水杨酸异辛酯、扩建项目建议书(可编辑范文)

来源:安全师 发布时间:2021-02-27 点击:

 水杨酸异辛酯、扩建项目

 建议书

  泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

 报告说明

 日用化学品是指人们日常生活中经常使用的精细化学品,中国和日本等亚洲国家统称为“日用化学品”,而欧、美等地区则称为“个人护理与家居用品”。日用化学品主要分洗涤用品、化妆品和口腔卫生用品三类,其中洗涤用品和化妆品是日用化学品的两大类,占日用化学品产量的 70%。

 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 63382.61 万元,其中:建设投资 54500.74万元,占项目总投资的 85.99%;建设期利息 617.40 万元,占项目总投资的 0.97%;流动资金 8264.47 万元,占项目总投资的 13.04%。

 根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入 131100.00 万元,综合总成本费用 107253.55 万元,净利润 14265.34 万元,财务内部收益率 19.70%,财务净现值 3934.07 万元,全部投资回收期 5.15 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。

 本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

 综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。

 报告深入进行项目建设方案设计,包括:项目的建设规模与产品方案、工程选址、工艺技术方案和主要设备方案、主要材料辅助材料、环境影响问题、项目建成投产及生产经营的组织机构与人力资源配置、项目进度计划、所需投资进行详细估算、融资分析、财务分析、国民经济评价、社会评价、项目不确定性分析、风险分析、综合评价等。

 本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

 目录

  第一章

 项目总论说明

 第二章

 项目背景、必要性

 第三章

 市场需求预测

 第四章

 建设内容与产 品方案

 第五章

 选址方案分析

 第六章

 建筑工程方案

 第七章

 原辅材料成品管理

 第八章

 工艺技术方案分析

 第九章

 环境保护方案

 第十章

 安全生产

 第十一章

 项目节能说明

 第十二章

 组织架构分析

 第十三章

 项目规划进度

 第十四章

 投资计划方案

 第十五章

 项目经济效益评价

 第十六章

 项目招投标方案

 第十七章

 项目风险分析

 第十八章

 项目总结

 第十九章

 附表

  附表 1:主要经济指标一览表

 附表 2:建设投资估算一览表

 附表 3:建设期利息估算表

 附表 4:流动资金估算表

 附表 5:总投资估算表

 附表 6:项目总投资计划与资金筹措一览表

 附表 7:营业收入、税金及附加和增值税估算表

 附表 8:综合总成本费用估算表

 附表 9:利润及利润分配表

 附表 10:项目投资现金流量表

 附表 11:借款还本付息计划表

 第一章

 项目总论说明

  一、项目名称及项目单位

 项目名称:水杨酸异辛酯、扩建项目

 项目单位:xx 有限责任公司

 二、项目建设地点

 本期项目选址位于 xxx,占地面积约 121.15 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。

 三、可行性研究范围及分 工

 报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。

 四、编制依据和技术原则

 1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》;

 2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);

 3、《工业可行性研究编制手册》;

 4、《现代财务会计》;

 5、《工业投资项目评价与决策》;

 6、国家及地方有关政策、法规、规划;

 7、项目建设地总体规划及控制性详规;

 8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;

 9、国家公布的相关设备及施工标准。

 五、建设背景、规模

 (一)项目背景

 化妆品活性成分及其原料类产品所处行业的下游行业为化妆品制造业。下游行业的发展对化妆品活性成分及其原料行业具有较大的牵引和驱动作用,其需求变化直接决定了上中游行业的发展状况。

 精细化工行业作为化学原料和化学制品制造业的一部分,近年来,在我国得到了快速发展。我国将精细化工作为化学工业发展的战略重点列入多项国家规划中,从政策和资金上予以重点支持,目前,精细化工产业已成为我国化学工业新的经济增长点,部分精细化工产品凭借优异的产品质量,已经开始在国际市场拥有更多的竞争力,并占据

 越来越多的市场份额。我国精细化工行业工业总产值已从 2008 年的12,674.21 亿元增长至 2016 年的 40,544.24 亿元,年复合增长率为15.64%。

 综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。

 (二)建设规模及产品方案

 该项目总占地面积 80766.59 ㎡(折合约 121.15 亩),预计场区规划总建筑面积 99342.91 ㎡。其中:生产工程 63281.43 ㎡,仓储工程 11325.09 ㎡,行政办公及生活服务设施 6159.26 ㎡,公共工程18577.12 ㎡。

 根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:水杨酸异辛酯、40000 吨/年。

 六、项目建设进度

 结合该项目建设的实际工作情况,xx 有限责任公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

 七、建设投资估算

 (一)项目总投资构成分析

 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 63382.61 万元,其中:建设投资 54500.74万元,占项目总投资的 85.99%;建设期利息 617.40 万元,占项目总投资的 0.97%;流动资金 8264.47 万元,占项目总投资的 13.04%。

