海南医疗设备项目实施方案（投资计划说明）

　海南医疗设备项目

　实施方案

　 规划设计/ / 投资方案/ / 产业运营

　 报告说明—

　护理床一般都是动力床，分为电动或手动护理床，是根据病人的卧床生活习性和治疗需要，而设计的带有家属可以陪护，具有多项护理功能和操作按钮，使用绝缘安全的床。如体重监测、起背就餐、定时翻身报警、预防褥疮、负压吸尿尿床报警、移动运输、休息、康复（被动运动、站立）、输液给药、相关提示等功能，能够预防病员坠床。康复护理床可单独使用，也可与治疗或康复设备配套使用。翻身护理床一般不超过 90cm 宽，单人单层床，方便医护观察巡视和家属人员的操作和使用。可供生病的人、重度残疾人、老年人、健康人在住院或居家治疗康复休养时使用，大小形式多样。电动护理床有很多零件组成，高配的组件包括床头、床架、床尾各 1 个、床腿、床板床垫 1 套、控制器、电动推杆 2 个、左右安全护挡 2个、绝缘静音脚轮 4 个、一体餐桌 1 个、可拆卸床头设备托盘 1 个、体重监测传感仪 1 套、负压吸尿报警器 2 个。康复护理床增加了一套直线滑台和驱动控制系统，可对上下上肢做伸展被动运动。护理床主要以实用简约为主。随着科技的发展，市场上又开发了语音操作和眼睛操作的电动护理床，可方便盲人和残疾人的精神和生活。

　该护理床项目计划总投资 13712.31 万元，其中：固定资产投资9611.19 万元，占项目总投资的 70.09%；流动资金 4101.12 万元，占项目总投资的 29.91%。

　 达产年营业收入 29019.00 万元，总成本费用 22015.50 万元，税金及附加 274.16 万元，利润总额 7003.50 万元，利税总额 8243.66 万元，税后净利润 5252.63 万元，达产年纳税总额 2991.04 万元；达产年投资利润率51.07%，投资利税率 60.12%，投资回报率 38.31%，全部投资回收期 4.11年，提供就业职位 573 个。

　目前国内护理床的生产厂家很多，大多集中在河北，广东，江苏等地。根据动力，护理床可分为电动护理床和手动护理床，电动护理床价格较高，适合病人自己控制不需他人帮助；手动护理床价格适中，需要有人简单护理陪护。

　第一章

　基本信息

　 一、项目概况

　（一）项目名称及背景

　海南医疗设备项目

　护理床属于功能型用床，大多为行动不便或身体不适的人群使用。根据应用场景可分为医用护理床和家用护理床，根据动力可分为手动护理床和电动护理床。目前，在我国护理床的购买大多来自医院和养老机构，家庭购买的意愿较低。

　医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品，包括所需要的软件，主要用于医疗诊断、监护和治疗。

　（二）项目选址

　某某经济示范区

　海南省，简称琼，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。是中国的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积 3.54 万平方公里，其中海南岛 3.39 万平方公里，海域面积约 200 万平方公里。是

　 中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨，地势四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋性季风气候，全年暖热，雨量充沛。截至 2019 年末，海南省辖 4 个地级市，5 个县级市、4 个县、6 个自治县。常住人口 944.72 万人，实现地区生产总值 5308.94 亿元，人均地区生产总值 56507 元。

　 （三）项目用地规模

　项目总用地面积 39559.77 平方米（折合约 59.31 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 65.72%，建筑容积率 1.66，建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度 162.05 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 39559.77 平方米，建筑物基底占地面积 25998.68 平方米，总建筑面积 65669.22 平方米，其中：规划建设主体工程 43476.45平方米，项目规划绿化面积 3599.42 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 136 台（套），设备购置费 4387.63 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 713010.26 千瓦时，折合 87.63 吨标准煤。

