深圳新型材料制造项目年度总结报告

来源:新西兰移民 发布时间:2020-10-26 点击:

 深圳新型材料制造项目年度总结报告

  一、镍钛支架宏观环境分析

 二、2018 年度经营情况总结

 三、存在的问题及改进措施

 四、2019 主要经营目标

 五、重点工作安排

 六、总结及展望

 尊敬的 x xxx 集团领导:

 近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。

 初步统计,2018 年 xxx 集团实现营业收入 14722.95 万元,同比增长 18.12%。其中,主营业业务镍钛支架生产及销售收入为 13960.15 万元,占营业总收入的 94.82%。

 一、镍钛支架宏观环境分析

 (一)产业背景分析

 2016 年全球冠脉支架市场规模估计在 70 亿美元左右,增速 6%左右。综合数据来看,2016 年全球冠脉支架的市场规模在 70 亿美元左右,预测 2016-2020 年 CAGR6%左右,呈现出成熟市场稳定增长的特征。从区域上看,美国和东亚(包括日本、中国、东南亚各国)合计占比 70%左右,中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势,冠脉支架市场规模增速普遍高于 10%。从支架技术上看,虽然雅培的可降解支架退市,但全球来看可降解支架研发势头不减,技术的更新换代仍然是支架行业的主题和销售增长驱动力。

  2017 年 PCI 手术 75 万例左右,未来 5 年有望保持 10%-15%左右增速。根据第二十一届全国介入心脏病学论坛公布数据,2017 年度中国大陆地区 PCI 治疗次数达到 753142 次,同比+13%左右,按每台 PCI 手术平均使用 1.47 个心脏支架测算,2017 年全国心脏支架植入量约为110.44 万支。此外,大会还公布 2017 年中国每百万人口有 532 例患者进行 PCI 治疗,而美国、新加坡等国家数据都 2,500-3,000 例范围间,可见国内 PCI 手术需求远未得到满足,心脏支架市场前景仍然广阔。假设每个支架终端价格 8000-9000 元来计算,则 17 年国内冠脉支架终端市场规模在 88-99 亿元左右。

 国内市场吉威实力位居前三,2017 年市场份额继续提升。目前国内心脏支架行业约 80%的市场份额已被国产品牌占领,根据 2017 年欧洲心脏病学年会发布数据,微创医疗、乐普医疗和柏盛国际在中国的全资子公司吉威医疗是当前中国市场份额排名前三的企业,按植入量统计的 2016 年市场份额分别为 25.1%、20.5%和 18.5%,其他国内市场参与者有垠艺生物、易生科技、美中双和等厂商市场份额较小,难以和主要三家厂商抗衡。结合 2017 年国内支架植入数量(全国 110 万支)和吉威的数据(吉威销量近 24 万支,植入量估计 21 万支左右),估计 2017 年吉威按植入量的市场份额 19.5%,继续提升。

  (二)工业绿色发展规划

 良好生态环境是人和社会持续发展的基础,生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。牢牢树立绿色发展理念,守住生态文明红线,加快建设资源节约型、环境友好型社会,我们就一定能实现“生态环境质量总体改善”的发展目标,给子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美好家园,为中华民族赢得永续发展的光明未来。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,迫切要求建设现代化经济体系,提高供给体系质量。《中国制造 2025》明确提出绿色发展,要求坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点,提高资源回收利用效率,构建绿色制造体系,实施绿色制造工程,全面推行绿色制造,推进资源高效循环利用,力争到 2020 年工业固体废物综合利用率达到 73%。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面落实制造强国战略,坚持节约资源和保护环境基本国策,高举绿色发展大旗,紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升,以传统工业绿色化改造为重点,以绿色科技创新为支撑,以法规标准制度建设为保障,实施绿色制造工程,加快构建绿色制造体系,大力发展绿色制造产业,推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展,建立健全工业绿色发展长效机制,提高绿色国际竞争力,走高效、清洁、低

