浙江数控加工中心生产建设项目投资计划书

　浙江数控加工中心生产建设项目

　投资计划书

　泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　摘要

　近年来，受益于国家振兴装备制造业的大环境和强劲的市场需求拉动，国内铣床工具行业出现了技术长足发展、投资热情高涨的局面。十二五规划已将振兴装备制造业作为推进工业结构优化升级的主要内容，数控铣床则成为振兴装备制造业的重点之一。未来，我国将重点发展高速、精密、复合数控金切铣床;重型数控金切铣床;数控特种加工铣床;大型数控成形冲压设备及数控铣床的相关部件等。

　该数控加工中心项目计划总投资 16037.65 万元，其中：固定资产投资12182.82 万元，占项目总投资的 75.96%；流动资金 3854.83 万元，占项目总投资的 24.04%。

　达产年营业收入 32050.00 万元，总成本费用 25444.89 万元，税金及附加 275.97 万元，利润总额 6605.11 万元，利税总额 7792.13 万元，税后净利润 4953.83 万元，达产年纳税总额 2838.30 万元；达产年投资利润率41.19%，投资利税率 48.59%，投资回报率 30.89%，全部投资回收期 4.74年，提供就业职位 458 个。

　报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

　加工中心是由机械设备与数控系统组成的适用于加工复杂零件的高效率自动化机床。数控加工中心是目前世界上产量最高、应用最广泛的数控

　机床之一。它的综合加工能力较强，工件一次装夹后能完成较多的加工内容，加工精度较高，就中等加工难度的批量工件，其效率是普通设备的 5～10 倍，特别是它能完成许多普通设备不能完成的加工，对形状较复杂，精度要求高的单件加工或中小批量多品种生产更为适用。

　报告主要内容：基本信息、项目背景及必要性、项目市场前景分析、产品规划及建设规模、选址科学性分析、项目工程方案分析、项目工艺先进性、项目环保研究、企业卫生、项目风险评估、节能概况、项目进度说明、项目投资估算、项目经济效益分析、评价及建议等。

　 浙江数控加工中心生产建设项目投资计划书目录

　 第一章

　基本信息

　第二章

　项目背景及必要性

　第三章

　项目市场前景分析

　第四章

　产品规划及建设规模

　第五章

　选址科学性分析

　第六章

　项目工程方案分析

　第七章

　项目工艺先进性

　第八章

　项目环保研究

　第九章

　企业卫生

　第十章

　项目风险评估

　第十一章

　节能概况

　第十二章

　项目进度说明

　第十三章

　项目投资估算

　第十四章

　项目经济效益分析

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　评价及建议

　第一章

　基本信息

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 科技发展公司

　（二）公司简介

　公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

　公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依

　据 ISO10012-1 标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及 xx 省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

　公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题

　导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 23906.01 万元，同比增长18.37%（3709.37 万元）。其中，主营业业务数控加工中心生产及销售收入为 20214.74 万元，占营业总收入的 84.56%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　5020.26

　6693.68

　6215.56

　5976.50

　23906.01

　2

　主营业务收入

　4245.10

　5660.13

　5255.83

　5053.69

　20214.74

　2.1

　数控加工中心(A)

　1400.88

　1867.84

　1734.42

　1667.72

　6670.86

　2.2

　数控加工中心(B)

　976.37

　1301.83

　1208.84

　1162.35

　4649.39

　2.3

　数控加工中心(C)

　721.67

　962.22

　893.49

　859.13

　3436.51

　2.4

　数控加工中心(D)

　509.41

　679.22

　630.70

　606.44

　2425.77

　2.5

　数控加工中心(E)

　339.61

　452.81

　420.47

　404.29

　1617.18

　2.6

　数控加工中心(F)

　212.25

　283.01

　262.79

　252.68

　1010.74

　2.7

　数控加工中心(...)