 (二)建设投资构成

 本期项目建设投资 54500.74 万元,包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程建设费用 49480.80 万元,工程建设其他费用 3532.12 万元,预备费 1487.82 万元。

 八、项目主要技术经济指标

 (一)财务效益分析

 根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 131100.00 万元,综合总成本费用 107253.55 万元,税金及附加 4826.00 万元,净利润

 14265.34 万元,财务内部收益率 19.70%,财务净现值 3934.07 万元,全部投资回收期 5.15 年。

 (二)主要数据及技术指标表

  主要经济指标一览表

 序号

 项目

 单位

 指标

 备注

 1

 占地面积

 ㎡

 80766.59

 约 121.15 亩

 1.1

 总建筑面积

 ㎡

 99342.91

 容积率 1.23

 1.2

 基底面积

 ㎡

 45229.29

 建筑系数 56.00%

 1.3

 投资强度

 万元/亩

 438.12

  1.4

 基底面积

 ㎡

 45229.29

  2

 总投资

 万元

 63382.61

  2.1

 建设投资

 万元

 54500.74

  2.1.1

 工程费用

 万元

 49480.80

  2.1.2

 工程建设其他费用

 万元

 3532.12

  2.1.3

 预备费

 万元

 1487.82

  2.2

 建设期利息

 万元

 617.40

  2.3

 流动资金

  8264.47

  3

 资金筹措

 万元

 63382.61

  3.1

 自筹资金

 万元

 38182.61

  3.2

 银行贷款

 万元

 25200.00

  4

 营业收入

 万元

 131100.00

 正常运营年份

 5

 总成本费用

 万元

 107253.55

 ""

 6

 利润总额

 万元

 19020.45

 ""

 7

 净利润

 万元

 14265.34

 ""

 8

 所得税

 万元

 4755.11

 ""

 9

 增值税

 万元

 4631.10

 ""

 10

 税金及附加

 万元

 4826.00

 ""

 11

 纳税总额

 万元

 14212.21

 ""

 12

 工业增加值

 万元

 35547.63

 ""

 13

 盈亏平衡点

 万元

 26184.51

 产值

 14

 回收期

 年

 5.15

 含建设期 12 个月

 15

 财务内部收益率

  19.70%

 所得税后

 16

 财务净现值

 万元

 3934.07

 所得税后

  九、主要结论及建议

  通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。

 第二章

 项目背景、必要性

  一、产业发展情况

 1、化妆品活性成分行业发展趋势

 (1)重视化妆品的安全属性

 经历较长时间的发展后,化妆品行业的整体规模和消费者数量都有了极大的提升,消费者的选择也在长期的消费过程中变得更趋于理性。相比于早期对于功能性的注重,现在的消费者更看中在安全无害的大前提下实现合理的功能。因此,化妆品活性成分的生产商开始有意识地将研究、生产的重点放在安全无刺激的产品上,更加注重对化妆品品质、功能、安全性等相关指标的控制和检测,以满足监管部门以及相关消费者的需求。

 (2)防晒等化妆品活性成分的需求增加

 科学研究表明,紫外线长期照射会导致皮肤黑色素的形成,加速皮肤老化,带来色斑皱纹等皮肤问题,还可能损害人的免疫系统,导致皮肤病的发生。防晒剂的工作原理明确、多数成分对皮肤无刺激、防护效果立竿见影,因此防晒产品正在逐步成为消费者预防皮肤损伤的重要选项。在消费者的健康知识和意识全面升级的大背景之下,对于紫外线伤害的处理方式也逐步由事后修补向事前防护过渡,欧美发

 达国家如《美国儿科协会育儿百科(第六版)》已经建议儿童在 6 个月后即可考虑进行防晒。除了防晒产品市场规模增大能够相应带动防晒剂等活性成分的市场规模外,消费者的专业化也将进一步强化这一趋势。日趋专业化的消费者不再单纯地依靠广告宣传和导购员的介绍挑选产品,而是会通过了解各种成分的功能和特性来对产品的功能性和安全性作出判断。这决定了化妆品厂商需要提供更优质的活性成分并提高活性成分在产品中所占比例以满足消费者的需求,带动了相关活性成分市场的发展。

 (3)生产规模大、科研能力强的企业竞争优势明显

 化妆品活性成分属于精细化学品,具有技术密集度高、更新换代频率高的特点。随着行业发展的深入,具备科研优势的大型企业能够发明新的活性成分产品抢占高附加值市场,并通过规模化生产及技术创新不断降低成本,满足消费者高品质需求,竞争优势将更加突出。行业中其他众多的规模较小,技术水平较低的企业竞争力进一步下降,与大型化、专业化厂家的差距将继续拉大。在上述因素的影响下,化妆品活性成分行业的市场集中度将逐步提高。生产规模大、科研能力强的企业能在产品性能和成本两方面满足客户需求,市场份额稳定提升;而产品单一、规模偏小、技术水平低的企业将逐步被市场淘汰。

