活动方案之中央巡视问题整改方案

　 中央巡视问题整改方案

　【篇一：广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告】

　 广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改

　 报告 针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见，结合落实中央八项规定、推进“四风”问题专项整治要求，7月分公司对2014年到2015年7月底财务基础工作进行了自查和整改，本次自查的重点围绕《关于分公司和生产企业对中央巡视反馈等问题进行自查整改的通知》展开，具体包括：

　 一、 资金管理

　 银行账户管理: 广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请，取得批复后再办理开户、撤销手续。分公司开立的所有银行账户都在sap里有相应的银行会计科目，并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理

　。定期更新《账户情况备案表》，每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状态明细表，及时了解账户使用情况，确保银行预留的账户信息准确无误。

　 在途资金及银行余额调节表管理：安排有专职人员负责在途资金的核对工作，要求当日来款当日在jde中予以核对确认，未取得代付款证明的除外。次日完成sap系统中的账务处理及清帐工作。每周一、三、五出具在途清账说明，列明未清理原因报财

　务经理审核确认，及时反馈货款确认情况。重点关注超3个工作日未清理的在途资金，关账后三个工作日内上报在途清账说明。截至2015年7月，不存在超3个工作日未清理的在途资金。关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对，编制银行余额调节表，并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科，然后据此进行调账，确保账实一致。

　 存在问题：因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致，无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。

　 整改措施：定期与湛江农行客户经理沟通，探讨解决方案，及时跟踪银行使用状态，确保农行正常收款。

　 二、 会计核算

　 1、 管理费用

　 费用报销

　 广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订《广东分公司费用管理办法》，各项费用遵循“预算管理，总额控制”的原则。同时，分公司经营坚决落实中央八项规定精神、积极纠正“四风”问题，进一步加强了费用管理，保证了资金安全。

　 加强发票审核，杜绝娱乐消费：分公司财务部费用核算人员对每张公务招待费发票的行业类别进行严格审核，杜绝出现例如

　沐足、桑拿等私人会所、娱乐场所开具的发票。

　 合规购臵礼品、发放补贴：分公司所有公务礼品购臵需经分公司总经理审批后进行办理。任何节日均不允许为员工公款购买节礼。分公司补贴的发放均按照人力资源制度进行发放，未出现以补贴的名义违规发放购物卡、代金券等行为。

　 公私分明，严禁公款私用：分公司严禁公款报销与履行工作职责以外的，应当由个人承担的私人宴请、亲属走访及培训等各种费用。同时严禁报销例如理疗保健卡、运动建身卡、会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡、购物卡等各种消费卡。

　 费用核销及账务处理：原则上当月的费用在次月报销完毕,最迟不得晚于3个月，财务人员根据发票项目准确入账，每月月末根据权责发生制进行房租费用的计提。运营区费用报销实行备用金管理办法，在各运营区设立备用金帐户，要求专款专用，由运营区业务内勤人员集中当月运营区报销费用统一寄分公司相关审批人进行签批，签批手续完成后，财务入帐，并将报销款汇入分销中心备用金帐户中。根据化肥公司财务交叉检查小组整改意见，运营区备用金已设立备用金使用登记台账，保证账实相符、受益人与报销人的一致性，每月关账前分公司财务部须与运营区进行备用金对账，并对对账表进行归档保存。

　 发票管理：分公司财务部按照化肥公司费用制度对500元及以上的机打发票、手工发票、100元及以上的定额发票进行发票

　校验，并在报销时附上发票校验单，加强审核。不存在如ktv、夜总会、会所、度假村、生态园、高尔夫等违规发票。

　 存在问题：存在个别实际发生的费用与所报销的费用不一致的抵票行为。如：由于部分销售处办公室（宿舍）出租方无法提供水电费发票，因此销售处人员使用其他发票冲抵水电费。

　 整改措施：加强费用审核，保证发票的合规性及控制分公司费用在预算总额内。

　人工成本

　 每月根据分公司财务总监和分公司经理签批后的工资表对工资及五项补助明细进行帐务处理，同时发放工资；每季度根据jde销售明细及分公司规定的各品种单吨提成标准计提提成奖金，经分公司财务总监和分公司经理签批后出帐并发放；年底根据总部人力资源部批复的人工成本总额计提奖金，由分公司人力资源部经理、财务总监签字后进行帐务处理。

　 存在问题：每月据实计提并发放，由于分公司当月工资次月发放，会存在不按权责发生制反映工资成本的问题。

　 2、 经营费用

　 严格按照《分公司财务标准化手册》进行物流费用的审查及账务处理，定期对“其他应收款-暂付款-房租”未清帐部分进行

　梳理，不存在三个月以上未清帐。每月由物流执行部编制《物流费用核销表》对仓储费、保险费进行预提及待摊。

　 财务部每月对“待处理财产损溢”科目进行清理，清理上月发生的商品盈亏。核算人员依据物流执行部交来的《盘盈/亏申请审批单》进行账务处理。确保每月“待处理财产损溢”科目余额为当月新发生的商品盈亏。