　84.90

　113.20

　105.12

　101.07

　404.29

　3

　其他业务收入

　775.17

　1033.56

　959.73

　922.82

　3691.27

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 5199.81 万元，较去年同期相比增长 1082.16 万元，增长率 26.28%；实现净利润 3899.86 万元，较去年同期相比增长 530.33 万元，增长率 15.74%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　23906.01

　完成主营业务收入

　万元

　20214.74

　主营业务收入占比

　 84.56%

　营业收入增长率（同比）

　 18.37%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　3709.37

　利润总额

　万元

　5199.81

　利润总额增长率

　 26.28%

　利润总额增长量

　万元

　1082.16

　净利润

　万元

　3899.86

　净利润增长率

　 15.74%

　净利润增长量

　万元

　530.33

　投资利润率

　 45.30%

　投资回报率

　 33.98%

　财务内部收益率

　 25.25%

　企业总资产

　万元

　33934.36

　流动资产总额占比

　万元

　33.11%

　流动资产总额

　万元

　11236.20

　资产负债率

　 25.04%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 科技发展公司承办的“浙江数控加工中心生产建设项目”主要从事数控加工中心项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　浙江数控加工中心生产建设项目选址于某某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：浙江数控加工中心生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　浙江数控加工中心生产建设项目

　加工中心是一种多工序复合加工数控机床，并正向高速、高精度和 5轴联动方向发展。由于其生产效率高、柔性好、一机多用和易于加工复杂的曲线、曲面零件等特点，早已成为工业发达国家军民机械工业的主力加工设备。由于机床行业对国防军工和制造业竞争力的关键作用，我国已将机床行业提高到了战略性位置，把发展大型、精密、高速数控设备和功能部件列为国家重要的振兴目标之一。

　CNC 加工中心是一种装有程序控制系统的自动化机床。由于制造业对智能和自动化的要求越来越高，CNC 加工中心在国内尤其是华南、华东地区得到快速发展。据统计，每年用于加工手机外壳的 CNC 数量都在几十万的数量级，市场巨大。本文就介绍一下 CNC 加工中心的分类。CNC 加工中心常按

　主轴在空间所处的状态分为立式 CNC 加工中心、卧式 CNC 加工中心、龙门CNC 加工中心、万能 CNC 加工中心。CNC 加工中心的主轴在空间处于垂直状态的称为立式 CNC 加工中心，主轴在空间处于水平状态的称为卧式 CNC 加工中心。

　（二）项目选址

　某某产业示范中心

　浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经 118°01"～123°10"，北纬 27°02"～31°11"之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称浙。浙江省总面积 10.55 万平方千米。浙江地势由西南向东北倾斜，地形复杂。山脉自西南向东北成大致平行的三支。地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。截至 2018 年底，浙江省下辖 11 个省辖市（其中两个副省级市），20 个县级市，32 个县，1 个自治县，37 个市辖区。2019 年，浙江生产总值（GD）为 62352 亿元（合 9039 亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值 2097 亿元，增长 2.0%；第二产业增加值26567 亿元，增长 5.9%；第三产业增加值 33688 亿元，增长 7.8%。人均 GD

　为 107624 元，合 15601 美元。2019 年 10 月，入选国家数字经济创新发展试验区。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 41660.82 平方米（折合约 62.46 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 65.84%，建筑容积率 1.54，建设区域绿化覆盖率6.05%，固定资产投资强度 195.05 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 41660.82 平方米，建筑物基底占地面积 27429.48 平方米，总建筑面积 64157.66 平方米，其中：规划建设主体工程 45181.56平方米，项目规划绿化面积 3879.85 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 119 台（套），设备购置费 3699.76 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 778672.62 千瓦时，折合 95.70 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 16452.43 立方米，折合 1.41 吨标准煤。

　3、“浙江数控加工中心生产建设项目投资建设项目”，年用电量778672.62 千瓦时，年总用水量 16452.43 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.11 吨标准煤/年。达产年综合节能量 25.81 吨标准煤/年，项目总节能率 23.11%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 16037.65 万元，其中：固定资产投资 12182.82 万元，占项目总投资的 75.96%；流动资金 3854.83 万元，占项目总投资的 24.04%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 32050.00 万元，总成本费用 25444.89 万元，税金及附加 275.97 万元，利润总额 6605.11 万元，利税总额 7792.13 万元，税后净利润 4953.83 万元，达产年纳税总额 2838.30 万元；达产年投资利润率 41.19%，投资利税率 48.59%，投资回报率 30.89%，全部投资回收期4.74 年，提供就业职位 458 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范中心及某某产业示范中心数控加工中心行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范中心数控加工中心产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“浙江数控加工中心生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位 458 个，达产年纳税总额 2838.30 万元，可以促进某某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 41.19%，投资利税率 48.59%，全部投资回报率 30.89%，全部投资回收期 4.74 年，固定资产投资回收期 4.74 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，