 (4)国内企业的竞争地位逐步提高

 随着经济全球化的不断推进,部分化妆品等下游行业的跨国企业,开始更多的关注采购成本控制,从而对化妆品活性成分的采购来源进行结构调整,减少从成本较高的发达国家生产企业的采购量,而逐步加大性价比高、质量有保证的部分发展中国家化妆品活性成分的采购量。近年来,随着全球精细化工产业向发展中国家尤其是中国转移,以及中国精细化工企业自身在研发投入、产品品质等方面能力的持续提高,已经有部分企业在软件环境和硬件设施上具有参与全球竞争的能力,逐步进入国际化妆品公司的供应商名单中,建立起长期稳定的合作,获取更高比例的利润。具有较高技术水平、质量稳定性好和较低成本的国内化妆品活性成分龙头制造商将逐渐扩大产品出口市场,实现对国外同类产品的替代。

 2、香料香精行业发展趋势

 (1)产品安全性是关注重点

 香料香精主要用于食品、化妆品、日化品等产品中,与消费者接触密切,与消费者的身体健康息息相关。消费者对于香料香精的态度存在一定程度的矛盾:一方面,消费者对于香精带有固有的排斥心理,认为化学合成的香料香精可能有损自身健康,而部分不法商家乱用香

 料香精也加剧了消费者的误解;另一方面,香料香精能够改善产品的气味或味道,是工业生产的食品、化妆品、日化品不可或缺的原料。尽管消费者倾向于天然香料,但合成香料具有产量高、香型纯正、成本低廉的优势,仍然是调配香精的主要来源。对于香料香精产品的安全性,监管部门也予以了充分的关注。各国对于食用香精都有明确的种类和用量限制,近年来对于化妆品、日化品所使用的香料香精产品也加强了监管,主要通过列示禁用清单的方式进行管理,并保持对清单的更新。2017 年 8 月,欧盟委员会将新铃兰醛、苔黑醛和氯化苔黑醛等三种香精过敏原列入化妆品禁用物质清单,反映了监管部门对于香精安全性的持续关注。在此背景之下,生产者对于新的香料香精品种研发也会更加谨慎,通过更长的研发周期和更全面的安全性测试以确保研发的产品能够满足市场的需求。

 (2)生产过程更加注重环保

 香料的化学合成是以基础化工原料为基础,经过多步化学反应制备而成的。在化学反应的过程中,除了香料产品外,通常还会产生包含其他物质的废水、废气、废渣等,对环境造成不利影响。近年来,随着全球经济的蓬勃发展,环境问题也越发严重,引起了民众和监管机关的重视。在环保监管趋严的背景之下,企业生产过程中污染物的

 排放标准越来越严格,合成香料生产企业作为精细化工企业也正面临这一问题。合成香料一方面加强环保投入,使用光触媒、RTO 型蓄热式热力焚烧炉等更加先进的方式处理污染物,另一方面改善生产方式,探索绿色环保化学工艺取代传统生产工艺,实现高效率、高质量、低能耗和环境保护。

 (3)新兴市场成为行业发展的驱动力

 由于全球经济发展不同步、发展水平差异显著,不同地区的香料香精市场情况也存在差异。西欧、北美等率先发展的地区,食品、日化等行业已进入高度发达阶段,产品种类丰富、人均消费量较高,增长动力不足。新增需求主要体现在对于新产品的偏好和人口老龄化导致的消费持续时间变长等方面。而亚洲、非洲、东欧等地区经济起步较晚,目前经济发展速度较快,随着人口数量和人均收入增加而形成的对于食品、日化产品的需求增长,带动了香料香精行业的发展。因此后者已成为全球香料香精市场发展的主要驱动力。另外,不同地区的消费者由于环境和历史原因,对于香料香精产品味道的偏好有所不同。新兴市场本土的香料香精生产企业可以依靠对于当地消费者味道偏好的了解推出更受市场欢迎的配方,从而可能抢占发展先机,使香料香精市场格局发生一定程度的改变。

 二、区域产业环境分析

 “十三五”时期,我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变,发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变,但战略机遇期的内涵发生深刻变化,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇,正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇,我区推动转型发展契合发展大势。

 “十三五”时期,我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看,世界经济仍然处于复苏期,发展形势复杂多变,国内经济下行压力加大,传统产业面临重大变革,区域竞争更加激烈,要素成本不断提高,我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看,我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”,有很多经济社会发展问题需要解决,特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远,资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破,维护安全稳定压力较大,保障和改革民生任务较重。

 三、项目承办单位发展概况

 公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》,《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