　 收到的保险公司理赔款，均于当月进行账务处理；截止2015年7月末，“其他应收款-索赔款项”余额应与物流执行部“保险赔款明细台账”数据保持一致，确保“其他应收款-索赔款项”科目数据真实性。

　 存在问题：因之前年度未按月计提信用险保险费，分公司只能按化肥公司分配金额一次性反映往年信用险费用，违背权责发生制原则。

　 整改措施：6月已与物流执行部相关人员进行沟通并制定了相关表格，每月根据分公司领导已签字确认的信用保险明细表进行入账，保证当月的费用在当月进行反映。

　 3、 往来账项管理

　 预收款管理：每季度对协议客户及活跃客户进行函证，及时了解问题，防范经营舞弊。全年函证范围基本覆盖当年交易客户。定期向巡查督导小组提供各运营区预收款情况、可疑pos机刷卡

　【篇二：关于对中央巡视组反馈意见整改落实工作的汇报】

　 xxx关于巡视组巡视反馈意见整改落实

　 工作汇报

　 为深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和中央第四巡视组巡视反馈意见整改落实工作，加大党内监督和群众监督，确保整改工作的实效性和严肃性，结合本单位实际，现将有关整改落实情况汇报如下：

　 一、关于加强党风廉政建设和反腐败工作

　 1、关于在工程招投标等领域腐败问题比较突出，牵涉到领导干部的案件时有发生的问题

　 严肃查处生态移民建设过程中的违法违规行为，强化招投标核准和检查监督，切实解决工程招投标中存在的规避招标、“明招暗定”虚假招标、当事人围标串标、个别领导干部插手干预招投标等问题。生态移民建设过程中，无违规行为。

　 2、关于领导干部在年节、婚庆中送收红包、礼金问题，虽经专项整治，但仍然存在，尚未得到有效遏制

　 xxx制定了党员干部服务承诺制度，严禁党员领导干部举办婚丧嫁娶活动，一律不得邀请其工作所涉及的管理对象和服务对象出席或收受其礼金、礼品等。xxx领导干部都能廉洁自律，无违规现象。

　3、关于反腐倡廉方面虽然建有不少制度，但存在执行不力、管理不严、查处不够的问题

　 认真学习党的群众路线实践教育活动，组织xxx全体干部观看警示教育片。xxx党员干部都能严于律己，做好自己的本职工作。

　 二、关于执行中央八项规定和加强作风建设

　 1、关于文风会风虽有不少改进，但各级会议多、文件多、材料多的问题仍不同程度存在

　 坚持不懈地改文风转会风，着力在精简会议文件上下功夫，合并会议召开，严格控制会议召开时间,保证xxx会议的质量高、次数少、时间短。切实杜绝以文件落实文件、以发文代替推进工作的问题，对上级部门下发的文件，大力压缩各类简报、内部刊物，切实减少纸质文件数量，提高行政效率。会议数量明显减少，文风会风得到良好改善。

　 2、关于干部住房、用车管理松懈，一些领导干部拥有数套政策性住房，越野车超标、超配问题突出

　 要求填报领导干部个人房产变动登记表，并且严格控制公车私用现象的发生，建立公车管理制度，除下乡外，公车必须停在指定的停车地点。xxx领导干部不存在超标准情况。

　 3、关于在公务接待中，一些单位改去会所，结账分开发票、不写单位，以逃避监督检查的问题

　加大对干部职工管理，接待工作实行审批制度，公务接待一律不准备去豪华高档场所，所有接待必须在政府餐厅安排工作餐。公务接待费用明显减少，无超标准接待情况发生。

　 4、关于立足区情实际，细化标准，完善“三公经费”使用规定，建立长效机制的问题

　 认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制三公经费的使用，xxx2014年三公经费明显降低。

　 5、一些领导干部好人主义严重，不接触矛盾和问题，遇事推诿扯皮，不敢担当、不作为的问题

　 制定了xxx首问责任制，加强xxx全体干部学习，提高领导干部为民务实水平，做到遇事不推诿、不扯皮、敢担当的好干部。

　 6、关于有的干部作风漂浮、搞形式主义、只愿做显而易见的表面工作，不愿做鲜为人知的基层基础工作，不认真解决群众反映的问题，致使一些地方在征地（草牧场）补偿、房屋拆迁、企业改制等方面的信访问题还比较突出的问题 领导干部转作风下基层广泛征求群众意见，加大单位及个人对基层帮扶力度，解决基层住房困难问题，2015年生态移民工作已经开始，计划为科右前旗582户2600口人解决生态脆弱地区移民搬迁工作。

　 7、关于有的干部官僚主义严重，对待群众简单粗暴、作风蛮横，甚至吃拿卡要、以权谋私的问题

　制定了xxx党员干部服务承诺制度，确保一层抓一层，层层抓落实，及时纠正违规违纪行为，结合深入开展党的群众路线教育实践活动，继续开展“为了谁依靠谁我是谁”的群众观大学习大讨论，进一步增强干部践行群众路线的思想。xxx领导干部无违规违纪行为。

