营养保健软糖改建项目策划方案（可编辑例文范文）

　营养保健软糖改建项目

　策划方案

　 MACRO 泓域咨询

　报告说明

　国内保健食品行业实行产品准入制度，关键壁垒是获得产品的注册或备案许可，根据《保健食品注册与备案管理办法》（2016 年 7 月1 日起施行），我国对保健食品监管实行“注册制”或“备案制”。保健食品注册申请人需向国家食品药品监督管理总局提交申请以获得《国产保健食品注册证书》、《国产保健食品备案凭证》等批准或备案文件。获得批准或备案文件是进行产品生产与销售的前提。申请批准或备案文件需要经过配方研究功效检测、原料安全性检测等流程，审核周期较长。申请人需具备市场前瞻性、较强技术研发能力、熟悉行业法规，同时具备一定的资金准备及相关产品的生产能力。综上，国内产品准入是进入行业的主要壁垒之一。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 22970.83 万元，其中：建设投资 18018.08万元，占项目总投资的 78.44%；建设期利息 289.11 万元，占项目总投资的 1.26%；流动资金 4663.64 万元，占项目总投资的 20.30%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 54600.00 万元，综合总成本费用 45659.85 万元，净利润 5145.58 万元，财务内部收益

　率 14.91%，财务净现值 4738.97 万元，全部投资回收期 6.24 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

　报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依据。

　本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

　目录

　 第一章

　项目概论

　第二章

　项目建设背景、必要性

　第三章

　市场前景分析

　第四章

　建设方案与产品规划

　第五章

　项目选址分析

　第六章

　建 筑工程方案分析

　第七章

　原辅材料供应及成品管理

　第八章

　工艺技术说明

　第九章

　项目环境影响分析

　第十章

　安全生产

　第十一章

　节能方案

　第十二章

　组织机构及人力资源配置

　第十三章

　进度实施计划

　第十四章

　投资估算

　第十五章

　经济收益分析

　第十六章

　项目招标方案

　第十七章

　项目风险评估

　第十八章

　项目综合评价说明

　第十九章

　附表

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：建设投资估算一览表

　附表 3：建设期利息估算表

　附表 4：流动资金估算表

　附表 5：总投资估算表

　附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表

　附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

　附表 8：综合总成本费用估算表

　附表 9：利润及利润分配表

　附表 10：项目投资现金流量表

　附表 11：借款还本付息计划表

　第一章

　项目概论

　 一、项目名称及投资人

　（一）项目名称

　营养保健软糖改建项目

　（二）项目投资人

　xx 集团有限公司

　（三）建设地点

　本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准）。

　二、编制原则

　1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。

　2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。

　3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。

　4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。

　5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。

　三、编制依据

　1、《中国制造 2025》；

　2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；

　3、《工业绿色发展规划(2016-2020 年)》；

　4、《促进中小企业发展规划（2016－2020 年）》；

　5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

　6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；

　7、项目建设单位提供的相关技术参数；

　8、相关产业调研、市场分析等公开信息。

　四、编制范围及内容

　按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

　五、 项目建设背景

　营养保健食品行业作为与居民营养及健康息息相关的行业，受宏观经济的波动情况影响不明显。随着中国经济不断发展，居民消费结构不断升级，营养保健食品行业近年来呈现持续增长的态势，未呈现明显的周期性特征。受经济发展水平、居民消费能力差异、城市化程度、人口数量及结构等多方面因素的影响，营养保健食品行业存在一定的地域性。在全球市场，欧美、日本等发达国家的市场发展较为成熟，消费者保健观念普遍高于发展中国家；在国内市场，由于我国地区发展的不平衡，不同地区居民的可支配收入和消费理念差别较大，行业呈现从经济发达地区向经济欠发达地区逐步发展的区域性特点。营养保健食品行业与人们日常生活息息相关，对营养保健食品的消费