 公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。

 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

 四、行业背景分析

 (一)行业相关政策

 1、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》

 将高性能工程塑料,轻质高强金属和无机非金属结构材料,高纯材料,稀土材料,石油化工、精细化工及催化、分离材料,轻纺材料及应用技术,具有环保和健康功能的绿色材料等基础原材料作为重点领域进行规划和布局,为解决经济社会发展中的紧迫问题提供全面有力支撑。

 2、《高新技术企业认定管理办法》

 认定精细化学品制备及应用技术(生物降解功能差或毒性大的表面活性剂制备技术和不符合环保标准的化学品制备技术除外)属于国家重点支持的高新技术领域。对于从事该领域且相关指标达到要求的企业,国家认定为高新技术企业并给予相应的税收优惠政策。

 3、《轻工业发展规划(2016-2020 年)》

 加快关键核心技术研发与产业化,攻克一批关键共性技术,加快成果转化和推广应用,鼓励行业间的技术成果共享与产业化应用。推动日化工业向质量安全、绿色环保方向发展,提高日化产品生产的自动化程度。

 4、《石化和化学工业发展规划(2016-2020 年)》

 在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。鼓励骨干企业通过投资、并购、重组等方式获得化工

 新材料和高端专用化学品生产技术,强化技术消化,促进国内产业升级。

 5、《香料香精行业“十三五”发展规划》

 加强生物技术和行业共性关键技术的集成创新和研发、聚焦绿色合成工艺路线的研究,攻关合成香料重点产品。

 6、《“十三五”国家药品安全规划》

 加大力度健全法规标准体系并加强包括研制环节、生产环节、流通环节和使用环节的全过程的监督,从而保证药品安全性、有效性和质量可控性达到或接近国际先进水平,推动我国由制药大国向制药强国迈进,推进健康中国建设。要健全化妆品相关法规标准体系,实施化妆品标准提高行动计划。强化检查体系建设,加强化妆品原料使用合规性检查。

 (二)行业技术水平和技术特点

 1、行业技术水平

 随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起,国际精细化工行业得到前所未有的快速发展。美国、欧洲和日本等化学工业发达的国家的精细化工较为发达,代表了当今世界精细化工的发展水平。我国的精细化工行业技术水平近年来在自主创新能力和国际竞争力方

 面有了明显提高,但整体自主创新能力与国外发达国家相比,仍存在着较明显的差距。

 国内化妆品活性成分和香料香精企业中,除少数几家在人才、设备、科研上进行了一定规模的投入外,绝大多数生产企业的投入还相当不足,具有先进的检测分析技术、创新能力强的企业则更少,因而造成产品品种和新产品数量不足的局面。国内生产企业,在致力于化妆品活性成分及合成香料的研发和制造过程中积累了丰富的经验,目前已经形成了一整套自己的核心技术,使得产品收率、成本控制已经达到先进水平,产品质量与发达国家产品相比也不相上下,具有较强的市场竞争力。但在新产品、新技术的开发上,如合成技术、催化技术、高精分析技术、生物工程技术、新型分离与加工技术、香精新工艺和新剂型技术等方面,国内生产企业还有较大的提升和改善空间。

 2、行业技术特点

 精细化工属于技术密集型行业,行业技术特点首先是对技术的密集度要求较高。以香料香精行业为例,涉及天然香料的萃取技术、合成香料的制备路径和生产工艺,香精调配过程中的调香技术、稳定技术、提取技术等,技术的核心竞争力体现在化学反应过程、核心催化剂的选择及过程控制上,使用不同技术的公司在生产效益与产品质量

 上存在较大差异。同时,精细化工行业是综合性较强的行业,需要将不同学科、不同行业的先进技术综合交叉才能开发新产品,综合技术要求较高。

 第三章

 市场需求预测

  一、行业基本情况

 (一)化妆品活性成分行业

 化妆品活性成分行业供求状况主要受化妆品市场规模的影响。在经济稳步发展、人民生活水平提高、消费升级的趋势之下,国际和国内的化妆品市场规模在过去五年中保持了稳步的增长,在未来几年中预期仍会保持这一增长趋势。与此同时,化妆品的功能也已经逐渐由简单的美容修饰向功能性方面延伸,具有功能性的化妆品活性成分的市场规模因此也不断扩大。由于化妆品活性成分的主要客户是大型化妆品厂商,对于产品品质要求较高,行业壁垒较高,因此进入行业竞争的企业较少;同时,下游客户在选择供应商时具有严格的遴选机制,其经过遴选确认的产品供应商一般都建立了长期的合作关系。因此,本行业供求关系相对比较稳定。具体到防晒剂而言,随着环境污染加重、二氧化碳排放量剧增,地球臭氧层正遭到严重破坏,导致紫外线对地球生物圈的辐射量不断增加,过多的紫外线照射对人类健康造成的危害日益增加。目前,为保护人体免受过量的紫外线辐射,高效且安全的紫外线吸收剂已广泛应用于化妆品和护肤品中。利用防晒化妆品保护皮肤,免受日光中紫外线伤害是近年来化妆品行业的重要发展