　 2、项目年总用水量 29184.00 立方米，折合 2.49 吨标准煤。

　3、“海南医疗设备项目投资建设项目”，年用电量 713010.26 千瓦时，年总用水量 29184.00 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.12 吨标准煤/年。达产年综合节能量 35.05 吨标准煤/年，项目总节能率 20.39%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某某经济示范区发展规划，符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 13712.31 万元，其中：固定资产投资 9611.19 万元，占项目总投资的 70.09%；流动资金 4101.12 万元，占项目总投资的 29.91%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 29019.00 万元，总成本费用 22015.50 万元，税金及附加 274.16 万元，利润总额 7003.50 万元，利税总额 8243.66 万元，税后净利润 5252.63 万元，达产年纳税总额 2991.04 万元；达产年投资利

　 润率 51.07%，投资利税率 60.12%，投资回报率 38.31%，全部投资回收期4.11 年，提供就业职位 573 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

　二、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范区及某某经济示范区护理床行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范区护理床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“海南医疗设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位 573 个，达产年纳税总额 2991.04 万元，可以促进某某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 51.07%，投资利税率 60.12%，全部投资回报率 38.31%，全部投资回收期 4.11 年，固定资产投资回收期 4.11 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　 近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36 条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

　产业集聚集群发展，形成特色突出的主体工业园区体系，并与周边城市实现融合发展。到 2020 年，培育和形成工业总产值（营业收入）超千亿元的产业集群 10 个，亩均工业总产值达到 300 万元以上，其中新增用地亩均工业总产值达到 500 万元以上。

　三、主要经济指标

　 主要经济指 标一览表

　 序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　39559.77

　59.31 亩

　1.1

　容积率

　 1.66

　 1.2

　建筑系数

　 65.72%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　162.05

　 1.4

　基底面积

　平方米

　25998.68

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　65669.22

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3599.42

　绿化率 5.48%

　2

　总投资

　万元

　13712.31

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　9611.19

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4860.50

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　35.45%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　4387.63

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 32.00%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　363.06

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 2.65%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 70.09%

　 2.2

　流动资金

　万元

　4101.12

　 2.2.1

　流动资金占比

　 29.91%

　 3

　收入

　万元

　29019.00

　 4

　总成本

　万元

　22015.50

　 5

　利润总额

　万元

　7003.50

　 6

　净利润

　万元

　5252.63

　 7

　所得税

　万元

　1.66

　 8

　增值税

　万元

　966.00

　 9

　税金及附加

　万元

　274.16

　 10

　纳税总额

　万元

　2991.04

　 11

　利税总额

　万元

　8243.66

　 12

　投资利润率

　 51.07%

　 13

　投资利税率

　 60.12%

　 14

　投资回报率

　 38.31%

　 15

　回收期

　年

　4.11

　 16

　设备数量

　台（套）

　136

　 17

　年用电量

　千瓦时

　713010.26

　 18

　年用水量

　立方米

　29184.00

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　90.12

　 20

　节能率

　 20.39%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　35.05

　 22

　员工数量

　人

　573

　 第二章

　项目建设单位说明

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 投资公司

　（二）公司简介

　通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

　本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的

　 营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

　公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

　公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 24095.45 万元，同比增长 17.52%（3592.63 万元）。其中，主营业业务护理床生产及销售收入为 19761.99万元，占营业总收入的 82.02%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　5060.04

　6746.73

　6264.82

　6023.86

　24095.45

　2

　主营业务收入

　4150.02

　5533.36

　5138.12

　4940.50

　19761.99

　2.1

　护理床(A)

　1369.51

　1826.01

　1695.58

　1630.36

　6521.46

　2.2

　护理床(B)

　954.50

　1272.67

　1181.77

　1136.31

　4545.26

　2.3

　护理床(C)

　705.50

　940.67

　873.48

　839.88

　3359.54

　2.4

　护理床(D)

　498.00

　664.00

　616.57

　592.86

　2371.44

　2.5

　护理床(E)

　332.00

　442.67

　411.05

　395.24

　1580.96

　2.6

　护理床(F)

　207.50

　276.67

　256.91

　247.02

　988.10

　2.7

　护理床(...)

