仓储基地建设项目_***市***新村烘干基地建设项目

　 

　***市***新村烘干基地建设项目

　可

　研

　报

　告

　***市恒富种植专业合作社

　二〇一六年九月

　第一章

　总论

　1.1 项目概要

　 1、项目名称

　 ***市郭里木新村烘干基地建设项目

　 2、建设性质

　 新 建。

　 3、项目建设单位及法人

　 项目建设单位：***市恒富种植专业合作社；

　 法人：方有青。

　 4、建设地点

　 项目实施地点：***市**镇郭里木新村枸杞晒场。

　 5、项目主管部门

　 海西州农牧局，***市农牧局

　 6、建设规模和建设内容

　 新建20亩的枸杞烘干基地,其中：修建470米围墙和场门一个，新建80平方米枸杞烘干房4间，购置枸杞烘干设备2台（套），筛选机1台，枸杞清洗设备1台（套），变压器1台（套），800平方米库房一座，购置推车及果帐。

　 7、项目总投资和资金来源

　（1）项目总投资

　 ***市恒富种植专业合作社烘干基地项目建设总投资200万元。

　枸杞烘干基地建设：包括土建部分和仪器设备购置。

　 土建部分总投资60万元，其中: 80平方米的4间烘干房建设16万元；470米围墙和场门8万元，400平方米库房建设8万元；硬化4000平方米基地场地28万元。

　仪器设备购置总投资124万元，其中烘干设备及变压器购置100万元，枸杞清洗设备10万元；筛选机7万，购置推车及果帐7万元。

　（2）资金来源

　 项目总投资184万元，其中合作社自筹100万元，占项目总投资的54.3%；

　 申请各级财政补助资金84万元，占项目总投资的45.7%。

　 8、建设年限

　 项目建设期：2016年9月—2017年4月。

　 9、可研结论与建议

　***市恒富种植专业合作社烘干基地建设项目，符合国务院支持青海藏区经济发展意见、国家产业政策和海西州农牧业经济“十二五”规划的要求，能充分发挥海西州农业资源优势，经济效益可观，对发展海西州农村经济，提升农业综合生产能力，提高枸杞的加工能力，拓展农民增收渠道，增加农民收入具有重大意义。项目选址合理，技术上科学，实施和运行保障可靠，各级领导重视，项目户积极性高。不仅有显著的经济效益，也有良好的社会效益。因此项目是可行的，建议立项实施。

　 1.2、可研报告编制依据

　 1、《青海省特色农牧业发展“十二五”规划》；

　 2、《青海省关于加快农牧业产业化经营决定》；

　 3、《海西州特色农牧业“十二五”发展规划》；

　 4、《***市国民经济和社会发展“十二个”规划》；

　 5、项目实施单位提供的相关资料。

　第二章

　项目建设的必要性和可行性

　 2.1青海枸杞优势

　枸杞(Lycium Linn.)属茄科，落叶小灌木，株高1—2米，茎丛生，有短刺，叶卵形，夏秋开花，浆果圆形，是一种名贵的滋补中药材。我国明代李时珍著《本草纲目》中有明确记栽，枸杞可以补肾生精，养肝，明目，坚筋骨，去疲劳，易颜色，变白，明目安神，令人长寿。全世界枸杞属植物约有80种，其中欧亚大陆有10种，中国宁夏枸杞是其中之一，该属种主要分布在青海，宁夏，内蒙古、新疆等地。以青海为主要产地，尤以青海海西州出产的枸杞质量为最佳。

　现代医学研究表明，枸杞富含的多糖成份具有增强人体免疫力，延缓衰老，抵制癌细胞生长，预防艾滋病等独特功效和降血脂、降血糖、抗辐射、耐缺氧、养颜美容等功效，被国内外多家医疗研究机构临床证明。枸杞自古就是中药材，全身皆可入药，常服枸杞可以补精益气，滋肝补肾，养血明目。枸杞不仅药用，也是良好的保健食品，用于做菜烹调，食药兼用，受到人们的青睐。

　上世纪60年代，青海柴达木诺木洪地区开始野生枸杞的人工种植。上世纪70年代，毛泽东主席会见东南亚大使时赠送的礼品就是青海枸杞。青海格尔木,海西等地,海拔高,日照时间长，环境好无污染，地处青藏高原和黄土高原过渡延伸带,土壤富含各种矿物元素和养份, ***地处高寒地区,气候冷凉、昼夜温差大,所生产的枸杞果粒大、含糖量高、食口性好而受到广大消费者的喜爱。

　 2.2项目提出背景

　《青海省特色农牧业发展“十二五”规划》中明确指出，十二五期间，我省特色农牧业发展必须突出高原特色和青海特色，打造品牌，做大做强优势产业；带动主导产业发展，推进标准化生产。立足高原、绿色、有机品牌优势，打造高原“柴达木枸杞”品牌，提升品牌价值，拓展市场空间，提高知名度和影响力。《青海省关于加快农牧业产业化经营决定》中指出，按照“因地制宜、突出特色、适度规模、集中连片”的原则，全省着力发展中藏药材、蔬菜等特色优势产业和产品，产品产地环境标准和农产品生产技术规范，按照优质、高效、安全、环保的要求。