　大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　41660.82

　62.46 亩

　1.1

　容积率

　 1.54

　 1.2

　建筑系数

　 65.84%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　195.05

　 1.4

　基底面积

　平方米

　27429.48

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　64157.66

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3879.85

　绿化率 6.05%

　2

　总投资

　万元

　16037.65

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　12182.82

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　5616.99

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　35.02%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3699.76

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 23.07%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　2866.07

　2.1.3.1

　其它投资占比

　 17.87%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 75.96%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3854.83

　 2.2.1

　流动资金占比

　 24.04%

　 3

　收入

　万元

　32050.00

　 4

　总成本

　万元

　25444.89

　 5

　利润总额

　万元

　6605.11

　 6

　净利润

　万元

　4953.83

　 7

　所得税

　万元

　1.54

　 8

　增值税

　万元

　911.05

　 9

　税金及附加

　万元

　275.97

　 10

　纳税总额

　万元

　2838.30

　 11

　利税总额

　万元

　7792.13

　 12

　投资利润率

　 41.19%

　 13

　投资利税率

　 48.59%

　 14

　投资回报率

　 30.89%

　 15

　回收期

　年

　4.74

　 16

　设备数量

　台（套）

　119

　 17

　年用电量

　千瓦时

　778672.62

　 18

　年用水量

　立方米

　16452.43

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　97.11

　 20

　节能率

　 23.11%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　25.81

　 22

　员工数量

　人

　458

　第二章

　项目背景及必要性

　 一、数控加工中心项目背景分析

　加工中心是由机械设备与数控系统组成的适用于加工复杂零件的高效率自动化机床。数控加工中心是目前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一。它的综合加工能力较强，工件一次装夹后能完成较多的加工内容，加工精度较高，就中等加工难度的批量工件，其效率是普通设备的 5～10 倍，特别是它能完成许多普通设备不能完成的加工，对形状较复杂，精度要求高的单件加工或中小批量多品种生产更为适用。

　随着一系列扶持性政策的陆续出台，未来几年我国机床行业有望在延续快速增长态势的同时，在技术能力上实现质的突破，在高端机床领域形成国际竞争力，并诞生出几家世界级的机床企业。总体上看，我国机床市场的中长期发展势头依然会比较强劲，中国机床行业在未来几年将步入发展的战略机遇期。根据中国海关数据显示：2019 年 1-8 月中国加工中心进口数量为 7055 台，同比下降 70.1%;2019 年 1-8 月中国加工中心进口金额为 1480568 千美元，同比下降 42.5%。

　在过去 20 余年间，通过合作引进使得我国数控机床的设计和制造技术有了较大提高，也可以自行设计及制造高速、高性能、五面或五

　轴联动加工的数控机床，满足国内市场的需求，但对关键技术的试验、消化、掌握及创新能力却较差。至今许多重要功能部件、自动化刀具、数控系统仍依靠国外技术支撑，不能独立发展，处于从引进走向自行开发的阶段。

　数控加工中心是由机械设备与数控系统组成的适用于加工复杂零件的高效率自动化机床。数控加工中心是目前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一。它的综合加工能力较强，工件一次装夹后能完成较多的加工内容，加工精度较高，就中等加工难度的批量工件，其效率是普通设备的 5～10 倍，特别是它能完成许多普通设备不能完成的加工，对形状较复杂，精度要求高的单件加工或中小批量多品种生产更为适用。

　加工中心是高效、高精度数控机床，工件在一次装夹中便可完成多道工序的加工，同时还备有刀具库，并且有自动换刀功能。加工中心所具有的这些丰富的功能，决定了加工中心程序编制的复杂性。它把铣削、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等功能集中在一台设备上，使其具有多种工艺手段。加工中心按照主轴加工时的空间位置分类有：卧式和立式加工中心。按工艺用途分类有：镗铣加工中心，复合加工