 趋势。防晒剂的开发与研究无论是当今还是未来都将成为研究者及消费者关注的焦点。Euromonitor 预测未来全球的防晒剂用量仍会保持稳定增长,特别是东亚等市场将面临用量的井喷。亚洲市场的快速增长有利于国内企业加速业务发展,在区域市场内部建立优势。

 (二)香料香精行业

 合成香料用于调配成香精,最终广泛应用于食品、化妆品、日化品等产品中。随着全球经济水平的提升,食品、化妆品、日化品产业近年来在全球范围内都呈现了稳定的增长。整体来看,全球市场对于香料香精产品的需求始终保持上升。我国已成为香料香精和化妆品的生产大国和消费大国,过去 5 年我国香化行业加强科研开发,取得了长足的进步,2015 年香料香精行业市场销售值达 336.5 亿元,实现了5 年平均增速 10%;化妆品全行业市场销售值 2,650 亿元,5 年平均增长率超 10%。“十三五”期间,香料香精行业年计划平均增速不低于7%,至 2020 年生产销售总额预计可达 510 亿元左右。尽管香料香精行业呈现出供需两旺的繁荣局面,但国内企业的竞争力仍然偏弱。香料香精产品更新速度快,旧产品的生产工艺也始终在向更高效、更环保的方向改进,这要求企业具有较高的研发实力。我国香料香精行业起步较晚,企业盈利能力不强,因此研发投入也比较少。因此,国内的

 中高端产品市场中,内资企业占比较低,大量份额被外资企业所占领。国内企业数量虽多,但大多在中低档市场竞争,创新能力相比国外企业有较大差距。

 本行业利润水平的变动主要受原料成本和产品价格两方面的影响,同时亦受市场竞争激烈程度、产品精细化和差异化技术水平的影响。

 上游原料方面,精细化工行业的原材料多来自于石油化工产品,如甲苯、异丁烯、苯酚和辛醇等。石化产品的价格与国际油价关联度较高,并且在精细化工行业的成本中占比重较高,因此精细化工成本水平受国际油价波动的影响较明显。

 下游产品方面,化妆品活性成分、合成香料最终应用于化妆品、食品、日化品等产品中,多样化的下游产品分散了特定行业的风险。并且下游产品都是单位价格低、消耗数量大、满足消费者基本生活需求的产品,所属行业近年来都处于稳定增长过程中,并且不易受到宏观经济波动的影响。另外,对于部分以境外收入为主的企业,汇率变动也会对企业的利润水平造成一定程度的影响。

 近年来行业内企业产能不断扩张,导致市场竞争加剧;同时,在国内去产能、调结构、重视环保等经济背景之下,落后产能受到了限

 制、淘汰,使得一些市场竞争力较弱、经营不够规范的小型企业退出竞争,保证了行业的有序发展。

 面对原材料价格的波动和市场竞争的影响,行业内少数技术水平较高、研发能力较强的企业不断开发精细化、差异化的高端化学品,获得了相对较高的毛利率,在产品技术水平不断提升的同时保持了行业的利润空间。

 总体来说,尽管面临了原油价格波动和汇率变动的影响,但在下游产品需求旺盛的背景之下,化工行业的利润水平仍然能够保证相对稳定。优势企业生产规模和技术水平取得领先优势,市场逐渐走向成熟,产品价格和行业利润水平趋于相对稳定。

 二、市场分析

 (一)精细化工行业概况

 (1)全球精细化工行业发展现状

 化学工业是从 19 世纪初开始形成并发展较快的一个工业部门,在各国的国民经济中都占有重要地位,化工产品广泛应用于工业、农业、人民生活等各领域,在国民经济产业链中有着举足轻重的作用。

 精细化工与工农业、国防、人民生活和尖端科学都有着极为密切的关系,是与经济建设和人民生活密切相关的重要工业部门,是化学

 工业发展的战略重点之一,发展精细化学工业是关系国计民生的战略举措。从上世纪 70 年代以来,一些发达国家相继将化学工业的发展重点转向精细化工,并涌现出了杜邦、拜耳、陶氏化学、巴斯夫等精细化工行业内的巨型公司。在过去的 20 多年,随着石化产业向深加工方向发展和高新技术的蓬勃兴起,精细化工产业得到前所未有的发展,年均增长约 5%~6%,明显高于整个化学工业 2%~3%的发展速度,美、欧、日等发达国家的精细化工产业得到了快速发展。纵观近 20 多年来世界化工发展历程,世界各国都把发展精细化工作为调整化工产业结构、提高产品附加值、增强国际竞争力的重要方向,行业呈现快速发展态势。