　没有明显的季节性，但受传统节假日影响，营养保健食品在春节等节假日期间会呈现短期的销售旺季。营养保健食品行业的上游主要是原材料生产商及贸易商，包括各种动植物提取物的生产厂商以及部分农产品生产及加工厂商、医药原料制造化学制品厂商。下游主要是营养保健食品品牌运营商以及流通领域的各种渠道商。上游行业主要是制药、动植物提取物以及农产品生产、加工行业，原材料采购单价的变动主要受国内外供求关系变化、国际政策（如捕捞政策）、国家对农产品的政策以及国际价格影响。上游原材料的供需变动、价格波动及安全生产情况，将直接影响营养保健食品制造商的采购成本，进而影响营养保健食品的价格波动。同时，上游行业新产品研发、新技术应用有利于推动营养保健食品行业的发展。近年来的发展趋势主要是科技推动、成本降低以及安全生产，这均将有利于本行业的持续发展。下游行业主要是营养保健食品品牌商以及电商、药店等流通领域的各种渠道运营商。品牌商经营重点在于市场研究、产品营销和推广及市场渠道的拓展；生产服务提供商的优势在重点在于配方研制、产品生产、质量控制及供应链管理。这种合作分工可以实现良好的资源配置更好地利用资源，通过生产商的规模效益能够降低产品开发和生产成本，促进行业发展。

　中国自古就有以食为补、以食为疗的传统理念，近年自我健康管理被越来越多的人认同和接受并加以注重，营养保健食品行业呈现出良好的发展态势。我国对营养保健食品行业实施“注册制”、“备案制”等全程强制行政管理。依照我国现行监管体制的准入类型，营养保健食品主要包括保健食品、营养强化食品和特殊膳食食品。其中，保健食品需要根据保健食品配方、生产工艺和标准进行申报保健食品注册证书或进行备案取得备案凭证，获得上述许可后方可进行生产及销售；营养强化食品及特殊膳食食品需按照法定标准或备案的企业标准组织生产。

　综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

　六、结论分析

　（一）项目选址

　本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约50.95 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）建设规模与产品方案

　项目建成后，形成年产营养保健软糖 00000 吨的生产能力。

　（三）项目实施进度

　本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。

　（四）投资估算

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 22970.83 万元，其中：建设投资 18018.08万元，占项目总投资的 78.44%；建设期利息 289.11 万元，占项目总投资的 1.26%；流动资金 4663.64 万元，占项目总投资的 20.30%。

　（五）资金筹措

　项目总投资 22970.83 万元，根据资金筹措方案，xx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）17070.83 万元。

　根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5900.00 万元。

　（六）经济评价

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：54600.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：45659.85 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：5145.58 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：14.91%。

　5、全部投资回收期（Pt）：6.24 年（含建设期 24 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9142.58 万元（产值）。

　（七）社会效益

　 本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。

　（八）主要经济技术指标

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　33966.63

　约 50.95 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　42458.29

　容积率 1.25

　1.2

　基底面积

　㎡

　21059.31

　建筑系数 62.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　334.05

　 1.4

　基底面积

　㎡

　21059.31

　2

　总投资

　万元

　22970.83

　 2.1

　建设投资

　万元

　18018.08

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　15400.82

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　2210.37

　 2.1.3

　预备费

　万元

　406.89

　 2.2

　建设期利息

　万元

　289.11

　 2.3

　流动资金

　 4663.64

　 3

　资金筹措

　万元

　22970.83

　 3.1

　自筹资金

　万元

　17070.83

　 3.2

　银行贷款

　万元

　5900.00

　 4

　营业收入

　万元

　54600.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　45659.85

　""

　6

　利润总额

　万元

　6860.77

　""

　7

　净利润

　万元

　5145.58

　""

　8

　所得税

　万元

　1715.19

　""

　9

　增值税

　万元

　1716.60

　""

　10

　税金及附加

　万元

　2079.38

　""

　11

　纳税总额

　万元

　5511.17

　""

　12

　工业增加值

　万元

　12856.17

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　9142.58

　产值

　14

　回收期

　年

　6.24

　含建设期 24 个月

　15

　财务内部收益率

　 14.91%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　4738.97

　所得税后

　第二章

　项目建设背景、必要性

　 一、行业背景分析

　1、行业的周期性

　营养保健食品行业作为与居民营养及健康息息相关的行业，受宏观经济的波动情况影响不明显。随着中国经济不断发展，居民消费结构不断升级，营养保健食品行业近年来呈现持续增长的态势，未呈现明显的周期性特征。

　2、行业的区域性

　受经济发展水平、居民消费能力差异、城市化程度、人口数量及结构等多方面因素的影响，营养保健食品行业存在一定的地域性。在全球市场，欧美、日本等发达国家的市场发展较为成熟，消费者保健观念普遍高于发展中国家；在国内市场，由于我国地区发展的不平衡，不同地区居民的可支配收入和消费理念差别较大，行业呈现从经济发达地区向经济欠发达地区逐步发展的区域性特点。