　中心。按功能特殊分类有：单工作台、双工作台和多工作台加工中心。单轴、双轴、三轴及可换主轴箱的加工中心等。

　加工中心能实现三轴或三轴以上的联动控制，以保证刀具进行复杂表面的加工。加工中心除具有直线插补和圆弧插补功能外，还具有各种加工固定循环、刀具半径自动补偿、刀具长度自动补偿、加工过程图形显示、人机对话、故障自动诊断、离线编程等功能。

　数控加工中心是一种功能较全的数控加工机床。它把铣削、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等功能集中在一台设备上，使其具有多种工艺手段。加工中心设置有刀库，刀库中存放着不同数量的各种刀具或检具，在加工过程中由程序自动选用和更换。这是它与数控铣床、数控镗床的主要区别。

　特别是对于必需采用工装和专机设备来保证产品质量和效率的工件。这会为新产品的研制和改型换代节省大量的时间和费用，从而使企业具有较强的竞争能力。加工中心是从数控铣床发展而来的。与数控铣床的最大区别在于加工中心具有自动交换加工刀具的能力，通过在刀库上安装不同用途的刀具，可在一次装夹中通过自动换刀装置改变主轴上的加工刀具，实现多种加工功能。

　加工中心从外观上可分为立式、卧式和复合加工中心等。立式加工中心的主轴垂直于工作台，主要适用于加工板材类、壳体类工件，也可用于模具加工。卧式加工中心的主轴轴线与工作台台面平行，它的工作台大多为由伺服电动机控制的数控回转台，在工件一次装夹中，通过工作台旋转可实现多个加工面的加工，适用于箱体类工件加工。复合加工中心主要是指在一台加工中心上有立、卧两个主轴或主轴可90°改变角度，因而可在工件一次装夹中实现五个面的加工。

　二、数控加工中心项目建设必要性分析

　加工中心是一种多工序复合加工数控机床，并正向高速、高精度和 5 轴联动方向发展。由于其生产效率高、柔性好、一机多用和易于加工复杂的曲线、曲面零件等特点，早已成为工业发达国家军民机械工业的主力加工设备。由于机床行业对国防军工和制造业竞争力的关键作用，我国已将机床行业提高到了战略性位置，把发展大型、精密、高速数控设备和功能部件列为国家重要的振兴目标之一。

　加工中心是高效、高精度数控机床，工件在一次装夹中便可完成多道工序的加工，同时还备有刀具库，并且有自动换刀功能。加工中心所具有的这些丰富的功能，决定了加工中心程序编制的复杂性。加工中心能实现三轴或三轴以上的联动控制，以保证刀具进行复杂表面

　的加工。加工中心除具有直线插补和圆弧插补功能外，还具有各种加工固定循环、刀具半径自动补偿、刀具长度自动补偿、加工过程图形显示、人机对话、故障自动诊断、离线编程等功能。

　随着一系列扶持性政策的陆续出台，未来几年我国机床行业有望在延续快速增长态势的同时，在技术能力上实现质的突破，在高端机床领域形成国际竞争力，并诞生出几家世界级的机床企业。总体上看，我国机床市场的中长期发展势头依然会比较强劲，中国机床行业在未来几年将步入发展的战略机遇期。根据中国海关数据显示：2019 年 1-8 月中国加工中心进口数量为 7055 台，同比下降 70.1%;2019 年 1-8 月中国加工中心进口金额为 1480568 千美元，同比下降 42.5%。

　在过去 20 余年间，通过合作引进使得我国数控机床的设计和制造技术有了较大提高，也可以自行设计及制造高速、高性能、五面或五轴联动加工的数控机床，满足国内市场的需求，但对关键技术的试验、消化、掌握及创新能力却较差。至今许多重要功能部件、自动化刀具、数控系统仍依靠国外技术支撑，不能独立发展，处于从引进走向自行开发的阶段。

　加工中心是从数控铣床发展而来的。与数控铣床的最大区别在于加工中心具有自动交换加工刀具的能力，通过在刀库上安装不同用途

　的刀具，可在一次装夹中通过自动换刀装置改变主轴上的加工刀具，实现多种加工功能。加工中心从外观上可分为立式、卧式和复合加工中心等。立式加工中心的主轴垂直于工作台，主要适用于加工板材类、壳体类工件，也可用于模具加工。卧式加工中心的主轴轴线与工作台台面平行，它的工作台大多为由伺服电动机控制的数控回转台，在工件一次装夹中，通过工作台旋转可实现多个加工面的加工，适用于箱体类工件加工