　83.00

　110.67

　102.76

　98.81

　395.24

　3

　其他业务收入

　910.03

　1213.37

　1126.70

　1083.36

　4333.46

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 6567.93 万元，较去年同期相比增长 919.56 万元，增长率 16.28%；实现净利润 4925.95 万元，较去年同期相比增长 506.66 万元，增长率 11.46%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　24095.45

　完成主营业务收入

　万元

　19761.99

　主营业务收入占比

　 82.02%

　营业收入增长率（同比）

　 17.52%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　3592.63

　利润总额

　万元

　6567.93

　利润总额增长率

　 16.28%

　 利润总额增长量

　万元

　919.56

　净利润

　万元

　4925.95

　净利润增长率

　 11.46%

　净利润增长量

　万元

　506.66

　投资利润率

　 56.18%

　投资回报率

　 42.14%

　财务内部收益率

　 29.48%

　企业总资产

　万元

　22194.72

　流动资产总额占比

　万元

　25.80%

　流动资产总额

　万元

　5725.81

　资产负债率

　 38.55%

　第三章

　背景及必要性

　 一、护理床项目背景分析

　目前国内护理床的生产厂家很多，大多集中在河北，广东，江苏等地。根据动力，护理床可分为电动护理床和手动护理床，电动护理床价格较高，适合病人自己控制不需他人帮助；手动护理床价格适中，需要有人简单护理陪护。

　根据床体可翻折数，护理床可分为两折、三折和四折，两折可以实现长坐位功能；三折可以实现端坐功能可以当轮椅使用方便病人自

　 我移动；四折可以实现坐椅子一样的舒适体位；带侧翻可以实现侧翻功能避免褥疮的生成。

　根据材质的不同，护理床可分为全不锈钢护理床、碳钢护理床、ABS 护理床、木质护理床、喷塑护理床。

　根据特殊功能，护理床可分为家居床（设计成家居环境）、多功能床（带洗头洗脚功能）、翻折后可当轮椅使用的床、带手摇式自动输送便器的床、带尿湿报警器的床和带电动遥控装置线控装置的床等。

　2014 年华东地区护理床企业占比约为 32%，华南地区护理床企业占比约为 15%，华北地区护理床企业占比约为 24%，中部地区护理床企业占比约为 13%，西部地区护理床企业占比约为 6%，东北地区护理床企业占比约为 10%。

　2014 年我国护理床的产值约为 50 亿元，同比增加 13.64%。目前，全国生产护理床的企业主要分布在河北、江苏、浙江、广州等省市。产值在千万元以上的已经算较大型企业，产值在 500 万元以下的企业占比较大，甚至更多有相当一部分是委托加工的贴牌企业。护理床行业从业人数远不及需求，行业供不应求。

　作为商品，影响供需平衡的因素主要是价格、替代品、互补品、生产技术等相关因素。但对于护理床这类商品来说，其生产的技术水

　 平最终决定了其价格、替代品和互补品，因此，可以说技术水平是影响该行业的最重要因素。对于供给方来说，其使用的技术水平得到的产品能否得到需求方的满足，在同样的技术水平下能否生产出价格更低的产品，或对于同样价格的产品能够投入更高的技术水平，决定了其产品是否有市场需求。总之，如果供给者能够提高其技术水平，必定拥有卖方市场，如果供给者的技术过时，市场就瞬间变为买方市场。

　随着国家政策的指引及和中国残疾人联合会等机构对康复护理等护理专业的重视，预计未来专业人才将不断增多，供需平衡。

　二、护理床项目建设必要性分析

　护理床一般都是动力床，分为电动或手动护理床，是根据病人的卧床生活习性和治疗需要，而设计的带有家属可以陪护，具有多项护理功能和操作按钮，使用绝缘安全的床。如体重监测、起背就餐、定时翻身报警、预防褥疮、负压吸尿尿床报警、移动运输、休息、康复（被动运动、站立）、输液给药、相关提示等功能，能够预防病员坠床。康复护理床可单独使用，也可与治疗或康复设备配套使用。翻身护理床一般不超过 90cm 宽，单人单层床，方便医护观察巡视和家属人员的操作和使用。可供生病的人、重度残疾人、老年人、健康人在住院或居家治疗康复休养时使用，大小形式多样。电动护理床有很多零