　3、行业的季节性

　营养保健食品行业与人们日常生活息息相关，对营养保健食品的消费没有明显的季节性，但受传统节假日影响，营养保健食品在春节等节假日期间会呈现短期的销售旺季。

　营养保健食品行业的上游主要是原材料生产商及贸易商，包括各种动植物提取物的生产厂商以及部分农产品生产及加工厂商、医药原料制造化学制品厂商。下游主要是营养保健食品品牌运营商以及流通领域的各种渠道商。

　4、上游行业与本行业的关联性及其影响

　上游行业主要是制药、动植物提取物以及农产品生产、加工行业，原材料采购单价的变动主要受国内外供求关系变化、国际政策（如捕捞政策）、国家对农产品的政策以及国际价格影响。上游原材料的供需变动、价格波动及安全生产情况，将直接影响营养保健食品制造商的采购成本，进而影响营养保健食品的价格波动。同时，上游行业新产品研发、新技术应用有利于推动营养保健食品行业的发展。近年来的发展趋势主要是科技推动、成本降低以及安全生产，这均将有利于本行业的持续发展。

　5、下游行业与本行业的关联性及其影响

　下游行业主要是营养保健食品品牌商以及电商、药店等流通领域的各种渠道运营商。品牌商经营重点在于市场研究、产品营销和推广及市场渠道的拓展；生产服务提供商的优势在重点在于配方研制、产品生产、质量控制及供应链管理。这种合作分工可以实现良好的资源

　配置更好地利用资源，通过生产商的规模效益能够降低产品开发和生产成本，促进行业发展。

　二、产业发展分析

　（一）全球营养保健食品行业概述

　随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康状况日益关注，带动全球居民的健康消费水平逐年攀升，对营养保健食品的需求日渐旺盛。

　2007 年至 2017 年，全球营养保健食品行业销售总额保持平稳增长态势。根据《营养商务杂志（2018 年）》，2017 年全球膳食营养补充剂消费市场规模已达到 1,283.13 亿美元。

　世界营养保健食品的消费国主要分布在北美洲、欧洲和亚洲。美国和西欧传统的营养保健食品主要市场，以中国为代表的亚洲国家市场近年来发展较快。

　（1）美国

　根据《营养商务杂志》，美国是历年全球膳食营养补充剂消费的第一大市场，2017 年美国膳食营养补充剂市场规模已超过 434 亿美元。美国营养保健食品已经渗透到大众的日常生活中，消费大众化的趋势已经形成，未来消费规模有望保持持续增长。

　（2）西欧

　根据《营养商务杂志》，西欧是全球营养保健产品消费的传统主要市场，2017 年西欧膳食营养补充剂市场规模已超过 166 亿美元，市场份额位列全球第三位。西欧营养保健食品市场相对成熟，营养保健食品市场渗透率较高。目前，德国、法国、英国、意大利四国为西欧的主要营养保健食品市场，而西班牙等新兴市场呈现出快速增长势头。

　（3）亚洲

　中国、日本、韩国等是亚洲地区的主要营养保健食品消费市场。根据《营养商务杂志》，日本自 80 年代初就成为主要生产国和发达的营养保健食品市场之一。中国营养保健食品行业发展迅速，于 2016 年成为全球第二大市场，居民消费水平和购买力大幅提高促使中国营养保健食品市场迅速发展。

　（二）我国营养保健食品行业概述

　中国自古就有以食为补、以食为疗的传统理念，近年自我健康管理被越来越多的人认同和接受并加以注重，营养保健食品行业呈现出良好的发展态势。我国对营养保健食品行业实施“注册制”、“备案制”等全程强制行政管理。依照我国现行监管体制的准入类型，营养保健食品主要包括保健食品、营养强化食品和特殊膳食食品。其中，

　保健食品需要根据保健食品配方、生产工艺和标准进行申报保健食品注册证书或进行备案取得备案凭证，获得上述许可后方可进行生产及销售；营养强化食品及特殊膳食食品需按照法定标准或备案的企业标准组织生产。

　我国营养保健食品行业发展迅速。根据《营养商务杂志（2018年）》，我国近年来膳食营养补充剂消费规模呈现快速增长态势，2016 年中国已超越西欧成为全球第二大膳食营养补充剂消费市场。