  碳、循环的绿色发展道路,推动工业文明与生态文明和谐共融,实现人与自然和谐相处。

 (三)x xxx 十三五发展规划

 近几年来,国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达 998.3 万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过 1 亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业 56.9 万户,同比增长 19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6 月每月新设企业均超过 60 万户,创历史新高。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展,突出高质量发展导向,就是要坚持稳中求进,在稳的前提下,有所进取、以进求稳,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。

 (四)鼓励中小企业发展

 从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据

  统计,我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了 80%,而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看,截至 2017 年底,我国民营企业的数量超过 2700 万家,个体工商户超过了 6500 万户,注册资本超过 165 万亿元,民营经济占 GDP 的比重超过了 60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。

 (五)产业环境分析

  随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理,若两家企业均上市成功,国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来,经皮冠状动脉介入术治疗(PCI)在中国发展较快,支架市场也快速膨胀。而且,随着心血管病的流行,以及老龄化进程,心脏产业支架的“天花板”会更高。

 冠脉支架的技术目前已经发展到了第三代,第一代金属裸支架(BMS)和第二代药物洗脱支架(DES)均为不可降解支架,其中第二代又分为三类:普通药涂支架、可吸收载体药涂支架、无载体药涂支架。

 冠脉支架是心脏病器械市场的重要分支。冠脉支架是通过传统的球囊扩张导管,把支架植入血管狭窄区,是经皮冠状动脉介入治疗(PCI)中常用的医疗器械,具有疏通动脉血管的作用。因创伤小、效果好,PCI 成为目前治疗心血管狭窄的主要手段之一。

 随着社会经济的发展及医疗保障水平的上升,我国 PCI 手术例数由 2009 年的 228,380 例增长至 2017 年的 753,142 例,复合增长率达到 16.09%。由此可见,我国 PCI 的需求处于快速释放中。

  中国平均每 100 万人有 542 例患者进行 PCI 治疗,而同期日本每100 万人中超过 2,000 例患者接受 PCI 治疗,美国超过 3,000 例。由此可见,中国人均 PCI 手术量与发达国家相比仍然处于较低水平。

 根据全国介入心脏病学论坛(CCIF)的数据,PCI 平均植入冠脉支架数为 1.47 支,则 2018 年我国冠脉支架植入数量超过 120 万支,预计 2018 年增长率为 10%。

 冠脉支架市场中的产品可划分为国产品牌和进口品牌两大类别。国产品牌主要包括微创医疗、乐普医疗、吉威医疗、赛诺医疗等,进口品牌包括波士顿科学、美敦力、雅培等。目前微创医疗和乐普医疗不相上下,占比都超过了 20%。而赛诺医疗增长较快,2017 年已经达到 11.62%。

 据不完全统计,早在 2005 年,我国冠脉支架市场中进口品牌产品占主导地位,美敦力、波士顿科学、强生等品牌的产品市场份额合计超过 60%。

 但是截止到目前,冠脉支架领域已基本完成国产替代,其中主要外资企业包括美敦力、波士顿科学、强生等,在国内市场份额不足 30%,主要内资企业包括微创、乐普、吉威等,国内厂家合计市场份额已超过 70%。

  在冠心病低龄化、人口老龄化、分级诊疗不断推进的背景下,预计未来 3-5 年 PCI 手术仍将维持每年 13%-16%左右的增长。以此估算,至 2022 年,我国冠心病介入例数将超过 100 万例,支架植入总量应超过 200 万支。冠心病介入患者年龄越来越趋于年轻化,中青年患者发生概率逐年增大。为了更好的满足国内民众健康的需求,尤其要满足更高生命品质和生活质量要求的年轻化患者人群需求,国际最新的国际第二代生物可吸收支架 NeoVas 的问世,将为这些冠心病患者提供更加卓越的产品和解决方案,使他们终身受益,必将为冠心病患者与医生提供更加卓越、更加丰富的产品与解决方案,为国民的心血管健康保驾护航。

 二、8 2018 年度经营情况总结

 2018 年 xxx 集团实现营业收入 14722.95 万元,同比增长 18.12%(2258.90 万元)。其中,主营业业务镍钛支架生产及销售收入为13960.15 万元,占营业总收入的 94.82%。