　 件组成，高配的组件包括床头、床架、床尾各 1 个、床腿、床板床垫 1套、控制器、电动推杆 2 个、左右安全护挡 2 个、绝缘静音脚轮 4 个、一体餐桌 1 个、可拆卸床头设备托盘 1 个、体重监测传感仪 1 套、负压吸尿报警器 2 个。康复护理床增加了一套直线滑台和驱动控制系统，可对上下上肢做伸展被动运动。护理床主要以实用简约为主。随着科技的发展，市场上又开发了语音操作和眼睛操作的电动护理床，可方便盲人和残疾人的精神和生活。

　护理床一般都是动力床，分为电动或手动护理床，是根据病人的卧床生活习性和治疗需要，而设计的带有家属可以陪护，具有多项护理功能和操作按钮，使用绝缘安全的床。如体重监测、起背就餐、定时翻身报警、预防褥疮、负压吸尿尿床报警、移动运输、休息、康复（被动运动、站立）、输液给药、相关提示等功能，能够预防病员坠床。康复护理床可单独使用，也可与治疗或康复设备配套使用。翻身护理床一般不超过 90cm 宽，单人单层床，方便医护观察巡视和家属人员的操作和使用。可供生病的人、重度残疾人、老年人、健康人在住院或居家治疗康复休养时使用，大小形式多样。电动护理床有很多零件组成，高配的组件包括床头、床架、床尾各 1 个、床腿、床板床垫 1套、控制器、电动推杆 2 个、左右安全护挡 2 个、绝缘静音脚轮 4 个、

　 一体餐桌 1 个、可拆卸床头设备托盘 1 个、体重监测传感仪 1 套、负压吸尿报警器 2 个。康复护理床增加了一套直线滑台和驱动控制系统，可对上下上肢做伸展被动运动。护理床主要以实用简约为主。随着科技的发展，市场上又开发了语音操作和眼睛操作的电动护理床，可方便盲人和残疾人的精神和生活。

　第四章

　市场前景分析

　 一、护理床行业分析

　护理床属于功能型用床，大多为行动不便或身体不适的人群使用。根据应用场景可分为医用护理床和家用护理床，根据动力可分为手动护理床和电动护理床。目前，在我国护理床的购买大多来自医院和养老机构，家庭购买的意愿较低。

　2014 年我国护理床行业市场规模约为 42.8 亿元，到 2018 年我国护理床行业市场规模约为 83.9 亿元，同比增长 17.84%。

　我国护理床的需求主要集中在经济较为发达的华东地区、华南地区和华北地区，其中，华东地区占比 32.4%，华南地区占比 17.3%、华北地区占比 15.0%。近十年来，我国老年人口净增近 2 亿，社会人口老龄化问题凸显，养老压力增加。目前，护理床在家庭的渗透率较低，

　 有相当大的发展空间。从长远来看，我国护理床行业远未达到饱和状态，加上老年人的增多，更多家庭需要护理床协助照顾生活不能自理的老人，预计我国未来几年护理床市场规模将稳定增长，到 2023 年市场规模将超过 130 亿元。

　二、护理床市场分析预测

　医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品，包括所需要的软件，主要用于医疗诊断、监护和治疗。

　医疗器械的特点是产品间差异极大，既包括止血海绵、一次性输液设备这类较简单的产品，也包括医用磁共振成像设备（MRI）这类复杂的大型设备；基础领域涉及电子技术、计算机技术、传感器技术、信号处理技术、生物化学、临床医学、精密机械、光学、自动控制、流体力学等众多方面。因此，医疗器械的发展受相应国家基础工业发展水平影响很大，美国、欧洲、日本由于发达的工业基础和多年的技术积累，长期处于世界领先位置。

　随着全球人口自然增长，人口老龄化程度提高，以及发展中国家经济增长，长期来看全球范围内医疗器械市场将持续增长。2016 年全

　 球医疗器械销售规模为 3,868 亿美元，预计 2022 年将超过 5,200 亿美元，期间年均复合增长率将保持在 5.10%。

　从区域来看，欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高，市场需求以产品升级换代为主，市场规模庞大，增长稳定。而以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。美国是医疗器械最主要的市场和制造国，占全球医疗器械市场约 40%市场份额。美国医疗器械行业拥有强大的研发实力，技术水平世界领先。欧洲是全球医疗器械第二大市场和制造地区，占全球医疗器械市场约 30%市场份额。德国和法国是欧洲医疗器械的主要制造国。法国是仅次于德国的欧洲第二大医疗器械制造国，也是欧洲主要医疗器械出口国。中国已成为全球医疗器械的重要生产基地，占全球医疗器械市场约 14%市场份额，在多种中低端医疗器械产品领域，产量居世界第一。我国高端医疗器械市场大部分份额由外资企业占领。日本是全球一个重要的医疗器械制造国，基于其工业发展基础，日本在医疗器械行业的优势主要体现在医学影像领域。