　数控加工中心是由机械设备与数控系统组成的适用于加工复杂零件的高效率自动化机床。数控加工中心是目前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一。它的综合加工能力较强，工件一次装夹后能完成较多的加工内容，加工精度较高，就中等加工难度的批量工件，其效率是普通设备的 5~10 倍，特别是它能完成许多普通设备不能完成的加工，对形状较复杂，精度要求高的单件加工或中小批量多品种生产更为适用。它把铣削、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等功能集中在一台设备上，使其具有多种工艺手段。加工中心按照主轴加工时的空间位置分类有:卧式和立式加工中心。按工艺用途分类有:镗铣加工中心，复合加工中心。按功能特殊分类有:单工作台、双工作台和多工作台加工中心。单轴、双轴、三轴及可换主轴箱的加工中心等。

　第三章

　项目市场前景分析

　 一、数控加工中心行业分析

　CNC 加工中心是一种装有程序控制系统的自动化机床。由于制造业对智能和自动化的要求越来越高，CNC 加工中心在国内尤其是华南、华东地区得到快速发展。据统计，每年用于加工手机外壳的 CNC 数量都在几十万的数量级，市场巨大。本文就介绍一下 CNC 加工中心的分类。CNC 加工中心常按主轴在空间所处的状态分为立式 CNC 加工中心、卧式CNC 加工中心、龙门 CNC 加工中心、万能 CNC 加工中心。CNC 加工中心的主轴在空间处于垂直状态的称为立式 CNC 加工中心，主轴在空间处于水平状态的称为卧式 CNC 加工中心。

　1、立式 CNC 加工中心：结构形式多为固定立柱式，工作台为长方形，适合加工盘、套、板类零件。立式 CNC 加工中心通常有三个直线运动坐标，XYZ 轴,还可以在工作台上安装一个第四轴 A 轴。立式 CNC加工中心装夹方便，便于操作，便于观察加工情况，调试程序方便，但受立柱高度和换刀机构的影响，不能加工太高的零件。立式 CNC 加工中心结构简单，占地面积小，价格较低。

　2、卧式 CNC 加工中心：通常采用移动式立柱，主轴箱在两立柱之间，沿导轨上下移动。卧式 CNC 加工中心通常有三个直线运动坐标，

　面对机床，左右移动为 X 轴，前后移动为 Z 轴，上下移动为 Y 轴。卧式 CNC 加工中心还可以在工作台上安装一个第四轴 A 轴。可以加工螺旋线类、圆柱凸轮等零件。卧式 CNC 加工中心调试程序和试切销时不方便观察，加工时不便监视，零件装夹和测量不方便，但加工时排销容易。与立式加工中心相比卧式 CNC 加工中心结构复杂，占地面积大，价格较告高。3、龙门 CNC 加工中心：其主轴多数为垂直设置，带有ATC 系统，并带有可更换的主轴头附件，系统软件功能较多，能一机多用，适合加工大型零件。

　4、万能 CNC 加工中心:万能 CNC 加工中心即五面加工中心，具有立式 CNC 加工中心和卧式 CNC 加工中心的功能，工件一次装夹后，能完成除安装面以外的所有侧面和顶面的加工。常见的万能 CNC 加工中心有：1）主轴可以旋转 90°，既可以象立式 CNC 加工中心那样工作，也可以象卧式 CNC 加工中心那样工作。2）主轴不改变方向，工作台带着工件旋转 90°。完成对五个面的加工。

　二、数控加工中心市场分析预测

　近年来，受益于国家振兴装备制造业的大环境和强劲的市场需求拉动，国内铣床工具行业出现了技术长足发展、投资热情高涨的局面。十二五规划已将振兴装备制造业作为推进工业结构优化升级的主要内

　容，数控铣床则成为振兴装备制造业的重点之一。未来，我国将重点发展高速、精密、复合数控金切铣床;重型数控金切铣床;数控特种加工铣床;大型数控成形冲压设备及数控铣床的相关部件等。