  8 2018 年度主要经济指标

 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

 营业收入

 3091.82

 4122.43

 3827.97

 3680.74

 14722.95

 2

 主营业务收入

 2931.63

 3908.84

 3629.64

 3490.04

 13960.15

 2.1

 镍钛支架(A)

 967.44

 1289.92

 1197.78

 1151.71

 4606.85

  2.2

 镍钛支架(B)

 674.28

 899.03

 834.82

 802.71

 3210.83

 2.3

 镍钛支架(C)

 498.38

 664.50

 617.04

 593.31

 2373.23

 2.4

 镍钛支架(D)

 351.80

 469.06

 435.56

 418.80

 1675.22

 2.5

 镍钛支架(E)

 234.53

 312.71

 290.37

 279.20

 1116.81

 2.6

 镍钛支架(F)

 146.58

 195.44

 181.48

 174.50

 698.01

 2.7

 镍钛支架(...)

 58.63

 78.18

 72.59

 69.80

 279.20

 3

 其他业务收入

 160.19

 213.58

 198.33

 190.70

 762.80

  根据初步统计测算,2018 年公司实现利润总额 3686.58 万元,较去年同期相比增长 791.40 万元,增长率 27.34%;实现净利润 2764.93万元,较去年同期相比增长 537.85 万元,增长率 24.15%。

  8 2018 年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 14722.95

 完成主营业务收入

 万元

 13960.15

 主营业务收入占比

  94.82%

 营业收入增长率(同比)

  18.12%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 2258.90

 利润总额

 万元

 3686.58

 利润总额增长率

  27.34%

 利润总额增长量

 万元

 791.40

 净利润

 万元

 2764.93

 净利润增长率

  24.15%

 净利润增长量

 万元

 537.85

 投资利润率

  53.78%

  投资回报率

  40.34%

 财务内部收益率

  22.78%

 企业总资产

 万元

 24683.00

 流动资产总额占比

 万元

 31.87%

 流动资产总额

 万元

 7866.72

 资产负债率

  30.06%

 三、行业及市场分析

 (一)行业分析

 心血管疾病是世界范围的头号健康杀手,占全球总死亡人数的比例接近 30%。2015 年全球心血管疾病患者达到 4.2 亿,1792 万人因心血管疾病死亡,其中 892 万人因缺血性心脏病死亡、298 万人因缺血性卒中死亡、335 万人因出血性或其他卒中死亡。中国约有 2.9 亿心血管疾病患者而且数量持续增加,其中冠心病患者 1100 万、肺原性心脏病500 万、心力衰竭 450 万、风湿性心脏病 250 万,先天性心脏病 200 万。每年心血管疾病死亡患者约 350 万,占居民死亡总人数的 40%以上。中国城市和农村居民冠心病死亡率持续升高,农村地区冠心病死亡率更加上升,到 2015 年已超过城市水平。急性心肌梗死(AMI)死亡率总体也呈上升态势,2012 年开始农村地区 AMI 死亡率明显超过城市地区。

  老年人身体机能下降,心血管疾病发病率明显升高。从接受 PCI手术的患者年龄分布来看,美国超过 60%的 PCI 患者年龄高于 60 岁,中国 PCI 患者的平均年龄为 62 岁。全球老龄化进程加快,2015 年全球65 岁以上老年人占比达到 8.5%,预计 2050 年将达到 16.7%;中国 65岁以上老年人占比从 2010 年的 8.9%提升到 2017 年的 11.4%。随着老年人增加和心血管疾病患者数量增加,PCI 手术需求也会持续增长。

 在全球医疗器械市场上,心血管医疗器械占比排名第二达到 13.1%。2015 年全球心血管医疗器械市场规模为 421 亿美元,预计 2022 年将达到 623 亿美元,复合增速达 5.7%。中国心血管器械市场占比也排名第二,市占率约 11.2%。

 心血管器械产品众多,包括心内科、心脏介入、电生理器材、先天性心脏病器械等数十种医疗器械,行业天花板极高。全球龙头企业雅培、美敦力、强生等的心血管器械产品线收入均为数十亿美元。国内的乐普医疗和微创医疗也是 10 亿人民币量级。柏盛国际在全球市场均具有较高的心脏支架占有率和知名度,但由于产品结构单一,90%的收入贡献都来自于心脏支架。此次交易完成后,随着控股股东蓝帆投资和二股东北京中信丰富的并购投资经验,有望通过外延并购丰富柏