 国际市场上,杜邦、巴斯夫、陶氏化学等传统精细化工巨头经历多年发展,在专利储备、工艺技术、生产管理、资金储备等方面具有显著的优势。他们一方面利用企业风险投资持续进行创新,投资当前或未来的重点创新领域,追求附加技术、创造新的补充解决方案促进发展,以满足全球大趋势驱动的需求并在发展中国家获得新机会;另一方面利用资金优势大举开展并购活动,以期进一步巩固自身在行业内的优势地位。整体而言,全球精细化学领域的市场集中度逐步提高。

 (2)国内精细化工行业发展现状

 精细化工行业作为化学原料和化学制品制造业的一部分,近年来,在我国得到了快速发展。我国将精细化工作为化学工业发展的战略重点列入多项国家规划中,从政策和资金上予以重点支持,目前,精细化工产业已成为我国化学工业新的经济增长点,部分精细化工产品凭借优异的产品质量,已经开始在国际市场拥有更多的竞争力,并占据越来越多的市场份额。我国精细化工行业工业总产值已从 2008 年的12,674.21 亿元增长至 2016 年的 40,544.24 亿元,年复合增长率为15.64%。

 由于基数相对较低、产品技术含量相对较低等原因,我国精细化率总体相对较低,与美国、西欧和日本等化学工业发达国家和地区相比,在产品品种、数量、质量等方面仍然存在较大差距,我国精细化工仍然有较大的发展空间。由于精细化工行业在化工行业,乃至整个国民经济中的重要地位,未来我国将持续把提升精细化工行业科技水平、提高精细化率作为国家战略发展的方向之一。

 (二)化妆品活性成分行业概况

 化妆品活性成分及其原料类产品所处行业的下游行业为化妆品制造业。下游行业的发展对化妆品活性成分及其原料行业具有较大的牵引和驱动作用,其需求变化直接决定了上中游行业的发展状况。

 (1)化妆品行业概况

 ①全球化妆品发展概况

 化妆品行业起步较早,封建社会时期就已存在利用朱砂等天然材料制作的简单化妆品。工业革命后,西方国家利用石油、化工等行业的优势率先开始通过化学合成的方式发展现代化妆品制造业,确立了稳固的市场优势,形成了欧莱雅、联合利华、宝洁、雅诗兰黛、资生堂等公司占据主流地位的市场格局。化妆品作为一种日用消费品,已经被越来越多的消费者所接受。

 全球化妆品产品结构中,护肤品所占比例最大,其次是彩妆、护发用品、香水等。亚洲消费者对于护肤品类需求更为显著,尤其是美白类产品。2017 年全球化妆品品类中护肤品占比最高,达到 26.75%,其余品类分布比较均匀,基本占比都在 10%以上。

 从各地区化妆品类型市场占有率来看,亚太市场是目前全球最大的化妆品消费市场,西欧、北美、拉美地区分列其后。预计到 2025 年,中国、日本、印度、巴西、美国将是全球化妆品行业前五大需求市场。

 随着欧美化妆品大牌对于国内市场的持续投入和培育,国内消费者已经逐步形成正确的使用习惯和消费理念,为化妆品市场带来了更多的市场机会。在人们越来越注重自身形象与颜值的时代,化妆品越

 来越成为一种刚性需求。作为化妆品新兴市场,中国化妆品消费处于快速增长阶段。近年来,我国化妆品生产企业持续增加,面向市场推出的化妆品种类也不断丰富。依托庞大的人口基数和日益增长的国民收入,我国化妆品市场规模 2010 年至 2018 年仍处于快速增长的过程中,增速远超全球化妆品市场规模增速。2013 年中国超越日本成为世界第二大化妆品消费国,2017 年我国化妆品的市场规模已占到全球市场的 11%,仅次于美国的 19%。2018 年我国化妆品行业市场规模为3,689.00 亿元,2010-2018 年的年均复合增长率达到 7.87%。据Euromonitor 预测,我国化妆品行业将在未来几年继续保持稳定增长态势,2018 年至 2022 年年均复合增长率为 5.4%。

 化妆品行业发展情况与各国宏观经济增长具有很强的同步性,我国经济的快速发展带动化妆品需求量的增加,推动我国化妆品行业的发展。

 虽然我国已是化妆品全球第二大市场,但与发达国家相比,我国人均化妆品消费量仍处于低位,2017 年人均化妆品消费仅为 38.5 美元,与美国的 264 美元相差甚远,还有很大的增长空间。随着我国城镇化的不断深入,人口结构的变化,收入水平的提升以及化妆品消费习惯和消费理念的培育,消费升级成为大势所趋,与发达国家之间的巨大