　***市枸杞种植已初具规模，发展前景乐观。截止目前***

　市已有9.3万亩的枸杞种植面积，干果产量约9407吨。近年来，我市把枸杞作为特色产品，随着枸杞市场形势走好，枸杞价格日益提升，农户种植枸杞的积极性越来越高。枸杞产业也是当地农户脱贫致富的一项重要产业。

　该项目建设符合海西州特色农牧业发展规划要求。近年来随着***地区资源开发力度的加大，经济建设飞速发展，特别是国家实施西部大开发战略，柴达木循环经济试验区建设以来，几大重点工程的建设，城市人口逐年增加。按照当前国家的产业政策和***市产业发展规划，充分利用项目区资源，发展枸杞加工产业，前景十分广阔。项目建设一是能增加农民收入，二是满足市场对有机枸杞的要求。合作社具有发展枸杞烘干产业得天独厚的条件，特提出***市安祥枸杞种植专业合作社枸杞烘干房建设项目，提高区域枸杞烘干能力，带动和促进周边农民增收，促进合作社经济发展壮大。

　2.3项目建设的必要性和重要意义

　1、 项目建设的必要性

　我市枸杞种植面积逐年增加，但有机枸杞种植面积较少，无法满足市场对有机的去求，而且90%枸杞都是通过晾晒来进行风干，在晾晒过程当中，枸杞无形受到了二次污染，从而影响到营养价值。另外，由于降雨等自然因素，枸杞凉晾过程中，色泽和质量受到很大程度的影响。

　由于鲜果自然晾晒周期长，占地广，受到天气影响大，枸杞凉晾过程中色泽、品质难以保障，在很大程度上影响枸杞产业发展。

　 利用烘干厂房对鲜果进行烘干加工，可以从根本上解决晾晒难、枸杞二次污染等问题，避免土法烘干造成的色泽焦黑，外观不整，含硫量超标等问题，从而占据更大的市场份额。因此该项目建设对推动全市枸杞向特色、优质化、有机化方向发展，进一步推进枸杞品质的提升，实现农业增收、农民增效。因此，该项目的建设是完全必要的。

　 1.1项目建设对服务社会能力和带动作用的必要性

　 我市枸杞产业由于技术水平低，导致枸杞果品品质较低，而且在加工过程中质量差、色泽差、形不成我市枸杞品牌，从而导致收益低。项目建设采用现代化的管理手段、全新的运作方式，建立并完善适应市场经济要求的优质、安全、环保。通过解决枸杞烘干问题，辐射带动周边农户，进一步提高枸杞的质量，发展特色产业，为***以及周边地区同类地区农村经济发展，推动农村经营体制变革和农业产业化经营起到示范带动作用。

　 1.2、项目建设是枸杞产业发展的需要

　 ***市及海西州受生态环境条件和产业发展的制约，有机枸杞及烘干发展水平低，多采取露天晾晒，枸杞干果不能满足品质要求。建设枸杞烘干厂房，发展枸杞烘干产业，可以促进本地枸杞产业上标准、上档次，使地区优势资源得到充分发挥，加快枸杞产业化发展，为柴达木资源开发和加快工业化进程服务。

　 1.3、项目建设是合作社自身壮大和发展的需要

　 建立合作社自己的标准化有机枸杞种植及烘干生产基地，从而带动枸杞产业不断向集中连片和集约化经营方向发展，省政府出台了一系列支持和加快特色农产品发展的方针和政策，本项目符合国家和青海省的产业政策，也是政府特别支持的产业，因而具备了良好的外部环境。

　 2、项目建设的重要意义

　 项目建议以实现农业增效和农民增收为目的，切实改变传统的枸杞烘干方式，发展无污染有机枸杞。发挥枸杞资源优势，大力发展枸杞烘干产业，注重质量，提高效益的方针，以科技为先导，以市场为导向，走发展柴达木有机枸杞的路子，培育壮大主导产业，主导产品，正确引导广大农民充分发挥枸杞烘干产业建设的积极性，以枸杞产业发展来带动全市农业经济的发展，稳步推进柴达木枸杞产业化进程。因此，项目建设对充分利用优势土地资源，壮大枸杞产业，增加市场的有效供给，提高品质，发展市场经济，加快项目区农民增收致富和社会主义新农村建设，推出我市枸杞产品品牌的有效措施都具有重要意义。

　 2.4、有机枸杞及枸杞烘干产业发展现状

　 截止目前，全市枸杞种植面积约9.3万亩，其中有机枸杞种植面积约

　2.1万亩，另外，由于***市的气候资源、土地资源等很适合发展枸杞产业，我市枸杞种植面积逐年增加。2011年，***市枸杞采摘面积为3.35万亩；2012年，***市枸杞种植面积9.03万亩，采摘面积为6.04万亩，枸杞干果总产量5783吨，2013年枸杞种植面积为9.3万亩，枸杞产量约9407.7吨。全市拥有枸杞烘干基地5处，其中大型烘干基地只有一处，大部分枸杞都是通过晾晒来进行风干，只有少部分通过烘干设备来进行烘干，而且烘干规模较小，无法满足当前我市枸杞的烘干。