　同时，我国营养保健食品人均消费水平低，行业发展空间广阔。根据《营养商务杂志（2018）》，2017 年，中国膳食营养补充剂人均消费水平仅约为美国的 1/10，不到日本的 1/7，表明国内营养保健食品市场仍有很大的成长空间。随着我国经济进一步增长，居民人均收入的提高，我国消费居民总体购买力将进一步提升；同时我国人口老龄化现象加剧，消费者医疗保健意识不断提升，民众的保健食品需求将持续扩大。

　（三）我国营养保健食品行业发展趋势

　经过多年发展，目前我国营养保健食品行业呈现出以下发展趋势：

　（1）消费者需求不断增长，营养保健食品市场规模将进一步扩大

　伴随着国民收入水平的持续提升，居民自身健康管理意识的不断增强，我国消费者对营养保健食品的需求将持续增长进一步扩大趋势，我国营养保健食品市场规模将进一步扩大。根据美国天然市场研究所（NaturalMarketingInstitute）统计，2012 年美国成年人使用膳食营养补充剂的比例超过 70%。而我国成年人使用率远未达到这个水平，我国营养保健食品行业存在巨大的发展空间。

　（2）老龄化趋势加快、中青年消费群体扩大，市场需求旺盛

　我国传统的营养保健食品人群以老年人为主。随着中国社会的老龄化趋势不断加快，老龄人口规模增长，以及老年人的养生、保健意识不断增强，将有效带动营养保健食品消费需求的稳步增长。同时，近年来，随着生活方式的改变和健康理念的普及，营养保健食品消费人群年龄阶层不断扩大，中青年人群对于营养保健食品的消费需求亦在快速上升，市场需求旺盛。

　（3）剂型多样化，消费趋势从“药态”向“食品态”发展

　我国传统保健食品剂型以片剂、胶囊等药品常用剂型为主，而在欧美和日本等发达市场，产品形态更加多样化，食品形态的软糖、粉剂、口服液是常见剂型。近年来，随着中国社会的消费升级，消费者对于营养保健食品也有了更高的要求，相比传统的产品形态，生活态

　的营养健康食品兼具安全、方便、有效等优点，能帮助维护或提高健康水平，同时又有很好的使用体验，受到消费者的欢迎，是行业发展的主要方向之一。同时生活态的营养健康食品将促进消费者形成习惯性消费，使得保健品成为人们日常生活的一部分，将进而促进市场的长期可持续发展。

　（4）消费者需求不断细化，更加注重产品配方的科学性

　目前我国的保健食品申报的功能相似度高，功能集中分布在增强免疫力、辅助降血脂和缓解体力疲劳等。随着营养保健知识的普及，消费者对配方成分、机理等方面的认识越来越全面，越来越多的消费者希望使用适合自身营养与健康状况的产品，对产品配方的科学性提出了更高要求，这将驱动营养保健食品行业的精细化发展，推动整个行业研发水平的提高，具有强大的研发和生产能力的企业将更具竞争力。

　“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

　快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。

　“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

　第三章

　市场前景分析

　 一、行业基本情况

　1、有利因素

　（1）国内消费者购买力及消费水平日益增长

　随着我国经济的快速发展，居民人均消费水平不断提升。2007 年至 2017 年我国居民消费水平年均名义复合增长率达到 11.70%，呈现持续、快速增长态势。居民购买力及消费水平的日益提高，为我国营养保健食品行业的稳定发展奠定了坚实的市场基础。

　（2）消费者健康管理意识显著增强，人均医疗保健支出水平不断提升

　伴随着购买力及消费水平的日益提高，健康养生的观念日益普及，我国居民消费者更加注重自身健康管理及生活品质的提高。提前摄取保健品提高健康水平、并减少药品治疗的健康理念得到社会广泛认同，营养保健食品消费日渐成为习惯。同时环境污染等问题日益突出，亦扩大了营养保健食品行业的市场需求。2013 年至 2017 年，我国居民人均医疗保健消费支出不断提升，占总消费支出的比重持续上升，已由6.90%增加到 7.92%。

　（3）中国人口老龄化趋势加快，提升保健食品市场需求

　随着我国老龄化社会的到来，老年人口规模不断增加，人口占比显著提升。2007 年至 2017 年，我国 65 岁及以上人口数量持续提高，65 岁及以上人口占总人口比例已接近 12%。人口老龄化直接带动了对营养保健食品的市场需求，同时随着生活水平的提高，老年人自我健康管理和养生保健意识不断增强，对各类型营养保健食品的需求越来越多样化。

