质量管理工作计划（完美版）

质量管理部2013年工作计划 为使项目部2013年质量管理工作的要求及规划能有效落实，确保项目部2013年度质量目标及经营业绩指标圆满实现，质量管理部制定2013年度工作计划如下：
一、工作目标 项目部承建的工程施工质量满足规定要求，业主满意。具体目标如下：
——对外报验一次验收合格率92%及以上，分项、分部和单位工程交验合格率100%；

——质控验收资料与工程同步签署，质量计划在工程完工后2个月内关闭；

——不发生较大以上质量事故事件（直接经济损失5万元以上）；

——外部不符合项60个以下；

——外部质量情况观察单180份以下；

——至少形成2份QC小组活动成果；

——至少形成经验反馈报告60份；

——质量问题整改完成率90%以上；

——专业分包和劳务分包使用合格供方100%；

——顾客满意度91%及以上；

——申报优质工程至少1项；

——人员流失率15%以下；

——管理体系外审无严重不符合项。

二、工作计划 详见工作计划安排表 质量管理部2013年工作计划安排表 序号 工作项目/内容 工作开展要求及方式 完成时间 责任人 1 质量目标分解，制定目标完成保证措施或工作计划 编制部门年度工作计划，明确部门工作目标及工作安排 2013.03.17 2 质量管理体系文件和制度（大纲及管理程序）升版 ① 制定项目部大纲及程序升版计划，明确需要编制升版的程序名称、完成时间、升版要求和责任部门（升版完成时间不超过4月30日），督促按计划完成；

② 将本部门程序编制升版计划落实到责任人，督促按计划完成；

③ 部门责任人按计划完成编制和升版工作；

④ 动态管理质保大纲及管理程序，每月发布一次管理程序有效目录清单。

2013.03.20制定升版计划，后续按计划执行 3 制定监督监查计划并实施 ① 根据2013年施工计划及2012年质保大纲实施情况制定质保监督监查计划，明确被监督监查方、开展时间、监督监查内容；
确保各部门、施工队至少接收一次监督、一次监查；

② 组织实施该计划，包括提问单准备、监督监查报告、开出纠正行动或观察意见；

③ 跟踪行动项的处理，督促整改关闭。

2013.03.20制定升版计划，后续按计划执行 4 组织核安全文化培训 ① 收集资料，编制培训教材；

② 每季度组织一次培训。

每季度一次 4 组织质量工作技能培训 ① 制定部门质量培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训教师，每月至少安排一次培训；