　第三章

　项目建设条件与建设地点

　 3.1项目区基本情况

　 ***市位于青海西部、青藏高原腹地，祁连山下，为高原新城。行政区划隶属海西州，有怀他拉镇、柯鲁柯镇、**镇、蓄集乡4乡镇，河西街道办事处、河东街道办事处、火车站街道办事处3办事处。***市安祥枸杞种植专业合作社位于**镇泉水村，全镇枸杞种植面积约1.6万亩。

　 1、自然资源条件

　 ***市位于青海省中北部，柴达木盆地的东北部，地理坐标位于东经95°44′一98°08′，北纬36°53′一39°10′之间，全市土地总面积37613平方公里，约占海西州土地面积10.8%。***市是海西蒙古藏族自治州首府，是海西州政治、经济、文化的中心。土地资源十分丰富，市内有青新公路和青藏铁路穿行而过，交通十分便利。项目区

　***市有着丰富的自然资源，有得天独厚的条件。

　 1.1气候：***市属中纬度高原地区，气候温差较大，光能资源丰富，雨热同季，具有典型的大陆性气候特征，白天气温较高，夜间气温较低。夏季温度较高，冬季温度较低，形成了气温年较差和日较差大的特点。该地区的年平均气温为3.6℃，全年极端最高气温36.2℃，极端最低气温-27.2℃，年较差气温27.3℃，日较差气温12.6℃，日平均≥0℃的日数为216天，积温2363.9℃，日平均≥5℃的日数为175天。积温2220.7℃,日平均≥10℃的日数为113天，积温1688.3℃。多年平均降水量124.6㎜，蒸发量为2242.8㎜。年平均日照时数为3083.9小时，年总辐射量704.2千焦／平方厘米。

　 1.2土壤：全市耕地15万亩，耕地土壤均是耕灌棕钙土，土层厚度50-80厘米，有机质含量在1-2%，碱解氮124-213ppm，速效钾136-221ppm，速效磷10-15ppm,含盐量0.074-0.275%。土壤PH值7.56以上，属碱性土壤，肥力状况中等，有利于种植枸杞作物。

　 2、枸杞种植情况

　 随着国家政策的大力支持和规划力度的加强，***市枸杞种植面积不断增加，2011年，***市枸杞种植面积为8.73万亩，

　2012年，***市枸杞种植面达到了9.03万亩（非耕地面积为4.75万亩），产量5783吨, 2013年枸杞种植面积为9.3万亩，枸杞产量约9407.7吨。枸杞种植专业合作社也在逐年增加。但是，全市枸杞种植户对有机的认识还是很浅薄，有机枸杞种植也面积较小。

　 3.2、项目建设地点

　 ***市安祥枸杞种植专业合作社有机枸杞种植基地及烘干基地建设项目区位于***市**镇泉水村，截至目前，合作社种植枸杞2600亩。本项目规划建立有机枸杞种植基地800亩，同时建设5000平方米的枸杞烘干基地一处，其中， 修建300米围墙，新建场门一个，新建5000平方米的枸杞烘干基地,其中：新建250平方米枸杞烘干房2间，购置枸杞烘干设备1台（套），枸杞清洗设备1台（套），变压器1台（套），400平方米库房一座，购置推车及果帐。该地区土壤条件适宜，水源便利，远离污染源，而且枸杞种植面积比较集中，是建设枸杞烘干基地的理想地段。

　 3.3项目建设单位基本情况

　 ***市安祥枸杞种植专业合作社成立于2012年3月19日，注册资金150万元。合作社采取“合作社＋农户”的经营模式，主要从事枸杞种植、销售。截止目前，合作社枸杞种植面积2600多亩，入社成员达76户，带动周边农户200多户。截至目前，我合作社

　2600亩枸杞全部为2年龄，2012年，枸杞鲜果产量520吨，干果产量130吨，经济收益560万元。

　 合作社法人基本情况：合作社法人：李福文，出生于1969年12月29日，回族，高中文化程度，思想进步，组织能力强，能为群众办实事，为人诚信，在合作社中和周边地区具有很高的威望，为合作社成立和建设发展起到了很大的推进作用。

　 3.3、项目建设有利条件

　 项目区地势平坦，交通方便，有得天独厚的气候条件，光、热、水、肥资源条件好，枸杞种植面积大，对烘干房建设具有一定的基础，同时项目建设积极性高。有利条件主要有以下几点：

　 1、政策优惠

　 根据国家农业产业发展政策，中共中央、国务院关于做好农业和农村经济工作的意见，青海省省委农业和农村经济工作会议要求，坚持统筹城乡经济社会发展的方略不动摇；坚持“多予、少取、放活”的方针不动摇；坚持可持续发展不动摇，坚持转变增长方式，提升农牧业素质不动摇；坚持减少农牧民，富裕农牧民不动摇；坚持“农牧业增效，农牧民增收”不动摇。工业反哺农业、城市支持农村，为农牧业和农村牧区经济的发展注入了新的活力。***市市委、市政府认真贯切执行党中央、国务院精神，我省特色农牧业发展突出高原特色和青海特色，打造品牌，做大做强优势产业；带动主导产业发展，推进标准化生产。立足高原、绿色、有机品牌优势，打造高原“柴达木枸杞”品牌，提升品牌价值，拓展市场空间，提高知名度和影响力。《青海省关于加快农牧业产业化经营决定》中指出，按照“因地制宜、突出特色、适度规模、集中连片”的原则，全省着力发展、积极发展中藏药材、蔬菜等特色优势产业和产品以市场为导向，科技为动力，基地为依托，加工为重点，增收为核心，