 差距有望不断缩小。未来随着我国居民生活水平提高以及消费结构的持续升级,化妆品市场潜力巨大。

 (2)化妆品活性成分及防晒剂行业概况

 化妆品是各种原料经过合理调配加工而成的复配混合物。主要原料通常分通用基质原料和各类化妆品添加剂。在化妆品工业中,一定功能的原料被添加到化妆品中,希望化妆品对皮肤的保养作用能有更多针对性,这些原料被称为化妆品添加剂。化妆品添加剂除了包括:香精香料、化妆品用色素、化妆品用防腐剂、抗氧化剂外,还包括:防晒、保湿、美白、控油、嫩肤、除皱等化妆品活性成分。

 随着人们对美丽持久性的追逐,人们对化妆品的需求越来越丰富,包括清洁、护肤、护发、美容,以及营养和医疗效用等,而化妆品能有这些功能是通过添加各种有效的活性成分来实现的。

 受益于下游化妆品行业的稳定增长,化妆品活性成分行业近几年也保持了较快的增长速度。尤其是随着收入水平的提高,消费者的消费结构不断升级,对于化妆品、化妆品活性成分都提出了更多、更高的要求,这一趋势为化妆品活性成分带来了更大的市场空间。

 化妆品活性成分种类繁多,不同用途的活性成分生产技术差异较大,因此整体集中度不高。国际上,既有巴斯夫等依靠庞大的生产规

 模、丰富的技术储备实现多类型化妆品原料的全面覆盖的大型化工企业,也有德之馨、帝斯曼这样依靠丰富的行业经验和稳定的客户资源而专注于特定活性成分领域的化工企业。国内市场方面,由于行业起步较晚,技术储备、生产经营、客户资源等方面均存在不足,因此尽管化妆品活性成分行业在化妆品行业的带动之下有了迅猛的发展,但整体水平仍落后于国外。目前国内的化妆品活性成分行业以产品单一、生产批量较小的小型化工企业为主,主要面向国内低端化妆品生产企业;而国际化妆品活性成分公司主要供应国际化妆品企业和国内高端化妆品生产企业,市场占有率较高。近年来,随着研发水平提升、生产经验积累,部分优秀的国内化妆品活性成分企业开始凭借稳定的质量和更低的价格进入到国际化妆品企业的采购体系,带动了国内相关行业的发展。

 化妆品活性成分主要为防晒剂产品,是防晒化妆品的主要成分之一。防晒剂主要是指紫外线吸收剂,当分子吸收紫外光后发生结构改变并将多余能量以热能或其他能量释放出来的方式,周而复始地吸收紫外光,起到保护作用。

 防晒用品包括成人防晒用品和婴幼儿防晒用品两大类。

 防晒化妆品是近年来全球化妆品工业的发展热点,得益于整个化妆品市场的飞速发展,相关防晒化妆品的市场销售额也正处于快速增长的过程之中。随着生活水平的提高,人们对防晒化妆品设计的要求也从 UVB 防护发展到兼顾 UVA 的有机分子防护。防护概念也已经从面部的保护发展到对暴露于日光的人体其他部位的保护,防晒化妆品的市场需求将持续上升。科学研究表明,紫外线的直接照射会导致人的皮肤变黑、老化甚至受到一定程度的损伤。一直以来,消费者普遍更加重视美白、祛斑、抗皱等皮肤受损之后的修补手段。而近些年来,随着相关护肤、化妆和保养知识的日益丰富和事前预防观念的不断增强,更多的消费者也开始愈发注重防晒化妆品的日常使用。

 美国著名研究机构 MarketResearch 在 2016 年的分析报告中也提到,在全球消费升级的背景下,防晒正成为高端化妆品市场增长最快的品类,而且未来三年将继续保持这一势头。据 Euromonitor 预测,未来全球防晒化妆品的市场将以年均 5.6%的速度增长,预计 2020 年市场规模将扩大到 115.69 亿美元。

 2016 年我国防晒用品市场规模为 55.35 亿元,占化妆品整体市场1.7%的份额;2012-2016 年防晒用品市场的年均复合增长率为 8.1%。预计在 2021 年市场规模达到 82.36 亿元人民币,复合增长率约为

 8.27%。由于国民收入提高、户外活动及旅游增加、护肤意识加强等原因,防晒产品在中国市场的增长显著高于国际市场。

 具有防晒功能的唇膏、眼霜、面霜产品在防晒产品市场规模稳步增长的前提下,作为防晒化妆品活性成分的防晒剂市场也随之有了良好的发展。根据 Euromonitor 预计,2016 年至 2021 年,全球防晒剂消耗量将由约 44,000 吨增长至约 52,000 吨,年均复合增长率约 4%,这其中亚太区域市场将成为防晒剂消耗量增长的主要驱动力,其增速将远超过其他区域。

 与化妆品活性成分整体市场特征类似,防晒剂的市场过去也主要由跨国化工企业所占据,主要包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼等公司。随着中国化工行业的发展和国内化妆品行业市场规模的快速增加,质量优异并且拥有成本优势的国内防晒剂企业开始纳入国际化妆品原料供应体系,拥有了更广阔的发展空间。

