石油技术公司HSE管理体系健康安全环保合规性评价报告

　0 2020 年半年度合规性评价报告

　目

　录

　一、评价目的

　二、评价依据

　三、评价范围

　四、评价时间

　五、评价内容

　六、合规性评价情况

　（一）2020 年 HSE 管理体系目标实现情况

　（二）重要环境因素、高危险因素所对应的法律法规和其他要求的遵循情况

　（三）实际排放总量或浓度与国家标准规定的排放指标的符合情况

　 （四）油田公司 HSE 检查结论中关于本公司合规性评价的相关内容

　（五）地方政府和相邻方提出的应遵守的要求 （六）存在的不符合相及应对措施

　（七）公司各相关部门遵守法律法规情况

　七、评价结论

　 合规性评价报告

　一、评价目的

　为了推进和规范

　 石油技术有限公司 HSE管理体系运行，有效地评价适用于

　 石油技术有限公司的法津法规和其它要求的遵守情况，及时发现在生产经营过程中存在的缺陷。按照 GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《健康安全环境管理体系》标准要求，对 HSE管理体系运行过程中，涉及法律、法规及其他要求的遵循情况及符合性进行自我评价，以达到预防和控制的目的。

　二、评价依据

　1、国家相关法津、法规和国家标准、行业标准、企业标准和相关规定。

　2 、 GB/T24001-2016 《 环 境 管 理 体 系 要 求 及 使 用 指 南 》、GB/T28001-2011《健康安全环境管理体系》。

　3、

　 石油技术有限公司《HSE 管理手册》、《程序文件》、《质量管理手册》及相关支持性文件。

　三、评价范围

　 石油技术有限公司作业公司进行施工作业所涉及到的过程和场所中的健康、安全、环境各因素。

　四、评价时间

　2020 年 6 月 30 日。

　五、评价内容

　1、重要环境因素、高风险因素所对应的法律法规和其他要求的遵循情况。

　2、污染物实际排放总量或浓度与国家标准规定的排放指标的符合

　 情况；环境监测报告的结论性意见。

　3.消防管理、特种设备管理、安全评价、职业病危害评价及环境影响评价、环保管理、职业病防治、工伤管理、事故事件管理等方面的工作所对应的法律法规和其他要求的遵循情况。

　4、油田公司 HSE 检查结论中关于本公司合规性评价的相关内容。

　5、地方政府和相邻方提出的应遵守的要求。

　6、已发生的安全、环保事故、事件、不符合。

　六、合规性评价情况

　法律法规在我

　 石油技术有限公司的具体体现：

　（一）2020 年 HSE 管理体系目标实现情况 1、质量目标：

　计划：施工质量合格率 100%,较大以上质量事故为零。

　实际完成：2020 年上半年较大以上质量事故为零。

　2、健康目标：

　计划：杜绝接害人员职业病发生。

　实际完成：2020 年上半年对职业危害作业场所进行定期检测，开展了有害作业人员职业健康体检，实现了职业病新发病人数为零的健康目标要求。

　3、安全目标：

　计划：（1）杜绝重大火灾爆炸事故，杜绝井喷失控着火事故，杜绝重大油气泄漏事故，杜绝一般 B 级以上工业生产安全事故，杜绝道路交通亡人事故。

　实际完成：2020 上半年度我公司无重大火灾爆炸事故，无井喷失控事故，无一般 B 级以上工业生产安全事故，无道路交通亡人事故。

　 4、环境目标：

　计划：杜绝较大以上环境污染事故，主要污染物达标排放率 100%。

　实际完成：2020 年上半年我公司未发生较大及以上环境污染事故。

　（二）重要环境因素、高风险因素所对应的法律法规和其他要求的遵循情况（见表）

　（三）实际排放总量或浓度与国家标准规定的排放指标的符合情况。

　（四）公司 HSE 检查结论中关于本公司合规性评价的相关内容 审核过程中认为：法律法规梳理存在更新不及时，法律法规收集不全的问题；合规性评价报告评价内容未全面反映出本单位实际存在问题。

　以 上 问 题 在 本 次 评 价 前 已 得 到 改 进 ， 增 加 了 与

　 石油技术有限公司作业公司生产经营联系密切的新法律法规，对缺少部分给予补充，梳理了我公司法律法规的收集工作流程，进一步明确了主责部门，同时改进合规性评价工作的方式，力求全面反映出在安全环境管理中存在的问题，促进了我公司体系管理工作的进步。

