项目采购阶段项目工作分解12

　项目采购阶段项目工作分解 本工程采购阶段工作主要体现在采购计划管理、采购招标管理及物资现场管理三个方面。

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　物资采购计划管理工作分解 采购计划管理工作流程主要包含计划编制、计划汇总、计划实施，具体流程分解详见图 2.7-4。

　开始编制预算计划物质采购策划项目商务部 项目工程部 项目器材部编制月度需用计划是否已采购编制采购计划计划汇总公司相关部门结束物质采购管理流程物质现场管理流程否是图 2.7-4

　 采购计划流程 采购计划管理工作内容及责任分工见表 2.7-5。

　表 2.7-5

　采购计划管理工作内容及责任分工

　序号 管理工作内容 工作要点 主责部门 责任人 时间要求 1物质采购策划 结合项目实际情况对项目物资管理中的风险点、亏损点、赢利点进行辨识，并根据风险辨识情况制定物资管理目标和措施，做好职责分工，由公司物资设备部组织编制。因合同范围调整、设计变更等原因导致项目物资采购策划内容不适用时，由编制单位组织更新。

　公司物资设备部 解斐 中标后 10 日内 2编制预算计划 根据清单、合同、图纸及设计变更等分层、分段、分规格、分构件进行编制，过程中及时更新。

　项目商务部/成本工程师 梁哲 项目开工 60日内 3编制月度需用计划 根据项目物资需用总计划、工程进度计划、施工现场平面布置图编制，并根据现场进度及时调整，发包人供应物资需用计划单独编制上报。

　项目工程部/专业工程师 / 每月22 日前

　序号 管理工作内容 工作要点 主责部门 责任人 时间要求 4编制采购计划 根据月度盘点库存及物资需用计划编制，未签订物资合同的编制物资采购计划，经审批后上报；已签订物资合同但需分期分批进货的，编制物资采购订单。

　项目物资设备部/采购工程师 / 每月23 日前 5 计划汇总 对项目部提报物资采购计划进行汇总，经审批后实施采购。

　工程管理部、科技与设计部 孙金顺 每月25 日前 2

　采购招标管理工作分解 本工程采购招标管理工作流程分解详见图 2.7-5。

　开始提交物资采购申请其他相关部门 招议标小组参与评审是否采购成立招标小组邀请招标物资管理部门结束分管领导 项目部汇总编制招(议)标计划，确定采购方式审批物资集中采购流程编制招标文件评审招标文件发放招标文件组织开标、评标参与开标、评标推存备选中标单位发放中标通知书审批物资集中采购流程推存备选中标单位否是 是否否是图 2.7-5

　 采购招标管理工作流程 采购招标工作内容及责任分工见表 2.7-6。

　表 2.7-6

　采购招标工作内容及责任分工 号 采购招标工作内容 工作要点 主责部门 责任人 时间要求 提出物 根据物资需求计划编 项 / 每月

　号 采购招标工作内容 工作要点 主责部门 责任人 时间要求 资 采购申请 制物资采购申请，并上报公司工程部 目 工 程物资部 25 日前 汇总并编制招(议)标计划，确定采购方式 根据各项目上报的物资采购计划，在权限范围内综合分析、策划，确定采购方式，并反馈项目部； 公司 物 资部 解斐 开标前 14 天 批审招(议)标计划 根据招(议)标权限，审批招(议)标计划。

　公司 分 管领导 / 收到招标计划2 天 成立招标(议)标小组 1)生产副经理担任组长，总经济师担任副组长，组员由生产、商务、财务资金系统和该项目部相关人员组成； 2)特殊或重大物资采购招标由总经理担任组长或者由总经理授权制定的授权人任组长。

　公司物资部 解斐 审批后 1 天内 编制招(议)标文件 根据物资采购申请要求和相关文件规定，编制招(议)标文件 招议标小组 孙金顺 审批后 2 天内 评审招(议)标文件 采用企业标准文本，就签约文本与标准文本差异性部分进行审核。未能使用标准文本的，就全部内容进行审核。

　招议标小组 孙金顺 收到文本后 2天内

　号 采购招标工作内容 工作要点 主责部门 责任人 时间要求 邀请投标 从合格供应商名目中推荐；如果合计供应商名录中的供应商满足不了要求，需引进，要考察，进入合格供应商名录后，邀请投标。

　公司物资部 解斐 招(议)标文件提交评审之前 发放招(议)标文件 向被推荐的供应商发出投标邀请，发放招(议)标文件。

　公司物资部 解斐 至少开标前 5天 组织开标、询标 1) 有效投标人不少于 3 家，特殊情况提请招标小组组长批准； 2) 超出商务部/成本管理部确定的招标控制价的，由招议标小组确定是否排除投标，意见分歧的报主要领导审批。

　招议标小组 孙金顺 招标截止时间 0 推荐被选中单位 招标小组根据评标结果编写评标报告，推荐备选中标单位，报公司总经理确定中标单位。

　招议标小组 孙金顺 开标后 2 天呢 1 审批中标单位 公司总经济师负责中标价格审批，总经济师和生产副经理意见产生分歧时报总经理审批。

　公司总经理 / 收到中标推荐表 2 天内 2 发放中标 / 公司物资解斐 确定中标人 1

　号 采购招标工作内容 工作要点 主责部门 责任人 时间要求 通知书 部 天内 3 签订物资采购合同 根据招标文件和投标文件签订物资采购合同。

　公司法律事务务部 胡伟 发出中标通知书 15 天内 4 组织物资进场 按照合同约定组织物资进场。

　项目部 / 按合同规定 3

　物资现场管理工作分解 物资现场管理工作主要体现在 EPC 总承包方自行物资的现场管理及相关方物资的现场管理。自行物资的现场管理工作内容及责任分工详见 2.7-7。

