Xxx审计局廉政风险防控目标责任考核细则

　X Xx xx 审计局廉政风险防控目标责任考核细则

　办公室(10 分) 1.来人或办会未按标准接待，财务支出未按规定和程序报销，发现一次扣 0.5 分。

　2.未按工作实际，提出办公用品采购计划。重大设施设备采购，未履行政府采购程序，发现一次扣 1 分。

　3.未按审计程序及质量控制流程处理审计事务，发现一次扣 0.5分。

　4.未按程序印发行政公文和业务公文，发现一次扣 1 分。

　5.审计人员实施项目期间，为被审计单位、审计对象开脱、说情，影响公正执法，发现一次扣 2 分。

　6.不严格执行审计“八不准”工作纪律，审计“四严禁”工作要求，被发现一次扣 3 分。

　7.违反规定操办婚丧嫁娶事宜，一经发现一票否决，不得分。

　8.印章管理不当，造成重大失误，发现一次 1 分。

　经济责任审计室、综合业务审计室、政府投资审计室(10分) 1.未按审计程序及质量控制流程处理审计事项，每发现一次扣0.5 分。

　2.未按审计业务会议审定决议对审计查出的问题进行定性处理，每发现一次扣 1 分。

　3.项目审计期间，为被审计单位、审计对象开脱、说情，每发现一次扣 2 分。

　4.隐瞒审计查出的违纪违规问题事实真相，造成处理处罚过轻或没有处理处罚。发现一次扣 1 分。

　5.私自与被审计单位协商处理审计查出的问题，发现一次扣 2分

　6.不严格遵守审计回避规定，参与有利害关系的单位审计，出现一次扣 0.5 分。

　7.不严格执行审计“八不准”工作纪律，审计“四严禁”工作要求，被发现一次扣 3 分。

　8.违反规定操办婚丧嫁娶事宜，一经发现一票否决，不得分。

　法规审理(10 分) 1.未按审计程序及质量控制流程处理审计事项。审计复核未发现引用法律法规不恰当、避重就轻，每发现一次扣 0.5 分。

　2.未按审计业务会议审定决议对审计查出的问题进行定性处理，每发现一次扣 1 分。

　3.项目审计期间，为被审计单位、审计对象开脱、说情，每发现一次扣 2 分。

　4.隐瞒审计查出的违纪违规问题事实真相，造成处理处罚过轻或没有处理处罚，发现一次扣 1 分。

　5.私自与被审计单位协商处理审计查出的问题，发现一次扣 2分。

　6.不严格遵守审计回避规定，参与有利害关系的单位审计，发现一次扣 0.5 分 7.不严格执行审计“八不准”工作纪律，审计“四严禁”工作要求，被发现一次扣 3 分。

　8.违反规定操办婚丧嫁娶事宜，一经发现一票否决，不得分。