《对于开展物资采购专项检查工作实施方案》

　《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》

　关于开展物资采购专项检查工作的实施方案

　 牵头单位：运行司

　为进一步规范烟草行业物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《 2008 年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》要求，制定本实施方案。

　一、指导思想

　 认真贯彻落实全国烟草工作会议精神，紧紧围绕建设“严格规范，富有效率，充满活力”中国烟草的总体任务要求，通过开展物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为行业平稳发展奠定坚实基础。

　二、检查对象

　 烟草系统工业企业，包括各中烟工业公司、具有

　独立法人资格的卷烟工业企业、烟机制造企业、滤棒生产企业等；

　 烟草系统商业企业，包括各级烟草专卖局、烟叶生产购销公司、打叶复烤企业、进出口专业公司等；

　 烟草系统事业单位，包括科研设计院所、培训中心、学校等。

　三、检查范围

　 重点围绕 2008 年实施的烟用材料、烟机零配件、烟叶种植配套物资、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10 万元及以上的防灾救灾物资、批量 1 万元以上的办公耗材等方面的大宗物资采购开展检查。烟用材料包括 5 类专卖品卷烟材料与 14 类非专卖品卷烟材料，烟叶种植配套物资包括 7 类物资，烟机零配件 主 要 是 烟 草 专 用 机 械 零 配 件 。

　四、检查内容

　 开展物资采购专项检查工作，要着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。

　管理制度完善性

　 检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟

　草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。

　 决策程序规范性

　 物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。

　 实施过程合规性

　 1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。

　 2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。

　3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招

　标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和

　审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。

　 4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料的保存、销毁按照规定进行。

　 监督检查到位性

　 内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。

　五、检查时间和方法

　 自查阶段：各单位依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查，原则上 7 月底前完成自查总结并上报国家局。

　 抽查阶段：国家局、总公司组织专项检查组到有关企业重点抽查。

　六、检查要求

　 提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，主管领导具体负责，职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合。各单位

　要认真制订物资采购自查及整改方案，做到严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展。

　 组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位 2008 年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真整改。国家局将对抽查中发现的问题进行通报，并责令相关单位限期整改。

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