　今年我国经济发展速度放缓，工业增长的乏力给整个加工中心行业产生了重大影响，现代社会，加工中心行业产能过剩所带来的负面效应开始显现。下一阶段行业将通过兼并重组吸收掉一批小厂家、淘汰一批落后企业、转移一批加工中心到国外、提高产品质量。这样既解决了产能过剩问题，又提高了加工中心行业整体水平。

　市场的低迷也给加机床企业带来了转型的机遇，企业应将主要精力由销售产品转移到提高产品的质量上来，重新设定产品线，制定发展战屡，淘汰掉落后的产品，多研发盈利能力强的加工中心，为市场回暖做好准备。

　数控铣床数控铣床形式多样，不同类型的数控铣床在组成上虽有所差别，但却有许多相似之处。下面以 XK5040A 型数控立式升降台铣床为例介绍其组成情况。Ⅺ锯 040A 型数控立式升降台铣床配有Ⅳ四3MA 数控系统，采用全数字交流伺服驱动。该机床由 6 个主要部分组成．即床身部分，铣头部分，工作台部分，横进给部分，升降台部分，

　冷却、润滑部分。床身内部布局合理，具有良好的刚性，底座上设有 4个调节螺栓，便于机床进行水平调整，切削液储液褴设在机床座内部。

　机床的冷却系统是由冷却泵、出水管、回水管、开关及喷嘴等组成，冷却泵安装在机床底座的内腔里，冷却泵将切削液从底座内储液池打至出水管，然后经喷嘴喷出，对切削区进行冷却。

　润滑系统是由手动润捐油泵、分油器、节流阀、油管等组成。机床采用周期润滑方式，用手动润滑油泵，通过分油器对主轴套筒、纵横向导轨及三向滚珠丝杆进行润滑，以提高机床的使用寿命。

　从数字控制技术特点看．由于效控机床采用了伺服电机，应用数字技术实现了对机床执行部件工作顺序和运动位移的直接控制，传统机床的变速箱结构被取消或部分取消了，因而机械结构也大大简化了。数字控制还要求机械系统有较高的传动刚度和无传动间隙，以确保控制指令的执行和控制品质的实现。同时．由于计算机水平和控制能力的不断提高，同一台机床上允许更多功能部件同时执行所需要的各种辅助功能已成为可能，因而数控机床的机械结掏比传统机床具有更高的集成化功能要求。

　从制造技术发展的要求看，随着新材料和新工艺的出现，以及市场竞争对低成本的要求，金属切削加工正朝着切削速度和精度越来越

　高、生产效率越来越高和系统越来越可靠的方向发展。这就要求在传统机床基础上发展起来的数控机床精度更高．驱动功率更太，机械机构动’静、热态刚度更好，工作更可靠，能实现长时同连续运行和尽可能少的停机时间。

　数控铣床铣头部分由有级(或无级)变速箱和铣头两个部件组成。铣头主轴支承在高精度轴承上．保证主轴具有高回转精度和良好的刚性；主轴装有快速换刀螺母，前端锥采用 1$0505 锥度；主轴采用机械无级变速，其调节范围宽，传动平稳，操作方便。刹车机构能使主轴迅速制动，可节省辅助时间，刹车时通过制动手柄撑开止动环使主轴立即制动。启动主电动机时，应注意松开主轴制动手柄。铣头部件还装有伺服电机、内齿带轮、滚珠丝杠副及主轴套简，它们形成垂直方向(z 方向)进给传动链，使主轴作垂向直线运动。

　工作台与床鞍支承在升降台较宽的水平导轨上，工作台的纵向进给是由安装在工作台右端的伺服电机驱动的。通过内齿带轮带动精密滚珠丝杠剐，从而使工作台获得纵向进给。工作台左端装有手轮和刻度盘，以便进行手动操作。床鞍的纵横向导轨面均采用了 TuRcllEB 贴塑面，从而提高了导轨的耐磨性、运动的平稳性和精度的保持性，消除了低速爬行现象。

　数控铣床的基础件通常是指床身、立柱、横梁、工作台、底座等结构件，其尺寸较大(俗称大件)，井构成了机床的基本框架。其他部件附着在基础件上，有的部件还需要沿着基础件运动。由于基础件起着支撑和导向的作用，因而对基础件的本要求是刚度好。

