双体系实施方案（参考版）

　 XX 安字〔2018 〕XX 号

　关于下发《 风险分级管控与隐患排查治理两个体系 建设工作方案 》的通知

　为全面落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求和各级安监部门关于“两个体系建设”会议指示精神，根据《安全生产风险分级管控体系通则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》等文件要求，本公司 18 年决定组织风险分级再分析、再辨识，并据此修订隐患排查检查表，持续提升公司双重预防体制建设。

　一、工作目标 根据各级安监部门（经信局）部署要求，结合本企业实际，进一步落实企业安全生产主体责任。一是建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险点实施标准化管控。二是建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施管理。通过两个体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。

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　二、主要任务及分工 以公司实际为主，安全科配合支持，上下联动、分工明确，在限期内确保各项工作及时完成，主要分工如下：

　（一）风险分级管控体系建设 1 、编制《风险分级管 控体系 文件 》。确定风险识别方法、识别记录、识别步骤；风险评价方法、评价过程、风险分级相关制度和标准规范；风险控制措施制定与实施要求以及各类运行记录等。

　2 、排查风险。根据我公司行业特点和工艺流程（主要包括：全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，发动全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风险活动，包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的风险，明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面的控制措施、现有状态描述、控制措施缺陷等基本信息。

　3 、风险评价。按照《风险分级管控体系文件》中明确的风险评价方法，由安全科牵头组织体系及有经验的生产主管开展风险评价，确保评价结果客观、真实，为下一步有效控制风险提供客观依据和技术支持。

　4 、确定风险等级。根据风险评价结果和单位实际，对排查出来的风险点进行分级，在确定风险类别的前提下，按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险；即：1、2、3、4 级（1 级最危险，依次降低）。

　5 、明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，

　落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。包括工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面的控制措施等。

　6 、风险公告警示。在各有关岗位公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。同时，将 1、2 级风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。

　（二）隐患排查治理体系建设 1 、编制《隐患排查治理体系文件》。确定开展事故隐患排查组织领导、隐患排查方法、排查步骤、隐患分类标准、排查结果的处置程序、隐患排查治理相关制度和标准规范及奖惩办法等。

　2 、制订隐患排查治理标准和清单。针对各个风险点制订隐患排查治理标准和清单，明确单位内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，对各类隐患和违规违章行为实行精准排查、精准治理，对一时不能消除的隐患，要落实整改措施和应急方案，严防盯守，限期消除，形成制度化、标准化的隐患排查治理体系。

　3 、建立健全排查与治理档案。档案资料应至少包括：隐患排查治理体

　系规范、隐患排查治理责任小组、隐患排查治理奖惩制度、隐患排查治理清单、隐患排查治理记录表、隐患排查治理公示、隐患排查治理通知单、隐患登记及整改销号审批表、隐患分类汇总表等。

　（三）登记备案和应急管理 1 、建立“ 一企一册” 。要将所有安全风险点逐一登记，建立单位安全风险管控档案或电子档案，详细记录企业基本信息、风险点名称和位置、诱发事故类型、安全风险等级、存在隐患情况和管控措施、管控责任部门和责任人及手机号码、属地监管政府及相关部门情况，形成“一企一册”。安全风险因素变化后，要及时评估，不断补充完善“一企一册”，形成动态化的“一企一册”管理制度。

　2。

　、备案管理。“一企一册”经企业法人签字和单位盖章后，报送属地相关安全监管部门（经信局）备案。

　4 、应急管理。在风险评估的基础上，做好应急预案的完善和更新，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。重大风险岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。要开展经常性的全员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。

　（四）企业有关信息的录入和更新 两个体系建设前期工作初步完成后，单位应将安全生产工作方面的基础资料全部纳入信息平台，一是将排查出来的风险点全部录入到风险分级管控信息系统中，实现对风险点在线监测或者视频监控；二是将排查出来的隐患录入隐患排查治理信息系统，并按规定要求及时予以整改。并根据有关变动情况适时更新，确保数据真实有效。

　企业安全生产基本信息上报内容包括三个层次，其中企业基础信息主要包括：证照、企业规模、经济类型、经济总量（年产值或销售收入）、企业主要负责人信息、从业人数、主要设备、产品种类等基本情况；企业安全管理基本信息主要包括：企业安全生产第一责任人信息、安全分管负责人信息、安全管理机构设置状况、专职安全管理人员数量及注册安全工程师配备信息等；企业安全基础管理资料信息主要包括：企业安全生产责任制、安全管理制度和操作规程、安全投入情况、安全培训情况、安全检查情况、安全生产标准化建设情况、建设项目安全设施“三同时”、劳动防护用品、主要安全设施、重大危险源管理、隐患排查治理、应急救援预案及演练、职业健康危害检测及防护措施，以及企业相关方劳务用工的种类、组成、管理方式以及外包工程安全管理，事故及防范措施落实等情况。

　三、工作步骤及时间安排

　步骤 主要内容 完成期限 负责人 1 编制《风险分级管控体系文件》和《隐患排查治理体系文件》 2018.10.5 张

　涛 2 起草活动文件(中间进行相关培训) 2018.9.10 张

　涛 召开动员会议(中间进行相关培训) 2018.9.15 宋佃忠 排查风险 2018.9.15 ---- 2018.10.10 张涛 李辉 风险评价 张涛 李辉 确定风险等级 张涛 李辉 3 逐级审核并进一步完善 2018.10.10 张涛 李辉 4 培训并风险公告警示 2018.10.20 张

　涛

　5 制订隐患排查治理标准和清单 2018.10.25 张涛 李辉 6 建立健全排查与治理档案 2018.11.20 张涛 李辉 7 企业有关信息的录入和更新 2018.11 刘传增

　8 建立一企一册，并备案 2018.11 张

　涛 9 两体系工作试运行，并根据专家审核补充完善 持续改进 宋佃忠

　四、工作要求 1、 、 加强组织领导，扎扎实实推进。各级各部门要高度重视这次活动，严格按照任务分工和时间安排组织做好单位或部门的工作内容，主要负责人要加强工作调度，保障沟通顺畅，积极推进两个体系建设工作进度。

　2 、做好风险辨识评价培训工作。体系建设指导组要尽快举办风险等级管控业务培训班，为各部门及业务骨干讲清风险辨识、评价方法，并指导各部门开展风险管控工作，通过排查风险点、落实管控措施，消除隐患，防范各类事故发生。

　3 、确保体系建设取得实效。严格按照《风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南》的相关要求和方法步骤，保质保量得按时完成两体系建设的各项工作，全方位、全过程地排查安全风险点，对排查出的风险点进行评估分级，逐一落实风险管控措施，及时消除事故隐患。

　：

　批准：

　（手签）

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　 二 0 一八年 X 月 X 日

　主题词：

　双重预防体系

　方案

　通知

　 报：

　发：公司管委会成员、车间、部室、存档 共印：X 份

　 存档 2