2 2

　28 、项目竣工验收后人员解锁（≤1 1 周内）；

　投标人员储备（≥2 2 套）；

　3 3

　29 、有电子投标业务人员（≥1 1 人 ）；

　预（结）算人员配备（≥1 1 人 ）

　2 2

　十一、

　保修服务

　30 、保修期无业主投诉，建立服务台账

　2 2

　安全生产部

　十二、

　财务核算

　成本管控

　31 、财务部长为自有职工

　1 1

　财务管理部

　32 、管理费和“五险一金”当年上交、历年清交

　3 3

　33 、工程款、保修金回笼达到《施工合同》约定

　2 2

　34 、配置财务核算硬件、软件，满足需要

　1 1

　35 、两级成本核算体系完整规范、凭证合规

　6 6

　36 、资金审批支付程序合规，资料真实准确完整

　1 1

　37 、按期确认债权，定期核对债务，并形成对账记录、挂账

　4 4

　38 、债权债务清理有计划，专人负责

　1 1

　39 、按工程款的进度同步缴纳税费，无欠缴税费

　1 1

　40 、建立外管证使用台账，登记 进销项 税发票、普通发票台账， 工程款回收台账，专人管理

　2 2

　41 、按“四流统一”的要求，支出类合同在财务部门备存，按照合同约定取得增值税发票。

　1 1

　42 、工程款收支全额通过集团结算中心，实时监管项目资金明细化支付

　1 1

　43 、坐收坐支、现金限额管理、个人借用公款等

　2 2

　十三、

　集中管控

　44 、项目部编制《项目集中采购计划》，有审核

　1 1

　企业管理部

　45 、钢材、商砼、加气块、施工设备集采率≥ 80

　3 3

　十四、

　标识宣贯

　46 、分公司内应用规范，内容符合要求

　2 2

　办公室代

　十五、

　农民工管理

　47 、设立专（兼）职劳务员

　1 1

　人力资源部

　48 、督促所属项目部农民工工资按月足额发放，无拖欠，无上访

　4 4

　49 、农民工工资隐患，有排查治理记录，有台账

　50 、所属项目部建立“实名制管理平台”

　2 2

　安全生产部

　十六、

　风险防控

　51 、检查周期内，未新增诉讼案件（被告）

　2 2

　法律事务部

　52 、案件登记有台账，文书归档，掌握案件进展

　1 1

　53 、纠纷有预防措施，无拖欠人、料、机费用

　3 3

　十七、

　施工产值

　54 、所属项目《验工月报》准确、及时上报

　2 2

　安全生产部

　55 、施工产值按进度完成

　3 3

　十八、

　安全生产

　56 、见《分项评分表 1 1 -- 安全生产部》

　20

　安全生产部

　十九、

　技术质量

　57 、见《分项评分表 2 2 -- 技术质量部》

　20

　技术质量部

　二十、

　科技研发

　58 、见《分项评分表 3 3 -- 科技研发中心》

　6 6

　科研中心

　检查结论

　

　优秀

　

　达标

　

　基本达标

　

　不达标

　标准分

　0 150 分

　合计

　得分

　汇总人

　（签字）

　基层公司经理

　（签字确认）

　部部长

　（签字确认）

　集团公司领导

　（签字）

　企业管理部（盖章）

　 注：本表一式三份，签字盖章后，受检基层公司一份，企业管理部一份。