  盛国际的心血管器械产品线,打开新的成长空间,向国内外心血管器械龙头企业看齐。

 PCI 手术是冠心病和心肌梗死的主要治疗手段之一,2016 年全球PCI 手术量达到了 470 万例,同比增长 3.3%,从 2010 年开始手术量就保持个位数增长。我们认为全球发达国家的 PCI 手术基本稳定,增速与各国诊疗人次数增速相同,估计保持 2-5%的增长,中国等发展中国家是全球 PCI 手术量增长的主要动力,估计增速超过 10%。中国人均PCI 手术例数保持稳定增长,2017 年中国 PCI 手术量是 75 万例,同比增长 13%,估计未来仍将保持 15%的复合增速。PCI 手术平均植入支架数趋于平稳,基本维持在 1.5 左右,与美国等发达国家持平。心脏支架植入量也随着 PCI 手术量而保持同比例增长,2017 年植入量达到111 万支,同比增长 11%。

 中国由于介入手术起步晚,人均 PCI 手术量与发达国家相比仍然处于较低水平。如美国每年 PCI 手术例数约 100 万,每百万人口的 PCI手术例数约为 3135 例、日本约为 2047 例、中国仅为 484 例,美国和日本每百万人口的 PCI 手术例数分别是中国的 6.5 倍和 4.2 倍。考虑到各国心血管疾病流行病学数据接近,中国人均 PCI 手术例数未来会向发达国家看齐,据此估计中国的 PCI 手术例数至少 3 倍成长空间,

  对应峰值约为 264 万例。考虑到 PCI 手术平均支架植入量保持稳定,估计未来心脏支架植入量将与 PCI 手术保持同步增长,估计未来复合增速将维持在 15%,也有至少 3 倍的成长空间。

 心脏支架经过数十年的发展,各大企业之间不存在明显的技术代差,行业格局基本稳定,主要依靠新产品上市提升市场份额。从竞争格局来看,心脏支架行业集中程度较高,几家龙头企业就占据了主要的市场份额。全球市场上,雅培、波士顿科学和美敦力三家位列前三甲,市占率分别为 28%、26%、23%,柏盛国际位列第四,市占率为 7%。中国市场市占率排名前三的企业分别是乐普医疗(24%)、微创医疗(23%)和吉威医疗(20%,柏盛国际的全资子公司),3 家国产心脏支架企业的合计市占率已经达到 67%,基本完成了进口替代,未来的趋势是进一步抢占进口企业和其他国产小企业的市场份额。

 (一)市场预测

 冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术(PCI),是心内科中主流的一种术式。目前,我国冠心病患者人数估计已超过 1000 万,且冠心病死亡率逐年上升,作为治疗的重要手段,我国 PCI 手术仍然处于稳健增长阶段,具备中长期成长空间。

  第一代技术发展于 1977 年,由“介入心脏病学之父”格林特茨格完成全球首例经皮冠状动脉腔内血管成形术;第二代技术即裸金属支架,用不锈钢、钴合金、镍钛形状记忆合金等做成支架置入冠状动脉狭窄部位,为血管提供持久支撑力,并能使术中撕裂的冠状动脉内膜迅速贴壁;第三代技术即药物洗脱支架技术,是目前应用最广泛的支架系统,其通过在 BMS 表面装载抗平滑肌增殖药物,使药物缓慢释放,有效抑制血管平滑肌细胞增殖,显著减少了支架内再狭窄的发生风险,并将支架内血栓发生率降低 1%左右;第四代即完全生物可吸收支架,是目前最安全的支架系统,支架内血栓、支架内再狭窄等不良临床事件变得极低,不影响后期手术。