　调整为主线，实施无公害食品行动计划，调动社会各个方面的积极性，因地制宜，突出重点，建设基地。重点抓好市郊生产基地建设。不断扩大规模，进一步优化区域布局。项目符合国家、省、州、市产业化政策和发展规划，具有良好的政策环境。

　 2、条件适宜

　 项目区（**地区枸杞集中种植区）年日照时数3150 小时，太阳辐射能量704 千焦／平方厘米·年，土地资源丰富，日照充足，项目实施区内地势平坦，土地肥沃，水源充足，道路和渠系基本配套。有利于枸杞种植，同时也有利于枸杞烘干房建设。

　 3、合作社和周边种植户积极性高

　 项目建设地区位于**枸杞集中种植区，该地区过去长期从事种植业，枸杞种植面积也较大，种植经验丰富，劳动力充足。对枸杞烘干项目建设热情高。本合作社已在作项目实施前的各项准备，积极筹措自筹资金等，为建设基地项目打下良好的基础。

　 4、区位优越

　 项目建设区，生态良好，无工业厂区，基础设施较为完善，交通极为便利，固定、移动电话均已接入，通讯畅通，水泥路面，基础设施十分齐全，同时周边枸杞种植户多而较为集中。

　 6、技术有保障

　 ***市是海西州重点发展的地区之一，农牧业科技机构健全，人员素质高。目前，全市从事枸杞种植技术服务的专业技术人员20 多人。今后，随着西部大开发的实施，***市场经济快速发展，还将会有更多的科技人员服务于***的经济建设中来。有机枸杞基地建设及枸杞烘干基地建设，科技力量是有保证的。同时，合作社长期从事枸杞种植，对枸杞种植、销售等发展具有一定的经验。

　第四章

　市场分析与需求预测

　 4.1市场分析

　 近年来，国家陆续推出‘西部大开发’‘三农’政策为枸杞产业迎来了飞速发展的契机。国家重资扶持发展枸杞种植，加工等相关产业，并在政策上引导枸杞产业向更大更强的方向发展。枸杞是地球上最好的食品之一，具有三大功能（食品功能、药效功能、健康功能）的产品，被人们视为长寿、养身与补血补气的圣品。其功效主要有：1、增强免疫和免疫调节功能；2、具有抗肿瘤作用；3、具有抗衰老作用。同时有明显促进造血功能、降血脂和抗脂肪肝等作用。

　 随着国民经济的不断发展和人民生活水平的提高，人们的食品消费将更加注重无公害、绿色食品，要求安全和营养，无公害、绿色消费已成为世界各个国家消费的一种时尚，具有很大的市场容量、开发潜力和良好的发展前景。发展无公害、绿色枸杞是顺应国内外消费的大趋势。人们对无公害产品的需求已不仅仅是满足数量和种类多样化，而更趋向重视营养保健、无公害和高质量。目前，海西州甚至全省，利用烘干房进行枸杞烘干的基地不多，无公害枸杞市场也就具有良好前景。

　 综上所述，今后对无公害有机枸杞的需求将越来越大，市场前景十分广阔，商机无限，为

　***地区发展特色、无公害、有机枸杞生产提供了良好的机会。因此，充分利用本地特殊的气候条件和地理位置优势，大力开发具有高原特色的无公害产品，以特制胜，以优取胜，不仅能提高人民生活质量，保证广大消费者的身体健康，而且能积极鼓励周边农户扩大本地区特色产业规模，增加农牧民收入。

　 4.2产品生产及销售方案

　 产品的市场竞争优势:经调查，有机枸杞的需求将越来越大，而且通过晾晒的枸杞干果个头较小，且褶皱相对较多，同时，在晒干的过程当中，由于空气中散在的农药、灰尘以及苍蝇等细菌和病原体的接触，在一定程度上影响到枸杞的质量和营养价值的影响。

　 另外，枸杞晾晒时间较长，且***市地区夏季雨水较多，遇到阴、雨天，无法保证枸杞晒干的时间，很容易出现发霉、变黑等情况，很大程度上影响到枸杞的销售。一方面，导致种植户经济收入；另一方面，影响到种植户的积极性。

　 实施本项目后，可提高当地枸杞的品质，同时提高烘干能力，缩短枸杞的烘干时间，枸杞在价格、时间、无公害等方面上都有很强的竞争优势。搞好枸杞烘干基地建设，既要高度重视生产环节，又要重视销售工作。实行较短时间里无公害枸杞生产，做到人无我有，人有我优，充分运用市场经济规律，最大限度地满足消费者对无公害