② 督促培训教师按期开展培训；

③ 按计划开展培训，编制培训教材、培训效果评价，培训资料收集整理移交部门资料员存档。

2013.03.20制定升版计划，后续按计划执行 5 工程创优、申报 ① 查阅资料，熟悉创优申报流程及相关要求，制定创优策划；

② 选定申报子项，成立申报工作小组，完善资料；

2013.04.10启动,2013.12.20完成 ③ 按流程进行申报。

6 开展质量月活动 ① 编制活动方案，组织动员会；

② 制作横幅、标语进行现场宣传；

③ 组织培训、质量专题会、评比等活动；

④ 编制活动总结报告。

2013.09.30 7 《质量发展纲要（2011-2020）》宣贯 ① 编制教材；

② 组织宣贯；

③ 资料收集存档 2013.09.30 8 开展QC小组活动 ① 组建、登记注册至少2个QC小组；

② 组织QC小组活动开展方式培训交流；

③ 每季度对各QC小组活动进行情况进行一次检查；

④ 组织QC小组成果总结，评优上报事业部。

2013.12.20 9 施工过程控制、先决条件落实 ① 各子项负责人根据施工计划在工程施工前仔细检查质量计划先决条件落实情况；

② 熟悉施工方案，对施工内容重、难点进行分析，提前预警；

③ 带着图纸、方案及检查机具在施工过程中进行现场监督检查；

④ 督促、监督、指导施工队一级质检履行职责；

⑤ 过程发现问题及时要求整改（发现场整改单），重大问题立即向部门负责人报告；

⑥ 协调处理现场质量问题。

持续进行 10 质量预验收 ① 对外报验前组织施工队进行预验收，发现问题立即要求整改；

② 收集、核查质控资料，确保完整、内容正确；

③ 预验收合格依据质量计划选点情况及时通知外部验收。

持续进行 11 质量通病预防 ① 制定预埋件安装偏位预防措施；

② 制定现浇结构质量缺陷预防措施；

③ 督促、检查施工队落实《质量通病预防措施》的实施。

持续进行 12 质量趋势分析 ① 收集、整理质量信息，每季度进行一次，形成质量趋势分析报告；

每季度一次 ② 提出改进要求，并督促责任单位落实；

③ 验证落实情况和效果。

13 经验反馈 ① 经验反馈常态化管理，督促各部门、施工队经验反馈体系有效运行；

② 每月组织进行经验反馈活动，对重要经验反馈召开专题会；

③ 收集、整理经验反馈报告，报相关方备案；

④ 检查经验反馈内容实施情况。

持续进行 14 供方评价 ① 编制三月滚动计划，组织三方进行供方评价工作；

② 除对材料生产分供方、劳务公司及其他专业承包商评价外，加强对重要的材料中间商进行评价；

③ 按照物项分级管理原则采取资料或源地评价方式开展；

④ 编制供方评价报告报相关方，根据评价结果形成合格供方清单报相关方；

⑤ 监督供方使用情况，杜绝使用不合格供方。

持续进行 15 现场质量月检 ① 编制检查计划；

② 编制检查项目记录表格；

③ 每月组织进行一次现场质量大检查，分施工队进行单独考核，填写检查记录；

④ 检查结果汇总，评分；
将检查结果作为施工队考核指标。

每月一次 16 现场质量情况总结 ① 收集质量信息数据，每月进行一次，形成月度现场质量总结报告；

② 如实记录现场质量问题整改情况、质量总体进行评价、一次验收合格率；

③ 提出下月质量工作重点；

④ 督促整改关闭质量问题。

每月一次 17 交工资料收集 ① 质量预验收时收集质控资料，无资料不对外报验；

② 外部验收合格后1个工作日内完成资料签字手续；

③ 资料与质量计划一起归集整理，质量计划关闭后一起移交。

持续进行 18 质量计划关闭 ① 组建1、2号机组质量计划专项关闭小组；

② 收集整理资料，完善签字手续；

③ 2013年06月30日前关闭2011年前遗漏质量计划，2013年12月30日前关闭所有具备关闭条件质量计划；

④ 3、4号机组严格执行“质量计划必须于工程完成后2个月内关闭”的规定；

⑤ 质量计划关闭后2个工作日内移交资料员归档。

持续进行 19 质量问责 ① 建立质量事故事件台账；

② 对质量问题进行分析，对影响较大的质量问题进行责任追究；

③ 要求责任单位反思，进行原因分析，制定纠正措施和预防措施；

④ 对相关责任人进行处罚；

⑤ 跟踪预防措施的落实。

持续进行 20 督促质量问题整改 ① 与施工队队长确定质量问题整改完成时间；

② 跟踪检查整改完成情况，完成后通知外部检查，关闭；

③ 对未按时关闭的质量问题按照奖惩措施进行处理；

④ 要求施工队再次确定整改完成时间，重复考核。

持续进行 21 开展年度管理体系内审 ① 对各部门职责履行情况进行梳理，编制提问单；

② 对管理体系内审员进行业务指导培训；

③ 发布内审计划；

④ 开展内审工作，编制内审报告。

2014.01.10 22 组织部门活动 ① 每月组织一次部门会议，对近期工作进行总结交流；

② 至少组织2次部门集体娱乐活动；

③ 关心、帮助部门人员，及时疏导波动思想。

持续进行 — END —