 2019 年我国(大陆地区)冠心病介入治疗约 92 万例/年,同比增速 20%左右,平均每位患者置入支架 1.46 个。根据 2018 年中国大陆地区冠心病介入治疗数据,2018 年大陆地区冠心病介入治疗总例数为915256 例。2018 年我国平均百万人口病例数为 651 例,冠心病患者平均置入支架数为 1.46 个,介入治疗指征及器械使用较为合理;急诊介入治疗占 45.9%。自 2013 年以来,DES 的使用比例始终维持在 99%以上。

 近几年以来我国冠心病患病人数估计已超过 1000 万,作为治疗冠心病的重要手段,心脏支架市场规模也随着冠心病人数的增长而持续

  增长,2018 年心脏支架市场规模突破 150 亿元,达到 154.9 亿元,预计 2022 年将超过 250 亿元。

 2018 年中国平均每 100 万人约有 656 例患者进行 PCI 治疗,而同期日本每 100 万人中超过 2000 例患者,美国接近 3000 例。在平均植入量方面,日本 PCI 手术平均支架数量在 1.1 个左右;美国标准平均个数为 1.42 个;英国心血管介入协会统计单 PCI 手术人均个数为 1.63个,基本和我国的 1.50 个左右大体持平。因此,基于每百万人 PCI 手术数量和平均植入量,我国对比于海外市场至少存在 2 倍以上的市场发展空间。

 冠脉支架领域是我国血管介入器械中发展最成熟的细分市场,也是我国高值耗材领域进口替代率最高的市场之一。当前我国冠脉药物洗脱支架国产化比率已经达到 80%左右。冠脉支架尤其是药物洗脱支架研发壁垒较高,对于材料学、力学、医学、生物化学等各个领域的高精尖技术都有要求,科技含量高,因此市场份额集中于乐普、微创、吉威、雅培和美敦力等大

 对比金属支架,可降解支架不会对血管继续产生物理约束,且可以进一步增加管腔面积,显著减少再狭窄形成;不会对 MRI 和 CT 扫描不会产生影响,方便随访,也不会影响同一位置的再介入;提升了安

  全性和患者依从性;因其独特的生物可降解性,可应用于儿童,避免了传统支架大小难以适应管腔发育及管径变化,可扩大 PCI 的适应症。

 药物球囊(DCB)通过局部向冠状动脉血管壁释放抗增殖药物,从而达到抑制血管内膜增生的效果。与药物洗脱支架(DES)相比,DCB 无聚合物基质、无金属网格残留,从而减少内膜炎症反应,降低血栓形成风险,并可缩短双联抗血小板治疗的时间(DCB 术后仅需 1-3 个月双联抗血小板治疗)。同时,DCB 治疗避免了异物置入,为患者保留必要时的后续治疗机会。

 四、存在的问题及改进措施

 (一)不断推进高质量发展

 围绕“中国制造 2025”重点领域,从 2016 年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造 2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013 年至今,累计支持 276 个项目,总投资 423 亿元。工业强基工程

  以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。

 深圳,简称深,别称鹏城,是广东省副省级市、计划单列市、超大城市,国务院批复确定的中国经济特区、全国性经济中心城市和国际化城市。截至 2018 年末,全市下辖 9 个区,总面积 1997.47 平方千米,建成区面积927.96 平方千米,常住人口 1302.66 万人,城镇人口 1302.66 万人,城镇化率 100%,是中国第一个全部城镇化的城市。深圳地处中国华南地区、广东南部、珠江口东岸,东临大亚湾和大鹏湾,西濒珠江口和伶仃洋,南隔深圳河与香港相连,是粤港澳大湾区四大中心城市之一、国家物流枢纽、国际性综合交通枢纽、国际科技产业创新中心、中国三大全国性金融中心之一,并全力建设中国特色社会主义先行示范区、综合性国家科学中心、全球海洋中心城市。深圳水陆空铁口岸俱全,是中国拥有口岸数量最多、出入境人员最多、车流量最大的口岸城市。深圳之名始见史籍于明朝永乐八年(1410 年),清朝初年建墟,1979 年成立深圳市,1980 年成为中国设立的第一个经济特区,中国改革开放的窗口和新兴移民城市,创造了举世瞩目的深圳速度,被誉为中国硅谷。深圳在中国高新技术产业、金融服务、外贸出口、海洋运输、创意文化等多方面占有重要地位,也在中国的制度创新、扩大开放等方面肩负着试验和示范的重要使命。2019 年 12 月,位列2019 中国城市创意指数榜第三名。2019 年 12 月,荣登年度中国城市品牌前 10 强。