　的需求，提高经济效益。

　 实施名牌战略。建设有机枸杞品牌，加强有机认证和对产品品牌的宣传，在市场上树立起良好的品牌形象，通过为消费者提供优质的产品和带动周边农户发展特色产品，获得消费者和农户对产品品牌的认可，不断提高品牌的知名度，利用广告等媒体组合策略进行宣传。通过质量的保证，建立良好的公众形象，积极参与省内外的各种展销会、订货会，广为介绍产品特点，积极参与市场竞争，提高产品知名度。

　 加强市场营销组织建设:通过健全的营销组织机构，建立起相对稳定的销售渠道，建立产品品牌，迅速打开市场。

　 在***市农贸批发市场建立销售专用区，扩大市场或建立产地批发机制。销售方式以批发为主，零售为辅。

　 4.3项目产品市场风险因素分析

　 1、自然风险

　 项目区自然灾害频繁，对枸杞种植来说，主要是风雪、冰雹、霜冻低温。将对枸杞的盛果产生风险，影响干果产量和发展。

　 2、市场风险

　 枸杞干果的市场销售是最关键的环节，它直接影响到生产经营者的收益，也是直接影响到项目成败的重要因素，因此，该项目产品销售市场风险是最大的风险。

　 市场风险防范措施：近年来枸杞市场价格稳中上扬，销售量持续增加。为保证销售渠道的畅通，合作社要积极与销售点联系，积极寻找销售渠道，签订销售合同。加强市场调研，保证枸杞干果的品质，防范市场风险，取得最大经济效益。

　第五章

　项目建设指导思想

　 5.1指导思想

　 项目建设以市场和当地有机枸杞生产及枸杞烘干能力的需求为导向，在生产方面，牢固科学发展观，用科学武装思想，用科技指导实践，用理念开展生产，保持生产先进性，充分利用科学技术，计划生产，合理利用，保护生态环境，建立耕地高效利用机制，杜绝非健康因素，保持生产持续发展，以建设标准枸杞烘干基地为重点，紧密结合当地实际，科学合理安排，促进本地区枸杞烘干向优质、低耗、生态、安全方向发展，同时，通过有机枸杞基地建设及烘干基地建设，可大大提高我是有机枸杞产量及枸杞烘干能力，鼓励周边农户发展特色产业，提高经济效益，带动合作社和周边地区农民增收。

　 5.2建设原则

　 1、坚持以市场为导向的原则

　 以市场和当地需求来确定本项目有机枸杞种植及烘干基地的建设，坚持有机枸杞干果生产，以品种优势和质量优势占据市场，适应市场，满足消费者无公害的需求。

　 2、坚持带动农户的原则

　 项目建设以发展无公害有机特色产业和带动农户增收为目标，带动农户是项目建设的重点：通过加强枸杞烘干能力和鼓励周边发展特色产业，带动合作社成员和周边农户增收。

　 5.3项目目标

　 ***市安祥枸杞种植专业合作社成立于2012年3月19日，注册资金150万元。主要从事枸杞种植、销售。截止目前，合作社枸杞种植面积约2600多亩，入社成员达76户，带动周边农户200多户，合作社已具有一定规模。

　 本项目建立有机枸杞基地800亩及烘干基地5000平方米，项目建设使基地规模进一步扩大，提高当地有机枸杞产量，带动社员和周边农户30多户，成员收入提高300—600元；干果单价达到60元/公斤，有机枸杞干果年产量达20吨，销售收入达到120万元。同时，鼓励带动周边农户发展特色产业，从另一方面，为***市地区防治土地沙漠化，改善生态环境作出一定的贡献。

　第六章 建设方案与项目建设进度

　 6.1建设规模与方案

　 项目建设的基本原则：在生产方面，以有机生产为原则，牢固科学发展观，用科学武装思想，用科技指导实践，用理念开展生产，保持生产先进性，充分利用科学技术，计划生产，合理利用，保护生态环境，建立耕地高效利用机制，杜绝非健康因素，保持生产持续发展和农牧经济稳定性发展。

　 1、建设规模

　 项目设计建立有机枸杞生产基地800亩及枸杞烘干房基地5000平方米，其中，修建300米围墙和场门一个,新建200平方米枸杞烘干房2间，购置烘干设备2套，新建400平方米库房一座。

　 2、建设方案与标准

　 由于枸杞鲜果含水量高（一般在80%左右），水份中含糖量又高（一般为22%左右），果肉细腻，在脱水干燥过程中水份的排除比其他种植物料的难度大，晾晒时间较长。另外，杜绝添加染色剂，所以都要遵循环保、更节能、更安全、更方便的无污染的原则，达到脱水干燥的时间短（20——25小时），干燥后果实的商品率高（红果率占90%，无霉变、无焦糊）。

　 截至目前，我合作社干果产量为130吨，预计2600亩全部进入盛果期，枸杞鲜果产量将达到2600吨。合作社规划，今后面积将增加到3500亩，枸杞鲜果产量将达到3500吨。