　（4）国家政策支持行业发展并引导行业规范化

　近年来，政府在营养保健食品行业积极推进制度建设、实施政策引导及行业监管。目前已逐步建立国家标准和行业标准体系，包括修订《食品安全法》，制定《保健食品注册与备案管理办法》；整合食品安全国家标准，初步建成覆盖所有食品类别，与国际食品法典标准体系框架、原则、科学依据一致的食品安全国家标准体系；完善《广告法》，规范市场宣传行为；合并食品和保健食品监管，明确和调整监管职能。这对保健营养保健食品行业的产业结构升级、产品质量提高以及行业规范化发展起到了促进作用。

　2、不利因素

　（1）行业研发投入不足，制约我国营养保健食品行业的发展

　我国近年来营养保健食品行业增长较快，但与国际领先企业相比，大部分国内企业在资金实力、技术水平及研发能力等方面仍然存在较大差距。目前，我国营养保健食品企业在产品研发方面的人力和资本投入较少、技术水平低、产品同质化，导致消费者忠诚度低，生产企业的核心竞争力难以形成，且行业竞争无序，一定程度上阻碍了行业整体发展。

　（2）消费者认知程度有待提高

　营养保健食品行业在我国的发展时间相对较短，在国内的认知程度与接受程度较发达国家相对较低。目前消费者的营养健康需求有待于需要通过营养保健食品企业进一步提高发挥研发水平，加大产品宣传和健康管理理念普及和营销优势推动，进一步提高营养保健食品的认知程度和信誉度，激活消费者潜在的营养健康需求，因而营养保健食品的推广应用需要一定的时间和成本。

　营养保健食品企业根据功效成分的特性配合制剂工艺，持续研究，不断优化产品工艺，尽可能减少功效成分的损失，同时保证产品功效成分的稳定性。国内少数竞争实力较强的企业开始逐渐通过采取新的技术和工艺方法、引进国外先进的营养保健食品生产设备提高生产工艺水平，提高企业和产品的竞争力。

　软胶囊：1、植物胶软胶囊：采用植物来源的胶体代替明胶生产软胶囊，具有非动物来源、可以适合更广范围的人群、耐受更高温度等优势。2、肠溶软胶囊：使产品不溶于胃、但能在肠液中崩解释放活性成分。适用于对胃易产生刺激或在胃酸中不稳定、气味重的产品。3、自微乳化型软胶囊技术：产品在体内崩解后，释放出的成分在体内可自发形成直径小于 100nm 的水包油型的微乳，提高产品的生物利用度。

　粉剂：是一种近几年快速发展的剂型。其工艺流程相对较短，易于实现规模化生产。使用时多溶解或分散于水或饮料中。产品具有可承载较高含量功能性成分、食品形态、风味良好等特点。1、越来越多应用于运动营养、代餐、美容等产品中，代表性产品包括蛋白质粉、代餐粉、膳食纤维粉、胶原蛋白粉等。2、可在口中快速分散、溶解，不需分散或溶于水中使用的直饮形式粉剂产品是新的发展方向，将进一步使营养补充更容易实现，给消费者更好的体验。

　软糖：

　1、将营养成分添加至软糖中，制成营养软糖，满足消费者营养与美味兼具的需求。2、营养成分含量增加、种类丰富化，营养成分分布更加均匀，在生产及贮存过程中更加稳定。3、植物胶体营养软糖,以果胶等植物性胶体代替明胶生产营养软糖，满足素食主义者及

　宗教信仰者的需求，同时明显改善明胶软糖的温度敏感性，可以耐受更高的温度。

　片剂：

　1、直压工艺仍是未来成型的发展方向，这种工艺剂型典型技术及其特点发展方向形状、规格的片剂。成型环节主要有两种工艺：直压和制粒。（1）直压：物料混合后压片，不需经过制粒。直压工艺生产效率高、周期短，但原辅料成本较高。（2）制粒：物料需要经过制粒后再压片。相对生产周期长、效率低，但物料成本通常低于直压物料，对多数产品总的成本低于直压工艺。能提高生产效率及减少劳动力。这种需求也促进工艺和新的原辅料及设备研究。2、包衣工艺采用连续包衣的方式，适合大批量的生产，效率高、损耗少。