　从具体领域来看，2016 年前 15 大医疗器械种类销售额达 3,254 亿美元，合计市场规模占比为 84.1%，预计 2022 年可达 4,386 亿美元。

　 其中，前三类医疗器械类别是体外诊断、心血管类和影像类，2016 年全球市场规模分别为 494 亿美元、446 亿美元和 392 亿美元，到 2022年市场规模预计将分别达到 696 亿美元、623 亿美元和 480 亿美元。

　我国是人口大国，医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，发展前景广阔。伴随着经济的快速发展，我国医疗器械行业增长迅速，行业规模从 2006 年的 434 亿元增长至 2016 年的 3,696 亿元，年均复合增长率约为 23.89%4。中国医疗器械行业正处于快速发展期。

　与国际市场相比，中国医疗器械市场还有巨大的成长空间。随着经济发展，城镇化、人口老龄化的不断加深，医疗保险覆盖率的提高，医疗需求将不断释放，从而推动医疗器械市场迅速扩容。随着全球制造业产能转移以及国内装备制造能力的提升，中国已经成为医疗器械的重要出口国，医疗器械出口规模逐年提升。2016 年我国医疗仪器及器械出口总金额为 93.63 亿美元，自 2010 以年来复合增长率达到9.27%。随着中国医疗器械企业技术提升和规模壮大，高技术、高附加值产品的出口还将逐渐扩大，中国医疗器械企业将在全球医疗器械贸易中承担更为重要的作用。

　我国医疗器械行业起步相对较晚，与国际医疗器械巨头仍有一定的差距，特别对于大型设备及高端医疗设备，国内医疗机构仍倾向于

　 使用进口设备，进口医疗器械高昂的费用也是医疗费用居高不下的原因之一。国内医疗器械制造企业主要集中在中低端、具有价格优势的常规产品，包括中小型器械及耗材类产品，仅有部分产品具备了和进口医疗器械分庭抗礼的实力，例如监护仪、麻醉机、血液细胞分析仪、彩超和生化分析仪等。

　第五章

　建设规划方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为护理床，根据市场情况，预计年产值 29019.00 万元。

　项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 39559.77 平方米（折合约 59.31 亩），其中：净用地面积 39559.77 平方米（红线范围折合约 59.31 亩）。项目规划总建筑面积 65669.22 平方米，其中：规划建设主体工程 43476.45 平方米，计容建筑面积 65669.22 平方米；预计建筑工程投资 4860.50 万元。

　（二）设备购置

　 项目计划购置设备共计 136 台（套），设备购置费 4387.63 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 13712.31 万元；预计年实现营业收入 29019.00 万元。

　第六章

　项目建设地研究

　 一、项 目选址

　该项目选址位于某某经济示范区。

　园区是 1994 年经省人民政府批准成立，并于 2006 年 3 月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积 60 平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近 20 年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。园区确立“大力发展汽车及配件产业，重点扶持电子信息及现代服务业，做优做精生物医药产业，改造提升传统产业”的产业发展思路，形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领，深入实施“工业强市”战略，狠抓经济发展，强化招商选资，加强项目推进，深入开展节约集约用地，全面推进传统制造业向现代制造业转型。

　 海南省，简称琼，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。是中国的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积 3.54 万平方公里，其中海南岛 3.39 万平方公里，海域面积约 200 万平方公里。是中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨，地势四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋性季风气候，全年暖热，雨量充沛。截至 2019 年末，海南省辖 4 个地级市，5 个县级市、4 个县、6 个自治县。常住人口 944.72 万人，实现地区生产总值 5308.94 亿元，人均地区生产总值 56507 元。

　 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的

　 发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　二、 用地控制指标

　投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

　三、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 65.72%，建筑容积率 1.66，建设区域绿化覆盖率 5.48%，固定资产投资强度 162.05 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　39559.77