 第四章

 建设内容与产品方案

  一、建设规模及主要建设内容

 (一)项目场地规模

 该项目总占地面积 80766.59 ㎡(折合约 121.15 亩),预计场区规划总建筑面积 99342.91 ㎡。

 (二)产能规模

 根据国内外市场需求和 xx 有限责任公司建设能力分析,建设规模确定达产年产水杨酸异辛酯、40000 吨,预计年营业收入 131100.00 万元。

 二、产品规划方案及生产纲领

 本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。

 第五章

 选址方案分析

  一、项目选址原则

 项目选址应符合城乡规划和相关标准规范,有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用,坚持节能、保护环境可持续利用发展,经济效益、社会效益、环境效益三效统一,土地利用最优化。

 二、建设区基本情况

 项目建设选址区位优势得天独厚,是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷,周边 10 分钟车程范围内,有高速公路 4 条、高速公路出入口 6 个,多条国道在区内通过,立体化交通网络通达。

 项目建设地自然生态环境良好,园区绿化率达 50%以上,空气和水质优于国家标准;项目建设地配套功能设施完备,基础功能设施达到“十通一平”,建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等,能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

 “十三五”时期,我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变,发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变,但战略机遇期的内涵发生深刻变化,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇,正在由原来规模

 快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇,我区推动转型发展契合发展大势。

 “十三五”时期,我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看,世界经济仍然处于复苏期,发展形势复杂多变,国内经济下行压力加大,传统产业面临重大变革,区域竞争更加激烈,要素成本不断提高,我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看,我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”,有很多经济社会发展问题需要解决,特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远,资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破,维护安全稳定压力较大,保障和改革民生任务较重。

 到“十三五”末,力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位;地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上;是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。

 三、创新 驱动发展

 大力实施创新驱动发展战略,优化创新资源,激活创新主体,改善创新环境,让一切创新活力竞相迸发,让一切创新价值充分展现,

 让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略,优化创新资源,激活创新主体,改善创新环境,让一切创新活力竞相迸发,让一切创新价值充分展现,让创新成为引领发展的第一动力。

 (一)实施科技创新引领

 大力实施协同创新战略,积极鼓励企业与京津科研机构、院校开展对接活动,组建技术创新联盟,增强自主创新和持续创新能力。瞄准国家科技重大专项和计划,积极争取和培育实施新的科技成果转化项目。

 培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量,使之成为技术优势明显,经济效益显著的区域经济龙头企业;抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品,精心培育,大力扶持。

 搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”,鼓励社会力量投资建设或管理运营创业载体,为科技创新创造良好环境。着力实施“互联网+”战略,逐步推进互联网科技大市场发展,建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台,建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系。

 (二)加快人才创新步伐

 制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程,吸引各类人才到青县兴业创业,为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境。

 加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队伍建设,充分利用现有教育资源,加强职业技能教育,不断提升技能型劳动者的综合素质。

 加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设,组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。

 (三)加大机制创新力度

 创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系,推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式。创新股权激励机制,鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式,对企业重要管理、科技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。

 创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多元投入”的园区开发模式,建立市场化建设、专业化招商管理服务机制。

 创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的用人导向。

 四、 “ 十三五 ” 发展目标

 建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长,产业结构优化升级,实体经济不断壮大,质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力,科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效,开放型经济达到新水平。产业强市成效显著,项目建设鳞次栉比,传统产业优化升级,新兴产业蓬勃兴起,现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上,市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。

 建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快,中心城区综合服务功能大幅提升,中小城市和特色小城镇格局基本形成,城镇化率达到 60%以上。生态文明建设加快推进,具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展,主要污染物减排如期实现省下达目标任务,森林覆盖率大幅提升,环境质量明显改善,经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

 五、产业发展方向

 以“中国制造 2025”和“互联网+”行动计划为引领,实施产业强县战略,推进新型工业化进程,实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区,打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台,以项目建设为发展支撑,深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展,形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末,力争全部工业总产值突破 500 亿元;规模以上企业数量每年新增 15 家以上,达到 220 家以上,规上工业增加值增速达到 9%以上。

 (一)着力推进园区率先发展

 以规划为引领,完善基础设施建设,加快招商引资进度,以“工业新城• 生态园区”为目标,助力产业转型发展、率先发展。

 (二)加快传统产业转型升级

 “十三五”期间,配合产业转型升级,逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业,实现传统特色制造业高端化发展。

 (三)推动新兴产业发展壮大

 坚持传统产业与新兴产业双轮驱动,大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业,为经济发展提供新

 的支撑。力争到“十三五”末,新兴产业产值占工业总产值的比重达到 30%以上。

 三、项目选址综合评价

 项目选址应统筹区域经济社会可持续发展,符合城乡规划和相关标准规范,保证城乡公共安全和项目建设安全,满足项目科研、生产要求,社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

 第六章 ...

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