　 项目建成后，800亩枸杞未进入盛果期时，合作社自身年产无公害有机枸杞干果20吨。产品执行国家农业行业无公害、有机产品标准。

　 (1)结构规范

　 项目燃煤式锅炉烘干设备，该设备在工作当中会产生一定的烟，建设地点与生活区和枸杞库房有一定的距离，避免对烘干枸杞的污染和生活区的影响。

　（2）有机枸杞基地及烘干设备材料规范

　 有机枸杞生产中，杜绝一切非健康因素，严格按照有机标准进行实施，枸杞烘干设备的密封性，安全性都严格按照国家标准，同时具备以下条件：

　1、热空气干净无污染，且温度稳定，换热效率高。

　 2、燃烧充分，消烟除尘效果好，正常燃烧时排烟黑度达到林格曼一级以下。

　 3、结构简单，耗电量少，维修方便，省工、省力。

　 4、煤种适应性广，能燃烧质量较差烟煤。

　 6.2项目建设进度安排

　 本项目建设期为1 年，2014年3月—2014年12月，2014年12月完成全部建设任务并竣工验收。

　 2014年3月前完成立项，等待实施方案批复，开工准备；

　 2014年4月－2014年12月完成全部建设任务。

　项目建设进度安排表

　项

　目

　 年 份

　2014年

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

　10

　11

　12

　立项、编制方案、审批

　—

　项目建设

　项目竣工、申请验收

　第七章

　环境影响评价

　 7.1环境影响

　 该项目在建设期间，不会对环境造成负面影响，建成投产后，在生产过程中，主要产生的废弃物为残果等可降解的有机物和少量的煤烟，对环境影响很小。

　 7.2环保措施

　 1、洗涤废水中含有微量的有机物，经沉淀过滤，COD、BOD、SS值不会超标，沉淀污泥应进行定期处理，用于农田积肥，符合《污水综合排放标准》GB8978—20056。不需进行生化处理。生活垃圾应进行定期集中焚烧。

　 2、制定严格的管理措施，严禁乱弃乱扔败叶等，收集作为农家养殖优质青饲料；另外，烘干量少时，尽可能筹集到一定量之后再进行烘干，以控制煤烟的排放次数和排放量，确保环境不受污染。

　 3、禁止添加染色剂等国家禁止的化学品。

　 7.3 环保部门意见

　 市环境保护和林业局就本项目建设认为：***市安祥枸杞种植专业合作有机枸杞基地及枸杞烘干基地建设项目是特色产业发展项目，具有良好经济效益和社会效益，对环境影响较小，从环保的角度同意该项目建设。

　第八章

　投资估算及资金筹措

　 8.1投资估算依据

　 项目建设投资估算标准采用国家农业开发项目和资金管理暂行办法、青海省项目扶持的有关规定、计算公式，结合本地单位造价实际情况制定。

　 8.2投资估算

　 ***市安祥枸杞种植专业合作社有机枸杞基地及枸杞烘干基地建设项目总投资442万元。其中:

　a、有机枸杞基地建设：

　建立800亩的有机枸杞种植基地一处，全部按照有机标准进行生产。每亩按3600元计，总投资288万元.

　b、枸杞烘干基地建设：包括土建部分和仪器设备购置。

　 土建部分总投资54万元，其中:2间烘干房建设25万元；300米围墙和场门14万元，400平方米库房建设8万元；硬化1000平方米基地场地7万元。

　仪器设备购置总投资100万元，其中烘干设备64万元，变压器购置16万元，500米输电线路3万元，枸杞清洗设备10万元；购置推车及果帐7万元。

　 土建工程总投资54万元，占总投资的12 %；

　 设备仪器购置总投资100万元，占总投资的23%。

　 有机枸杞基地建设总投资288万元，占项目总投资的64%

　1、土建工程费用明细表（含人工费）：

　序号

　名称

　规模及数量

　金额（万元）

　1

　枸杞烘干基地场地硬化

　1000平方米

　7

　2

　枸杞烘房

　2间

　25

　3

　围墙建设

　300米

　12

　4

　场门新建

　1个

　2

　5

　库房建设

　400平方米

　8

　6

　合计

　54

　2、仪器设备购置明细表

　序号

　名称

　数量

　金额（万元）

　1

　枸杞烘干设备

　1

　64

　2

　枸杞清洗设备

　1

　15

　3

　变压器及500米输电线路

　1

　19

　4

　果帐

　1620

　8.1

　5

　推车

　1.8

　合计

　100

　 8.3资金筹措

　 ***市安祥枸杞种植专业合作有机枸杞种植基地及枸杞烘干基地项目总投资442万元。

　 1、申请各级财政补助资金

　 申请各级财政补助资金177万元，占项目总投资的40%；

　 2、项目单位自筹资金

　 项目单位自筹资金265万元，占项目总投资的60%。

　 8.4项目资金的使用与管理

　 1、资金管理

　 ***市安祥枸杞种植专业合作枸杞烘干基地建设项目资金的使用和管理严格按照合作社项目补助资金管理办法进行使用和管理，严格专账核算、专人管理，专款专用，严禁借支挪用，杜绝不合理开支，以发挥资金最大效益；严格资金审批制度，实行县级财政报账制。

　 2、年度使用安排

　 项目建设期10个月，总投资442万元。其中财政资金177万元，项目建设单位自筹资金265万元。

　第九章

　财务评价

　 9.1

　财务评价依据

　 财务评价依据和说明

　（1）依据《建设项目评价方法与参数》第二版进行编制。

　（2）《建设项目评价方法选编》。

　（3）现行财务和税务制度

　 1、取费标准

　（1）产品产量

　 截止目前，合作社自身种植枸杞面积为2600亩，枸杞鲜果产量为520吨，枸杞干果为130吨；周边农户枸杞种植面积为8000多亩，鲜果产量为1600吨。合作社800亩有机枸杞全部进入盛果期后，年产有机枸杞干果20吨。