  随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理,若两家企业均上市成功,国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来,经皮冠状动脉介入术治疗(PCI)在中国发展较快,支架市场也快速膨胀。而且,随着心血管病的流行,以及老龄化进程,心脏产业支架的“天花板”会更高。

 (二)进一步促进节能清洁发展

 不久前,国务院发布了《“十三五”节能减排综合工作方案》,《方案》最终要实现的目的,是要加快建设资源节约型、环境友好型社会,确保完成“十三五”节能减排约束性目标,节能降耗,保障人民群众健康和经济社会可持续发展,促进经济转型升级,实现经济发展与环境改善双赢,节能环保,为建设生态文明提供有力支撑。

 良好生态环境是人和社会持续发展的基础,生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。牢牢树立绿色发展理念,守住生态文明红线,加快建设资源节约型、环境友好型社会,我们就一定能实现“生态环境质量总体改善”的发展目标,给子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美好家园,为中华民族赢得永续发展的光明未来。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,迫切要求建设现代化经济体系,提高供给体系质量。《中国制造 2025》明确提出绿色发展,要求坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点,提高资源回收利用效率,构建绿色制造体系,实施绿色制造工程,全面推行绿色制造,推进资

  源高效循环利用,力争到 2020 年工业固体废物综合利用率达到 73%。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面落实制造强国战略,坚持节约资源和保护环境基本国策,高举绿色发展大旗,紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升,以传统工业绿色化改造为重点,以绿色科技创新为支撑,以法规标准制度建设为保障,实施绿色制造工程,加快构建绿色制造体系,大力发展绿色制造产业,推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展,建立健全工业绿色发展长效机制,提高绿色国际竞争力,走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路,推动工业文明与生态文明和谐共融,实现人与自然和谐相处。

 (三)抓住机遇实现产业转型升级

 优化创新发展环境,推进“大众创业、万众创新”,提升以行业和企业为主体的技术创新平台水平,促进发展方式由要素驱动向创新驱动转变,由外延扩张向内涵提升转变。

 2016 年全球冠脉支架市场规模估计在 70 亿美元左右,增速 6%左右。综合数据来看,2016 年全球冠脉支架的市场规模在 70 亿美元左右,预测2016-2020 年 CAGR6%左右,呈现出成熟市场稳定增长的特征。从区域上看,美国和东亚(包括日本、中国、东南亚各国)合计占比 70%左右,中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势,冠脉支架

  市场规模增速普遍高于 10%。从支架技术上看,虽然雅培的可降解支架退市,但全球来看可降解支架研发势头不减,技术的更新换代仍然是支架行业的主题和销售增长驱动力。

  五、9 2019 主要经营目标

 2019 年 xxx 集团计划实现营业收入 2944.59 万元,同比增长 20%。

  六、重点工作安排

 2019 年 xxx 集团将重点推进深圳新型材料制造项目实施。

 (一)产业发展政策符合性

 由 xxx 有限责任公司承办的“深圳新型材料制造项目”主要从事镍钛支架项目开发投资,符合产业政策要求。

 心血管疾病是世界范围的头号健康杀手,占全球总死亡人数的比例接近 30%。2015 年全球心血管疾病患者达到 4.2 亿,1792 万人因心血管疾病死亡,其中 892 万人因缺血性心脏病死亡、298 万人因缺血性卒中死亡、335 万人因出血性或其他卒中死亡。中国约有 2.9 亿心血管疾病患者而且数量持续增加,其中冠心病患者 1100 万、肺原性心脏病 500 万、心力衰竭450 万、风湿性心脏病 250 万,先天性心脏病 200 万。每年心血管疾病死亡患者约 350 万,占居民死亡总人数的 40%以上。中国城市和农村居民冠心病死亡率持续升高,农村地区冠心病死亡率更加上升,到 2015 年已超过城市