　口服液：

　1、配方中不添加防腐剂，通过工艺优化确保产品在有效内微生物指标符合要求。2、采用 UHT 灭菌方式，减少功效成分的损失，提升产品口感。

　二、市场分析

　（一）行业相关政策

　1、《中国食物与营养发展纲要（2014－2020 年）》）

　纲要明确制定了营养素摄入量目标，要达到保障充足的能量和蛋白质摄入量，控制脂肪摄入量，保持适量的维生素和矿物质摄入量，维生素和矿物质等微量营养素摄入量基本达到居民健康需求。

　2、《国民营养计划（2017—2030 年）》

　（1）规范指导满足不同需求的食物营养健康产业发展。开发利用我国丰富的特色农产品资源，针对不同人群的健康需求，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品。加强产业指导，规范市场秩序，科学引导消费，促进生产、消费、营养、健康协调发展。（2）推动特殊医学用途配方食品和治疗膳食的规范化应用。进一步研究完善特殊医学用途配方食品标准，细化产品分类，促进特殊医学用途配方食品的研发和生产。建立统一的临床治疗膳食营养标准，逐步完善治疗膳食的配方。加强医护人员相关知识培训。

　3、《国家发展改革委、工业和信息化部关于促进食品工业健康发展的指导意见》

　明确提出了优化产品结构的发展任务，包括开展食品健康功效评价，加快发展婴幼儿配方食品、老年食品和满足特定人群需求的功能性食品，支持发展养生保健食品，研究开发功能性蛋白、功能性膳食

　纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品，并开展应用示范。

　4、《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》

　对新型健康产品，包括围绕特殊人群的健康营养问题而推动研发的抗衰老产品、营养强化食品、功能食品等，是专项规划中三类重点发展产品之一。

　5、《关于促进健康服务业发展的若干意见》

　明确了大健康服务产业的具体涵盖内容、发展目标和规模，指出发展健康服务业对调结构、稳增长、转变经济发展方式的重大意义，提出到 2020 年，要基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，届时健康服务业总规模达到 8 万亿元以上。

　6、《“健康中国 2030”规划纲要》

　提出“2020 年，主要健康指标居于中高收入国家前列”的目标，“2030 年，主要健康指标进入高收入国家行列”的战略目标，实现健康产业规模显著扩大，建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业，2030 年健康服务业总规模达到 16 万亿元的指标。同时展

　望 2050 年，提出“建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家”的长远目标。

　（二）进入本行业的主要障碍

　1、国内产品准入壁垒

　国内保健食品行业实行产品准入制度，关键壁垒是获得产品的注册或备案许可，根据《保健食品注册与备案管理办法》（2016 年 7 月1 日起施行），我国对保健食品监管实行“注册制”或“备案制”。保健食品注册申请人需向国家食品药品监督管理总局提交申请以获得《国产保健食品注册证书》、《国产保健食品备案凭证》等批准或备案文件。获得批准或备案文件是进行产品生产与销售的前提。申请批准或备案文件需要经过配方研究功效检测、原料安全性检测等流程，审核周期较长。申请人需具备市场前瞻性、较强技术研发能力、熟悉行业法规，同时具备一定的资金准备及相关产品的生产能力。综上，国内产品准入是进入行业的主要壁垒之一。

　2、国际市场准入壁垒

　美国、欧盟等主要经济实体或当地相关机构设置了行业、市场、产品等准入壁垒以提高进入门槛。若进入相关市场，企业需要投入大量的时间、人力进行准备，建立符合标准的生产流程、质量控制流程、

　内部组织架构和规范的生产场所，以顺利获得相关资质认证。市场准入及取得相关认证是进入海外市场的主要壁垒之一。

　3、技术壁垒

　营养保健食品行业在产品开发阶段，需要完善的试验和检测设备和专业的团队，通过系统的配方试验和专属的方法研究，建立产品的各项指标和检测方法。在制造阶段，对设备的专业化、生产环境以及过程中的质量管理也有严格的规范要求。同时，营养保健食品的开发和生产是一个长期积累和沉淀的过程，企业需要一定的时间建立原辅料、配方、工艺、稳定性等数据库，持续开展针对细分产品的配方、工艺和质量数据的收集、整理、分析和研究，系统化地保证各剂型、各类别产品的质量，尤其是高工艺难度的特殊产品的质量。行业新进入者难以在短时间内建立完整的研发和技术体系。