　（五）地方政府和相邻方提出的应遵守的要求 我公司生产经营过程中严格遵守

　 市相关管理规定，未发生违反相关规定事件。

　（六）存在的不符合项及应对措施 1、在 5 月份，抽查我公司消防管理工作，发现部分场所灭火器检查不及时，部分灭火器存在过期、损坏现象等问题。

　整改措施：加强对消防器材的管理力度，对检查出的灭火器存在损坏的问题限期整改，并对问题整改情况进行验证。

　2. 演练方案与预案规定的程序不一致。

　 整改措施：编制演练方案前先组织编制人员学习应急预案，掌握预案内容，根据预案编制方案；加强演练方案审批，将演练方案的审批纳入应急管理日常检查，对没有按照要求审批的严格考核。

　3. 演练记录基本照搬演练方案的内容。

　整改措施：通过培训提高演练记录填写人员的素质能力，要求开展演练时现场填写演练记录，抽查演练记录和演练方案，发现演练记录有问题的严格考核。

　4. 存在法律法规更新不及时，法律法规收集不全的问题；合规性评价报告评价内容未全面反映出本单位实际存在问题。

　整改措施：针对以上问题，企管法规部进一步加强与其他部门的沟通与协作，对法律法规及其他要求清单中缺少部分给予补充，同时，全面梳理了我公司法律法规的收集工作流程，进一步明确主责部门。改进合规性评价工作的方式，力求全面真实反映出 HSE 管理中存在的问题,保证体系的有效运行。

　（七）作业公司各办遵守法律法规情况 1. 综合办主要负责来自相关方 HSE 信息的接收，以及对全员进行HSE 意识的宣传与教育，同时负责本公司文件的收、发管理。在日常工作中，该部门严格执行相关法津法规，在保密工作中严格按照《保密法》等相关规定执行。

　2. 生产办负责公司日常生产运行的组织协调，掌握公司每日生产动态，收集、传递生产信息，做好应急准备和响应。在日常工作中，按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国防洪法》及油田公司相关管理制度开展各项工作，保障了原油生产的平稳有序运行。

　 3. 安全组负责我公司质量、安全、消防、环境、标准化的监督管理。该部门能认真按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》及集团公司、油田公司相关管理制度，有效开展各安全环保质量工作。

　按照《中华人民共和国消防法》，每年对办公楼电力、消防设施、设备进行检检测，定期对消防器材进行检查或更新。

　按照《

　 石油技术有限公司应急预案》等规定和办法，抓宣传、抓管理、抓落实积极宣贯执行集团公司“反违章六条禁令”，细化了各项安全管理制度、使安全生产落到实处。

　按 照 《 中 华 人 民 国 共 国 道 路 交 通 安 全 法 》 和《

　 石油技术有限公司安全检查暂行规定》，加强了交通安全宣传力度和车辆安全管理。组织节假日封车检查，不定期对驾驶员“十大不安全行为”进行检查，切实落实交通安全管理工作。

　4. 经营办负责我公司薪酬保险、劳动组织、员工管理、培训管理、财务核算管理和资产设备运行的监督管理等。该办能认真按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国合同法》及油田公司相关管理制度开展各项工作，及时掌握劳动用工情况、队伍建设情况，全力做好员工培训、薪酬福利待遇，切实维护了企业利益，保障了员工合法权益，促进了劳动关系的和谐稳定。

　5. 工会是负责我公司民主管理、职工经济权益保障、职工教育、组织建设、文化体育等工作。认真按照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《企业工会工作条例要求》及油田公司相关管理制度开展各项工作，用好党政赋予的各项资源，推进了以原油稳产为中心的

　 各项任务的顺利完成。

　七、评价结论 本次评价针对生产经营过程中的安全管理、环境管理、职业健康管理要求，对重要环境因素管理控制、重大危害因素管理控制、危险化学品管理、废水排放、劳动保护、职业健康体检等方面进行综合评价。

　此次评价在公司相关部门的重视下，顺利完成了评价工作，通过评价认为

　 石油技术有限公司作业公司生产经营各项行为符合国家、行业法律法规的相关要求。