　 三、关于执行政治纪律

　 1、关于一些党员干部政治敏锐性不强，对社会上的噪音、杂音甚至错误思潮缺乏鉴别力，不能理直气壮予以抵制的问题

　 坚持三会一课制度，加强党员干部政治学习，提高党员干部社会主义核心价值观认识、强化党员党性。组织观看《周恩来的四个昼夜》等优秀影片，学习先辈、先烈、先进事迹。

　 2、关于前些年社会上流传有与国外反动网站“南蒙古人权网”内容相同的非法小册子，不少党员干部对此臵之漠然、抵制不利

　 积极开展民族团结示范单位创建工作，加大民族团结工作宣传，xxx领导干部民族团结意识明显增强。

　 四、干部选拔任用工作

　 1、关于干部选任民主推荐打招呼、发信息、拉选票现象较为普遍，大家对有的干部靠找关系、跑上层得到升迁意见较大

　认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》、《关于加中央和国家机关干部选拔任用工作监督检查的意见》等文件精神，加强对干部职工的思想教育。要求党员干部对此项做出明确承诺。

　 2、关于一些事业单位存在超编，一些地方和单位存在干部私改档案、未成年子女吃空饷问题

　 积极开展领导干部子女在编不在岗情况统计工作，加强人事档案管理。xxx不存在超编、私改档案、吃空饷问题。

　【篇三：今年首轮中央巡视整改情况已全部公布】

　 今年首轮中央巡视整改情况已全部公布

　 《 人民日报 》（ 2015年09月18日04 版）

　 本报北京9月17日电 （记者姜洁）17日，中央纪委监察部网站公布了中船重工、中远集团、国机集团、通用技术集团在2015年首轮中央巡视后的整改情况。至此，该轮中央巡视的25家单位的整改情况已全部公布。

　 中船重工党组多次主持召开整改工作领导小组会议，专题研究巡视整改任务分工和整改实施方案，共梳理出五大方面、21类问题、78个整改项目。每个项目都详细提出了具体整改措施和完成时间节点，特别是对7月底8月初务必完成的重点任务，整改实施方案具体安排到每旬、每周，确保万无一失。截至目前，整改实施方案确定的整改项目已完成53项，集团公司总部制定和修订规章制度26个，目前已完成核查中央巡视组移交问题线索29件，立案3件，拟立案4件；在今年初清理十八大以来问题线索154件基础上，再次对2012年以来集团公司收到的问题线索进行排查、清理，目前已完成18件；严肃查处带病上岗、违规提拔问题，分别对4家成员单位8位党政主要领导作出责任追究决定；对17个成员单位的17名主要领导进行了轮岗交流；组织开展科研经费管理使用和科技产业化过程中利益输送问题两个专项整治活动，发现9类问题，处理3起案件。

　 中远集团认真研究制定《中远集团对中央第九巡视组专项巡视反馈意见整改落实工作方案》，明确了8个方面巡视整改工作重点和29项整改任务，既把巡视组反馈意见中指出的4个方面突出问题作为整改重点，又对企业可能聚集腐败风险的业务板块进行系统梳理，有计划、有步骤地全面深入解决。截至目前，对巡视组直接指出的13个问题线索已核查并处理完毕7个，其他6个问题线索正在处理，巡视组转交83件信访件已完成或基本完成调查

　核实75件，其余正在调查核实中；现依法依规依纪处理35人；系统梳理出各业务板块廉洁风险点789个，已经整改640个，建立完善制度和业务流程483项。

　 国机集团成立整改落实中央专项巡视反馈意见工作小组和7个专项整改工作组，集中时间和精力针对巡视反馈的7个方面突出问题牵头进行整改，具体抓好整改任务的协调和各专项整改工作。集团收到中央巡视组移交的信访举报件和问题线索108件，其中，直接移交106件，通过国资委纪委移交2件。在移交的信访举报件和问题线索中，14件为重复件，反映各级领导人员违纪违法问题的78件，反映个人利益诉求的16件。截至8月14日，针对中央巡视组移交的信访举报件和问题线索的调查核实工作已全部展开，调查核实覆盖面达100%，其中已办结65件，办结率69%。自中央巡视以来，国机集团各级纪委立案9件（集团纪委立案2件），其中中央巡视组移交件立案4件；按照规定程序给予党纪处分9人，政纪处分12人。

　 通用技术集团公司成立了巡视整改工作领导小组，下设办公室，并成立了党风廉政建设、财务管理、境外项目与资产管理、选人用人4个专项整改工作小组，切实加强对巡视整改工作的组织领导；逐条逐项梳理中央巡视组反馈意见，制定了包含5个方面、101条措施的整改落实工作方案，明确了每项措施的责任领导、责任部门和完成时限；对整改工作实行台账管理，完成一项销号一项。中央巡视组移交信访举报71件（不含重复件），共反映问题线索198条。截至目前，在71件信访举报中，办结46件，已查清待处理1件，正在调查的24件；在198条线索中，办结124条，已查清待处理1条，正在调查的73条。截至目前，集团系统已立案11件，移送司法机关3人。根据调查核实情况，集团系统给予80人党政纪处分或组织处理，其中二级领导人员21人，三级领导人员37人，四级及以下领导人员22人；给予党纪处分34人，政纪处分25人，组织处理48人。