  水平。急性心肌梗死(AMI)死亡率总体也呈上升态势,2012 年开始农村地区 AMI 死亡率明显超过城市地区。

 (二)项目选址与用地规划相容性

 深圳新型材料制造项目选址于 xxx 工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足 xxx 工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

 (三)

 “ 三线一单 ” 符合性

 1、生态保护红线:深圳新型材料制造项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

 (三)项目选址

  xxx 工业示范区

 深圳,简称深,别称鹏城,是广东省副省级市、计划单列市、超大城市,国务院批复确定的中国经济特区、全国性经济中心城市和国际化城市。截至 2018 年末,全市下辖 9 个区,总面积 1997.47 平方千米,建成区面积927.96 平方千米,常住人口 1302.66 万人,城镇人口 1302.66 万人,城镇化率 100%,是中国第一个全部城镇化的城市。深圳地处中国华南地区、广东南部、珠江口东岸,东临大亚湾和大鹏湾,西濒珠江口和伶仃洋,南隔深圳河与香港相连,是粤港澳大湾区四大中心城市之一、国家物流枢纽、国际性综合交通枢纽、国际科技产业创新中心、中国三大全国性金融中心之一,并全力建设中国特色社会主义先行示范区、综合性国家科学中心、全球海洋中心城市。深圳水陆空铁口岸俱全,是中国拥有口岸数量最多、出入境人员最多、车流量最大的口岸城市。深圳之名始见史籍于明朝永乐八年(1410 年),清朝初年建墟,1979 年成立深圳市,1980 年成为中国设立的第一个经济特区,中国改革开放的窗口和新兴移民城市,创造了举世瞩目的深圳速度,被誉为中国硅谷。深圳在中国高新技术产业、金融服务、外贸出口、海洋运输、创意文化等多方面占有重要地位,也在中国的制度创新、扩大开放等方面肩负着试验和示范的重要使命。2019 年 12 月,位列2019 中国城市创意指数榜第三名。2019 年 12 月,荣登年度中国城市品牌前 10 强。

 (四)项目用地规模

  项目总用地面积 31268.96 平方米(折合约 46.88 亩)。

 (五)项目用地控制指标

 该工程规划建筑系数 72.85%,建筑容积率 1.24,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度 176.96 万元/亩。

 (六)土建工程指标

 项目净用地面积 31268.96 平方米,建筑物基底占地面积 22779.44 平方米,总建筑面积 38773.51 平方米,其中:规划建设主体工程 23498.89平方米,项目规划绿化面积 2250.30 平方米。

 (七)节能分析

 1、项目年用电量 1274272.93 千瓦时,折合 156.61 吨标准煤。

 2、项目年总用水量 31810.73 立方米,折合 2.72 吨标准煤。

 3、“深圳新型材料制造项目投资建设项目”,年用电量 1274272.93千瓦时,年总用水量 31810.73 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.33 吨标准煤/年。达产年综合节能量 44.94 吨标准煤/年,项目总节能率 24.00%,能源利用效果良好。

 (八)环境保护

 项目符合 xxx 工业示范区发展规划,符合 xxx 工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

  (九)项目总投资及资金构成

 项目预计总投资 12165.99 万元,其中:固定资产投资 8295.88 万元,占项目总投资的 68.19%;流动资金 3870.11 万元,占项目总投资的 31.81%。

 (十)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (十一)项目预期经济效益规划目标

 预期达产年营业收入 28404.00 万元,总成本费用 22455.92 万元,税金及附加 223.53 万元,利润总额 5948.08 万元,利税总额 6992.03 万元,税后净利润 4461.06 万元,达产年纳税总额 2530.97 万元;达产年投资利润率 48.89%,投资利税率 57.47%,投资回报率 36.67%,全部投资回收期4.23 年,提供就业职位 628 个。