　（2）产品价格

　 ***市目前干果市场价格为30元/公斤，包装销售单价为60元/公斤。有机枸杞干果市场价60元/公斤，包装销售单价为120元/公斤。另外采用烘干设备，在一定程度上杜绝了染色添加剂等有害化学物品，确保了枸杞的营养价值和无公害，所以，项目建成后，干果价格为70元/公斤以上。

　 2、评价方法及参数

　 评价方法及参数依照《建设项目经济评价方法与参数》和本地实际考虑后计取。

　 9.2 销售收入和销售税金

　 1、销售收入

　 就目前来讲，合作社自身鲜果产量520吨，干果产量130吨（周边枸杞干果产量130吨），以市场价销售，年销售收入为560万元。项目建成后，有机枸杞干果销售价格为70元/公斤，销售收入达到910万元。

　今后合作社有机枸杞面积达到3500亩并全部进入盛果期后，枸杞干果产量将达到875吨，预计销售收入达到3762万元。

　2、 销售税金

　建设单位为农民专业合作社，因此不涉及税金。

　 9.3 总成本及经营成本估算

　 1、成本和费用估算依据及说明

　 1.1、根据财政部《工业企业财务制度》和国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定执行。产品成本和费用项目由生产成本，管理费用，财务费用及销售费用组成；

　 2、生产成本由燃料、工资和制造费用组成。员工薪酬由项目单位自行确定，员工薪酬含工资、福利、等部分组成。

　 职工工资3.6万元，燃煤费=825元/1.5吨/24h;消耗电费=0.6元/22度/h；各项农资费：520万元

　二、经营收入

　截至目前枸杞干果以市场价计30元/公斤。项目建成后，生产枸杞干果130吨，干果价格达到70元/公斤，年销售收入910万元。

　9.4财务效益分析

　 1、盈利能力分析

　 1.1、2012年盈利分析：

　投资利润=总收入-农资费（不包含燃料费、电费等）

　=产量×单价-农资费

　=130吨×4万元-338万元

　=182万元

　1.2、项目建成后盈利分析：

　项目建成后，两间烘干房次可容纳鲜果2500kg，生产干果625Kg，干果销售价格将达到70元/公斤.

　A、有机枸杞产量销售收入：

　2600亩×

　B、烘干基地收入：

　烘干总量=次烘干量×年烘干次数

　=3000kg×90次

　=270000kg

　烘干总费用=（烘干总量÷次烘干量）×次烘干费用

　=（270000÷3000）×【（燃料费+电费+职工工资费）/24h】

　 =90×（825元+224.4元+200）

　=90×1249.4

　=11.2446万元

　通过加工周边枸杞所得利润：

　每次收入 =(次烘干量×3元/kg )- 次烘干总费用

　 =（2500kg×3元/kg）-1249.4元

　 =6250.6元

　预计每月能进行烘干任务15次，烘干利润将达到93759元/月。

　 9.6 财务评价结论

　 经财务评价，本项目建成后，合作社自身年销售收入为780万元，年总成本532.914万元，年销售利润247.086万元，另外，每月通过烘干周边农户枸杞，利润将每月增加1万元。通过不确定性分析表明，项目有一定的抗风险能力。财务评价表明，该项目的收益适中，从经济上是可行的。

　第十章

　项目管理

　10.1项目管理

　项目建设期内，项目管理部门应负责检查和监督；项目建设实施过程中，其质量和技术指标必须符合国家有关规定；项目完成后，按国家有关规定组织验收，并落实目标奖惩责任状。建立项目建后管理制度，以保证项目持续发挥作用。

　1、明确项目建设责任，实行目标责任制

　根据项目建设要求，明确各级部门的职责和负责人，层层签订项目建设责任书，明确奖罚。项目实施单位负责人对项目建设任务的完成、建设质量、资金使用等实施责任负责。

　2、项目实行法人负责制

　***市安详枸杞种植专业合作社是项目法人，在项目建设过程中要加强对项目的组织、管理，市财政局、农牧局为项目主管单位，加强项目的监督、检查和组织协调。充分发挥项目建设的功能和效益。

　3、实行县级财务报账制

　切实加强对项目建设资金使用的管理。实行专款专用，专户专账管理、专人负责，资金封闭运行。要建立健全财务、审计制度；资金的使用要严格按照国家农业建设项目和资金管理办法执行。

　要严格按规定的程序和手续及时办理报账，报账凭证由主管部门审核后，财政部门办理报账手续。要认真审核各种报账凭证的真实性、合法性及准确性。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，专款专用，杜绝浪费和挪用，充分发挥资金效益。