　表 2.7-7

　自行物资现场管理工作内容及责任分工 号 物资现场管理工作内容 工作要点 主责部门 责任人 时间要求 进场验证 根据物资需用计划、采购合同等对进场物资规格、数量、外观质量、随货技术资料等进行验证，填写物资进场验证记录，办理收料单。

　项目物资部 赵秋生 物资进场当日 物资标识 物资进场后应及时作出唯一性标识，露天存放的物资用标识牌标识，仓库贮存的物资用标识牌标识，危险化学品应有“危险品”、“防火”、“防爆”等特别标识；项目物资部 赵秋生 物资进场 24小时内

　号 物资现场管理工作内容 工作要点 主责部门 责任人 时间要求 合格品与不合格品应分开堆放，不合格品单独存放在“不合格品区”并予以标识。

　物资复试 根据物资进场验收计划，需进场复试的物资，材料工程师要在 24 小时内通知试验工程师取样试验；试验工程师及时取样复试，在试验单位出试验结果的 24小时内通知材料工程师。

　项目设计技术部 赵秋生 物资进场 24小时内 验收单办理 进场物资经验收合格后，及时办理验收单。

　项目物资部 赵秋生 验收合格 24小时内 不合格物资处理 对发现的不合格物资及时标识，组织相关人员进行评审，商定处理方法(如及时更换、加工成其合格后直接使用、经发包人及设计单位同意改变用途使用、提货或报废)并做好记录。

　项目物资部 赵秋生 发现不合格物资时 物资搬运、包装、储存、根据施工现场平面布置图和物资特性确定贮存地点和贮存方式，尽量避免二次项目物资部 赵秋生 每日

　号 物资现场管理工作内容 工作要点 主责部门 责任人 时间要求 保管 搬运，易燃、易爆等危险物资应按其属性及国家对化学危险物品安全管理条例相关规定贮存；露天存放物资要求存放场地平整、码放整齐、成垛成方，排水畅通，留有运输通道，必要时采取遮阳避雨措施；仓库贮存物资要求仓库清洁卫生，通风良好，配备消防器材，做好防火、防盗、防雨、方潮、防变质、防损坏和丢失等措施，并按库区号、架排号、层垛号、位号“四号定位”进行贮存。

　物质使用 现场物资领用遵循“限额领料、先进先出”的原则，未经检验合格不得使用，对有保管期限要求的物资，应在保管期内投入使用、项目专业工程师根据工程形象进度对物资的使用、消耗情况进行管控，监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝浪费。

　项目物资部 赵秋生 按需

　号 物资现场管理工作内容 工作要点 主责部门 责任人 时间要求 物资出场 施工现场所有物资必须凭出门证出场，项目物资人员每周一次核查比对材料、门卫的两联及门卫登记表是否匹配，发现问题及时处理，并留存处理记录。

　项目物资部 赵秋生 物资出厂时 相关方物资现场管理工作内容及责任分工详见表 2.7-8 及表2.7-9。

　表 2.7-8

　发包人物资现场管理工作内容及责任分工 号 物资现场管理工作内容 工作要点 主责部门 责任人 时间要求 物资进场 发包人提供的物资，应按计划进场，并按产品性能、形态分类，合理码放、便于使用。

　项目物资部 赵秋生 物资进场当日 现场验收 发包人供应物资必须由发包人人员或委托监理人员参与验收，并在验收单上签字。对不合格物资，由发包人联系供货退货。相关处理按不合格物资管理规定执行。

　项目物资部 赵秋生 物资进场当日

　号 物资现场管理工作内容 工作要点 主责部门 责任人 时间要求 不合格物 资处理 若发包人供应物资发生损坏、丢失或不适应情况，由相关人员与发包人共同商定处理办法，并签署处理意见留底。

　项目物资部 赵秋生 发现不合格品时 表 2.7-9

　分包商物资现场管理工作内容及责任分工 号 物资现场管理工作内容 工作要点 主责部门 责任人 时间要求 物资进场 监督分包材料员做好自行采购的物资进场记录，并按规定进行检验和试验，入库时合理堆放、保持库区及规范。

　项目物资部 赵秋生 物资进场当日 物资验收 定期对分包商采购材料的供应商进行审查，相关资料是否有效，同时对进场材料的质量情况进行严格监督。

　项目物资部 赵秋生 物资进场当日 物资代购 分包合同中约定由分包商采购的物资，任何单位或个人不得以任何理由允许分包商以局属单位名义签订采购合同；如因特殊原因分包商不能自行采购的，需分包商出据材料采购委托单，物项目物资部 赵秋生 按需

　号 物资现场管理工作内容 工作要点 主责部门 责任人 时间要求 资进场后项目材料工程师及时办理物资调拨和扣款手续。

　物资出场 凭出门证出场 项目物资部 赵秋生 按需