 (十二)进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

 (十三)主要经济指标

  主要经济指标一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 31268.96

 46.88 亩

 1.1

 容积率

  1.24

  1.2

 建筑系数

  72.85%

  1.3

 投资强度

 万元/亩

 176.96

  1.4

 基底面积

 平方米

 22779.44

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 38773.51

  1.6

 绿化面积

 平方米

 2250.30

 绿化率 5.80%

 2

 总投资

 万元

 12165.99

  2.1

 固定资产投资

 万元

 8295.88

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 2789.55

  2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 22.93%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 3362.34

  2.1.2.1

 设备投资占比

  27.64%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 2143.99

  2.1.3.1

 其它投资占比

  17.62%

  2.1.4

 固定资产投资占比

  68.19%

  2.2

 流动资金

 万元

 3870.11

  2.2.1

 流动资金占比

  31.81%

  3

 收入

 万元

 28404.00

  4

 总成本

 万元

 22455.92

  5

 利润总额

 万元

 5948.08

  6

 净利润

 万元

 4461.06

  7

 所得税

 万元

 1.24

  8

 增值税

 万元

 820.42

  9

 税金及附加

 万元

 223.53

  10

 纳税总额

 万元

 2530.97

  11

 利税总额

 万元

 6992.03

  12

 投资利润率

  48.89%

  13

 投资利税率

  57.47%

  14

 投资回报率

  36.67%

  15

 回收期

 年

 4.23

  16

 设备数量

 台(套)

 112

  17

 年用电量

 千瓦时

 1274272.93

  18

 年用水量

 立方米

 31810.73

  19

 总能耗

 吨标准煤

 159.33

  20

 节能率

  24.00%

  21

 节能量

 吨标准煤

 44.94

  22

 员工数量

 人

 628

  七、总结及展望

 1、中小企业在推动我国国民经济持续快速发展、缓解就业压力、促进市场繁荣和社会稳定等方面发挥了不可替代的重要作用。目前中小企业已占我国企业总数的 99%以上,其工业总产值、实现利税和出口总额分别占全国的 60%、40%和 60%左右。中小企业还提供了约 75%的城镇就业机会,为实现社会充分就业起到了决定性作用。促进中小企业的发展是一个世界性的课题,各国政府都十分重视中小企业的发展和立法。一些发达国家在50 年前就出台了专门的中小企业法律,并逐步形成了较为完备的中小企业政策和法律体系。目前我国中小企业在发展中还存在一些困难,技术装备落后、融资渠道不畅、信息闭塞等问题制约了中小企业的健康发展,影响了它们潜力的充分发挥。日趋突出的就业矛盾也对政府促进中小企业发展提出了迫切的要求。我国加入世界贸易组织后,市场竞争日趋激烈,为中小企业创造公平竞争的外部环境,也是国家义不容辞的责任。加快创业板

  市场建设,完善中小企业上市育成机制,扩大中小企业上市规模,增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策,大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金,引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业,积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模,积极培育和规范发展产权交易市场,为中小企业产权和股权交易提供服务。

 2、项目拟建设在项目建设地内,工程选址符合项目建设地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。该项目属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,投资项目的实施是必要的。该项目建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合项目建设地“十三五”产业发展规划,切合项目建设地经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施,对于增加国家财政收入,加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。

  3、推动集聚发展,要把握好全面覆盖、因地制宜、突出重点、加大支持、持之以恒等原则。要在坚持工业强省战略、大力推进工业领域集群发展的同时,积极推动农业和文化旅游、电子商务、物流、金融等现代服务业走集群发展之路。要坚持实事求是,从本地资源禀赋、产业基础出发,适合什么就发展什么,切忌不顾条件盲目硬上。要集中优势兵力,采取重点突破方式,重点在工业、农业、物流、旅游等领域打造产业集群。要坚决贯彻落实《关于加快产业集群发展促进工业园区发展升级的指导意见》,对产业集群度高的重点园区给予财政、土地和融资政策支持。打造产业集群并非一朝一夕之功,需要发扬钉钉子的精神,一任接着一任干,坚持不懈抓到底。

 4、冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术(PCI),是心内科中主流的一种术式。目前,我国冠心病患者人数估计已超过 1000 万,且冠心病死亡率逐年上升,作为治疗的重要手段,我国 PCI 手术仍然处于稳健增长阶段,具备中长期成长空间。

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