　第四章

　建设方案与产品规划

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 33966.63 ㎡（折合约 50.95 亩），预计场区规划总建筑面积 42458.29 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xx 集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产营养保健软糖 00000 吨，预计年营业收入 54600.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　项目选址分析

　 一、项目选址原则

　所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

　二、建设区基本情况

　项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边 10 分钟车程范围内，有高速公路 4 条、高速公路出入口 6 个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

　项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达 50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

　“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

　快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。

　“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

　到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。

　三、创新驱动发展

　大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，

　让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。

　（一）实施科技创新引领

　大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化项目。

　培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。

　搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系。

　（二）加快人才创新步伐

　制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境。

　加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能型劳动者的综合素质。

　加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。

　（三）加大机制创新力度

　创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。

　创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机制。

　创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的用人导向。

　四、 “ 十三五 ” 发展目标

　建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。

　建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到 60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

　五、产业发展方向

　（一）增强经济动力和活力

　充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。

　（二）培育壮大新兴产业

　把握产业发展新方向，落实《中国制造 2025》，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。

　（三）推动传统产业转型升级

　推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。

　（四）提升创新驱动能力

　加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。

　三、项目选址综合评价

　项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、

　远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。

　第六章

　建筑工程方案分析

　 一、项目工程设计总体要求

　（一）设计原则

　本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。

　（二）设计规范、依据

　1、《建筑设计防火规范》

　2、《建筑结构荷载规范》

　3、《建筑地基基础设计规范》

　4、《建筑抗震设计规范》

　5、《混凝土结构设计规范》

　6、《给排水工程构筑物结构设计规范》

　二、建设方案

　1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。

　.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。

　.3、《建筑内部装修设计防火规范》，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。

　.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。

　.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。

　.6、本项目的抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。

　.7、建筑结构的设计使用年限为 50 年，安全等级为二级。

　三、建筑工程建设指标

　本期项目建筑面积 42458.29 ㎡，其中：生产工程 24073.85 ㎡，仓储工程 4373.20 ㎡，行政办公及生活服务设施 2844.71 ㎡，公共工程 11166.53 ㎡。

　 建筑工程投资一览表

　单位：㎡、万元

　序号

　工程类别

　占地面积

　建筑面积

　投资金额

　备注

　1

　生产工程

　11940.63

　24073.85

　2359.57

　 1.1

　1#生产车间

　3582.19

　7222.15

　707.87

　 1.2

　2#生产车间

　2985.16

　6018.46

　589.89

　 1.3

　3#生产车间

　2865.75

　5777.72

　566.30

　 1.4

　4#生产车间

　2507.53

　5055.51

　495.51

　 2

　仓储工程

　2169.11

　4373.20

　559.98

　 2.1

　1#仓库

　650.73

　1311.96

　167.99

　 2.2

　2#仓库

　542.28

　1093.30

　140.00

　 2.3

　3#仓库

　520.59

　1049.57

　134.40

　 2.4

　4#仓库

　455.51

　918.37

　117.60

　 3

　行政办公及生活服务设施

　2275.76

　2844.71

　303.11

　 3.1

　行政办公楼

　1479.24

　1849.06

　197.02

　 3.2

　宿舍及食堂

　796.52

　995.65

　106.09

　 4

　公共工程

　4673.81

　11166.53

　1024.29

　辅助用房等

　5

　绿化工程

　2547.50

　 19.67

　 6

　其他工程

　10359.82

　 1413.08

　场地、道路、景观亮化等

　7

　合计

　33966.63

　42458.29

　5679.70

　第七章

　原辅材料供应及成品管理

　 一、项目建设期原辅材料供应情况

　本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，xx（以最终选址方案为准）及周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。

　二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

　（一）主要原材料供应

　本期工程项目将以营养保健软糖量生产为流程，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：明胶、鱼油、维生素、鳕鱼肝油、硫酸软骨素、电、水、天然气等若干，xx 集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。

　（二）主要原材料及辅助材料管理

　1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。

　2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20 天至 30 天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。

　3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

　第八章

　工艺技术说明

　 一、企业技术研发分析

　目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。

　二、项目技术工艺分析

　（一）工艺技术方案的选用原则

　1、对于生产技术方案的选用，...