　59.31 亩

　2

　基底面积

　平方米

　25998.68

　 3

　建筑面积

　平方米

　65669.22

　4860.50 万元

　4

　容积率

　 1.66

　 5

　建筑系数

　 65.72%

　 6

　主体工程

　平方米

　43476.45

　 7

　绿化面积

　平方米

　3599.42

　 8

　绿化率

　 5.48%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　162.05

　 四、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　五、总图布置方案

　1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

　2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周

　 边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

　3、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。undefined

　投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为 380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。

　4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部

　 从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

　六、选址综合评价

　投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的

　 生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

　第七章

　土建工程分析

　 一、建筑工程设计原则

　 本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

　二、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

　 三、建筑工程设计总体要求

　项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

　四、土建工程 建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 65669.22 平方米，其中：计容建筑面积65669.22 平方米，计划建筑工程投资 4860.50 万元，占项目总投资的35.45%。

　第八章

　项目工艺先进性

　 一、技术管理特点

　投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　 项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。

　二、项目工艺技术设计方案

　建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中

　 人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

　 三、设备选型方案

　工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 136 台（套），设备购置费 4387.63 万元。

　第九章

　环境保护

　 “十三五”时期，我国工业将以系统节能改造为突破口，促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变，实现工业能源利用效率大幅提升。在继续推进单体节能的同时，更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能，在抓好重点行业节能的同时，面向工业全行业全面推进工业节能，在继续重视大企业能效提升的同时，着力推动中小企业节能。打造绿色供应链方面，按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿

　 色化、基础设施绿色化的要求，以产业集聚、生态化链接和公共服务基础设施建设为重点，推行园区综合资源能源一体化解决方案，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，提升园区资源能源利用效率。

　一、建设区域环境质量现状

　投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。

　二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业四至五次，可使扬尘造成的 TSP 污染距离减小到 30.00 米以内范围。施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围；根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少 40.00%，

　 车辆尾气污染可减少 30.00%；采取上述措施后，建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而消失。

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　在高噪声设备周围设置掩蔽物；通过场界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足（GB12523）《建筑施工场界噪声标准限值》的要求，即昼间≤60.00dB（A）、夜间≤50.00dB（A），从而减少施工噪音对周围居民的影响。建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。

　（三）建设期水环境影响防治对策

　施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活废水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅱ级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。undefined

　（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

　 对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。

　（五）建设期生态环境保护措施

　进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边征用。

　三、运营期环境保护

　（一）运营期废水影响分析及防治对策

　生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082）相关标准后，经场内管道汇集，进入Ⅱ级生化处理系统。投资项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染

　 因子 CODcr、SS、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营中办公及生活废水中污染物排放指标 CODcr 约 620.00mg/L，SS 约 500.00mg/L，氨氮约35.00mg/L，BOD5 约 200.00mg/L。

　（二）运营期废气影响分析及防治对策

　排风及通风系统装置内自备的活性炭吸附装置可以彻底地净化工艺废气，不但可进行深度净化，可以有效地回收有价值的组份，避免废气对大气环境质量的影响，而且装置内的活性炭一定要定期更换，更换下来的活性炭送回原生产厂家再生，重新装设的活性炭吸附装置可使车间空气达到标准要求。

　（三）运营期噪声影响分析及防治对策

　采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，有效地保护周围声环境质量。

　四、项目建设对区域经济的影响

　项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展水平会

　 明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高，居民社会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长期的有利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作用，并为地方带来良好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可在一定程度上促进地方经济发展，提高居民经济收入，从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。undefined

　五、废弃物处理

　源头管理首先要求项目承办单位使用清洁生产原料、工艺和产品，禁止物耗能耗大、污染严重的工艺和设备进入项目建设区域，生产设计过程中要改进工艺，降低废物毒性，有利于减少最终处置的废物量。项目承办单位环境管理部门要通过环境审计制度正确引导废物产生者的行为，对废物产生量和产生环节、企业削减和循环利用废物的能力做出评估，提出防治对策，促进危险废弃物的最小量化管理。

　六、特殊环境影响分析

　砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。

　七、清洁生产 ...