　加强项目资金的检查审计督察，项目资金的检查、督查和审计分别由各有关部门负责，定期或不定期地进行。

　10.2项目运行管理

　1、经营管理模式

　项目采用“合作社+基地+农户+市场”的模式进行生产与运作。按经营与管理相结合的方法，采取由合作社统一组织、统一规划、统一管理、实行自主经营、自负盈亏经营管理模

　式，并建立符合市场经济运行规律的权、责、利相结合的生产责任制，在种植、加工和销售等生产环节上均采取定任务、定岗、定费用的管理模式，实行竞争上岗，层层承包经营。

　项目实施单位将建立制度，以高效、精干、开拓、灵活的机制运作，基地有长期奋斗目标和宏伟蓝图，岗位有明确的责任目标和工作标准及技术指标；在生产管理上制定整套完善的规章制度、各个工序工艺流程等操作规范，销售管理方面制定各种与经济技术指标、经济效益挂钩的工作奖罚制度等，做到人尽其才，物尽其用，以达到最佳运行状态。

　2、生产管理

　优化生产设计，提高产出率。以市场需求制订生产计划，严格成本核算，健全生产管理制度，注重合作社留利的分配，稳定合作社发展，保护、调动周边种植户和农户生产的积极性，增强发展后劲。以质量管理为核心加强规范化生产管理及生产运行监控，提高生产效率。统一产品质量标准，以质论价，优质优价，签订产品销售合同等综合措施，规范化管理，提高基地的组织化程度，形成稳定的“合作社+基地+农户+市场”的生产体系和规范化管理机制，为各项先进实用技术的应用和落实提供体制上的保障。

　3、财务管理

　严格财务管理制度，定期审核，账款分明，及时清理债务，大额经费使用实行非现金结算，减少资金占用，加快资金流动，注意控制不必要的管理费用，确保各项资金及时、足额到位，健全资产和物资管理制度。

　第十一章

　产业化经营、效益与增收效果评价

　11.1社会效益

　近年来，随着国家和我省对农业和农村经济结构的调整，柴达木地区枸杞种植业发展迅速，枸杞种植规模逐年增加，枸杞种植已成为当地农村的主导产业。项目建设发挥地域和自然优势，大力发展枸杞产业，积极引导周边枸杞种植，加快种植业结构调整和发展特色经济，推动农业产业升级，增强农业发展后劲，促进农村经济发展，增加农民收入，为全面建设小康社会奠定良好的基础。另外，在增加当地农民工经济收入的基础上可改善枸杞基地的基础设施条件，同时为每年进驻枸杞基地进行采摘工作的农民工提供良好的居住环境。

　11.2农业产业化经营

　1、根据***市枸杞发展现状，今后的发展方向是：立足城郊农业，发展特色农业，紧紧围绕城市做文章，依托城市求发展，以市场为导向，以结构调整为主线，大力发展优质高效枸杞产业，为资源开发和城市服务。按照因地制宜，加快

　***市安详枸杞种植专业合作社枸杞烘干基地建设，以此引领***市壮大特色产业，促进产业结构调整，带动全市发展高效优质农业。

　2、推动产业化进程。农业产业化的实质，就是按照市场机制组织农民的生产、加工、销售，促进种植业、加工业、服务业之间的利益纽带联结，推进农业走向市场化、专业化、规模化。通过建设枸杞烘干基地，充分发挥农林牧科技发展合作社的作用，以经济利益为联结纽带，使各方面有机结合起来，实现产业化发展和农民增收。

　3、辐射带动作用。基地建成后，可带动全市加快农业产业结构调整步伐，大力发展设特色农业，实现枸杞加工生产的专业化、规模化、有机化。

　11.3农业增效、农民增收

　项目建成，在一定程度上带动周边农户进行枸杞种植，从而使海西州的特色产业进一步扩大规模，实现农业增效。

　项目建成投产后，将成为农民增收的又一途径。据测算，项目建成，合作社自身年利润247.086万元，并按成员股份进行分配。另外通过加工周边枸杞，烘干利润将达到9495元

　/月，以作为合作社今后烘干房管理费、维修设备费用等。

　 项目建成后，以种植、烘干、销售及社会化服务等带动农户160户计算，户增户均增收300——600元，增收效益十分显著。通过枸杞烘干基地项目建设，在一定程度上调整了农业种植结构，产值效益大幅度上升，增效显著。

　第十二章

　可行性研究结论与建议

　 12.1研究结论

　 ***市安详枸杞种植专业合作社枸杞烘干基地建设项目，符合国务院支持青海藏区经济发展意见、国家产业政策和海西州农牧业经济“十二五”规划的要求，能充分发挥海西州农业资源优势，经济效益可观，对发展海西州农村经济，提升农业综合生产能力，提高枸杞加工能力，提高当地种植枸杞的积极性，对拓展农民增收渠道，增加农民收入具有重大意义。项目选址合理，项目户积极性高。项目建成后，不仅有显著的经济效益，也有良好的社会效益。

　12.2建议

　本项目技术上科学，实施和运行保障可靠，经济、社会效益显著。因此项目是可行的，建议立项实施。