　第四章

　产品规划及建设规模

　 一、产品规划

　项目主要产品为数控加工中心，根据市场情况，预计年产值 32050.00万元。

　采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 41660.82 平方米（折合约 62.46 亩），其中：净用地面积 41660.82 平方米（红线范围折合约 62.46 亩）。项目规划总建筑面积 64157.66 平方米，其中：规划建设主体工程 45181.56 平方米，计容建筑面积 64157.66 平方米；预计建筑工程投资 5616.99 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 119 台（套），设备购置费 3699.76 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 16037.65 万元；预计年实现营业收入 32050.00 万元。

　第五章

　选址科学性分析

　 一、项目选址原则

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

　二、项目选址

　该项目选址位于某某产业示范中心。

　浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经 118°01"～123°10"，北纬 27°02"～31°11"之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称浙。浙江省总面积 10.55 万平方千米。浙江地势由西南向东北倾斜，地形复杂。山脉自西南向东北成大致平行的三支。地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山

　地、岛屿构成。浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。截至 2018 年底，浙江省下辖 11 个省辖市（其中两个副省级市），20 个县级市，32 个县，1 个自治县，37 个市辖区。2019 年，浙江生产总值（GD）为 62352 亿元（合 9039 亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值 2097 亿元，增长 2.0%；第二产业增加值26567 亿元，增长 5.9%；第三产业增加值 33688 亿元，增长 7.8%。人均 GD为 107624 元，合 15601 美元。2019 年 10 月，入选国家数字经济创新发展试验区。

　认真落实“中国制造 2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到 2020 年，战略性新兴产业增加值达到 500 亿元，年均增 10％以上，占ＧＤＰ比重达到 30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。

　三、建设条件分析

　完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　四、用地控制指标

　投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 65.84%，建筑容积率 1.54，建设区域绿化覆盖率 6.05%，固定资产投资强度 195.05 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　19392.64

　19392.64

　45181.56

　45181.56

　4351.20

　1.1

　主要生产车间

　11635.58

　11635.58

　27108.94

　27108.94

　2697.74

　1.2

　辅助生产车间

　6205.64

　6205.64

　14458.10

　14458.10

　1392.38

　1.3

　其他生产车间

　1551.41

　1551.41

　2620.53

　2620.53

　261.07

　2

　仓储工程

　4114.42

　4114.42

　12334.47

　12334.47

　863.90

　2.1

　成品贮存

　1028.61

　1028.61

　3083.62

　3083.62

　215.97

　2.2

　原料仓储

　2139.50

　2139.50

　6413.92

　6413.92

　449.23

　2.3

　辅助材料仓库

　946.32

　946.32

　2836.93

　2836.93

　198.70

　3

　供配电工程

　219.44

　219.44

　219.44

　219.44

　17.29

　3.1

　供配电室

　219.44

　219.44

　219.44

　219.44

　17.29

　4

　给排水工程

　252.35

　252.35

　252.35

　252.35

　15.47

　4.1

　给排水

　252.35

　252.35

　252.35

　252.35

　15.47

　5

　服务性工程

　2605.80

　2605.80

　2605.80

　2605.80

　182.51

　5.1

　办公用房

　1050.80

　1050.80

　1050.80

　1050.80

　76.16

　5.2

　生活服务

　1555.00

　1555.00

　1555.00

　1555.00

　103.79

　6

　消防及环保工程

　735.11

　735.11

　735.11

　735.11

　57.92

　6.1

　消防环保工程

　735.11

　735.11

　735.11

　735.11

　57.92

　7

　项目总图工程

　109.72

　109.72

　109.72

　109.72

　28.66

　7.1

　场地及道路硬化

　6963.32

　 1522.54

　1522.54

　 7.2

　场区围墙

　1522.54

　 6963.32

　6963.32

　 7.3

　安全保卫室

　109.72

　109.72

　109.72

　109.72

　 8

　绿化工程

　2858.37

　 100.04

　 合计

　 27429.48

　64157.66

　64157.66

　5616.99

　 六、节约用地措施

　采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。undefined

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产性质

　和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工程布置设计要求

　道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

　（三）绿化设计

　 （四）辅助工程设计

　1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

　2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

　3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。

　4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　5、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

　八、选址综合评价

　场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品...